| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 7.553-1 ,CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:23,27,29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DO RECIFE-PE., DURANTE O DIA 17/10/2003, TRANSPORTANDO O SR.DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS-SÍTIO ANTAS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL HOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 173.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS 09,15 E 23 DE OUTUBRO DE 2003;12,17,18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E UNIVERSITÁRIO; CLÍNICAS ORTOPÉDICA E DR. MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 99.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 04,10 E 20/11/2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS: PAM (JAGUARIBE), PADRE ZÉ, NAPOLEÃO LAUREANO E CLÍNICAS :PSIQUIÁTRICAS E SÃO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 115.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 04,05,22 E 23/12/2003, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEÃO LAUREANO E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000007 | 05/01/2004 | 29993.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES,CONFORME CONVÊNIO FUNASA.VALOR REFERENE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, EM DIVERSAS LOCALIADES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNASA. CONFORME NFS.Nº 000394. | 00122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 1205.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2004 | 100.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO E CARROÇÃO DO TRATOR, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, COFORME NFS.Nº 006374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 300.00 | 00085312460400 | TEREZA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO COMERCIAL, ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER-PB,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS PERÍODOS :06/11/2003 A 06/12/2003 E 06/12/2003 A 06/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 300.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO SHOW FILHOS DA TERRA, NA FAZENDA TAMANDUÁ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 16/08/2003. CONFORME NFS.Nº 006375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 45.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE ESCREVER FACIT, CONFORME NFS.Nº 006371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 189.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 100.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 006373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, DO COLÉGIO C.A, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, POR SE TRATAR DE ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2004 | 20.00 | 00004355924408 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO SUELDO OLINTO DA SILVA (16 ANOS), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 80.00 | 00023634693487 | VALDIR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SÍTIO LORETO/SÍTIO CAPEZA, DESTES MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. DAMIANA CARNEIRO.CONFORME NFS.Nº006372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM O SEU PAI ADAUTO PERGENTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO JOAQUIM NETO LUCENA MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 02(DUAS) FOTOS 10 X 15, DA EQUIPE DO PROGRAMA FOME ZERO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.º 006377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2004 | 155.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA CAPOTA DA CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.COFORME NFS.º 006376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2004 | 750.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2004 | 20.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.º 006378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2004 | 485.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGNS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA , TRANSPORTANDO PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES.VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2004 | 8.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2004 | 76.80 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE REBOCAL 20KG.,CADA E 26 SACOS DE CAL BRANCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 16.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 04(QUATRO) FOTOS 10 X 15, DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.º 006453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2004 | 650.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000592,000593,000594 E 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2004 | 151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2004 | 25.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CORSA PLACA CPP-2614-PB.CONFORME NFS.Nº 006454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2004 | 3.00 | 00005878381400 | DJALMA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 60.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NFS.Nº006464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2004 | 11.40 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DO LIENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 35.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NFS.º 006449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2004 | 20.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ROLAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 006451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2004 | 306.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LIBERAÇÃO REFERENTE AO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO -MET-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2004 | 20.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA. INÊS BENIGNA DE ARAÚJO COM SEU FILHO JOÃO BOSCO ARAÚJO DE OLIVEIRA, NO PERCURSO SÍTIO QUEIMADAS/PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE,EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492.CONFORME NFS.º 006452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2004 | 7.00 | 00096500964420 | LUCIA LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB.,ACOMPANHANDO SUA MÃE MARIA DO CARMO LUCENA DE MEDEIROS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2004 | 25.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 01 RAMALHETE DE FLORES, DESTINADO A PARÓQUIA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2004 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2004 | 35.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA. VÂNIA MARIA NUNES DE OLIVEIRA, NO PERCURSO SÍTIO LAMEIRÃO/PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUY CARNEIRO,EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492.CONFORME NFS.º 006450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000070 | 09/01/2004 | 50000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | CONST.DE 01 CAMPO DE FUTEBOL DO PROG. ESPORTE SOLIDARIO, CONTRATO 145.714-89/2002, CARTA-CONVITE Nº 006/2003, CONF. NFS 000021 SENDO R$ 49.504,95 (UNIAO) E R$ 495,05 (CONTRAPARTIDA)PRIMEIRA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CAMPO DE FUTEBOL DO PROG. ESPORTE SOLIDARIO, CONTRATO 145.714-89/2002, CARTA-CONVITE Nº 006/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000021 EM ANEXO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DCLIENE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 9499.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENE A COMPETÊNCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2004, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 2815.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192002 | 0000076 | 09/01/2004 | 400.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME NF Nº 0141 | 00072002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA MENOR ANA ELLEN LUCAS GOMES, RESIDENTE NO SÍTIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME NFS.Nº 006381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000077 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 02,05,07 E 09 DE JANEIRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 03,06,08 E 10 DE JANEIRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 264.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:14,15,16 E 17 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003 E DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2004 | 1225.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2004 | 1223.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003 DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003 DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2004 | 1126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2004 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2004 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2004 | 1331.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DA SUDEMA NOS JORNAIS A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDIÇÃO DE 08/01/2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 065279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2004 | 300.00 | 05058517000155 | POLIALVES - PEDRO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA ADMINISTRATIVA, NO JORNAL EMPRESARIAL, EDIÇÃO Nº 15.CONFORME NFS.Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.º 006382. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006384.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 630.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006385.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006386.VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006387.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006388.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006389.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 1160.00 | 00003665975409 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MESQUITA,SANTO ESTEVAO,CIPO E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006390.VEICULO F.4000 DE PLACA LFG-3616-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006391.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006392.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006393.VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-6860-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006394.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006395.VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006396.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006397.VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2004 | 8280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2003 DOS FUNIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2004 | 5014.10 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:787 LT.ÓLEO DIESEL - F.1000 MNA 7655;913 LT.ÓLEO DÍESEL - F.1000 MNH-6570;894 LT.ÓLEO DÍESEL CAMIONETA MOB-7810 E 864 LT.ÓLEO DÍESEL - ÔNIBUS ESCOLAR KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2004 | 80.00 | 24257172000103 | POSTO SANTA MONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 39,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 042923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2004 | 148.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., DURANTE OS DIAS 01,02,07,08,09 E 13/01/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS:URGÊNCIA DE CAMPINA GRANDE, PEDRO I ,ANTONIO TARGINO E FAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27,933 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUMPOM FISCAL Nº 005313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2004 | 500.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2004 | 484.80 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2004 | 1521.68 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2004 | 1237.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2004 | 1050.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000596,000597,000598,000599,000600 E 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2004 | 142.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 2212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2004 | 320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2004 | 49.85 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 399 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. COFORME NFS.Nº 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2004 | 50.00 | 01904425000198 | POSTO SÃO MATEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127, DURANTE A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO A SRA.JANUSA CRISTINA (CONTADORA)COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 019579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2004 | 25.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100(CEM) PÃES, DESTINADOS A LANCHE DO PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAÕ DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE A ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MARCELO SIMPLICIO DE MEDEIROS, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2004 | 1552.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419.1000,419.1001,419.1006,419.1007,419.1011,419.1018, 419.1039(VENC.01.01.04),419.1111(VENC.02/01/04),409.1050, 409.1065,409.1082,409.1087(VENC.20/12/03),409.1065 E 109.1082(VENC.20.01.04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA - SEDEX CONVENCIONAL E AVISO DE RECEBIMENTO. CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2004 | 75.40 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADAS A LANCHES DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. COFORME NFS.Nº 006402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2004 | 36.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 27, JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELÉGRAFOS.CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2004 | 60.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CORDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 10 (DEZ) FOTOS 20 X 25, DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2004 | 83.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2004 | 6447.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:997 LT.-FIESTA DE PLACA MMY-8127,864 LT.-PARATI DE PLACA MNP-6120 E 1018 LT.-SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2004 | 150.45 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2004 | 556.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS, 01 RISCO CIRURGICO, 01 TESTE ERGOMÉTRICO E 02 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2004 | 500.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006398 E 006400 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2004 | 405.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NFS.Nº 006403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2004 | 280.00 | 00042521696404 | GENIAN LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA IGREJA DE SANTA TEREZINHA, PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE COLAÇÃO DE GRAU, DAS ESCOLAS:PROFESSOR JOÃO NOBERTO E COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NO DIA 27/12/2003.CONFORME NFS.º 006404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2004 | 50.00 | 00000121332489 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE., POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOÃO BOSCO ARAUJO DE OLIVEIRA (13 ANOS ),POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DE SUA FILHA SAYONARA MEDEIROS DE OLIVEIRA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA CORTE DE TERRA , PARA PLANTIO DE SEMENTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2004 | 80.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO APARELHO FAX, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NFS.Nº 006407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2004 | 10.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 006405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2004 | 82.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2004 | 60.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. NUM TOTAL DE 03(TRÊS)CARRADAS, NO DIA 17/01/2004.CONFORME NFS.Nº006406. VEÍCULO:CAMINHÃO VASCULHANTEDE PLACA MMO-9379-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2004 | 213.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2004 | 80.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. NUM TOTAL DE 04(QUATRO) CARRADAS, NO DIA 20/01/2004. VEÍCULO:CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MMO-9379-PB. CONFORME NFS.Nº 006409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2004 | 3256.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 284.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409.1049,409.1065 E 409.1087(VENC.24/01/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA Nº 5011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 006408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2004 | 2818.50 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO ENCARTE DO LIVRO "UM PENETRA NO BANQUETE DOS FILÓSOFOS", CONFORME NFS.Nº 022395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2004 | 1814.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 289.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419.1000(VENC.15.03.2002),409.1087 E 409.1050(VENC.24.12.2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2004 | 50.00 | 00000121332489 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA NO OLHO), NA CIDADE DO RECIFE-PE., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SEU PAI ADAUTO PERGENTINO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2004 | 1160.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2004 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2004 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2004 | 2745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/200.CONFORME NFS.Nº 006421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº006422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006423. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº006428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº 006429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NFS Nº006431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NFS Nº006435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº006436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2004 | 240.00 | 00004306218414 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NFS Nº006439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PORESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS DA RUA PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE A 05(CINCO) DIAS DE SERVIÇOS, TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2004 | 98.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. REFERENTE A 14 DIAS DE SERVIÇOS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2004 | 189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 27 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2004 | 0.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001 E 002/04 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDIÇÃO DE 20/01/2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 065522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2004 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENE AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.NFS.Nº 0064230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2004 | 90.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2004 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNIONARIOS DE APOIO DO MAGISTERIO DESTE MUNICÍPIO - (FUNDEF 40%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2004 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS, DURANTE LICENÇAS MÉDICAS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2004 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2004 | 813.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000602,000603,000604 E 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2004 | 196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO JOSEFA KELLE ALVES DA SILVA, A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA SÉDE A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. VEÍCULO:MOTO CG 125, PLACA MNH-7329. CONFORME NFS.Nº 006411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2004 | 331.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 006412. VEÍCULO: CORSA -PLACA MNH-8283-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2004 | 530.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2004 | 112.00 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1.330 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE APOSTILHAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2004 | 710.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MECADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE COBERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2004 | 700.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2004 | 300.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2004 | 90.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS. CONFORME NFS.Nº006448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2004 | 1847.90 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.DE ACORDO COM O CONVÊNIO JANEIRO/OUTUBRO/2003.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015429 E 015430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2004 | 547.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005529.CONVÊNIO JANEIRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2004 | 9.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL-COP.SEDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 90 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2004 | 15.00 | 09269127000185 | RAIMUNDO ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 HÉLICE, DESTINADA AO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 004361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2004 | 2633.84 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2004 | 510.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027481. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2004 | 1081.84 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2004 | 600.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM CONSERTOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 027480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2004 | 60.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE LIXO DE RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) CARRADAS. VEÍCULO CAMINHÃO VASCULHANTE. CONFORME NFS.Nº006458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2004 | 35.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) METROS DE LETRAS, DESTINADOS AO SOBREIRO DE MATANÇA SEVERINO CHAGAS, NA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 006457. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2004 | 30.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 10(DEZ) FOTOS 10 X 15, DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NFS.Nº006456 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO PEDRO RAFAEL RAMALHO DE LUCENA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2004 | 180.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SÃO JOSÉ DO EGITO-PE.,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PAI DO MENOR: ALISSON SOUSA(08 ANOS-FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO),NESTA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 006460. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2004 | 200.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTÕES DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS :PROFESSOR JOÃO NOBERTO E SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2004 | 260.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA DESTINADAS AOS CUSTOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 13.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 006461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 19.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1,35M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR 4MM, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 8060.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 1692.60 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 275.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 132.66 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 465.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO (REVISÃO ELEITORAL), NOS DIAS:04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2003. CONFORME NFS.Nº 006462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 288.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.920 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 006463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 1181.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419.1000,419.1001,419.1003,419.1006,419.1007,419.1011, 419.1018,419.1039(VENC.01.02.2004),409.1050,1087(VENC.20/01/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 151.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA:409.1087(VENC.24/12/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 370.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 COLMÉIA DE RADIADOR 8255 E 01 ROLAMENTO 30208, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 1038.20 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 716 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810.CONFORME NOTA FISCAL Nº000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 70.00 | 00000868843440 | DJAKSON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) LIVROS :NANCY VAN PEIT (FELIZES NO AMOR) E EUNICE LEME VIDAL (SAÚDE COM SABOR), DESTINADOS A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 1397.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 112.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409.1050(VENC.24/01/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 1412.30 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 974 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 3980.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 760.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FICAIS Nº 000258,000259 E 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 5418.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:810 LT.-FIESTA DE PLACA MMY-8127,766 LT.-PARATI DE PLACA MNP-6120 E 832 LT.-SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 341.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 341 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE ,POR SE ENCONTRAR ENFEMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 1116.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 716 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2004 | 40.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SÍTIO SANTANA/PATOS-PB., TRANSPORTANDO O SR. GERSON FERREIRA DE MENEZES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL.CONFORME NFS.Nº 006467. VEÍCULO CAMIONETA D.10, PLACA KLC 7241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO FELIPE GUEDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 7.553-1 ,CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Implantação do Serviço de Fisioterapia Motora e Respiratória no Municí | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000300 | 02/02/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,253 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-6414. CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2004 | 115.50 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2004 | 385.00 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2004 | 199.50 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2004 | 60.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,DURANTE O PERÍODO DE MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR.CONFORME NFS.Nº 006466.VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2004 | 540.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 700 X 16, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2004 | 100.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS LEXMARK, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2004 | 1185.49 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2004 | 84.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA DE CABEÇOTE, 01 FILTRO E 02 COXIM DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2004 | 12.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12 PARAFUSOS 1/2 X 2 EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2004 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2004 | 3393.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011602 ,011603 E 011604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2004 | 499.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006732 E 006733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2004 | 115.00 | 02020406000242 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DS 55 DE, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2004 | 243.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2004 | 1337.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2004 | 5520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 18.4115 X 30 10 CH F, 02 CÂMARAS DE AR ARO 30, 02 PNEUS 700 X 16 E 02 CÂMARAS DE AR ARO 16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR E CARROÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2004 | 1110.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICO INJETORES , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NFS.Nº 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2004 | 55.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR.CONFORME NOTA Nº 2631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2004 | 60.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. NUM TOTAL DE 03(TRÊS)CARRADAS, NO DIA 04/02/2004.CONFORME NFS.Nº006470. VEÍCULO:CAMINHÃO VASCULHANTEDE PLACA MMO-9379-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006471.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006472.VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-6860-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006473.VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006474.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006476.VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006477.VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2004 | 630.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006478.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2004 | 1160.00 | 00003665975409 | JOSE SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:MESQUITA,SANTO ESTEVAO,CIPO E MONTE ALEGRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006479.VEICULO F.4000 DE PLACA LFG-3616-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006480.VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006481.VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006482.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006483.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006484.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006485.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2004 | 105.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG3AMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR E ESCOLA DO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2004 | 167.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2004 | 20.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALEXANDRA MARTINS ALVES ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 006469.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESA COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, REALIZADA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2004 | 60.00 | 00001917068417 | IARA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DESPESA COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, REALIZADA NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2004 | 2393.28 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2004 | 686.81 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.DE ACORDO COM O CONVÊNIO EXERCÍCIO 2002.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 015478,015479,015480,015481,015481 E 015480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2004 | 165.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA-7655.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00898 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2004 | 378.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2004 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 01 PNEU 700 X 16 E 01 CÂMARA DE AR ARO 16, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2004 | 100.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENE A CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2004 | 270.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENE A 06(SEIS) CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2004 | 650.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27,933 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUMPOM FISCAL Nº 006355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2004 | 120.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. NUM TOTAL DE 06(SEIS)CARRADAS.CONFORME NFS.Nº006490. VEÍCULO:CAMINHÃO VASCULHANTEDE PLACA MMO-9379-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2004 | 1200.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM REFORMA DE 100(CEM ) CARTEIRAS ESCOLARES ( ASSENTO E ENCOSTOS ) DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006488. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2004 | 700.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM REFORMA DE 100(CEM ) CARTEIRAS ESCOLARES (MONTAGEM, SOLDA E PINTURA) DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006489. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2004 | 3302.50 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS - GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NFS.Nº 00243. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2004 | 7950.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004139. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2004 | 35.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2004 | 50.00 | 00003504457457 | JOSE HUMBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO GEOVANI DE SOUSA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA NATÁLIA LIMA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2004 | 60.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE , JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2004 | 254.40 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.696 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME NFS.Nº 006493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2004 | 90.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR REFERENE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA , REALIZADA EM AMANDA OLIVEIRA MARQUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2004 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) POSTE 75/7 DUPLO T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.º 006496. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000388 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2004, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 18224.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 08/2003 E 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 532.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A JUROS/MULTAS DA PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 3001167 ,CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2004 | 170.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR 01119,01 CRUZETA 5-273X E 01 LUVA DE PINHÃO 03.431, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2004 | 40.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CORSA PLACA CPP-2614-PB.CONFORME NFS.Nº 006495 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ELIANA NUNES DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2004 | 8.80 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CABO FLEXIVEL 6MM DESTINADO AO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2004 | 12.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2004 | 190.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS,REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NFS.Nº 006500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2004 | 63.84 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2004 | 30.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR.CONFORME NFS.Nº 006501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2004 | 240.00 | 00066810884491 | SUENIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 240.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2004 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE MARIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2004 | 358.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2004 | 3658.15 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2004 | 20.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NFS.Nº 006546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2004 | 19.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 006552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2004 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. CONFORME NFS.Nº006508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº006516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2004 | 70.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETÍFICA FACE CABEÇOTE DO VEÍCULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2004 | 620.00 | 00080554806487 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA ELÉTRICA PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2004 | 250.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CADEIRA DO VEÍCULO TRATOR.CNOFORME NFS.º 006541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2004 | 190.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR E CARROÇÃO , DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, COFORME NFS.Nº 006551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2004 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2004 | 240.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS DURANTE OS DIAS:03,04,05,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2003. CONFORME NFS.Nº 006548. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2004 | 200.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ZONA RURAL/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL (12 A 49 ANOS),DURANTE OS DIAS:01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME NFS.Nº 006549. VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2004 | 150.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS DURANTE OS DIAS:03,04,05,06,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2003. CONFORME NFS.Nº 006553. VEÍCULO: CAMIONETA D.20, PLACA MNQ-5230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2004 | 2745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/200, CONFORME NFS Nº 006505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2004 | 18241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2004 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO AO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEIS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2004 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2004 | 90.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004.CONF.NFS.Nº 006515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2004 | 100.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA DENTADA E 01 ROLAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2004 | 32.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RELE DESTINADO AO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA Nº 2629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2004 | 40.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RADIADORES DOS VEÍCULOS CAMIONETAS F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570, CONFORME NFS.º 006547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2004 | 20.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA ELÉTRICA PRESTADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETAS F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570, CONFORME NFS.º 006542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS VEÍCULOS CAMIONETAS F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570, CONFORME NFS.º 006543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS PORTAS DOS VEÍCULOS CAMIONETAS F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570, CONFORME NFS.º 006544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NFS.º 006545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2004 | 25.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 BASE DO MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2004 | 24.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. CONFORME NFS.Nº 006550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2004 | 2235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004,CONFORME NFS Nº006517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME NFS Nº.006530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.GESTANTE DE 07 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2004 | 30.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS Nº006502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004,CONFORME NFS Nº006507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº006525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2004 | 115.50 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DEP.JANDUI CARNEIRO E HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE.VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MMO-9492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU PAI ANTONIO GOMES DOS SANTOS (67 ANOS), EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2004 | 50.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE PATOS, JUNTO PARÓQUIA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO DE ATA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2004 | 13.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ SÍTIO QUEIMADAS E VIVE-VERSA, TRANSPORTANDO A SRA. INÊS BENIGNA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº006556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2004 | 82.60 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI ADAUTO PERGENTINO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2004 | 1535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655. CONFORME NFS.Nº 003135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GIRÂNDOLAS DE 3.600 TIROS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 006554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2004 | 4.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº006557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 21,29 DE JANEIRO ;05 E 11 DE FEVEREIRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:22,27 DE JANEIRO; 03 E 10 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 20,23 DE JANEIRO;02 E 06 DE FEVEREIRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2004 | 15.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 0058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2004 | 535.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2004 | 24.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA DO COLÉGIO JOSÉ CÉSAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2004 | 25.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK, DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 006558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2004 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22,857 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUMPOM FISCAL Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2004 | 300.00 | 00017607418415 | PEDRO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DE AGRICULTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2004 | 25.00 | 00003237234460 | JOELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE 01 APARELHO CELULAR 8265I,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA EFETUAR CONSERTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE O RETORNO DO REFERIDO APARELHO. CONFORME NFS.Nº 006559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 APARELHO CELULAR 8265I,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE OXILADOR DE TENSÃO, MEMORIA FLEXER E RECUPERAÇÃO DE TRILHAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2004 | 3228.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 13.028-1/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2004 | 803.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2004 | 16.65 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 METROS DE TUBO PVC ESG.DN 100MM, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2004 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04(02) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDIÇÃO DE 10.02.2004 E PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 10.02.2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 062110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RETOQUES NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR GALDINO GUEDES, LOCALIZADO NO SÍTIO TIRADAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2004 | 20.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME NFS.Nº 006562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2004 | 20.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS CAMIONETAS F.1000 DE PLACAS:MNH-6570 E MNA-7655.CONFORME NFS.Nº 006564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, EM RETOQUES NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2004 | 15.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LUCINETE OLIVEIRA ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB /MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 006560.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ SÍTIO SÃO JOSÉ E VISE-VERSA, TRANSPORTANDO A SRA.ALIANA LEMOS DE LIMA (GESTANTE) COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº006563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DSTINADA A PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO, TRANSPORTANDO A SOBRINHA:VANESSA PERGENTINO DA COSTA (02 MESES), NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SÍTIO CAPEZA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2004 | 30.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDÊNCIA DA SRA. ALEXSANDRA MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2004 | 165.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOJAS DE PEÇAS E OFICINAS,DURANTE OS DIAS:07,08,27,30/JANEIRO,03,04,06,10,12 E 13/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2004 | 47.06 | 35498419000108 | SUPERMERCADO MARTINS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2004 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ATAÚDE COM REMOÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 003085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2004 | 25.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DISCO DIARAGMA, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2004 | 224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.CONFORME NOTA Nº 0773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2004 | 3.35 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA , DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2004 | 168.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. NUM TOTAL DE 08(OITO)CARRADAS.CONFORME NFS.Nº006569. VEÍCULO:CAMINHÃO VASCULHANTEDE PLACA MMO-9379-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2004 | 731.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2004 | 791.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MMY-8127.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 003145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2004 | 1300.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000606,000607,000608,00609 E 0006103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2004 | 232.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA Nº 0772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2004 | 130.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS PÉLVICA E OBSTETRICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2004 | 950.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2004 | 74.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 006575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2004 | 40.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,561 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 017752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2004 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS , REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000575 | 19/02/2004 | 5523.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:1030 LT.-FIESTA DE PLACA MMY-8127,382 LT.-PARATI DE PLACA MNP-6120 E 1043 LT.-SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2004 | 685.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA O CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO.CONFORME NFS.Nº 006572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2004 | 3.90 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 XEROX AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 006577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2004 | 19.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 02 CHAVES DE PORTAS E 01 FECHADURA. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2004 | 185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNA 7655.CONFORME NFS.Nº 006574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2004 | 200.00 | 00048673226449 | JOSE ASSIS ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME NFS.Nº 006576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000574 | 19/02/2004 | 5199.70 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:764 LT.ÓLEO DIESEL - F.1000 MNA 7655;781 LT.ÓLEO DÍESEL - F.1000 MNH-6570;638 LT.ÓLEO DÍESEL - ÔNIBUS ESCOLAR KHL-1307,716 LT.ÓLEO DÍESEL -ÔNIBUS ESCOLAR MOE-6414 E 687 ÓLEO DÍESEL -ÔNIBUS ESCOLAR MMQ-8233.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2004 | 14.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO ANTAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2004 | 30.00 | 00012344273468 | ANTONIO PEREIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SÍTIO LAMEIRÃO/SANTA TEREZINHA/SÍTIO LAMEIRÃO, TRANSPORTANDO A SRA. INÁCIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 006571. VEÍCULO:CAMIONETA D.20, PLACA MMW-0320-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO IRENALDO LEOCARDIO FILHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2004 | 50.00 | 00050988336472 | MARIA DA GUIA BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DA SRA. MARIA CHAGAS,PARA PARTICIPAREM DE SEU SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA.CONFORME NFS.Nº 006578. VEÍCULO:ÔNIBUS .OBS.:PERCURSO DA VIAGEM:PATOS/SEDE/PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 003086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2004 | 475.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 PARES DE LENTES, CONFORME NOTA FISCAL 00909 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 90.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE PATOS. CONFORME NFS.Nº006579.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2004 | 511.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2004 | 2186.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO INSS CORRESPONDENTE AO PROCESSO 275/98 DAS RECLAMANTES JUNTO AO EXECUTIVO MUNICIPAL: MARIA DAS DORES LIMA SILVA E JACILUCIA MEDEIROS COUTINHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2004 | 1821.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 3615.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2004 | 680.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR RFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE COMPOULADORES, AR CONDICIONADO, COMPRESSORES, CONSERTO VENTILADOR DE PAREDE C/REBOBINAMENTO DE MOTOR E RESTAURAÇÃO DE 01 BEBEDOURO C/ CARGA DE GÁS. CONFORME NFS.Nº 2507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2004 | 968.56 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR RFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPRESSOR , 01 CAIXA DE CIMENTO PARA AR CONDICIONADO E 01 TOMADA COM DIJUNTOR P/AR CONDICONADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 152.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22,571 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUMPOM FISCAL Nº 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2004 | 480.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2004 | 270.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS/JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SR. INÁCIO (DOENTE MENTAL), COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2004 | 0.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA DESTINADAS AOS CUSTOS E DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PARÂMETROS EM AÇÃO, NO POLO DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PARÂMETROS EM AÇÃO, NO POLO DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ENERGIA (MONOFÁSICA),INCLUINDO LIGAÇÃO NO GRUPO ESCOLAR JOSE VICENTE ( SÍTIO ANTAS ) E COLÉGIO JOSÉ CÉSAR (SEDE). CONFORME NFS.Nº 006581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2004 | 164.50 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SEMENTES, DESTINADAS A EMATER.CONFORME NFS.Nº 006582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2004 | 353.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS , CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000128, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2004 | 364.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 364 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000604 | 27/02/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,126 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2004 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DO RECIFE-PE., DURANTE O DIA 12/01/2004, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA FERREIRA -SÍTIO SANTANA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:OLHOS DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2004 | 231.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 14,20/JANEIRO;02,04,16,19 E 20/FEVEREIRO/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2004 | 4277.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005563. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2004 | 25.81 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADOS DE POSTAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:13,14,15,20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2004 | 8060.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2004 | 1692.60 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2004 | 91.96 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2004 | 350.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR E IMPRESSORA LEXMARK DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 99.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004, CONFORME NFS 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 800.00 | 00248743000185 | TEREZINHA MARIA ALVES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 99.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/03/2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CENPEC - FORUM DE TROCA DE EXPERIENCIAS A SER REALIZADO JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, COMO DIRETORA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 198.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05/03/2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CENPEC - FORUM DE TROCA DE EXPERIENCIAS A SER REALIZADO JUNTO AO HOTEL CAIÇARA, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM FRETE COM SUA FAMILIA PARA VISITA DE SUA MÃE QUE SE ENTRARA DOENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB COM SEU PAI:JOSUE OLIVEIRA (82 ANOS0, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO DE PROSTOTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM SUA ESPOSA MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUSA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE (TRAT.DE CANCER DE MAMA), NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA,PARA ALIMENTAÇÕES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO ENCAMINHADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (DOENÇA DE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2004 | 15.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/SITIO ESTEVAO, TRANSPORTANDO MARILENE MONTENEGRO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-9492, CONFORME NFS 006583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2004 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS 3 X 4,DO PESSOAL DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 0006584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ELETROMIOGRAFICO REALIZADO NO SEU FILHO MENOR, PEDRO RAFAEL RAMALHO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2004 | 2075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2004 | 40.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM FRETE DE CARRO, PARA TRANSPORTE DE SEUS FAMILIARES, PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA JOSEFINA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2004 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 20 (VINTE) LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR, PARA O CORTE DE TERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2004 | 50.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTO ESTEVAO, CAPEZA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA MISSA IDA E VOLTA, CONF. NFS 0006590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2004 | 60.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, IDA E VOLTA, INCLUINDO ESPERA, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS, NO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MXJ-7137, CONF. NFS 006591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2004 | 30.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO URTIGAS, SAO JOSE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A MISSA, NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NFS.Nº 006593,VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ SÍTIO SACO, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA LUCIA LUCENA DE AMORIM, POR MOTIVO DE SAUDE CONFORME NFS.Nº006592, VEICULO CAMIONETE D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2004 | 40.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO> PATOS-PB/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA CELESTINA DOS SANTOS, NFS 0006594,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/ SÍTIO SANTANA, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA FELIPE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº006595, VEICULO CHEVROLET D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS Nº.006598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS Nº006620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2004 | 698.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002236 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2004 | 1623.20 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2004 | 243.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409.1087, 419-1065, 419-1050 e 419-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2004 | 74.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REF. 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2004 | 650.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO TRATOR. CONFORME NFS.Nº 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº006601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006606 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE fevereiro/2004, CONFORME NFS Nº006614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS Nº006615 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2004 | 80.00 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA.LTDA-BETO PEZÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 006268 E 006269 DESTINADO AO COLEGIO SANTA TEREZINHA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2004 | 18241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2004 | 8520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO AO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A LICENÇA DE PROFESSORES, DURNATE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2004 | 565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2004 | 6075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2004 | 90.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. CONFORME NFS.Nº 006321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONF.NFS.Nº 006624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2004 | 1600.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GIRÂNDOLAS DE 1.080 TIROS,AO PREÇO UNITARIO DE 250,00 R$ E 04 GIRANDOLAS DE 702 TIROS, AO PREÇO UNITARIO DE 150,00 R$ DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME NFS 006585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006608 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2004 | 8.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,REF. 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2004 | 1891.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419.1000,419.1001,419.1003,419.1006,419.1007,419.1011, 419.1018,419.1039,409.1050,419-1047, 419-1111, 419-1065, 419-1082 e 4191087, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2004 | 293.55 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1957 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 006586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:12,17,19 E 26 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 09,11,23 DE FEVEREIRO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 16,19,26 E 27/MARÇO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2004 | 2745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS Nº 006623 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2004 | 900.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NFS 006639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2004 | 420.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES DA RAIS-2003, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANO BASE-2003 E INSCRIÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CNPJ DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2004 | 1850.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2004 | 650.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000611 A 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2004 | 151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006633 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006636 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006637, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2004 | 82.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 01,03,12 E 18/02/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS UNIVERSITARIO, HOSPITAL DA FAB E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2004 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2004 | 50.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419.1111, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006611 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006613 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº006616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. CONFORME NFS.Nº006619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 CONFORME NFS.Nº 006625 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAPEZA E CIPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2004 | 315.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, NUM TOTAL DE QUINZE DIAS CARRADAS TRANSPORTADAS NO VEICULO CAMINHAO VASCULHANTE DE PLACA MMO-9379, NFS 6639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2004 | 397.70 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00093,00094 E 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2004 | 175.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2604 E FIESTA DE PLACA MMY 8127, CONF. NFS006641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2004 | 337.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2004 | 142.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2004 | 481.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2004 | 161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 23 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2004 | 45.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE ESTRADAS NOS SITIOS CAPEZA E CIPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONF. NFS 006587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE MATA-BURRO DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2004 | 483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2003, DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SENHOR JOAO BRITO DE LUCENA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO NFS.Nº 006643, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNT 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2004 | 20.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO O FILHO DO SENHOR PEBRO BRITO DE LUCENA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. NFS 006644, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2004 | 40.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/EMAS-PB, TRANSPORTANDO A SENHORA LADERJANE DE OLIVEIRA CEZAR E FAMILIA, PARA SEPULTAMENTO NA REFERIFDA CIDADE, CONF. NFS 006645, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA: WILLIANE SOUSA OLIVEIRA DE 03 ANOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SUA FILHA ANDREIA LUCAS DE LUCENA DE 03 ANOS DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS OR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2004 | 50.00 | 00002883551480 | JOAO DE MENESES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2004 | 20.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UM BIRO E UM ARQUIVO DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 006647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO,IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE UM VASO SANITARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM C/ACOMPANHANTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2004 | 614.30 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2004 | 22.00 | 09085036000190 | C. VILAR | AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONF. NF 004605AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONF. NF 004605 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2004 | 37.50 | 09085036000190 | C. VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARGA DE BOTIJÃO DE GAS DE COSINHA E 01 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, CONFROME NF 004605. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2004 | 1215.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2004 | 66.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 12/02/2004 E 16/02/2004, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE RECEBER LIBERAÇÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE E REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2004 | 70.00 | 00002045482413 | JOSE CARLOS F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NFS 0006646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2004 | 10.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2604/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2004 | 96.85 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1154 CÓPIAS XEROGRÁFICAS E 03 ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2004 | 1340.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2004 | 15.00 | 12910758000146 | CONSTRUÇÃO ANDRADE - JOAO LUCIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000261 DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2004 | 335.70 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2004 | 210.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (50 SACOS DE CIMENTO ZEBU), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2004 | 265.65 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001837 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2004 | 163.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NTA FISCAL Nº 001651 e 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2004 | 186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL CONFORME NFS 006654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2004 | 133.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, NO VEICULO TRATOR E CARROÇÃO, CONFOMRE NFS 006655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2004 | 196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TUBO PREMOLDADO DESTINADO AOS CONSERTOS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2004 | 140.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2604/PB, e FIESTA PLC.MMY-8127,NFS 006649 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2004 | 600.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015664 DESINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2004 | 68.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 416 c/ 05 AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR PORTATIL, MARCA ARNO CONFORME NFS 006650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2004 | 485.00 | 40980187000232 | KALCULU S E COMERCIO DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA. | AQUIS. 01 CADEIRA FIXA EM TECIDO CIMOV E 01 MESA C/ 02 GAVETAS E 01 ARMARIO DE AÇO CONST. NF 003375 DEST. A SEC. ADMIN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2004 | 70.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA COBERTA (SERVIÇO DE TAPEÇARIA) DA CADEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DDE PLACA KLH-1307, CONFORME NFS 006652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2004 | 70.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CADEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONFORME NFS 006653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA (RESIDENCIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2004 | 15.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SENHOR PEDRO ALVES DE LUCENA COM SEU FILHO: FRANCINALDO ALVES DE LUCENA (01 ANO), NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-9492, NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO TAMANDUA, CONFORME, NFS 006651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEU FILHO FELIPE GUEDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2004 | 30.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2ª VIAS DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA C/ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO (TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO, COM DESTINO AO SITIO LAMEIRÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2004 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOJAS DE PEÇAS E OFICINAS,DURANTE OS DIAS:17 E 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2004 | 90.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS IND. E COM. DE PRO. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002011 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2004 | 50.00 | 00004759215425 | MARINALVA LUIZ DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INCLUINDO REFEIÇÕES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO: IRINALDO LEOCADIO (BRAÇO QUEBRADO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2004 | 100.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOE-6414, KHL-1307 E MMQ-8233, CONF. NFS 006656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADACAO Nº 3001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2004 | 16.00 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2004 | 20.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFITURA, CONFORME NFS 006659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000813 | 09/03/2004 | 2646.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 15695/15696/15697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2004 | 40.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA KHL-1307, NFS 006661 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2004 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2004 | 35.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULATAMENTO DO SENHOR JOSE ALVES DA COSTA, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-9492, NO , CONFORME, NFS 006657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2004 | 40.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO> PATOS-PB/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE ALVES DA COSTA, NFS 0006658,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2004 | 15.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO SANTANA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NFS 006660 VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MESMA POR MOTIVO DE SAUDE, VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTO PESSOAL PERDIDO (CPF) JUNTO A RECEITA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS-PB, INCLUINDO DO VALOR PAGO AQUISIÇÃO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2004 | 50.00 | 00002169950435 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: KALU PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2004 | 50.00 | 40965634001175 | POSTO OPÇÃO REVENDEDORA DE COMB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 31,66 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 063399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2004 | 150.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM APARELHO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2004 | 250.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | CONFECÇÃO DE UM TANQUE EM MARMORE PARA REVELADR E FIXADOR DE RAIO-X, CONF. NFS 0276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2004 | 317.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 022929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2004 | 17135.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO JUNTO AO FPM NO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2004 | 608.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A JUROS/MULTAS DA PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2004 | 600.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE (GRAFICA VISÃO) | Confecção de material impresso (papel timbrado e envelopes oficio destinados a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-pB, conforme NF 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2004 | 757.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2004 | 840.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2004 | 264.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:15,16,17 E 18/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2004 | 252.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2520 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 006662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000834 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2004 | 30.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTA PREFEITURA NO PERCURSO: PATOS/SANTA TEREZINHA, CONFORME NFS 006668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2004 | 117.00 | 01116389000106 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PERSIANAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2004 | 935.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2004 | 586.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | serviços mecanicos prestados nos onibus escolares de placas MMQ-8233 e MHL--1307, lotados no ensino fundamental, conforme nfs 3171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 CONF. NFS 006667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2004 | 700.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MONTAGEM, SOLDA E PINTURA) DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 006669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2004 | 1200.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES (ASSENTO E ENCOSTO), CONFORME NFS 006670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006673L,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006674 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004CONFORME NFS.Nº 006675,VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006676,VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 006677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 CONFORME NFS.Nº 006678,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006679,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006680,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 CONFORME NFS.Nº 006681,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6879-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006682,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006683,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006684.VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006685,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-6860-PB, CONF. NFS 006686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2004 | 90.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS AOS CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CONFORME NFS 006665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2004 | 90.00 | 00002532885416 | ADERLOU SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS 006666, NO VEICULO MOTO HONDA CG=TITAN DE PLACA MNH-7329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2004 | 986.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000519 DESTINADOS AOS POSTOS TELEFONICOS E NOTA FISCAL N.000520 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2004 | 60.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NFS 006664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2004 | 340.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS006671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2004 | 650.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2004 | 1115.50 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 00261 E 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2004 | 2780.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2004 | 208.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE CONFORME NFS 2229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2004 | 30.00 | 00085312460400 | TEREZA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA ISABELA NOGUEIRA DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2004 | 1090.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 003302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2004 | 150.00 | 03781316000156 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 JAQUETAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2004 | 4885.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2004 | 689.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000615 A 000617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2004 | 365.00 | 00080554806487 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA NOVA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA : ESCOLA ATIVA DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE MAR/2004, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA NOVA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA : ESCOLA ATIVA DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE MAR/2004, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2004 | 640.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 CARGAS DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF 012860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2004 | 159.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK CONFORME NOTA FISCAL Nº 003951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 6001160 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2004 | 37.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CORSA PLACA CPP-2614-PB.CONFORME NFS.Nº 006687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADACAO Nº 3001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000900.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 29,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,201 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2004 | 15.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO PATOS ( CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO), BANCO DO BRASIL S/A, BANCO REAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSS, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO VEICULO CORSA DE PLACA KFB-8572, CONFORME NFS 006692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2004 | 18.40 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNH-6570 E F-1000 DE PLACA MNA 7655, CONF. NFS 006689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2004 | 15.00 | 00028883985400 | AIRTON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇA (LUVA DE PINHAO) NO VEICULO F-1000 E PLACA MNH-6570, CONFORME NFS 006691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2004 | 38.90 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2004 | 35.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA A PATOS-PB TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FATIMA PAULINO FERREIRA PARA MATERNIDADE DE PATOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME NFS 0006690, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE ENEAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA FILHA VILMA SILVA FERREIRA (17 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2004 | 2241.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000981 DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2004 | 55.00 | 00000768764467 | ANGELA FERNANDA SATIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE UM BRINQUEDO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL DE JOSE HUMBERTO BATISTA SALES E SIMONE SATIRO RAMOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2004 | 150.00 | 00097958697449 | ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2004 | 50.00 | 00097958697449 | ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM DE SANTA TEREZINHA A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2004 | 130.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA A PATOS-PB E VICE-VERSA TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 26,27,28,29 DE JANEIRO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 006694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NFS.Nº 006699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2004 | 396.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE 755 DE 16 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, COMO MOTORISTA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2004 | 247.50 | 00013155121491 | GIVAL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE 755 DE 10 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICIPIOS DA 65ª ZONA ELEIORAL, A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2004 | 633.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXAS DE LIGAÇÕES PUBLICAS (419-1003)REF. AO MES DE NOV/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2004 | 14.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 180 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2004 | 300.00 | 00085312460400 | TEREZA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, CORRESP. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2004 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/04 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDIÇÃO DE 18.02.2004 E PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2004 EDIÇÃO DE 10/02/2004 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 066654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2004 | 750.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.COM SEC. DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000521/000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2004 | 600.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO ATERRAMENTO DA ENERGIA ELETRICA E TELEFONICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PABX BATIK, DESLOCAMENTO DE PATOS P/SANTA TEREZINHA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA EXTERNA E INTERNA COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NFS 00816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2004 | 200.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | 01 (UM) APARELHO TELEFONICO COM CHAVE DC MF CINZA DESTINADO A PREF. MUNICIPAL CONF. NF 002604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME NFS.Nº 006695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2004 | 380.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA HABILITAÇÃO DO MUNICIPIO NA GESTAO PLENA DE ATENÇÃO BASICA AMPLIADA CONFORME NOAS 01/2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2004 | 920.00 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 115M DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2004 | 70.50 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFIGAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2004 | 387.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA INTERNA E EXTERNA COM SUSBTITUIÇÃO DE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFS 00815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2004 | 50.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DC MF VINHO DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF 002603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2004 | 845.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E VEICULO FORD FIESTA CONFORME NF 000949 E 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2004 | 1768.85 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2004 | 273.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE NUM TOTAL DE 13 CARRADAS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-9379/PB, CONFORME NFS 006693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS DESTA CIDADE, CONF. NFS 006697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE 100M DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NFS 006698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2004 | 1294.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2004 | 3152.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2004 | 683.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2004 | 1100.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - O PEZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 TUBOS SOLD. CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011245 PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2004 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE ESTRAVAS VICINAIS DOS SITIOS CAPEZA E CIPO, REF. A 10 DIAS, CONFORME NFS 006701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2004 | 600.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 015727 DESITNADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2004 | 32.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2004 | 76.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORCIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 008514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, DO COLÉGIO C.A, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2003, POR SE TRATAR DE ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERIVÇOS PRESTADOS NO VACULHAMENTO (COM CHAMA DE FOGO) NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 21 GRUPOS, CONFORME NFS 006700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, DO COLÉGIO C.A, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2004, POR SE TRATAR DE ESTUDANTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2004 | 25.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIRO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 006708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2004 | 330.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS,REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETA F.1000 DE PLACA MNH-6570, E F-1000 DE PLACA KHL-1307 CONFORME NFS.Nº 006704 E 006705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSA LEXMARK, CONFORME NFS 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2004 | 50.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2004 | 140.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2004 | 78.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BICA DE 3.00M E 1M COMBROMBROS 40X40CM DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 006709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2004 | 963.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA, CONFORME NFS 006953 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2004 | 130.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | CONFECÇÃO DE 10 TAMBORES DE LIXO EM FERRO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NFS 006706 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2004 | 40.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DO CARROÇÃO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NFS 006707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2004 | 210.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2004 | 81.60 | 09047895000194 | MAX COLOR - FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 136 FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM RF. RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2004 | 67.38 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2004 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 006922 DESTINADO AO VEICLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2004 | 60.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2004 | 2822.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2004 | 7174.23 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES REALIZADAS NO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NF 001374, 001375 E 001376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2004 | 2.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655 CONF. NFS 006712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2004 | 25.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 250 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NFS 006710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NFS 006711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO ANTAS, TRANSPORTANDO A SENHORA SUELY DE ARAUJO GOMES VILAR NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MOB-7810, NFS 006713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANDRESA XAVIER DOS SANTOS (07 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI AGRIMAR DOS SANTOS ALVES (PRESSAO ALTA NO OLHO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEUS 03 FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEUS 03 NETOS EM VIRTUDE DO PAI DOS MESMOS SE ENCONTRAR COM PROBLEMAS NEOROLOGICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS E MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL( PAIXAO DE CRISTO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PAGA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA D´ÁGUA DA COMUNIDADE QUEIMADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2004 | 40.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SITIO QUEIMADAS/SANTA TEREZINHA E VICE-VERSA, TRNAPSORTANDO O SR. GERSON PEREIRA DE LIMA COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC 7241-PB, NFS 006720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2004 | 37.50 | 00000999543466 | AUZINETE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000991 | 23/03/2004 | 1300.65 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 897 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2004 | 679.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL INTERNA E EXTERNA 419-1006 E 719-1000 COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E 03 DESLOCAMENTOS DE PATOS P/SANTA TEREZINHA P/ASSISTENCIA, CONF. NFS 00824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/03/2004 | 95.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAL JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000986 | 23/03/2004 | 7068.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:975 LT.ÓLEO DIESEL - F.1000 MNA 7655;1020 LT.ÓLEO DÍESEL - F.1000 MNH-6570;998 LT.ÓLEO DÍESEL - ÔNIBUS ESCOLAR KHL-1307; 877 LT OLEO DIESEL- ONIBUS ESC. MMQ-8233;866,90 LT OLEO DIESEL- ONIBUS ESC. MOE-6414 E 89 LT GASOLINA COMUN - MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000990 | 23/03/2004 | 1410.85 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 973 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810.CONFORME NOTA FISCAL Nº000627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2004 | 50.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO SENDO 02 NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655 E 03 NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570, REF. FEVEREIRO/2004, NFS 006718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2004 | 20.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOE-6414-PB, CONFORME NFS 006714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2004 | 7.70 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 96 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000978 | 23/03/2004 | 80.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 35,55 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FIESTA, CONF. NF 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2004 | 140.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2004 | 435.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000618 A 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2004 | 395.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2004 | 160.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS POLO FIO 30 DESTINADOS A FARDAMENTO DE AGENTES DE SAUDE, CONF. NF 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000989 | 23/03/2004 | 6401.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1083 LITROS DE GASOLINA P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; 1218 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604 E 544 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2004 | 150.00 | 03781316000156 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 JAQUETAS DESTINADAS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2004 | 320.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) TAMBORES DE FERRO DEST. A COLETA DE LIXO NFS 006721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000992 | 23/03/2004 | 3535.10 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 2438 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFS 006717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200( DUZENTAS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONF. NFS 006719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTANA, ANTAS, CACHOEIRA E ARAPUA, NO MUNICIPIO. NUM TOTAL DE 36 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº006724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2004 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTOS DE ENXADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME NFS 006729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2004 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO E PREDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE REF. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2004 | 168.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, NUM TOTAL DE 08 CARRADAS, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-9379/PB, CONFORME NFS 006731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2004 | 78.85 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, NF 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2004 | 714.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1050, 419-1049,419-1065, 419-1087, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO ELETRICA, NO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604/PB, CONFORME NFS 006727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2004 | 168.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE -PROD.MED.HOSP.FARM.QUIM.ODON. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MED.HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001458 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2004 | 1365.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R-13 DESTINADO NF 001271 E 01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO E 01 TRASEIRO P/VEICULO FIESTA DA SEC. DE SAUDE, E 04 PNEUS 175/70 R-13 P/AMBULANCIA SAVERO NF 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,NFS 006722 VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2004 | 26.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ 8233 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2004 | 1244.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2004 | 1335.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 G8, 02 PNEUS 700 X16 CT 59 E UMA CAMARA DE AR ARO-16 TORTUGA DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570 DE PLACA MNH-6570, NF 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2004 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM BALANCIAMENTO NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2004 | 308.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2004 | 10.00 | 04025831000179 | HELP LINE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTO DESTA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2004 | 16.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2004 | 350.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 001948 E 001949 DESTINADOS A VIATURA POLICIAL QUE EXERCE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2004 | 105.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES SENDO: VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS, TRANSP. ERIDAN S. DE SÁ, COM SEU FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGEM DE SANTA TEREZINHA AO SITIO CAPEZA TRANSP. P SENHOR ADALTO PERGENTINO E VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA AO SITIO PUSSINHO E VICE-VERSA TRANSPORTANDO GESTANTE A MATERNIDADE, VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MKJ7137, CONF. NFS 006723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2004 | 40.00 | 00020682093491 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO> SITIO SANTANA/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO O SENHOR GERSON FERREIRA DE MENEZES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, IDA E VOLTA, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KIC 7241, CONF. NFS 006728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA MESMA ESTA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2004 | 50.00 | 00000135904480 | JOSE CARLOS ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SITIO LAGEDO/CATINGUEIRA, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SENHORA VICENÇA FELIX OLIVEIRA, PARA SEPULTAMENTO, NA REFERIDA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KIB-4088, NFS 006730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2004 | 322.10 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERÔNIMO GUEDES -COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000387 DESTINADOS A PESSOA CARENTE PARA REFORMA DE RESIDENCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2004 | 2612.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS F.1000 PLACA MNA 7655 E F.1000 MNH-6570 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006952 E 006954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2004 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 005079 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADA NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2004 | 1582.66 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | AQUIS. DE UM COMPRESSOR P/AR-CONDICONADO DE 21.700 BTUS ROTATIVO C/02 CHAVES E 07 CAPACITORES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NF 001423 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2004 | 550.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO(SERVIÇOS EXECUTADOS: TROCA DE ROLAMENTOS, TORNEAMENTO NO EIXO E REVISÃO GERAL, CONFORME NFS 2515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2004 | 300.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE, CONF. NF 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2004 | 250.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NFS 006733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NFS 006736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2004 | 57.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2,59M DE VIDRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 00696 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,45 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2004 | 80.00 | 00014122804434 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2004 | 15.00 | 00021986746453 | PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB. NFS 006735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2004 | 440.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA-COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TECIDOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000130 E 000131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2004 | 10.00 | 00006554244409 | ELIANE PEREIRA DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2004 | 26.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAM=ENTO DO SEU TIO: MANOEL ALVES FELIPE (62 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2004 | 64.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS AOS CANTEIROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,455 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS HOSPITAIS PEDRO II, ANTONIO TARGINO, CLIPSI E HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2004, NFS 006737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM COSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2004 | 879.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA -FORD,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 0022095 E 0022096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2004 | 360.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA -FORD,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 0022095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2004 | 20.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS REF. AO MES MARÇO/2004 (409-1050). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2004 | 704.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1000, 419-1047,419-1011, 419-1039, 419-1007,419-1001, 419-1018, 419-1006 conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2004 | 382.68 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE-PNAC CONF. NF 015705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2004 | 500.00 | 00029921295420 | GERALDO BOSCO PEREIRA CAMBOIM | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIARIA REF. AO PROCESSO 00022.2004.011.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 7.502-7 FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2004 | 1828.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2004 | 15.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DO PESSOAL DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2004 | 50.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CAROÇO NO OLHO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE EVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (12 ANOS0, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (DOENÇA DE CHAGAS), POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2004 | 4.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE EM VIRTUDE DE SEU SOGRO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU NETO MICHAEL SOUSA DA SILVA (CINCO ANOS0, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2004 | 484.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 484 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 08,10,15 E 18 DE MARÇO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 01,04,16 E 19/03/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:09,10,17 E 23/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. NFS 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. NFS 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. NFS 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2004 | 32.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2004 | 8060.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2004 | 1692.60 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2004 | 99.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2004 | 1421.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2004 | 2540.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2004 | 787.89 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2004 | 4096.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2004 | 240.00 | 00066810884491 | SUENIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2004 | 240.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 27/02/2004 E 02,09,10,14,15,16,23 E 29 DE MARÇO DE 2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:NAPOLEÃO LAUREANO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E PAM-JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2004 | 209.20 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2004 | 209.40 | 00022583149415 | ROMILDO DUTRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS ALMANAQUE BRASIL 2004 E 03 CD -ROM DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2004 | 2042.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO JUNTO AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006972,006973, 006974 E 006975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001114 | 01/04/2004 | 588.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3920 CÓPIAS XERÓGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E BALANCETES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº006740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO JUNTO A CONTA CORRENTE Nº 2.649-2 MPO-SEPR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2004 | 6190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2004 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME NFS 006743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001142 | 02/04/2004 | 51000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | 2ª PARC.CONST.DE 01 CAMPO DE FUTEBOL DO PROG. ESPORTE SOLIDARIO, CONTRATO 145.714-89/2002, CARTA-CONVITE Nº 006/2003, CONF. NFS 000039 SENDO R$ 50.495,05 (UNIAO) E R$ 504,95 (CONTRAPARTIDA) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2004 | 18241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/04/2004 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DE APOIO AO MAGISTERIO (FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2004 | 130.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME NFS 006755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, CONFORME NFS 006744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2004 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,455 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o Plantil nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2004 | 40.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) METROS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2004 | 90.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CRECHE MUNICIPAL, NO VEÍCULO CORSA DE PLACA KJB-8572 CONF. NFS 006747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2004 | 40.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS, IDA EVOLTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006742. VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA 9492-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2004 | 30.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE ,MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006745, VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ 7137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VIDROS DECORATIVOS PARA MANTIMENTOS E PANOS E PRATOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NFS 006746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE CARRO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DO SR. SEBASTIÃO FERREIRA DE MENEZES NO PERCURSO DO SITIO SANTANA / SANTA TEREZINHA-PB, NO DIA 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO IRANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/04/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,455 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO JUNTO A CONTA DO FPM 7.502-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 POTES EM CERAMICA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFS 006749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/04/2004 | 275.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA ICMS - BANCO REAL, REF. TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2004 | 95.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS ELUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, MOE-6414 E KHL 1307, CONFORME NFS 006750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO JUNTO A CONTA DO FPM 7.502-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2004 | 8.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/04/2004 | 20.40 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/04/2004 | 16.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/04/2004 | 2.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2004 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 17/04/2004, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O RETORNO DE PESSOAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, QUE PARTICIPAM DE ENCONTRO NA REFERIDA CAPITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2004 | 400.00 | 00380546000115 | CONTEL CELULAR-JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE TELEFONICA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, SEC. DE SAUDE E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2004 | 518.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2004 | 30.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO, REF. MAR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2004 | 61.90 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000956, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2004 | 40.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO SANTANA E PORCOS PARA MISSA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 006752, VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2004 | 30.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO SEU ESPOSO: JOSE ENEAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2004 | 100.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2004 | 261.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001026 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2004 | 250.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 150 AMP. DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QHL-1607, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2004 | 380.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2004 | 601.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2004 | 152.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2004 | 77.00 | 09085036000190 | C. VILAR | FORNECIMENTO DE CARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG E 02 GARAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECREARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 004637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2004 | 704.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO- INSSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2004 | 880.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:08,09,10,15,16,23,24 E 25 DE MARÇO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2004 | 133.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF. CUPOM FISCAL 000242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2004 | 20.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL , INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME NFS 006753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2004 | 900.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | FORNECIMENTO DE 25 CARGAS DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001180 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2004 | 235.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 006756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2004 | 317.40 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00096 E 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2004 | 252.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419-1111, 409-1050, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2004 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002532885416 | ADERLOU SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 CONFORME NFS.Nº 006757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. CONFORME NFS.Nº006769 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006771 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006779 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº006780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2004 | 545.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação e Melhoramento de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2004 | 334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFS 006792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2004 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE MATA-BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VIATURA GOL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 003163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2004 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2004 | 23.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2004 | 25.00 | 00005173791470 | MARIA APARECIDA MENINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS Nº.006761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS Nº006765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS Nº006770 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº006773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. CONFORME NFS.Nº 006774 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº006784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE março/2004. CONFORME NFS.Nº 006791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2004 | 423.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PARES DE LENTES E 04 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000101 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2004 | 760.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70 R-13 E 04 CAMARAS FR-13, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2004 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS E 01 ELETROCARDIOGRAMA E 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONFORME NFS 006790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,68 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2004 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2004 | 125.00 | 01990168000154 | ELIETE NOBREGA PEDROSA - ELITE HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DO SR. JOAO SILVIO PONTES,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, CONFORME NFS Nº 006788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CORRESP.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 23,26,30 DE MARÇO E 07 E 08 DE ABRIL/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 25,29 DE MARÇO E 01,06,07 E 12/04/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2004 | 99.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:22,25,31 DE MARÇO/2004 E 05 E 08 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2004 | 400.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADAS NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2004 | 705.08 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2004 | 2445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIÇENCA DE PROFESOR CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2004 | 525.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNQ-8233 E F-1000 DE PLACA MNA-7655, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000258 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. CONFORME NFS.Nº 006763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004.CONF.NFS.Nº 006767 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2004 | 90.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. CONFORME NFS.Nº 006776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. CONFORME NFS.Nº 006777. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2004 | 1185.60 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2004 | 32.20 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005326.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2004 | 2840.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/04/2004 | 140.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000981 DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2004 | 108.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, NF 001887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2004 | 153.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, NF 001887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOQUES DE ESTRAVAS VICINAIS NOS SITIOS PITOMBEIRA, LAMEIRÃO, CABACEIRA E SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR ELIZEL (DOENTE DE AIDS), COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA NO PERCURSO SANTA TEREZINHA AO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2004 | 100.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINDAS A TRABALHADORES JUNTO AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO, QUANDO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO REFERIDO POSTO, CONFORME NFS 006794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2004 | 320.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001333 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001332 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2004 | 670.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000622 A 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2004 | 490.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO MILWANKEE PARA TRATAMENTO DA ESCOLIOSE DA COLUNA DESTINADO A TELMA SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N?7 001224 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2004 | 200.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE LENTES BIFOCAL FOTOC PARA A SRA. DORANILDA LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002021,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2004 | 66.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 08/04/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/04/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE março/2004,CONFORME NFS.Nº 006795 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006796VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006797,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006798,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-6860-PB, CONF. NFS 006799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE março/2004,CONFORME NFS.Nº 006800,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/04/2004 | 960.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006801,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 006802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006803,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 CONFORME NFS.Nº 006804,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006805, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 CONFORME NFS.Nº 006806, VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006807,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 CONFORME NFS.Nº 006809,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2004 | 500.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARÇO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 006808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO/2004,NFS 006810, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001309 | 16/04/2004 | 40485.20 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | 3ª PARC.CONST.DE 01 CAMPO DE FUTEBOL DO PROG. ESPORTE SOLIDARIO, CONTRATO 145.714-89/2002, CARTA-CONVITE Nº 006/2003, CONF. NFS 000060 SENDO R$ 40.084,36 (UNIAO) E R$ 400,84 (CONTRAPARTIDA) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2004 | 80.00 | 00016065077453 | EVALDO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAMEDICA REALIZADA NA SRA. MARIA DE FATIMA SIMPLICIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006812 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2004 | 120.00 | 41218363000185 | VALDERI CLAUDINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE PASSAR METALMIX E 01 SUAVE ENCOSTO SOFF.PLUMA XAGAI AMARELO CONST.NFS 003667 DEST. AO POSTO DE SAUDE PEDRO R.SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS- BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2004 | 264.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:19,20,22 E 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004.CONFORME NFS.Nº 006813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2004 | 22.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 DELEGADOS NA I PLENARIA DO SERTÃO REGIONAL PARA MULHERES REALIZADA EM 16/04/2004 EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/04/2004 | 20.33 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, NF 001893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2004 | 2943.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.502-7/FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2004 | 1834.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 13.028-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 006515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/04/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 006724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAUDE QUE SE REALIZARA NO CENTRO DE TREINAMENTO MARIA MARTINS MANIÇOBA NO DIA 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001334 | 22/04/2004 | 6941.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1.097 LITROS DE GASOLINA P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; 11186 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604 E 802 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2004 | 1157.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA -FORD,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 0022174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2004 | 153.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIESTA -FORD,DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 0022174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2004 | 5815.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2004 | 480.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SRA. SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 0006816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001330 | 22/04/2004 | 1893.70 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.306 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810.CONFORME NOTA FISCAL Nº000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2004 | 184.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 82 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001338 | 22/04/2004 | 5821.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:716 LT.ÓLEO DIESEL - F.1000 MNA 7655;783 LT.ÓLEO DÍESEL - F.1000 MNH-6570;749 LT.ÓLEO DÍESEL - ÔNIBUS ESCOLAR KHL-1307; 964 LT OLEO DIESEL- ONIBUS ESC. MMQ-8233;803 LT OLEO DIESEL- ONIBUS ESC. MOE-6414 E 89 LT GASOLINA COMUN - MOTO MMO-3649.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2004 | 1457.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000989, DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO F-1000 DE PLACA MNH-6570/PB, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2004 | 1472.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2004 | 45.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000488 DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2004 | 95.25 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO SETOR DE ITENTIFICAÇÃO-134 E DESPESAS COM DUAS PASSAGENS PARA A MESMA CIDADE, CONFORME BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001329 | 22/04/2004 | 3364.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 2.320 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/04/2004 | 1451.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 11778/11779 e 11780 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2004 | 150.00 | 00017669251468 | FERNANDO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SEU ESPOSO: FRANCISCO DE ASSIS NICÁCIO CAMPOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO FRANCISCO DE ASSIS NICACIO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU PAI> JOSE MACHADO NERI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001331 | 22/04/2004 | 2030.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.400 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2004 | 40.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB NUM TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006819, VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ 7137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2004 | 60.00 | 00080522360459 | DAMIANA MARIANO DUARTE SIMPLICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATATAMENTO DE SAUDE (ESPOSO>PAULO SIMPLICIO PEREIRA, TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.OBS: VIAGEM COM ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2004 | 20.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO, PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONF. NFS 006818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2004 | 100.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E ELUBRIFICAÇÕES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, MOE-6414 E KHL 1307, CONFORME NFS 006750 E VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA-7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NFS 006820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2004 | 29.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFITURA, CONFORME NFS 006817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS- BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2004 | 5.55 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2004 | 20.00 | 00003664176499 | JADER NUNES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL (MECANICA) DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS 006821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/04/2004 | 50.00 | 00003664176499 | JADER NUNES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, INCLUINDO TROCA DEPEÇAS DO VEICULO MOTO HONDA CG-125 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS 006822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/04/2004 | 150.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO POÇO REDONDO E PORCOS NO TURNO MANHÃ E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARÇO/2004 NO VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB, CONFORME NFS 006824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE ACONTECEU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2003, SENDO ESTE REPRESENTANTE ESCOLHIDO NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ACONTECIDA EM SANTA TEREZINHA-PB, POR VOTO DOS DELEGADOS, GESTORES, COMISSÃO MUNICIPAL DE SAUDE E PLENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2004 | 90.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALBUQUERQUE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 006828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/04/2004 | 30.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUOR SUL DIORIO 500ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DE DE MELHORAMENTO DA SAUDE BUCAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO FUFINO SOBRINHO, CONFORME NF 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/04/2004 | 930.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CAMISAS 100% ALGODÃO E POLIAMIDA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 004060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2004 | 155.90 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAMISAS 100% ALGODÃO DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA E SERVIÇOS GERAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/04/2004 | 168.00 | 00073789054453 | FRANCISCO DE LUCENA FIGUEREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, NUM TOTAL DE 08 CARRADAS, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-9379/PB, CONFORME NFS 006823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2004 | 162.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇOES TELEFONICAS DE Nº 419-1087, 419-1050 E 419-1065, CONFORME COMPROVANTES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAQUIM NETO MONTEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEU FILHO BENJAMIM SOARES (08 ANOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2004 | 139.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000962, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2004 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR CURSO DE CAPATICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 007684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2004 | 60.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTOTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2004 | 166.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP- 6120 E AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004, CONFORME NFS 006830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2004 | 284.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA INSTALAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120, CONFORME NFS 006831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2004 | 642.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PARES DE LENTES E 08 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000102 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2004 | 25.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CX. DE DISCO TACOGRAFICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2004 | 100.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACA 6570.CONFORME NFS.Nº 006832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2004,CONFORME NFS.Nº 006829 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2004 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE FAZ. SANTANA, SITIO LAMEIRAO E RUA DA CAPELA, REF. MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2004 | 360.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MAQUINAS E MIMIOGRAFOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS 0181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DA IMPRESSA LEXMARK, CONFORME NFS 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA ICMS - BANCO REAL, REF. TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2004 | 169.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2004 | 176.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E PEÇAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME NF 001957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2004 | 255.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE CONFORME NFS 2240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2004 | 29.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TIRAR 2ª VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UM SACO DE CIMENTO PARA SERVIÇO DE FOSSA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FILHAS: AMANDA DA SILVA CAMBOIM (09 ANOS) E ALINE DA S. CAMBOIM (07 ANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2004 | 410.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 CAMISETAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000310/000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL (CAMISOLAS, LENÇOES) EM VIRTUDE DA MESMA SE SUBMETER A CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2004 | 30.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO FORUM MIGUEL SÁTIRO EM PATOS-PB, NOS DIAS 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2004 | 600.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ATAUDES C/REMOÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003329 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2004 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE SITIO SANTANA, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2004 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE SITIO QUIXABA, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2004 | 330.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CONSERTO DE UMA BOMBA ELÉTRICA NO POÇO ARTEZIANO, LOCALIZADO A RUA JOSE SIMOES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2004 | 729.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1003, 419-1047,419-1007, 419-1000, 419-1006 E 419-1001, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CALCULOS RENAIS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2004 | 40.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB (IDA E VOLTA), NO VEICULO PLACA MXU-3226, CONF. NFS 006826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2004 | 40.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006827, VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ 7137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2004 | 99.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 20,21 E 27 DE ABRIL/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO, PAM - JAGUARIBE E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2004 | 230.00 | 00007209720430 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VIATURA DA POLICIA CIVIL, EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 023236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS DURANTE O DIA 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2004 | 75.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001959 DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA VIATURA DE POLICIA CIVIL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2004 | 200.00 | 00048673226449 | JOSE ASSIS ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME NFS 006834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2004 | 2612.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS F.1000 PLACA MNA 7655 E F.1000 MNH-6570 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006952 E 006954, TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO EMPENHO FORA EMPENHADO ORDINÁRIO, SENDO NA VERDADE MODALIDADE: GLOBAL, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA ICMS 6001160 - BANCO REAL, REF. TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 13,15,20 E 27 DE ABRIL/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 19,22,26 E 28 DE ABRIL/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:14,16, 21 E 24 DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2004 | 500.00 | 00029921295420 | GERALDO BOSCO PEREIRA CAMBOIM | PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE SENTENÇA JUDICIARIA REF. AO PROCESSO 00022.2004.011.13.00-4 DA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM RF. RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 3001187 - ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2004 | 770.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS:06,07,08,14,15,22 E 23 DE ABRIL/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 027684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2004 | 8060.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2004 | 1692.60 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2004 | 275.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2004 | 1078.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2004 | 109.72 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2004 | 151.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2004 | 240.00 | 00066810884491 | SUENIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002355927499 | JOSE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2004 | 175.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CARENTE (INACIO - PESSOA COM PROBLEMAS NEOROLOGICOS) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLÍNICA MAIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 6825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2004 | 143.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002660 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2004 | 470.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 484 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2004 | 1335.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 G8, 02 PNEUS 700 X16 CT 59 E UMA CAMARA DE AR ARO-16 TORTUGA DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570 DE PLACA MNH-6570, NF 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2004 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS COM BALANCIAMENTO NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2004 | 145.30 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-1000PLACA MNA 7655, CONF. NF 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001468 | 03/05/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2004 | 74.25 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AoO RESSARCIMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 23,28 E 30 DE ABRIL/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS JOAO XXIII E ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2004 | 3875.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2004 | 757.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000626 A 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2004 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE MARIA LIMA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2004 | 180.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006837 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO JUNTO A CONTA CORRENTE Nº 2.649-2 MPO-SEPR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2004, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2004 | 100.00 | 03722595000187 | ALVES E NOBREGA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01 PAR DE LENTES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF, NF 0898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2004 | 32.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATA-BURRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 006846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2004 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2004 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDROES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº 006845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. NFS 006844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/05/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. NFS 006940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2004 | 18241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2004 | 601.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHARA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001496 | 04/05/2004 | 2546.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 16144/16145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2004 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2004 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2004 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2004 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 24,272 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 034370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2004 | 360.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENE AO MÊS DE abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/05/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 NFS 006838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, NFS 006839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, NFS 006840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, NFS 006841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, NFS 006842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, NFS 006843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001513 | 05/05/2004 | 367.90 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 3679 CÓPIAS XERÓGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº006847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2004 | 583.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.504-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2004 | 205.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:419-1018, 409-1039,419-1111, 419-1011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2004 | 40.00 | 00001115683403 | JOSE LEOMARQUE SIMPLICIO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2004 | 50.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2004 | 200.00 | 04860549000107 | MARIA CELIA QUEIROZ DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000112, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MNP-1620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2004 | 271.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2004, CONF. NFS 006849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2004 | 2683.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE LOCALIZADO NA FAZENDA TAMANDUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2004 | 170.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001522 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE MAIO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2004 | 344.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO FGTS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO F-1000, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 0793. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2004 | 2.95 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2004 | 0.97 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELACIONADOS AO EMPENHOS Nº 255 E 257,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2004 | 195.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS: PSF, DIARISTAS, PACS E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E BANCO REAL NOS DIAS 30/04/2004 E 04/05/2004, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,CONFORME NFS 006850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2004 | 440.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2004 | 40.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 01 VENTILADOR C/REBOBINAMENTO DO MOTOR E REVISAO GERAL JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NFS 25127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2004 | 40.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | serviços prestados na solda da descarga no veículo Ambulancia Savero de placa MOQ-2604, conforme nfs 006851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2004 | 200.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CIRURGIA FACIAL (CANCER DE PELE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2004 | 2468.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2004 | 35.90 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2004 | 39.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2004 | 51.00 | 00003660829498 | CLEONICE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE TV DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2004 | 30.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEI PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DE LOURDES MARTINS (68 ANOS DE IDADE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: DAMIÃO MENDES SOUSA (06 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO: JOAO BOSCO ARAUJO OLIVEIRA DE 14 ANOS, COM PROBLEMAS NEUROLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A CLINICA MAIA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2004 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO PLACA MMY-8127, CONF. NOTA FISCAL Nº 041633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº006862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NFS Nº006867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS Nº006868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006883 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº 006884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR SEU FILHO: FRANCISCO MONTENEGRO SOUSA (16 ANOS), POR SE TRATAR DE MENOR EM CASA DE RECUPERAÇÃO DE MENOR, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, COM A FINALIDADE DE VISITAR SEU FILHO: FRANCISCO MONTENEGRO SOUSA (16 ANOS) POR SE TRATAR DE MENOR EM CASA DE RECUPERAÇÃO NA MESMA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2004 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2004 | 240.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS Nº.006870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS Nº006877 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº006869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 CONFORME NFS.Nº 006873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006874 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº006875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 010223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2004 | 2970.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2004 | 870.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000630 A 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2004 | 1660.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2004 | 77.57 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 1548 REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2004, CONFORME NFS 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2004 | 165.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CINCO (050 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 13,15,22/ABRIL/2004 E 03,04/MAIO/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS: NAPOLEAO LAUREANO, UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº 006866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2004 | 2277.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2004 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME NFS Nº 006858 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2004 | 30.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | FORNECIMENTO DE 0,75M DE VIDRO DESTINADO DE PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. NF 0712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CORRESP.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2004 | 1108.03 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2004 | 100.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000164 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2004 | 1517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006865 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONF.NFS.Nº 006880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº 006882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME NFS.Nº 006885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001606 | 13/05/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 CONFORME NFS.Nº 006887,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001607 | 13/05/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 CONFORME NFS.Nº 006888,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001608 | 13/05/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006889,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001609 | 13/05/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006890,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001610 | 13/05/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 CONFORME NFS.Nº 006891, VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001611 | 13/05/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006892, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001612 | 13/05/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 006893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001613 | 13/05/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006894,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001614 | 13/05/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006895 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001615 | 13/05/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006896,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 006897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001617 | 13/05/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006898,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001618 | 13/05/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006899, VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001619 | 13/05/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2004,NFS 006901, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001620 | 13/05/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 006902,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001621 | 13/05/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-6860-PB, CONF. NFS 006903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0001637 | 13/05/2004 | 27188.86 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERV.COMPLEMENTARES DA CONSTR.DO CAMPO DE FUTEBOL CONF.TERMO ADITIVO DO CONVITE 0006/2003, NFS Nº 000078 CT.REP. 145.714-89/2002 | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2004 | 32.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2004 | 40.00 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) KG DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOAO NOBERTO, NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,10,11 E 12 DE MAIO DE 2004, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2004 | 715.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 PARES DE LENTES E 05 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000103 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2004 | 120.90 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604 E FIESTA DE PLACA MMY- 8127/PB CONFORME NFS 006906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2004 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM JOAO ANDRADE MOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 026203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS SACO A CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2004 | 25.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PAAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANDEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2004 | 25.00 | 00050988336472 | MARIA DA GUIA BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2004 | 100.00 | 00002375007441 | MARIA DE FATIMA DIAS DOS SANTOS | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAUDE DE SUA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR COPIAS DE DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE RESOLVER SUA APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2004 | 25.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONSELHO TUTELAR, CONF. NFS 006905, VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-9492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/05/2004 | 250.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VAGEM LTDA-FUN. BOA VIAGEM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ATAÚDE COM REMOÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/05/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 010609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001641 | 17/05/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2004 | 45.00 | 00006983510453 | LOJA SANTA MARIA- JOAQUIM INACIO | FORNECIMENTO DE 02 PARES DE BOTAS E UM (01) PAR DE TENIS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEAa, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2004 | 30.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2604/PB, e PARATI DE PLACA MNP-6120, CONF. NFS 006910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2004 | 110.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000007, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2004 | 32.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2004 | 30.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL E ELUBRIFICAÇÕES DO ONIBU ESCOLARE DE PLACA MOE-6414 F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NFS 006911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2004 | 50.00 | 00003917920409 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA, NO PERCURSO:ITAPORANGA-PB/SANTA TEREZINHA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2004 | 88.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000974, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2004 | 40.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM NO PERCURSO: SITIO CAPEZA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR SEBASTIÃO LUCINDO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2004 | 100.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, NO VEICULO TRATOR E CARROÇÃO, CONFOMRE NFS 006908 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2004 | 563.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2004 | 3468.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 2229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2004 | 25.05 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 313 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NFS 006900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2004 | 612.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | FORNECIMENTO DE 17 CARGAS DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2004 | 1097.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2004 | 10.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/05/2004 | 200.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE (GRAFICA VISÃO) | Fornecimento de material impresso (RECEITUÁRIOS) destinados a Secretaria de Saude do Municipio de Santa Terezinha-PB,conforme NF 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/05/2004 | 1321.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2004 | 1050.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.COM SEC. DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTAS FIscal nº 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.CONFORME NFS.Nº 006914 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2004 | 26.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFITURA, CONFORME NFS 006913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/05/2004 | 787.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 CONFORME DARF´S EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2004 | 592.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1050 E 409-1065, REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2004 | 232.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1050, 419-1111,409-1087, REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2004 | 183.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO, CORRESP. A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2004 | 34.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENRTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2004 | 15.00 | 00002462312463 | RIVELINO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, CONF. NFS 006912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2004 | 2.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/05/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2004 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR CURSO DE CAPATICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIUA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2004 | 500.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ATAUDES C/REMOÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003344 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE MAIO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2004 | 1841.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO FGTS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2004 | 192.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. MAIO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/05/2004 | 75.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AOS MESES MARÇO E ABRIL, JUNTO AO COLEGIO C.A. PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2004 | 96.75 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 96 COPIAS, 02 AUTENTICAÇÕES, 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 REGISTRO DE ATA, CONF. NFS 006918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2004 | 900.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004, CONFORME NFS 006917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2004 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM JOAO ANDRADE MOTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2004 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2004 | 694.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000636 A 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/05/2004 | 99.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18/05/2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CENPEC - CULMINANCIA DO PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO HOTEL IGATU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/05/2004 | 60.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA EXPRESSO GUANABARA, DURANTE OS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2004, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS NOS TRECHOS: PATOS/JOAO PESSOA-PB/PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CENPEC - CULMINANCIA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO HOTEL IGATU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/05/2004 | 198.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18/05/2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO CENPEC - CULMINANCIA DO PROGRAMA: MELHORIA DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO HOTEL IGATU,COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2004 | 60.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS, ATRAVES DA EXPRESSO GUANABARA, DURANTE OS DIAS 15 E 18 DE MAIO DE 2004, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS NOS TRECHOS: PATOS/JOAO PESSOA-PB/PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CENPEC - CULMINANCIA DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO, JUNTO AO HOTEL IGATU, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2004 | 1216.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NOTAS FISCAIS 16264 À 16268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2004 | 4920.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2004 | 70.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS NA COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2004 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 005118, DESTINADO AO VEICULO F-1000, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2004 | 80.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307,LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2004 | 0.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (AIDS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ERICA VANESSA BERTO PEREIRA (05 ANOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE ( COMPRA DE MEDICAMENTOS )POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2004 | 20.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2004 | 50.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NICACIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, NO VEICULO F-4000, CONFORME NFS 006920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2004 | 240.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS PRINCIPAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2004 | 609.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2004 | 335.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK CONFORME NOTA FISCAL Nº 004182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2004 | 760.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS (PESSOAL DIVERSOS 13º SAL/2003) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001725 | 24/05/2004 | 6700.48 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO:974 LT.ÓLEO DIESEL - PARA ONIBUS ESOCAR DE PLACA MMQ-8233, 849 LITROS DE OLEO DIESEL P/O ONIBUS ESC.DE PLACA MOE-6414,864 LITROS DE OLEO DIESEL P/O ONIBUS ESC. DE PLACA KHL-1307, 948 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM P/O VEICULO F-1000 DE PLACA MNH- 6570 E 986,02 LITROS DE OLEO DIESEL P/O VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2004 | 165.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL 1307 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA -MNA-76556, CONF. NFS 006925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2004 | 13.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001732 | 24/05/2004 | 781.55 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 539 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA HUE-4657, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2004 | 50.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570,ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KHL-1307 E MMQ-8233, CONF. NFS 006924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2004 | 183.58 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2004 | 75.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME RADIOLÓGICO, NA PACIENTE ROSICLEIDE SOARES MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 006922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001730 | 24/05/2004 | 6734.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 938 LITROS DE GASOLINA P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; 1179 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604 E 876 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2004 | 23.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604, REF. AO MES DE ABRIL/2004 CONFORME NFS 006924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001734 | 24/05/2004 | 2148.90 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1482 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2004 | 90.00 | 24115768000179 | RENE FONTES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLORES C/PEÇA DESTINADO A COMEMORAÇÕES REALIZADAS COM AS MAES DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001733 | 24/05/2004 | 1061.40 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 732 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MOB-7810, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2004 | 500.00 | 00048673226449 | JOSE ASSIS ALVES AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AS ASSOCIAÇOES DE LAMEIRÃO, LAGEDO, SANTANA E SANTO ESTEVAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CABAÇAS AO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, COINF. NFS 006928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2004 | 60.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODAÇÃO DE PLANTAS,NO CEMITERIO SAO JOSE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2004 | 100.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAÇÃO DE PLANTAS, NA PRAÇA FREI DAMIAO, DESTA CIDADE, CONFORME NFS 006930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2004 | 12.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 006926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2004 | 230.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DESTINADOS AOS DOIS VEICULOS F-1000, CONF. NF 000010 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2004 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE SANTANA, RUA DA CAPELA SN, E SITIO LAMEIRÃO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2004 | 30.00 | 05648991000137 | SÉRGIO RICARDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK Z-32 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2004 | 55.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO INSS REF. AO 13º SALARIO/2003 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2004 | 70.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURA, CONFECÇÕES DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 006932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2004 | 50.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GERALDO PEREIRA DA COSTA), CONFORME NFS 006931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2004 | 489.00 | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TUBO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2004 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2004 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DAS LOCALIDADES DE QUIXABA E SANTANA, NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SUA ESPOSA: TEREZINHA CAMPOS SILVA SE ENCONTRAR (GESTANTE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2004 | 29.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHA: JANIELE DOM,INGOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2004 | 25.00 | 00042521696404 | GENIAN LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA PRESTANDO SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DE SANTA TEREZINHA, PARA ENTEGRA DE CERTIFICADOS DOS PNC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2004 | 850.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 COMODA SAPATEIRA CONST. NF 024035 DESTINADO A CRECHE MUN.REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOAQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO ITATIAIA E 01 ESTANTE C/06 PRATELEIRAS CONST. NF 024036 DESTINADO A CRECHE MUN.REGINA MARIA DA CONCEIÇÃOAQUISIÇÃO DE 01 COMODA SAPATEIRA, 01 ARMARIO DE AÇO ITATIAIA E 01 ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024035 E 024036 DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2004 | 150.00 | 00069352860420 | NALDOSON - PUBLICIDADE - FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA 18/05/2004, QUE É CONSIDERADO O DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONF. NFS 006933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2004 | 59.36 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000988, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO VARZEA ALEGRE AO SITIO QUIXABA, CONF. NFS 006937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2004 | 1000.00 | 00001151108448 | HUGO REGIS LEANDRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO DE LEITO DE RUAS NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, DESTINADOS A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME APRESENTAÇÃO DE MAPAS DOS RESPECTIVOS ESTUDOIS, NFS 006936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2004 | 400.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR PRESTADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2004 | 240.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BANCARIO (TARIFA ) NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2004 | 1500.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM REFORMA DE 100 (CEM ) MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NFS.Nº 006934, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2004 | 1700.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CEM MESAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 006935, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2004 | 20.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SACO DE CIMENTO ZEBU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003788, DESTINADOS A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2004 | 60.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM SEVERINO RODRIGUES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, NFS 006939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2004 | 60.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2004, NO VEICULO CAMIONETA CONF. NFS 006930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2004 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2004 | 461.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 461 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2004 | 60.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM EDIVAL ANANIAS DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2004 | 16.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENE AO MÊS DE maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004 NFS 006941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº 006942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, NFS 006943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, NFS 006944 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, NFS 006945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, NFS 006946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, NFS 006947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2004 | 1982.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2004 | 980.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000640 A 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001455 DESTINADO AO VEICULO FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2004 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFS 000424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001457 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2004 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R-13 CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001456 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2004 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONF. NFS 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2004 | 490.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001458 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2004 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NFS 000427 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2004 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NFS 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2004 | 880.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, COMO PREFEITO MUNICIPAL,EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2004 | 99.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2004 | 253.83 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2004 | 1492.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2004 | 142.89 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E ESCRTORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 03,06,10,13,17 E 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2004 | 99.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, BANCO REAL S/A E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, NOS DIAS 04,07,11,14,18 E 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, INSS E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA - CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, NOS DIAS 05,12,18,19,25 E 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2004 | 80.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA, TRANSPORTANDO PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO:CORSA PLACA -2614-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2004 | 752.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 TONER HP 1015 DESTINADOS A IMPRESSÃO DE ODCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA CONF. NOTA FISCAL Nº 004212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO PERCURSO PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 02 VIAGEMS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS 006953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2004 | 50.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DA CPU PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 7.504-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 1210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2004 | 101.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS (419-1007), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LENTE DE GRAU, DESTINADA A SUA ESPOSA ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR: ELIANE NUNES DE SOUSA (09 ANOS), FILHA ADOTIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO UM TIME DE FUTEBOL, NO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMO-9492, CONF. NFS 006951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO: SITIO QUEIMADAS/SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0681, CONF. NFS 006952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2004 | 43.90 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | AQUIS.DE 01 COLHER DE PEDREIRO, 01 ALICATE, 01 MARTELO TRAMONTINA, 01 CADEADO 45MM E 03 CORRENTES DE 5MM, CONT. NF 001736 DEST. AS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2004 | 80.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE PLANTAS NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOSE,NESTA CIDADE, CONF. NFS 006950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/06/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/06/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/06/2004 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDROES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO PEDRO RAFAEL RAMALHO DE LUCENA (03 ANOS),E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2004 | 360.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/2004, CONF. NFS 006954 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2004 | 223.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2004 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2004 | 170.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) PAES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHO (1º DE MAIO), NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NF 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2649-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 6001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001861 | 02/06/2004 | 2546.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 16373, 16374 E 16375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2004 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2004 | 9280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2004 | 18241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TIRANDO LICENÇA DE PROFESSORES TITULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2004 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2004 | 164.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2004 | 154.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PROCESSO Nº 00022.2004.011.13.00-4) DO RECLAMANTE GERALDO BOSCO PEREIRA CAMBOIM, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2004 | 190.00 | 00042521696404 | GENIAN LUCENA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DE SANTA TEREZINHA-PB PARA A ENTEGRA DE CERTIFICADOS DOS PCNSREALIZADO NO DIA 29/05/2004, CONF. NFS 006957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2004 | 33.50 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 FERRO DE PASSAR 220V AUT/L VFA1110 CONST. NF 023158 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINHO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2004 | 19.43 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO PATOS/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VEÍCULO:CORSA PLACA MNH-8283. COFORME NFS.º 006956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2004 | 72.00 | 09085036000190 | C. VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DEST. A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF 004692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2004 | 23.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR SUA IRMA JUNTO A CLINICA MAIA, NA MESMA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/06/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2004 | 15.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | FORNECIMENTO DE BOMBONS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 022296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2004 | 130.00 | 70110101000109 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ESTATUA 60CM (SANTA TEREZINHA), CONF. NF 000695, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2004 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 3001167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO COLEGIO JOSE CEZAR, NA COLOCAÇ~ÇAO DE POSTE E CAIXA P/ENERGIA), CONFORME NFS 006959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2004 | 60.00 | 00002462312463 | RIVELINO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO PADRAL DA SAELPA NO COLEGIO JOSE CEZAR, NA COLOCAÇÃO DE POSTE E CAIXA P/ENERGIA), CONFORME NFS 006958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2004 | 52.00 | 70108097000136 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CALÇADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLSA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. CUPOM FISCAL Nº 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 0990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2004 | 33.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS D SEU FILHO DAVID AUGUSTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2004 | 1385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2004 | 60.00 | 12910758000146 | CONSTRUÇÃO ANDRADE - JOAO LUCIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000267 DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2004 | 767.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002368 DESTINADO A MANUTENÇÃO (LIMPEZA) DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2004 | 40.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO,NFS 006960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2004 | 60.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO,NFS 006961 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2004 | 444.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO ST. TEREZINHA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. MUN. DE SAUDE, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES PUBLICAS, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283-PB, CONF. NFS 006962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2004 | 870.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOS, MADEIRA SERRADA (CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO CONF. NF 003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2004 | 1415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS DURANTE O DIA 07/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2004 | 376.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO FGTS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/06/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 014994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2004 | 290.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM FERRO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONF. NFS 006963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Região | Ampliação e Extensão da Rede Elétrica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUIS.DE 01 POSTE 75/7 E 10 TUBOS DE CONCRETO 200MM DESTINADOS A SERV. DE ELETRIFICAÇÃO NESTA CIDADE, CONF. NF 002221 | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/06/2004 | 400.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS EPITACIO PESSOA, PEDRO DOS SANTOS E EPITACIO RODRIGUES,CONJ. FRANCISCO RUFINO E PROXIMIDADES, NA CIDADE, CONF. NFS 006967 E 006966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2004 | 352.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2004 | 1211.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1000, 419-1001, 419-1018, 419-1006, 419-1011, 419-1039,419-1003, 409-1050, 409-1087, 419-1047 e 419-1111, REF.AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2004 | 14.40 | 00004854856483 | EMANOEL COSTA DE FREITAS - BLITZ COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 180 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2004 | 4829.03 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2004 | 2671.10 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESATINADAS AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINHO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2004 | 10.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESATINADAS AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINHO SOBRINHO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 006964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2004 | 500.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DESTINADOS AOS DOIS VEICULOS F-1000, CONF. NF 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001917 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 006965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2004 | 2.95 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICA CIVIL DESTA CIDADE, CONFORME NFS 006968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2004 | 837.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.COM SEC. DE SEG. PUBLICA DO ESTADO, CONFORME NOTAS FIscal nº 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2004 | 1023.29 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 008980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002145 | 11/06/2004 | 40000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS (ALCIMAR MONTEIRO E PINTO DO ACORDEON), E INSTALAÇÃO DO SOM E PALCO NO PERIODO DE 06 À 07 DE AGOSTO DE 2004,DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2004 | 57.25 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000995, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/06/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS Nº.006980 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2004 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006984 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS Nº006990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 006997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO FE GALERIAS NA CIDADE, CONFORME NFS 007006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2004 | 96.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSERTO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE BARAUNAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº006978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006977 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006970 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/06/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006969 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/06/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº006981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 006985 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/06/2004 | 60.00 | 00045640092491 | GERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. NFS 006988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 CONFORME NFS.Nº 006994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTÁVEL AO POSTO DE SERVIÇOS DA TELEMAR, DA COMUNIADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006998 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001983 | 14/06/2004 | 68.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001473, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OCNSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº 007005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 006979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº006975 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME NFS Nº006983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006986 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2004 | 200.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº 006987 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS Nº006993 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME NFS Nº 006973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006982 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA-AM,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. NFS 007009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2004 | 275.90 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2759 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 007010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004.CONF.NFS.Nº 007001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº 006971 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. CONFORME NFS.Nº 006989 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006992 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 006995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2004 | 1185.60 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2004 | 276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SERV. DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 007007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2004 | 132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 007004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 015786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/06/2004 | 2210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2004 | 80.00 | 24257172000103 | POSTO SANTA MONICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,216 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 047820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2004 | 834.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL REF. AO MES DE MAIO/2004 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2004 | 20.00 | 00001983178403 | DEUZADI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL T. DE PREÇO Nº 002/2004 NO D.O.E., CONF. NFS 068413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, BANCO REAL E ESCRTORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO/2004 E 02,04,08 E 15 DE JUNHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2004 | 50.00 | 00491730000132 | RECOR REVENDA DE COMB. E REP. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 012432 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2004 | 16.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/06/2004 | 270.00 | 00013238612468 | ALONSO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 MOCHILAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DO PEAa, CONF. NFS 007011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2004 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PARA CUSTEAR CURSO DE CAPATICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2004 | 25.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR 2ª VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SUA FILHA ANDREIA LUCAS DE LUCENA DE 03 ANOS DE IDADE E JOSE DAMIAO LUCAS DE LUCENA (05 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2004 | 21.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO REFERIDO CONSELHO, JUNTO AO FORUM MIGUEL SATIRO NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO JOSE ANTONIO DE LIMA - 60 ANOS (DIABETICO), HOSPITALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2004 | 25.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SEU ESPOSO JOAO BRITO DE LUCENA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUIAR-PB VISITAR SEU IRMÃO DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2004 | 18.40 | 06077769000194 | MARIZELIA FERREIRA CASTRO- O BODAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. NF 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PBUNICIPAL, NOS DIAS 01,03,07,09,14 E 16 DE JUNHO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2004 | 99.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ESTABELECIMENTOS, CONF. ANEXO, NOS DIAS 01,04,07,11,14 E 16 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2004 | 1848.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO FGTS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2004 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NF 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2004 | 70.12 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 561 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2004 | 24.00 | 00006473238425 | ALANNA LERLLEY GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002040 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA ANUAL, DE ACORDO COM A CLAUSULA 2 - ITEM 2.2, CONF. CONTRATO FIRMADO, NFS 007016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2004 | 0.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002041 | 21/06/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº00020,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002042 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002043 | 21/06/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007022,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002044 | 21/06/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 006903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002045 | 21/06/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007028,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002046 | 21/06/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 CONFORME NFS.Nº 007023,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002047 | 21/06/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007024,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002048 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00002011198461 | JOSE FLAVIO DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUIXABA,VÁRZEA ALEGRE E BARAÚNAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 CONFORME NFS.Nº 007025, VEICULO F.4000, PLACA JLH-6010-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002049 | 21/06/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 CONFORME NFS.Nº 007026,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002050 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007017,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002051 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007018, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2004 | 326.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO-JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NºS 000470 E 000471 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007019,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002054 | 21/06/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007029, VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002055 | 21/06/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007030 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002056 | 21/06/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2004,NFS 007031, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002057 | 21/06/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE MAIO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2004 | 3400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 900 X 20 LD, 04 PROTETOR 900 X 20 E 04 CAMARAS DE AR 900 X 20, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 001511, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2004 | 564.50 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 CT 52 E 01 CAMARA DE AR ARO 16 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNHA 7655, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2004 | 50.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CONF.NFS 2232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2004 | 50.00 | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER LOTADA NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA,CONF.NFS 2233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 007228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2004 | 980.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) CONSULTAS MÉDICAS E 05 (CINCO) ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2004 | 1339.50 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000266 E 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2004 | 1245.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2004 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 008940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2004 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P-400 E 04 CAMARAS DE ARO ARO 13 - TORTUGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001514 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2004 | 840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P-400 E 04 CAMARAS DE ARO ARO 13 - TORTUGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001513 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2004 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 P-400, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001515 DESTINADO AO VEICULO FORD. FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2004 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO FORD FIESTA DA SEC. DE SAUDE, NFS 000453 E VEICULO AMBULANCIA PARATI NFS 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2004 | 3215.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2004 | 1295.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000646 A 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2004 | 360.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2004 | 236.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSP. O PESSOAL DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 (DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO) DE JUNHO/2004, NO VEICULO CORSA DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS 007015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2004 | 315.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2004 | 0.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DIFERENÇA DE PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO CH. Nº 852002 EM FAVOR DO CREDOR BERTONIO DOS SANTOS LIMA - EMP. 2034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2004 | 130.00 | 24120941000127 | SOFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,(IDA E VOLTA) COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2004 | 20.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (AIDS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2004 | 200.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NA RUA MINEO LEITE NESTA CIDADE,CONFORME NFS 007036 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2004 | 3008.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO DANIEL PEREIRA DE LIMA (05 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DA SUA FILHA JAELMA SILVA LOPES (03 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA ESPOSA MARLENE LOPES DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2004 | 40.00 | 00004713471402 | ANTONIO FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RAISSA FIGUEREDO - 1 ANO E 04 MESES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2004 | 582.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/06/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2004 | 65.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000998, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2004 | 75.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001314 DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO PERCURSO PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 02 VIAGEMS, EM VEICULO PARATI DE PLACA MVS-2899 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS 007037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/06/2004 | 1593.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0799 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655-PB, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/06/2004 | 185.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | Serviços mecanicos prestados no onibus escolar de placa MMQ-8233, lotado no ensino fundamental, conforme nfs 3209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004.CONFORME NFS.Nº 007034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2004 | 400.00 | 00003617108440 | IVANILDO DE ARAUJO CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SAERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO A CONTADORA DA PREFEITURA PARA TER VISTAS EM PROCESSO DESSA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-2699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ 8233, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KLH-1307 E F-1000 DE PLACA MNH-7655 DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/06/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/06/2004 | 165.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER FISCALIZAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS TAPERA, CIPO, JIQUIRI, SAO JOSE, SAO GONÇALO, LAMEIRÃO E CACHOEIRA, NO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-9492, CONF. NF 007038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2004 | 4000.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL CONFORME NFS 007040, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO NOVENARIO DO MES DE MAIO DEDICADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA IGREJA DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/06/2004 | 50.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR E DO CARROÇÃO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, COFORME NFS.Nº 007042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2004 | 50.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/SITIO URTIGAS/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA MISSA DE 30º DIAS DE FALECIMENTO DO SR. FRANCISCO NICACIO DE OLIVEIRA,IDA E VOLTA, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTX-9814, CONF. NFS 007043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COPM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE VISITAR SEU ESPOSO QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO, O SENHOR MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS, EM VIRTUDE DE MORDIDA DE COBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/06/2004 | 171.96 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 0009 A 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002110 | 25/06/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-6414. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2004 | 74.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMIONETA F.1000 DE PLACAS MNA 7655 E MNH-6570,ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 NFS 007041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002097 | 25/06/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB, CONF. NFS 007044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002098 | 25/06/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB, CONF.NFS 007045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002099 | 25/06/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB, CONF. NFS 007046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002100 | 25/06/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB, CONF. NFS 007048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002101 | 25/06/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE FEVEREIRO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB, CONF. NFS 007047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2004 | 186.00 | 00024947048808 | EVERALDO DIAS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO PERCURSO SEDE À DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNA-7659, CONFORME NFS 007049 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2004 | 75.00 | 09085036000190 | C. VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS E 02 GARRAFOES D EAGUA MINERAL DEST. A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF 004715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 18,21,23 E 25 DE JUNHO DE 2004, EM DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 17,22,24 E 25 DE JUNHO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2004 | 66.00 | 00003345678403 | MARIA DO SOCORRO ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO REQUERIMENTO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS:18,22,23 E 25 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2004 | 350.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIA (PLASTICO) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 003186 DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS Nº 003186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2004 | 264.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:15,16,23 E 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2004 | 350.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003185 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2004 | 75.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001001, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2004 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REF. COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO, NA REFERIDA CIDADE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2004 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA: MARIA ERICA BRILHANTE PEREIRA - 05 ANOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HERNIA DE DISCO) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2004 | 390.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 390 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2004 | 70.00 | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000199 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2004 | 231.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 01,07,09,14,17,21 E 29 DE JUNHO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:NAPOLEÃO LAUREANO, EDSON RAMALHO E UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2004 | 30.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 TIJOLOS DE 08 FUROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001324 DESTINADOS A SERVIÇOS EXECUTADOS NO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2004 | 30.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NA AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604, FORD FIESTA DE PLACA MMY-8127 E VEICULO PARATI DE PLACA MNP- 6120 REF. AO MES DE JUNHO/2004 CONFORME NFS 007051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2004 | 50.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ- 2604, CONF. NFS 007052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2004 | 50.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SAUDE NO DIA NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2004, CONF. NFS 007058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2004 | 100.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERIVÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI, AMBULANCIA SAVERO E FORD FIESTA, AMBOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO/2004, NFS 007050, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2004 | 1716.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2004 | 186.44 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2004 | 400.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2004 | 97.50 | 00004915694402 | LUANNA OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE INFORMATICA MINISTRADAS A FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 007060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: PATOS-PB/JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A CONTADORA JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, CONF. NFS 007063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,904 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 018392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2004 | 160.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO TIPO COMPRENSOR EXTERNAL PARA O MENOR CARENTE DANIEL PEREIRA DE LIMA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2004 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2004 | 139.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS 100% POLIESTER CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004102, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PEAa, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2004 | 4875.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2004 | 271.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EM SERVIÇOS NESTA MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2004, CONFORME NFS 007066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2004 | 30.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NOS VEICULOS: F-1000 DE PLACA MNH-6570 E F-1000 DE PLACA MNA 7655, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NFS 007062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2004 | 40.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NFS 007061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2004 | 500.00 | 00001151108448 | HUGO REGIS LEANDRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO DE LEITO DE RUAS NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, DESTINADOS A PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2004 | 229.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 409-1087, COM VENCIMENTO EM 20/04/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO (RETORNO MEDICO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E F-1000 DE PLACA MNP-6120, CONF. NFS 007068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2004 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2004, TRANSPORTANTO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2004 | 270.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL 1307 E CAMIONETA F.1000 DE PLACA -MNA-76556, CONF. NFS 007069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2004 | 112.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO-JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS-ME | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2052 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NºS 000470 E 000471 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120, CONF. NFS 007067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2004 | 181.50 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 08,12,19,28,30 E 31 DE MAIO/2004,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:EDSON RAMALHO, UNIVERSITARIO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO JUNTO A CONTA CORRENTE Nº 2.649-2 MPO-SEPR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS Nº 7.504-3, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇÃO 3001160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2004 | 40.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.504-3 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 6001160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2004 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002182 | 05/07/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME CUPOM FISCAL Nº 002424 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2004 | 450.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 16555, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PEAa, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2004 | 16.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2004 | 54.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS Nº 11845/11846 DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/07/2004 | 58.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | FORNECIMENTO DE 3,74M2 DE VIDRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 0471, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/07/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) CORRESPONDENE AO MÊS DE maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/07/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/07/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/07/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, NFS 007074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/07/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, NFS 007071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, NFS 007072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, NFS 007073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/07/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, NFS 007070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/07/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2004 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TIRANDO LICENÇA DE PROFESSORES TITULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2004 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002203 | 07/07/2004 | 2646.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 16584/16585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/07/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 6558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/07/2004 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/07/2004 | 320.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA: ZE CARLOS E ATRAÇÃO DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 24 DE JUNHO/2004, CONFORME NFS 007076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/07/2004 | 254.09 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/07/2004 | 2.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA: MATEIA DO FORRO E BANDA TEMPERO BOM, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 24 DE JUNHO/2004, CONFORME NFS 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/07/2004 | 90.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 7077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002208 | 08/07/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB, CONF. NFS 007057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002209 | 08/07/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB, CONF. NFS 007054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002210 | 08/07/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB, CONF. NFS 007056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002211 | 08/07/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB, CONF. NFS 007055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002212 | 08/07/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MARÇO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB, CONF.NFS 007053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/07/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/07/2004 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/07/2004 | 9280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2004 | 5.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2004 | 140.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DESTINADOS AOS DOIS VEICULOS F-1000, CONF. NF 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2004 | 1806.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAl Nº 002751 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2004 | 1215.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000652 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/07/2004 | 2285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2004 | 1055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS DURANTE O DIA 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2004 | 200.00 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE julho/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE JULHO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/07/2004 | 409.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2004 | 480.30 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4803 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 007079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/07/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL EM DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, NFS 007080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/07/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2004 | 75.00 | 24297350000120 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ-LUIZ DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE 9MTS DE GESSO JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2004 | 1505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA COMPRA DE EXOVAL DE BEBE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME LABORATORIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SU PAI: JOAO MOISES DA SILVA (81 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2004 | 45.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, NO VEICULO CORSA DE PLACA KJB-8572, CONF.NFS 007081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/07/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2004 | 4046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDROES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (SAELPA) DO POÇO DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIADDE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2004 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA ERICA BRILHANTE PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/07/2004 | 15.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS DE SEU FILHO JUSERLANDIA LEITE XAVIER (17 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2004 | 25.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2004 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2004 | 80.00 | 00076028984434 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE EM SUAS FILHAS> PALOMA RENALY DOS SANTOS (10 ANOS) E POLYANA RELANIA DOS SANTOS LUCAS (08 ANOS),CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2004 | 20.00 | 00004759215425 | MARINALVA LUIZ DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SITIO QUEIMADAS/SANTA TEREZINHA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA MISSA, EM VEICULO F-1000, CONFORME ANEXO, NFS 007083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2004 | 60.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NUM TOTAL DE 03 VIAGENS, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137/PB, NFS 007085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2004 | 40.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOSPB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS, NO VEICULO CAMIONETA D-10, CONF. NFS 007086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002251 | 12/07/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2004 | 26.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB,NUM TOTAL D E03 VIAGENS, CONFORME NFS 007087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2004 | 184.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE CONFORME NFS 2263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2004 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO A EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 020430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSERTTO ELETRONICO, PRESTADOS NA TELEFONIA DO GRUPO ESCOLAR POLONORDESTE DO SITIO TAMANDUA, CONFORME NFS 007084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2004 | 100.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000203 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/07/2004 | 1250.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 000563 E 000564, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MEDICO E POSTO DE SAUDE (POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO),NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2004 | 3746.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/07/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/07/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SAO JOSE DO BONFIM-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F-4000, CONF. NFS 007092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO, NA REFERIDA CIDADE, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2004 | 72.00 | 00059264047549 | MARIA DE LOURDES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PENSÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (SAELPA) DO POÇO DO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/07/2004 | 788.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/07/2004 | 298.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NAS RUAS QUIRINO RIBEIRO E JOSE BIRRO, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/07/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/07/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/07/2004 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO, NA DELEGACIA DE POLÍCIA NESTA CIDADE, REFRENTE A TRES DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NFS 007094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/07/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL 008502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002300 | 15/07/2004 | 1067.20 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 736 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MOB-7810, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002301 | 15/07/2004 | 962.80 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 664 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002286 | 15/07/2004 | 222.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 99 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2004 | 4.85 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS RELACIONADOS AO EMPENHOS Nº 256 258,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002294 | 15/07/2004 | 6300.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 868 LITROS DE GASOLINA P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; 1084 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604 E 848 LITROS DE GASOLINA COMUN P/AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/07/2004 | 650.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA E 04 CONSULTAS MEDICAS E 02 ECODOPPLERCADIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 007095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/07/2004 | 1050.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES -MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (COMPREENDENDO GABINETE ODONTOLÓGICO E CANETA ODONTOLÓGICA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 0128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/07/2004 | 309.24 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0025352 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/07/2004 | 1525.76 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, CONF.NOTA FISCAL Nº 0025352, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/07/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2004 | 198.00 | 09047895000194 | MAX COLOR - FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 198 FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFS 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002302 | 15/07/2004 | 1870.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1290 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002304 | 15/07/2004 | 4682.30 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS Nº 001525/1526, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/07/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2004, CONF. NFS 007097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/07/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ANO DE 2004, CONF. NFS 007096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/07/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. JULHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.751-6, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE JULHO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2004 | 1857.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO FGTS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2004 | 23.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 330 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NFS 007116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2004 | 150.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2004 | 100.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2004 | 2386.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAUDE, NO PERCURSO PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, NO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 6684-PB, CONF. NFS 007115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 021877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002319 | 20/07/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007098,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2004 | 273.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO QUIXABA E TAMANDUA NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA CONFORME NFS.Nº 007100,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002321 | 20/07/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2004.CONFORME NFS.Nº 007099,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002323 | 20/07/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007101 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002324 | 20/07/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002325 | 20/07/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007103,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002326 | 20/07/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007018, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7114-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002327 | 20/07/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº7105,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002328 | 20/07/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007106,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002329 | 20/07/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007107,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002330 | 20/07/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007108,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002332 | 20/07/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2004,NFS 007109, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002333 | 20/07/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007110, VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002334 | 20/07/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE JUNHO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002335 | 20/07/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002336 | 20/07/2004 | 897.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002337 | 20/07/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007114,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2004 | 457.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DESTINADOS AOS DOIS VEICULOS F-1000, CONF. NFS 000032/33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/07/2004 | 38.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR: ELIANE NUNES DE SOUSA (09 ANOS), FILHA ADOTIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2004 | 60.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NUM TOTAL DE 03 VIAGENS, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137/PB, NFS 007120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2004 | 30.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SITIO URTIGAS/PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR LUIZ ALVES TORRES, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB, CONF. NFS 007119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2004 | 60.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA REFERIDA CIDADE, IDA E VOLTA, INCLUINDO ESPERA,NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KFY-8174-PB, CONF. NFS 007121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2004 | 100.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE PLANTAS, NA PRAÇA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, NO VEICULO MOTO DE PLACA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNH-7329-PB, CONF. NFS 007118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002318 | 20/07/2004 | 36050.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERV.DE IMPLANT.DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE STA.TEREZINHA, PORG.PROINFRA CONTR.159.525-86/2003, CONF. NFS 000119, REF. 1ª LIBERAÇÃO NO VALOR DE 35.000,00 E CONTRAPARTIDA PMST R$ 1.050,00. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2004 | 26.00 | 09269614000148 | JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001785 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2004 | 3119.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento da Região | Ampliação e Extensão da Rede Elétrica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2004 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUIS.DE 02 POSTE 75/7 DESTINADOS A SERV. DE ELETRIFICAÇÃO NESTA CIDADE, CONF. NF 002244 | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2004 | 444.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E TUDOS 100MM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF.NFS 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CADEADOS 3,5MM PADO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF.NF 002244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento da Região | Implantação de Poços Artesianos, Amazonas e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002345 | 21/07/2004 | 47877.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | SERV.DE PERFUR.E INSTAL.DE 03 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, ATR.DO PRONAF-CONTR.157.168-22/2003,REC.OGU R$ 34.452,00 E CONTRAP.PMST R$ 13.425,00, CONV. 04/2004 NF 000243PRIMEIRA LIBERAÇÃO DOS SERV.DE PERFUR.E INSTAL.DE 03 POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DO PRONAF-CONTR.157.168-22/2003,NFS EM ANEXO REC.OGU R$ 34.452,00 E CONTRAPARTIDA DA PMST R$ 13.425,00, CONV. 04/2004 NFS 000243 | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/07/2004 | 100.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES AMADORAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos de Centros e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/07/2004 | 13850.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | CONTRATO FIRMADO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MEDICO PEDRO RUFINO DE LUCENA NA CIDADE, CONF. NFS 000242. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002350 | 22/07/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,2 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2004 | 28.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002420 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002349 | 22/07/2004 | 5147.46 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000569, DESTINADOS AO VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, ONIBUS ESC. DE PLACA MOE-6414, ONIBUS ESC. DE PLACA KHL-1307 E F-1000 DE PLACA MNA-7655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/07/2004 | 0.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2004 | 265.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, NFS 007124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/07/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/07/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/07/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007137 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/07/2004 | 30.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB/SITIO QUEIMADAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, EM VIRTUDE DO MOTORISTA CONTRATADO ESTÁ ENFERMO, CONF. NFS 007125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2004 | 60.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA-PB A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA NO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KFY 8174-PB, CONF. NFS 007126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 NFS 007135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/07/2004 | 400.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL Nº 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/07/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME NFS Nº 007131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/07/2004 | 60.00 | 00045640092491 | GERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. NFS 007129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007134 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/07/2004 | 80.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/07/2004 | 813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA JUNTO A AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO O CONSELHO TETULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE,NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO CAMIONETA D-10, CONF.NFS 007128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE (ALEXANDRA MARTINS ALVES) DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/07/2004 | 30.00 | 00050988336472 | MARIA DA GUIA BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DAS DORES BRITO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA ANA ALENCAR DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2004 | 15.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE A RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONF. NFS 007127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME NFS Nº007136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº007142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS Nº007146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2004 | 260.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007159 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2004 | 401.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000571 DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2004 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007141 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS Nº007151 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS Nº.007155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2004 | 156.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº007145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007148 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº007154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2004 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2004 | 330.00 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJ. DE ROLAMENTO CONST. EM NOTA FISCAL Nº 000443 DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2004 | 997.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 419-1039, 419-1011, 419-1018, 419-1111, 409-1065, 419-1007, 419-1047, 419-1003 E 419-1000, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/07/2004 | 87.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA 419-1007, MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL 009206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2004 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 29 E 30/07/2004, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2004 | 812.40 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NF 000573 DEST. AO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUIXABA E MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL 000572 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2004 | 871.38 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE-PNAC CONF. NF 016757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho/2004.CONFORME NFS.Nº 007147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONF.NFS.Nº 007150 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2004 | 123.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE FAZ. SANTANA, SITIO LAMEIRAO, SAO MATEUS, SITIO TAMANDUÁ, TIRADA, LAGEDO E SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOX MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2004 | 85.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2004 | 244.57 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENÇA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO MARCOPOLO DE PLACA MOE-6414, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2004 | 297.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 01,06,07,12,14,15,20,22 E 27/07/2004,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:EDSON RAMALHO, UNIVERSITARIO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2004 | 24.75 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AoO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 02/07/2004, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2004 | 300.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, INCLUINDO SERIVÇOS DE SOLDA, CONFORME NFS 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/07/2004 | 300.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002384 | 29/07/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2004 | 194.60 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO-JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000490 DESTINADO AO VEICULO F-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,49 LITROS DE OLEO DIESEO COMUN DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS CONF. CUPOM FISCAL 073586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2004 | 1434.99 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA 7655-PB E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2004 | 185.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS GERAIS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA -7655 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 007160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2004 | 32.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2004 | 95.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000036 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655/PB, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2004 | 50.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 23,696 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL 033835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2004 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2004 | 1961.20 | 02022918000167 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-MAXMED | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001243 DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2004 | 1308.90 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2004 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL CORRESP. DO CH. Nº 850083 C/FUS NO VALOR DE R$ 760,33,E (PAGO PELO BANCO R$ 760,73). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ¨MATEIA DO FORRO E BANDA TEMPERO BOM¨, NO DIA 28 DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 007161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2004 | 320.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ¨ZE CARLOS & ATRAÇÃO DO FORRO¨ NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 007162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2004 | 1724.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2004 | 332.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2004 | 275.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2004 | 96.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2004 | 90.81 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2004 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS 80 COL. CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 005934 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. NFS 007164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 12,15,19 E 22 DE JULHO DE 2004, EM DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 13,16,20 E 23 DE JULHO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2004 | 295.10 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2951 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 007165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2004 | 245.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, NFS 007166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE JULHO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GALERIAS NA CIDADE, CONFORME ANEXO, NFS 007163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2004 | 115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) JANELA DE FERRO MEDINDO 70X90CM,INCLUINDO PINTURA, CONFORME NFS 007169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2004 | 110.00 | 09085036000190 | C. VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CARGAS DE BOTIJOES DE GAS E 02 GARRAFOES D EAGUA MINERAL DEST. A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF 004745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA (CAGEPA) DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA ESPOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2004 | 56.80 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001016, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2004 | 30.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONF. NFS 007167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000007763433 | MARIA DO CEU SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2004 | 493.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 493 LITROS DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VASCULHAMENTO (C/CHAMA DE FOGO) NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 007168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/08/2004 | 88.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 007171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/08/2004 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 007172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/08/2004 | 814.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DARF´S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2004 | 1600.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA NOS DIAS 06 E 07/08/2004, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E LOCAÇÃO DE DATA SHOW C/TELÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO VII JOAO PÉDRO DESTA CIDADE, CONF. NFS 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002499 | 02/08/2004 | 2546.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 16794, 16795 e 16796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/08/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AOS MESES MAIO/2004, JUNTO AO COLEGIO C.A. PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/08/2004 | 5668.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/08/2004 | 3446.50 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS - GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NFS.Nº 00342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002505 | 03/08/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/08/2004 | 4198.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2004 | 4000.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2004 | 500.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2004 | 300.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08,09 DE JUNHO/2004 E 07,08,09 DE JULHO/2004, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO JUNTO A CONTA CORRENTE Nº 2.649-2 MPO-SEPR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/08/2004 | 810.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES CONF. NFS 000110 E REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 000100 e 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/08/2004 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/08/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007175 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2004 | 120.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, NFS 007180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004 NFS 007181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/08/2004 | 438.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF, EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002533 | 04/08/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2004,CONFORME NFS.Nº 007173 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/08/2004 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/08/2004 | 324.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS ANTONIO LIRA E ANTONIO CARNEIRO, NA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME NFS 007174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2004 | 900.00 | 00248743000185 | TEREZINHA MARIA ALVES DE MEDEIROS | FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/08/2004 | 459.90 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007396 DESTINADOS AOS VEICULOS F-1000 E ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002539 | 05/08/2004 | 6091.45 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000574, DESTINADOS AO VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, ONIBUS ESC. DE PLACA MOE-6414, ONIBUS ESC. DE PLACA KHL-1307 E F-1000 DE PLACA MNA-7655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/08/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/08/2004 | 66.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 26 E 30 DE JULHO; 02 E 04 DE AGOSTO/2004, EM DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/08/2004 | 5.35 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/08/2004 | 200.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFS 007182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,773 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL 009760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/08/2004 | 108.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE UM AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NF 007397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RODISIO DE PNEUS, NO VEIUCLO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 007183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2004 | 25.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONF. NFS 007186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONF. NFS 007185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/08/2004 | 20.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO (TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2004 | 218.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 006058 DESTINADO AO PROGRAMA DE AÇÃO EDUCATIVA COMO CONTRAPARTIDA AO CONV. FUNASA - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES Nº 1047/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/08/2004 | 2.95 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2004 | 900.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME NFS 007188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2004 | 1163.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO JUNTO AO FPM NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2004 | 443.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002565 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2004 | 1650.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000268, 000269 E 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2004 | 800.00 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000101, 000102 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2004 | 2800.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000659 A 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2004 | 10.00 | 00039486958491 | DENIS M. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM REGULAGEM DE FREIOS, PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, CONF. NFS 007184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2004 | 3830.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2004 | 3830.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2004 | 3830.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2004 | 3830.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2004 | 25.00 | 00045792879400 | PEDRO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/08/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/08/2004 | 7314.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/08/2004 | 9496.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/08/2004 | 369.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PARES DE LENTES E 03 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000105 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2004 | 384.30 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 000575, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MEDICO E POSTO DE SAUDE (POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO),NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/08/2004 | 365.70 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000576 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2004 | 682.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS ( CARTILHAS, FOLD´RS, CATAZES E FOLHETOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÃO EDUCATIVA COMO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO FUNASA Nº 1047/02 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF. NFS 009153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2004 | 100.00 | 00003561879420 | ANESIO BARBOSA ARAÚJO - FLANEZIO SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO (05) FAIXAS COM PUBLICAÇÕES DO PROGRAMA DE AÇÃO EDUCATIVA COMO CONTRAPARTIDA DO CONV. FUNASA Nº 1047/02 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/08/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/08/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/08/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2004 | 285.00 | 00028829220434 | JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA CAMAROTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2004 | 171.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DE FILMAGEM, NAS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2004, CONFOROME NFS 007191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2004 | 205.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/08/2004 | 50.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS 007194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/08/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DE SUA MAE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ERIVAN FARIAS DA SILVA JUNIOR (11 ANOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ROGERS RICHARD PEDROSA CRISPIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/08/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/08/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/08/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.JUlHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2004 | 4133.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2004 | 180.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA RECUPERAÇÃO DE ESTRAVAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO, CONF. NFS 007193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/08/2004 | 77.90 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/08/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 026096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 007197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/08/2004 | 156.50 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2004 | 441.20 | 00020436033453 | WILERSON ARAÚJO XAVIER - WILLIAM S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, ¨MATEIA DO FORRO & BANDA TEMPERO BOM¨, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2004, EM FESTIVIDADES NO SITIO TAMANDUA, CONFORME NFS 007288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2004 | 2.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/08/2004 | 92.60 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001021, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002620 | 16/08/2004 | 298.70 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 206 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/08/2004 | 2.70 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,773 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL 0010416 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2004 | 9.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE BALÃO COLOR ART LATEX DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA 005472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002619 | 16/08/2004 | 6030.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD FIESTA PLACA MMY-8127, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002618 | 16/08/2004 | 3999.10 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000576 DESTINADOS AOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA 7655, F-1000 DE PLACA MNH-6570, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233, MOE 6414 E KHL-1307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002621 | 16/08/2004 | 155.92 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 99 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/08/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/08/2004 | 2.95 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002625 | 17/08/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB, CONF. NFS 007201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002626 | 17/08/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB, CONF. NFS 007202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002627 | 17/08/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB, CONF. NFS 007198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002628 | 17/08/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB, CONF.NFS 007199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002629 | 17/08/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB, CONF. NFS 007200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002622 | 17/08/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,69 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 002722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/08/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/08/2004 | 578.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE -PROD.MED.HOSP.FARM.QUIM.ODON. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA RAIO-X CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001544 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/08/2004 | 399.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/08/2004 | 2522.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/08/2004 | 767.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002635 | 18/08/2004 | 1586.30 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1094 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002633 | 18/08/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 002737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2004 | 100.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENE A 02 CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/08/2004 | 620.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0025739 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/08/2004 | 1381.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NOTA FISCAL Nº 0025739 JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002636 | 18/08/2004 | 1331.10 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 918 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MOB-7810, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002637 | 18/08/2004 | 1184.65 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 817 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/08/2004 | 2840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PIRELLI 700X16, 02 PNEUS 700X16 CT52, 02 CÂMARAS DE AR 700X16 TORTUGA, 02 PNEUS 215/80R16 FD44 E 02 CAMARAS DE AR 650/700X16 DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570; 02 PNEUS 700 X 16 CT52 E 01 CAMARA DE AR 650/700X16 DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655, DESTINADOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2004 | 840.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003209 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/08/2004 | 770.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO., CONF. NFS 007204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2004 | 135.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001671 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA - PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2004 | 91.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001668 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA - PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2004 | 698.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R13 E 03 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA - SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MOQ-2604, CONF.NF 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2004 | 25.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA - SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA MOQ-2604, CONF.NFS 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2004 | 1330.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE CONSULTAS MÉDICAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/08/2004 | 403.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, NFS 007207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 6001160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2004 | 2.70 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/08/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,10,11 E 12 DE AGOSTO DE 2004, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/08/2004 | 850.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002460 DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/08/2004 | 980.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES C/REMOÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003133 DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO (TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/08/2004 | 80.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO O PESSOAL DO ECC PARA ENCONTRO NA CIDADE DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO VEICULO CAMIONETA D-10 CHEVROLET, CONF. NFS 007205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SITIO LAGEDO AO SITIO CAPEZA, TRANSPORTANDO (TIME DE FUTEBOL AMADOR) PARA JOGOS NA REFERIDA LOCALIDADE, IDA E VOLTA, CONFORME NFS 007206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2004 | 360.00 | 00024947048808 | EVERALDO DIAS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO PERCURSO SEDE À DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 60 (SESSENTA) VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNA-7659, CONFORME NFS 007214 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2004 | 200.00 | 00027607844449 | RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DE RUAS CENTRAIS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB CONF.NFS 007216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2004 | 300.00 | 00052638227404 | MARIO FRADE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA NA APRESENTAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA INTITULADO (JOAO PEDRO DE SANTA TEREZINHA), CONFORME NFS 007215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ¨MATEIA DO FORRO E BANDA TEMPERO BOM¨, NOS DIA 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 007209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2004 | 240.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA/PIANCO-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTE DE PALCO (CAMAROTE), PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS, EM VEICULO CAMINHAO, CONFORME NFS 007210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2004 | 236.80 | 09084815000170 | VERA LUCIA MORAIS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO VII JOAO PEDRO DESTA CIDADE, CONFORME NFS 024462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DOCUMENTÁRIO EM VIDEO, CD-ROM E DVD DA ATUAL FESTA (JUNINA) JOAO PEDRO COM COBERTURA COMPLETA DO ACERVO DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.NFS 0680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2004 | 1865.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/08/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06,09,12,16,18 E 19 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/08/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E ESCRTORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA, NOS DIAS 09,11,13,16,17 E 18 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2004 | 650.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA, 01 ELETROCARDIOGRAMA E 03 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 007211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2004 | 113.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE CONFORME NFS 2280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2004 | 253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS E CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 007212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM RAIO-X COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS,MESA, CONGATULAS, LAMPADA VERMELHA E OUTROS, CONF. NFS 0289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002668 | 20/08/2004 | 195.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO FORD FIESTA PLACA MMY-8127, CONF. NF 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2004 | 648.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | FORNECIMENTO DE 18 CARGAS DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002669 | 20/08/2004 | 1307.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA-7655 E MHH-65700, CONF. NF 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2004 | 30.00 | 00003165314489 | JOSE HERBERT BATISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604, AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120 E FIESTA DE PLACA MMY- 8127/PB CONFORME NFS 007218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2004 | 20.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NFS 007219 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/08/2004 | 4855.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/08/2004 | 103.00 | 41154238000159 | HERBERT DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA.LTDA-BETO PEZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 006459 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/08/2004 | 0.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/08/2004 | 308.40 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 223 AUTENTICAÇÕES, 106 COPIAS XEROGRAFICAS, 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 REGISTRO DE ATA, CONFORME NFS 007220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NFS 007217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2004 | 20.00 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SACO DE CIMENTO DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. NF 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PPATROL NOS SERVIÇOS DE PATROLHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NFS 007222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2004 | 46.75 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | FORNECIMENTO DE 1,02 M2 DE VIDRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 765, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2004 | 770.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA PINTURA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2004 | 423.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO, INCLUINDO INSTALAÇÃO ELETRICA DO MESMO, PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2004 | 350.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA INSTALAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2004, COM INICIO AS 20:00 HORAS E TERMINO AO FIM DO EVENTO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O (VII JOAO PEDRO), CONF. NFS 007242 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS ESTADUAIS DURANTE O DIA 12/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2004 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/08/2004 | 3800.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/08/2004 | 225.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EM SERVIÇOS NESTA MUNICIPIO, REF. agosto/2004, CONFORME NFS 007221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/08/2004 | 1440.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000675 A 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002691 | 24/08/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007224,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002697 | 24/08/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE JULHO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002698 | 24/08/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2004,NFS 007226, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002699 | 24/08/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007227 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002700 | 24/08/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007228, VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002701 | 24/08/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007229,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002702 | 24/08/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002703 | 24/08/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007231,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002708 | 24/08/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002709 | 24/08/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº72330,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002710 | 24/08/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007234,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002711 | 24/08/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007235, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002712 | 24/08/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007236,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002713 | 24/08/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007237,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002719 | 24/08/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002720 | 24/08/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007244,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002721 | 24/08/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2004,CONFORME NFS.Nº 007245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2004 | 37.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, CONF. NFS 007246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2004 | 39.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/08/2004 | 142.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DO SITIO TAPERA, SITIO LAMEIRAO,RUA DA CAPELA,SITIO LAGEDO, TIRADA, SAO MATEUS, SITIO TAMANDUÁ, FAZ. SANTANA, E SEDE DO MUNICIPIO, REF. JUNHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 23,8 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/08/2004 | 144.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/08/2004 | 507.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIscal nº 000599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/08/2004 | 154.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/08/2004 | 242.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REFERIDO CONSELHO. CONFORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/08/2004 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS PUBLICOS E A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/08/2004 | 334.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS:409-1050 E 409-1087, REF.AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2004 | 66.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB., DURANTE OS DIAS 27 E 29 DE JULHO/2004; 03 E 06 DE AGOSTO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/08/2004 | 8.00 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/08/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/08/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2004 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NA SENHORA ZERIA MARIA S.DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 007291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/08/2004 | 60.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Preparação de áreas para o Plantil nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2004 | 40.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) METROS DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2004 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NF 007487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2004 | 198.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 06,13,16,17,18 E 25 DE AGOSTO DE 2004,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL:EDSON RAMALHO, UNIVERSITARIO E NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2004 | 58.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MEDALHAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000102 DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPOTIVAS AMADORAS DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2004 | 532.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007488, DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA JOÃO NOBERTO, NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004.CONF.NFS.Nº 007255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DIURNO JUNTO AO COLEGIO SANTA TEREZINHA, DURNATE O MES DE JULHO/2004, CONF. NFS 007262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2004 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2004 | 238.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 CAMISAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2004 | 35.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONF. NFS 00007282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655-PB, CONF. NFS 007284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PREGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2004 | 90.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655-PB E F-1000 DE PLACA MNH-6570, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2004 | 340.00 | 00007210973400 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO A CONTADORA JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACINADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, NA CIADDE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA, EM DE SUA PROPRIEDADE CONF. NFS 007280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2004 | 150.00 | 00002045482413 | JOSE CARLOS F. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 007252, DURANTE O MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2004 | 1368.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE agosto/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 029305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME NFS Nº 007249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. CONFORME NFS.Nº007253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº007261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2004 | 60.00 | 00045640092491 | GERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. NFS 007264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2004 | 160.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 CONFORME NFS.Nº 007272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2004 | 260.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2004 | 567.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2004 | 1435.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2004, 409-1050, 419-1039, 419-1000, 419-1001, 419-1011, 409-1065, 419-1018,419-1006, 419-1087,419-1111 E 419-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NO VEICULO TRATOR, CONFORME ANEXO. NFS 007283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS Nº007267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS Nº.007270 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2004 | 130.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2004 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA MFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2004 | 30.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2004 | 25.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COM 40 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2004 | 15.00 | 00004355924408 | ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PÁRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004.CONFORME NFS.Nº007247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2004 | 260.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME NFS Nº007264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004.CONFORME NFS.Nº 007268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS Nº007273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2004 | 189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2004. CONFORME NFS.Nº 007279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2004 | 423.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2004 | 400.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) TAMBORES DE FERRO DEST. A COLETA DE LIXO NFS 007289 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2004 | 10.20 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2004 | 275.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2004 | 1107.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2004 | 2140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2004 | 80.71 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2004 | 378.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO O SENHOR LUZIMAR NUNES LEITE JUNTO AO INSS, NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFS 007290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2004 | 330.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE SAO PAULO-SP, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª SEMANA INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA JUNTO AO HOTEL RALIDAY IN, COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2004 | 20.00 | 12925624000107 | DINALTEC -COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002793 | 31/08/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 002942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2004 | 2105.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2004 | 1900.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE -PROD.MED.HOSP.FARM.QUIM.ODON. | AQUISIÇÃO DE 12 COLCHÕES HOSPITALAR 78 X 1,88 X 1,80 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NF 001552 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2004 | 750.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA DE ESTUFAS; CONSERTO GERAL E REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA E PINTURA DE UM AUTOCLAVE E CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, E CONSETO DE CANETAS DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2004 | 430.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120 E FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NFS 007301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2004 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2004 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2004 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2004 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2004 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2004 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2004 | 50.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,4 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. PLAC. MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 13045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2004 | 27.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2004 | 130.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 NFS 007307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2004 | 32.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2004 | 1082.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DE AGOSTO/2004, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2004 | 350.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REF. ATRAÇÃO MUSICAL: ZE CARLOS & ATRAVÇÃO DO FORRO, EM UMA SERESTA DANÇANTE REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2004 | 450.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REF. ATRAÇÃO MUSICAL: ZE CARLOS & ATRAVÇÃO DO FORRO, EM UMA SERESTA DANÇANTE REALIZADA NO ASSENTAMENTO D.EXPEDITO NO SITIO CAPEZA, NO DIA 10/08/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2004 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSERTO DE MATA-BURRO NA LOCALIDADE SITIO ANTAS E CONFECÇÃO DE 01 MATA-BURRO NO REFERIDO SITIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007297, REF. A 08 DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, NFS 007296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2004 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 07 (SETE) DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2004 | 61.34 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001037, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE A RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE QUATRO VIAGENS CONF. NFS 007294, VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-9492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2004 | 80.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DO AA (ALCOLICOS ANONIMOS) PARA ENCONTROS NA REFERIDA CIDADE, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS, NO VEICULO F-4000, PLACA MYV 3226, CONF. NFS 007299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2004 | 100.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE MAE D´ÁGUA, PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2004 | 41.76 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0001038, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2004 | 100.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS INCLUINDO VULCANIZAÇÕES JUNTO AO VEICULO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS 7.504-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2649-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2004 | 165.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 01,08,11,14,19,23 E 27 DE AGOSTO DE DE 2004,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO E JOAO XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2004 | 40.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | SERVIÇOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, PRESTADOS NOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA 7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, REF. AGOSTO/2004, CONF. NFS 007303, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | SEIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2004 | 111.45 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 25,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CUPOM FISCAL Nº 011592 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/09/2004 | 100.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604 E FIESTA PL. MMY-8127, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/09/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº 007309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/09/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/09/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/09/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/09/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, NFS 007314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/09/2004 | 1080.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | FORNECIMENTO DE 30 CARGAS DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/09/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/09/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,4 LITROS DE OLEO DIESEO COMUN DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL. MOE-6414 CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/09/2004 | 32.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTAODS EM FAXINA GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NFS 007305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 6001160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA GERAL NO PREDIO QUE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 007306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE SUA MAE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/09/2004 | 20.00 | 00004772862404 | LUZIA AIRES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/09/2004 | 3.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/09/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | SEIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/09/2004 | 190.00 | 00005112263490 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA FUNASA, EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 007320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/09/2004 | 247.00 | 00005112263490 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF, EM SERIVÇOS NESTE MUNICIPIO, REF.2ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2004, NFS 007319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002902 | 08/09/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2004 | 140.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001016 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2004 | 420.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PARES DE LENTES E 04 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000106 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2004 | 172.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003782 DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2004 | 6.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM CUPOM FISCAL 016310 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2004 | 30.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2004 | 15.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM CUPOM FISCAL 016313 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2004 | 43.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFS 007318, NUM TOTAL DE 02 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2004 | 304.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, NFS 007317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PÓR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE SUA MAE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2004 | 50.00 | 00002962784402 | ANTONIO DANIEL FERRREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2004 | 76.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0001044, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002962 | 10/09/2004 | 1499.30 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1.034 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FORNECIMENTO DE 02 POSTES 5MTS DESTINADOS A SERV. DE ELETRIFICAÇÃO NESTA CIDADE, CONF. NF 002256 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2004 | 161.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 011995 DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2004 | 192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE PLANTAS NO CEMITERIO SAO JOSE, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA PUBLICA FREI DAMIAO, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 7.502-7 FPM EM FAVOR DO PASEP, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2004 | 736.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007326 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002972 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2004 | 210.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 009358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2004 | 450.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NFS 007325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002959 | 10/09/2004 | 4850.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000502 DESTINADOS AOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA 7655, F-1000 DE PLACA MNH-6570, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMQ-8233, MOE 6414 E KHL-1307, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002961 | 10/09/2004 | 814.90 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 562 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MOB-7810, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002963 | 10/09/2004 | 699.80 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 482,62 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2004 | 450.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.nfs 007327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2004 | 355.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA ENEMA OPACO REALIZADO EM MARIA MEDEIROS DE NOGUEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 26766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2004 | 1785.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000684 A 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2004 | 4980.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002977 | 10/09/2004 | 5382.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD FIESTA PLACA MMY-8127, AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2004 | 248.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA MEDICA PACIENTES CARENTES CONFORME RECIBO ANEXO. NFS 007329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2004 | 100.00 | 00018182097487 | EDUARDO PARENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, REALIZADO EM MARIA FELIX DA SILVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/09/2004 | 16.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONF. NFS 00511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/09/2004 | 100.00 | 24225724000100 | ASSOC.COM.DO FECHADO-POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000225 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAX PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/09/2004 | 4220.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2004 | 532.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 007488, DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHANDO EM AGOSTO/2004 ATRAVES DO EMP.2739 Nº NO MDE, MAS A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%, ASSIM REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO LICENÇA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/09/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/09/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/09/2004 | 9150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003001 | 14/09/2004 | 2646.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 17101, 17102 e 17103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002858 | 14/09/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002859 | 14/09/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002860 | 14/09/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002861 | 14/09/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002862 | 14/09/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE MAIO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,69LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CUPOM FISCAL Nº 03082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2004 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA URODINAMICA REALIZADA NO SR. SEVERINO RODRIGUES DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/09/2004 | 361.70 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000604 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/09/2004 | 273.30 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000603 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2004 | 1520.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2004 | 1446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/09/2004 | 600.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIscal nº 000605 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/09/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, NFS 007420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2004 | 92.60 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/09/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/09/2004 | 340.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.125 (MIL) PAES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE (11 DE AGOSTO DE 2004) EM PASSEIO RECREATIVO JUNTO AO CAMPESTRE CLUBE DE PATOS-PB, CONFORME NF 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 007331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/09/2004 | 566.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO LICENCIAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307 ANO 1991 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2004 | 50.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO SOLEDADE -F.A. FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/09/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/09/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -SEDEX CONVENCIONAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME CERTIFICADO DE POSTAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/09/2004 | 763.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/09/2004 | 25.00 | 00050988336472 | MARIA DA GUIA BRITO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DE LOURDES PAGAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/09/2004 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUA MAE TEREZINHA LEITE DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/09/2004 | 34.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO ELIAQUIM MONTEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/09/2004 | 200.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NFS 007337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/09/2004 | 33.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(uma) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 17/09/2004, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO CONSELHO TUTELAR, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/09/2004 | 118.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LIGAÇÕES TELEFONICAS TEL: 419-1007, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/09/2004 | 872.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS, DAS LINHAS: 419-1111, 419-1006, 419-1003, 419-1039, 419-1011, 419-1000, 419-1018, 419-1001, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/09/2004 | 50.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NFS 007339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/09/2004 | 1143.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 03 TONER 1015 HP LASERJET, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004552 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/09/2004 | 193.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (GUIA AMBULATORIAL) E UM CARIM TRODAT, CONF.NFS 009159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/09/2004 | 635.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLOGICO, DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 0294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2004 | 443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4430 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA SAUDE NFS 007287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/09/2004 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GRUPOS ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE TIRADA, LAGEDO, SAO MATEUS E TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2004 | 40.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 007513 DESTINADO AO VEICULO F-1000 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003028 | 20/09/2004 | 175.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 78 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2004 | 132.00 | 00044270097434 | ROSANGELA CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO/2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, JUNTO AO CENTRO DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2004 | 4235.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2004 | 4249.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2004 | 4382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003030 | 20/09/2004 | 229.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 102 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO FORD FIESTA, CONF. NF 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2004 | 520.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SEC. DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA PLACA MNH-8283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2004 | 4410.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE BARITA EM TODA A SALA DO RX E 02 REVISÕES GERAL NO APARELHO DE RX E CAMERA ESCURA COM COLOCAÇÃO DE UM TANQUE P/REVELADOR E FIXADOR, JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO,CONFORME NFS 0296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERIÇOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO AO VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/09/2004 | 3411.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003039 | 20/09/2004 | 3570.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/09/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 26,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CUPOM FISCAL Nº 012514 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. NFS 007341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2004 | 1873.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003029 | 20/09/2004 | 291.50 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 201,03 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2004 | 3177.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/09/2004 | 260.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/09/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº007354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/09/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/09/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/09/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº007364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/09/2004 | 60.00 | 00045640092491 | GERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. NFS 007367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/09/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/09/2004 | 160.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 CONFORME NFS.Nº 007370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/09/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES NO CONJUNTO FRANCISCO RUFINO, CONF. NFS 007383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2004 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO AS GALERIAS DESTA CIDADE, REF. A 03 DIAS DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO/2004, NFS 007389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2004 | 22.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1836IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AS GALERIAS DESTA CIDADE, REF. A 03 DIAS DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO/2004, NFS 007390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2004 | 128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATA-BURROS, NA ZONA RURAL NOS SITIOS: SAO JOSE E JIQUIRI, NO MUNICIPIO, REF. 08 DIAS DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO/2004, NFS 007391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2004 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA , NA LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. AGOSTO/2004, NFS 007392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2004 | 400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001090 DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS Nº007351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/09/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS Nº007361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/09/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/09/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº007371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2004 | 260.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº 007387 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº 007388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2004 | 100.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, NO VEICULO CAMIONETA D-10 KFY-8174-PB, CONF. NFS 007342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/09/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/09/2004 | 130.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007357 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/09/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS Nº.007360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/09/2004 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS Nº007376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/09/2004 | 100.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE NO VEÍCULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MNA 7588, CONF. NFS 007347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/09/2004 | 90.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/09/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/09/2004 | 10.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/09/2004 | 150.00 | 00002045482413 | JOSE CARLOS F. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2004, NFS 007377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 01,03,06,09,13 E 16 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02,08,10,14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2004 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASS. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MATEIA DO FORRO & BANDA TEMPERO BOM, NAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS, REALIZADA NA CIDADE NO DIA 20 DE AGOSTO/2004, INCLUINDO ALUGUEL DE SOM, CONF. NFS 007346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/09/2004 | 100.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A PIANCO-PB E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PALCO (CAMAROTE), PARA AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO, NA CIDADE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA, VEICULO CAMINHAO MERCEDES PL. MNA 7588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/09/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,14,15 E 16 DE SETEMBRO/2004, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/09/2004 | 60.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/09/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS Nº 007373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2004 | 241.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2004 | 350.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZAO DOCE CHAMEGO, NAS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 007378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2004 | 350.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REF. ATRAÇÃO MUSICAL: ZE CARLOS & ATRAÇÃO DO FORRO,NAS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO REALIZADO NA CIDADE NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2004 | 400.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA A ZONA RURAL TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 05 ANOS NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE AGOSTO/2004, VEICULO PAMPA,DE PLACA MMO-4912, CONF. NFS 007345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2004 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A 09 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS 007344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2004 | 400.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/09/2004 | 260.00 | 00045732990410 | AMAURY DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS (ANTI-RABICA), REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 18,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS (ANTI-RABICA), REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 18,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/09/2004 | 15.00 | 00088440605404 | MARIA DALVA ALVES TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NFS 007385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2004 | 45.00 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA FUNASA EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 007386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AOS MESES JUNHO E JULHO/2004 JUNTO AO COLEGIO C.A. PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº 007353 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DIURNO JUNTO AO COLEGIO SANTA TEREZINHA, DURNATE O MES DE AGOSTO/2004, CONF. NFS 007355 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/09/2004 | 90.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/09/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME NFS.Nº 007359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/09/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/09/2004 | 90.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655-PB E F-1000 DE PLACA MNH-6570, ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KHL-1307, MMQ-8233 DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NFS 007382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/09/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2004 | 7374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/09/2004 | 370.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO DESTINADO AOS ALUNOS DO COLEGIO SANTA TEREZINHA, CONF. NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003126 | 22/09/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003127 | 22/09/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº7394,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003128 | 22/09/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007395,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003129 | 22/09/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007396,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003130 | 22/09/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007397, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003131 | 22/09/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007398 VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003132 | 22/09/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 CONFORME NFS.Nº 007399,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003133 | 22/09/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007400,VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003134 | 22/09/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003135 | 22/09/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004 CONFORME NFS.Nº 007402,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003136 | 22/09/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003137 | 22/09/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003138 | 22/09/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004.CONFORME NFS.Nº 007405,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003139 | 22/09/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,NFS 007406, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003140 | 22/09/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 7407 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003141 | 22/09/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS.Nº 007408,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003142 | 22/09/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE AGOSTO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE, REF. 03 DIAS DE SERVIÇOS, CONFORME NFS 007384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/09/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/09/2004 | 0.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2004 | 40.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA LEXMARK DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 0158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/09/2004 | 330.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NÓBREGA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA NO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO A RUA JOSE SIMOES NESTA CIDADE, CONFORME NFS 007410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2004 | 50.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (SAELPA) DO POÇO DO SITIO QUEIMADAS ref. julho/2004, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/09/2004 | 70.00 | 00045639680482 | MARIA STELA DA GUIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2004 | 420.00 | 00024947048808 | EVERALDO DIAS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO PERCURSO SEDE À DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNA-7659, CONFORME NFS 007416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/09/2004 | 400.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE, RESPONSAVEL PELA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS (ANTI-RABICA) REALIZADO NOS DIAS 18,20,21,22 E 23 DE SETEMBRO/2004, NFS 007411, VEICULO PAMPA DE PLACA MMO-4912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/09/2004 | 999.69 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000104,000105, 000106 E 000107, E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/09/2004 | 1207.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000694 A 000701 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM COSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2004 | 70.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2004 | 350.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL DO PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/FUNASA CONV. 1047/2002 E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONF. NFS 007414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2004 | 300.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PARES DE LENTES E 03 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000107 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2004 | 180.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 18 CAMISAS 100% ALGODÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004223 DESTINADO AO PEAa - VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2004 | 300.00 | 00025111930434 | JOSE CLIDEMAR G.DOS SANTOS-AUTOMECANICA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI CONF. NFS 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/09/2004 | 423.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE-PNAC CONF. NF 017204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2004 | 92.60 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 71 AUTENTICAÇÕES E 144 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 007417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2004 | 780.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME NF 000614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/09/2004 | 18.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2004 | 720.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NF 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/09/2004 | 340.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 34 CONJUNTOS 100% POLIESTER DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NF 004224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2004 | 45.50 | 02308256000196 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES-CASA CABOCLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO E 01 SACO DE SOCAL, CONSTANTE DESTINADO A SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2004 | 180.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 MESA MROBLOCO 788 SOL E 01 BALCAO CLEAN 12/024 ZANZINI, CONT. NOTA FISCAL 024415 DEST. A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | SEIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2004 | 105.30 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 702 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS . CONFORME NFS.Nº 7418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2004 | 10.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CUPOM FISCAL Nº 021935 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003167 | 29/09/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2004 | 250.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2004 | 435.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4.356 ÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NFS 007421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 029485 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2004 | 99.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2004 | 382.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2004 | 2413.68 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2004 | 172.41 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA NA CONTA MPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003196 | 01/10/2004 | 992.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 017239, RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2004 | 200.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/10/2004 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2004 | 100.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEU FILHO GUSTAVO GALVAO LUCENA (01 ANO E 04 MESES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2004 | 162.80 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2004 | 146.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/10/2004 | 10.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA AO TCE-PB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/10/2004 | 143.90 | 09047895000194 | MAX COLOR - FOTO ALARCON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO VII JOAO PEDRO DESTA CIDADE, CONF. NFS 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/10/2004 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/10/2004 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/10/2004 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/10/2004 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/10/2004 | 410.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE CONFORME NFS 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/10/2004 | 250.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 PARES DE LENTES E 04 ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME NOTA FISCAL 000108 DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/10/2004 | 88.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE VIDROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0778 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/10/2004 | 265.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO PATOS-PB/SANTA TEREZINHA-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SEC. DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, CONF. NFS 007423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/10/2004 | 165.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB-PB, DURANTE OS DIAS 13,15,20,23 E 30 DE SETEMBRO/2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/10/2004 | 1715.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000702 A 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/10/2004 | 6215.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP NA CONTA FPM, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2004 | 783.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS JUNTO AO INSS, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, NFS 007424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2004 | 200.00 | 00002862319481 | JOSE GUTEMBERG LUCENA CÉSAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO GUSTAVO GALVAO LUCENA (01 ANO E 04 MESES),NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2004 | 297.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 0001058 E 001059, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2004 | 254.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 012034 E 012035 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003225 | 10/10/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. NFS 007488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/10/2004 | 198.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20,22,24,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2004 E 05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2004, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2004 | 98.00 | 00002377752470 | SIMÃO PEDRO DOS SANTOS CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO REFORÇO POLICIAL, NA CIDADE NO DIA 01/10/2004, EM VIRTUDE DO PERIODO ELEITORAL, CONFORME NFS 007434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2004 | 1465.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/10/2004 | 880.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22,23,29 E 30 DE SETEMBRO/2004 E 05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/10/2004 | 850.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMA, 01 ELETROCARDIOGRAMA,01 CONSULTA MEDICA E 03 ECODOPPLERCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 007426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/10/2004 | 170.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS REALIZADOS EM CARMITA ALVES DE OLIVEIRA, CLEIDE REGINA MAJOR TORRES E MARINALVA DE LIMA SOARES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/10/2004 | 1006.00 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000108,000109, 000110 E 000111 E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003235 | 11/10/2004 | 4100.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120 E VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 007429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/10/2004 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 017289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/10/2004 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 017290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003228 | 11/10/2004 | 4369.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000515 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, KLH-1307 E MOE-6414; VEÍCULO F-1000 DE PLACA MNH-6570 E F-1000 DE PLACA MNA-7655, RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/10/2004 | 123.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2004 | 168.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, NOS VEICULOS> F-1000 DE PLACA MNA-7655, F-1000 DE PLACA MNH-6570, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KLH-1307, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 007430 (VEICULOS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2004 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTA PARA O ESTOFADO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 007431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, NO VEICULO MOTO DE PLACA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNH-7329-PB, CONF. NFS 007432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2004 | 723.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS TELEFONICAS, DAS LINHAS:419-1003, 409-1065, 419-1165, 419-1047, 419-1007, 419-1039 E 419-1000 COM VENCIMENTOS EM 01/10/2004, REF. A SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/10/2004 | 34.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2004 | 100.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS MA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM ACOMPANHANTE, NA FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2004 | 84.00 | 24115768000179 | RENE FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNEICMENTO DE UMA IMAGEM DE SANTA TEREZINHA DESTINADA A CAPELA DA COMUNIDADE DO SITIO GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200( DUZENTAS) VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, CONF. NFS 007437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2004 | 515.00 | 00005112263490 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2004, NFS 007436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2004 | 75.00 | 09085036000190 | C. VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS E 02 GARRAFOES D EAGUA MINERAL DEST. AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO NF 004841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 007435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2004 | 44.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CIDE, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/10/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/10/2004 | 264.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE OS DIAS:18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2004, COMO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/10/2004 | 198.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 21,23,27 E 30 DE SETEMBRO/2004 E 04,08,11 E 13 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/10/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/10/2004 | 8.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2004 | 1.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/10/2004 | 115.50 | 00002384713493 | JOSE CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 65ª ZONA, SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO Nº 288/04, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/10/2004 | 1473.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/10/2004 | 1446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/10/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/10/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/10/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/10/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/10/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/10/2004 | 130.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/10/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/10/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/10/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/10/2004 | 320.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 VIDRO 4412 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF. NOTA FISCAL Nº 007589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/10/2004 | 1042.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO POSTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/10/2004 | 165.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/10/2004 | 200.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655-PB E CAMIONETE F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERIVÇOS PRESTADOS NA INSTALAÃO ELETRICA NOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA-7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONFORME NFS - 007438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/10/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/10/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHARA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/10/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/10/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/10/2004 | 9410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/10/2004 | 440.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA -7655 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/10/2004 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA A PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGO/SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/10/2004 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/10/2004 | 58.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DAS LINHAS Nº 409-1065 E 409-1050, REF. AGO/SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/10/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/10/2004 | 4046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/10/2004 | 750.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002524 DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/10/2004 | 527.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO MES DE SETEMBRO/2004, DAS LINHAS Nº 419-1006, 419-1001, 419-1111, 419-1018 E 419-1011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/10/2004 | 360.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-INDS E COM.DE CIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AQUIS.DE 02 POSTES AUXILIAR DE 5MTS E 02 POSTES 75/7 DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE 02 POSTES NA ILUMINAÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICICPIO CONF. NF 002264 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/10/2004 | 50.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO SITIO LAMEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA (SAELPA) DO POÇO DO SITIO QUEIMADAS ref. AGOSTO/2004, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2004 | 23.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERIVÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SITIO SANTANA/SANTA TEREZINHA E SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, NUM NOTAL DE 02 VIAGENS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA KIB-0681, CONF. NFS 007439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/10/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/10/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/10/2004 | 100.00 | 09084385001088 | DIOCESE DE PATOS -PAROQUIA N.S.DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE 23 JOVENS DESTE MUNICIPIO EM UM ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM JOAO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA DA SEMANA DO MUNDO UNIDO, UMA PROMOÇÃO DO MOVIMENTO FOCOLARES NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/10/2004 | 345.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/10/2004 | 500.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES NA REFERIDA CIDADE,NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, CONF. NFS 007440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/10/2004 | 1824.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS.Nº 009197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/10/2004 | 240.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO VII JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/10/2004 | 3.45 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/10/2004 | 32.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/10/2004 | 693.33 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2001/2002, NA FUNÇÃO DE CH.SEC. CAD.DIR. E DEVERES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/10/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/10/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DA IMPRESSORA LEXMARK DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/10/2004 | 70.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM COSULTA MEDICA (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2004 | 556.52 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000708 A 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/10/2004 | 1017.90 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 031413 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/10/2004 | 330.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 031413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/10/2004 | 80.00 | 05877678000170 | FRICAR - ELIANE MARIA R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003336 | 19/10/2004 | 3361.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 17335, 17336 E 17337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/10/2004 | 720.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002528 DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/10/2004 | 3470.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/10/2004 | 771.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/10/2004 | 720.90 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003782 DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/10/2004 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TAMBORES DE FERRO DEST. A COLETA DE LIXO NFS 007443 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/10/2004 | 893.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001087 DESTINADO AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/10/2004 | 200.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA - VICE-VERSA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE: MARIA NECI DE SOUSA RAMOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2004 | 160.00 | 00003618179405 | KILDARE MRTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NFS 007444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2004 | 853.33 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1999/2000, NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/10/2004 | 71.40 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS,BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/10/2004 | 880.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 ATAUDES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003142 DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2004 | 50.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SRA. MARIA DAS DORES ALVES NUNES E PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, NO PERCURSO: SANTA TEREZIHA/SITIO QUIXABA E SITIO QUIXABA/PATOS-PBSTO/2004, NO VEICULO D-10 DE PLACA MMO-9492, CONF. NFS 007449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TRABALHADORES EM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, NO VEICULO D-10 DE PLACA MMO-9492, CONF. NFS 007448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/10/2004 | 240.00 | 00080554806487 | JOSENILDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003471 | 20/10/2004 | 30000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. NFS 000181 - PROC.LIC.0007/2004 (PRIMEIRA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS) | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2004 | 150.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA - TAPEÇARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTA PARA O ESTOFADO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-6570, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 007447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/10/2004 | 225.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA-7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONF. NFS 007452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/10/2004 | 352.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2.200 PAES DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PASSEIO RECREATIVO JUNTO AO CAMPRESTRE CLUBE DE PATOS-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONF. NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/10/2004 | 4382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/10/2004 | 4382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/10/2004 | 1460.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA DA COMPENTENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/10/2004 | 275.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM A EQUIPE DOS AGENTES DO PEAa, PARA COLHER AMOSTRA DE SANGUE DE ANIMAIS (CAES) DESTINADOS A ANALISE, CONF. NFS 007450, VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFY-8174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/10/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003353 | 20/10/2004 | 3550.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604 E AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/10/2004 | 180.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO-EQUIMOVEIS COM. DE MOV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004636 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2004 | 2204.85 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000778 E 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 001462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO PARA O PASEP NA CONTA FPM, MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2004 | 1881.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/10/2004 | 1280.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE 1999/2000, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 6001160, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/10/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2004 | 800.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO (GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA), DESTINADO A PRE. MUN.DE SANTA TEREZINHA, CONF. NFS 0810 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2004 | 1052.63 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) GIRANDOLAS DE 1500 TIROS E 03 (TRES) CAIXAS DE FOGOS PISTOLAS 12/1 DESTINADO AS FESTIVIDADES J VII JOAO PEDRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/10/2004 | 150.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2004 | 600.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/10/2004 | 280.00 | 00004119968430 | VERONICA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) MARMITAS (REFEIÇÕES), DESTINADAS A PESSOAS ESTAVAM A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PLEITO DE 03 DE OUTUBRO DE 2004 CONF. NFS 025161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/10/2004 | 131.50 | 00020436033453 | WILERSON ARAÚJO XAVIER - WILLIAM S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/10/2004 | 9.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2004 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A 09 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS 007482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/10/2004 | 650.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/10/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/10/2004 | 750.74 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/10/2004 | 1979.70 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0026400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/10/2004 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 AMORTECEDORES, 01 BATERIAS MOURA E 01 COXIM DESTINADOS AO ONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001772 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003368 | 21/10/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003369 | 21/10/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007459,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003370 | 21/10/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007458,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003371 | 21/10/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,NFS 007457, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003372 | 21/10/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007455,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003373 | 21/10/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007454 VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003374 | 21/10/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/10/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/10/2004 | 7374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/10/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/10/2004 | 747.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003221 E 003322, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/10/2004 | 70.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0001065, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE (ALEXANDRA MARTINS ALVES) DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOD-0282/PB CONF. NFS 007470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/10/2004 | 135.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2004, NFS 007460 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003382 | 22/10/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007461 VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003383 | 22/10/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007462 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003384 | 22/10/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007463, VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003385 | 22/10/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003386 | 22/10/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003387 | 22/10/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007466,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003388 | 22/10/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº7467,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003389 | 22/10/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007468 VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003390 | 22/10/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007469,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/10/2004 | 60.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/10/2004 | 360.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/10/2004 | 80.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MESTROS DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NFS 007471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 25/10/2004 | 14.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PULPOSAN PO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002887 DESTINADO AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 25/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAN FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/10/2004 | 25.00 | 00000136036473 | MARIA DA GUIA NOBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/10/2004 | 130.00 | 00025958926810 | INACIO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FRETE DE CARRO, DESTINADOS A TRANSPORTE DO PESSOAL DO ASSENTAMENTO D. EXPEDITO, PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADANIA NO DIA 28/10/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/10/2004 | 20.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE 10 FOTOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, CONF. NFS 007472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/10/2004 | 1060.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002169 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/10/2004 | 250.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, NO VEICULO CORSA DE PLACA MMH-8283, CONF. NFS 007473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/10/2004 | 693.33 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2003/2003, NA FUNÇÃO DE CH.SEC. CAD.DIR. E DEVERES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/10/2004 | 853.33 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2000/2001, NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/10/2004 | 1280.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE 2000/2001, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/10/2004 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA EDIÇÃO DE 20/10/2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 070612 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/10/2004 | 200.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 009522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/10/2004 | 35.00 | 00017118605816 | JOSE CARNEIRO CEZAR | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2004 | 1100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO E CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/10/2004 | 150.00 | 00045732990410 | AMAURY DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRIINHO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. SET/2004, CONF. NFS 007474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2004 | 110.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS IND. E COM. DE PRO. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO 05 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002043 DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2004 | 65.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF 0012081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/10/2004 | 450.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 025170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2004 | 16.00 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TCE-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2004 | 128.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A REPOSIÇÃO JUNTO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMY-8127/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 022920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/10/2004 | 150.00 | 08541898000117 | COVEPEL -COM.DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMY-8127/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 022920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/10/2004 | 33.00 | 00001883765420 | NELCY DE OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO POLO DE ITAPORANGA, NO DIA 29/10/2004 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/10/2004 | 33.00 | 00042399130200 | ELIANE ALVES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ¨PARAMETROS EM AÇÃO¨ NO DIA 29/10/2004 NO POLO DE ITAPORANGA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2004 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 017483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/10/2004 | 750.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO GERAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS, VALVULAS DE ALTA PRESSÃO, COMPRESSOR, JUNTO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO CONF. NFS 0301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/10/2004 | 3026.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/10/2004 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/10/2004 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2004 | 265.68 | 00099118599400 | NILSETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2656 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/10/2004 | 3520.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 DIAS NOS SERVIÇOS DE MÉDICO PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2004 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/10/2004 | 1800.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/10/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/10/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/10/2004 | 115.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/10/2004 | 10.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA O TCE-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/10/2004 | 34.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 24 COPIAS E 26 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/10/2004 | 100.00 | 00083979662420 | EDINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICINAMENTO DE AMORTECEDORES DA VIATURA POLICIAL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS 007476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/10/2004 | 660.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19,20,25,26 E 27 DE OUTUBRO/2004, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2004 | 440.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A LAFEPE E OUTROS LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/10/2004 | 35.00 | 00003246600490 | EDCARLOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO SETOR DE ITENTIFICAÇÃO-134 NO DIA 14/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2004 | 1036.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003851 DESTINADO A CONSERVAÇÃO E DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/10/2004 | 33.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(uma) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, DURANTE O DIA 15/09/2004, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/10/2004 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, DURANTE O DIA 05 E 06 DE SET/2004, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2004 | 439.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 029781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2004 | 493.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2004 | 1140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2004 | 204.73 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.649-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2004 | 369.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2004 | 210.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER`S NAS AÇÕES DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2004 | 99.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0006309 DESTINADO AS AÇÕES DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2004 | 50.00 | 00003561879420 | ANESIO BARBOSA ARAÚJO - FLANEZIO SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO (02) FAIXAS COM PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/11/2004 | 552.60 | 00005112263490 | MARIA DE LOURDES ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, NFS 007484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14.751-6 FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2004 | 2.00 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/11/2004 | 50.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/11/2004 | 2835.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL N. 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/11/2004 | 35.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD - FIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MMY-8127, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/11/2004 | 2560.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE QUIXABA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/11/2004 | 66.00 | 00000706500806 | ERIVAN FARIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAL-PB, DURANTE O DIA 06 E 07 DE NOV/2004, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NOS VEICULOS F-1000 DE PLACA MNA-7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, AMBOS LOATADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DOS VEICULOS: F-1000 DE PLACA MNA 7655 E F-1000 DE PLACA MNH 6570, LOTADOS NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/11/2004 | 195.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004757 DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNH-7655 LOTADO NAS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/11/2004 | 165.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/11/2004 | 45.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA-CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000079 DESTINADO AO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/11/2004 | 30.00 | 00030857244434 | JOSENALDO LACERDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR À SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, NUM PERÍODO DE 03 DIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Realização de Tombamento dos Bens Imóveis do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/11/2004 | 60.00 | 00030857244434 | JOSENALDO LACERDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DE DESLOCAMENTO A ESTA CIDADE,EM VIRTUDE DO MESMO ESTAR À SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTOS DE BENS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/11/2004 | 62.75 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001069, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 30,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, NOTA FISCAL Nº 01825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 LITROS DE OLEO DIESEO COMUN DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/11/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22,936 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 040525 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/11/2004 | 164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PROCESSO Nº 00022.2004.011.13.00-4) DO RECLAMANTE GERALDO BOSCO PEREIRA CAMBOIM, CONFORME GPS EM ANEXO (REF. MARÇO E ABRIL/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/11/2004 | 200.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE (GRAFICA VISÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO (PAPEL TIMBRADO) DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/11/2004 | 64.80 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 AUTENTICAÇÕES E 412 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 007491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/11/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/11/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, EDIÇÃO DE OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2004 | 60.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, CONF. NFS 007488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/11/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATA-BURROS, NA ZONA RURAL NOS SITIOS: SANTANA, LAGEDO E URTIGAS, NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2004, CONF. NFS 007489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2004 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO AOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2004 | 693.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA (SEDE) À ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, NO VEICULO MOTO DE PLACA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNH-7329-PB, CONF.007502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2004 | 18.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 180 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2004 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2004 | 1431.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHARA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2004 | 6000.20 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL N. 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFS 007492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2004 | 130.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 007493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 007494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/11/2004 | 240.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONF. NFS 007495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2004 | 150.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 007496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2004 | 100.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 7497 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2004 | 280.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBROO/2004, CONF. NFS 007498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2004 | 150.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. NFS 007499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, NFS 007500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2004 | 3080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001780 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI, AMBULANCIA SAVEIRO E FORD FIESTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2004 | 828.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM O INSS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOV/2004 DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003523 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 001179 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/11/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 007503 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003547 | 11/11/2004 | 1600.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM P/AMBULANCIA PARATI PL. MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL 000534, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003546 | 11/11/2004 | 5800.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000533 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-8233, KLH-1307 E MOE-6414; VEÍCULO F-1000 DE PLACA MNH-6570 E F-1000 DE PLACA MNA-7655, RECURSOS FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2004 | 16.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/11/2004 | 50.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA - POSTO DELTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NOTA N. 0458 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/11/2004 | 50.00 | 24499998000189 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CASTELHINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 22,831 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CUPOM FISCAL Nº 064804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2004 | 3006.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/11/2004 | 33.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/11/2004 | 3901.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003520 | 18/11/2004 | 50.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANS.COLETA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,697 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL 003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003553 | 18/11/2004 | 3154.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 17650 / 17651 / 17652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/11/2004 | 67.20 | 09047895000194 | MAX COLOR - FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 112 FOTOGRAFIAS 10 x 15 NAS AÇÕES DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/11/2004 | 273.00 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FORD FIESTA DA SEC.D E SAUDE, NAS AÇÕES DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, CONV. 1291/2003 À SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENÇÃO NA CONTA 7.502-7 FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/11/2004 | 1888.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/11/2004 | 26.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 00543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO, DURANTE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/11/2004 | 31.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MOLDURA DA TAMNPA D 592)CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 123430 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003585 | 23/11/2004 | 4002.05 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604, CONFORME NOTA FISCAL 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/11/2004 | 400.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES NA REFERIDA CIDADE,NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283, CONF. NFS 007506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/11/2004 | 881.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/11/2004 | 3150.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003571 | 23/11/2004 | 236.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 105 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONF. NF 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/11/2004 | 1174.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000271,000272 E 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/11/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/11/2004 | 160.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/11/2004 | 10.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVEGEM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNP-6120, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFS 007505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/11/2004 | 416.74 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 17693 E 17694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/11/2004 | 196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMO 3649, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, CONF. NFS 007509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2004, TRANSPORTANTO ESTUDANTES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PASSEIO CULTURAL E RECREATIVO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/11/2004 | 211.50 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PROGRAMA PNAC, CONF. NF 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2004 | 795.69 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - RECURSOS QSE - SALARIO EDUCAÇÃO CONF. NF 17691/17692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/11/2004 | 3446.50 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS - GRAFICA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NFS.Nº 00342, EM REF. À (ANULAÇÃO DO EMP. 2575 DE 03/08/2004 EMPENHADO NA MANUTENÇÃO DO FUNDEF), RECURSOS DO QSE-SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/11/2004 | 3.35 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS REFERENTE AOS EMPENHOS Nº 3326 E 3327, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS E SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 031413 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2004 | 3668.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2514 DE 06/08/2004 REF. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004315 (POR TER SIDO ANULADO POR PREVISÃO DE PAGAMENTO COM OUTROS RECURSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003588 | 23/11/2004 | 1067.20 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 736 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEICULO CAMIONETA D.10 DE PLACA HUE-4657.CONFORME NOTA FISCAL Nº000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003589 | 23/11/2004 | 1257.15 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 867 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MOB-7810, A SERV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NF 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/11/2004 | 83.25 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 37 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-3649 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO, DURANTE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/11/2004 | 1280.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE 2001/2002, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2004 | 346.66 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2003/2004, NA FUNÇÃO DE CH.SEC. CAD.DIR. E DEVERES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/11/2004 | 853.33 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2001/2002,NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/11/2004 | 853.33 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2002/2003,NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2004 | 990.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08,09, 10, 11, 12, 16,17, 18 E 19 DE NOVEMBRO/2004, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS, NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/11/2004 | 583.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/11/2004 | 115.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS REF. VIAGENS REALIZADAS AOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 65ª ZONA A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/11/2004 | 170.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL PARA JOGOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NUM TOTAL DE 04 (VIAGENS), NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOD-0282/PB CONF. NFS 007507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003570 | 23/11/2004 | 168.75 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 116,38 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/11/2004 | 813.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003590 | 23/11/2004 | 1617.40 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1.115,45 LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/11/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/11/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/11/2004 | 4046.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/11/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/11/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/11/2004 | 1533.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/11/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/11/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/11/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/11/2004 | 1446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/11/2004 | 1426.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/11/2004 | 20.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA - SIS COMPUTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE DE 01 CARTUCHO LEXMARK 0050, PRETO, CONF. NFS 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/11/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/11/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASS. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASS. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/11/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/11/2004 | 9496.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/11/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/11/2004 | 7374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/11/2004 | 104.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE, REF. OUT/2004, TEL 419-1007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/11/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/11/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTRUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/11/2004 | 354.00 | 00003660127469 | AVANILDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,. CONF. NFS 007511, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/11/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, DURANTE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/11/2004 | 1.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/11/2004 | 2.95 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/11/2004 | 99.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 09,11,15, E 17 DE NOVEMBRO DE 2004 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO JUNTO AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E JOAO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/11/2004 | 408.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604 , CONF. NOTA FISCAL Nº 007664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/11/2004 | 4800.00 | 00011384220453 | RUI NÓBREGA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/11/2004 | 318.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SÁ MENEZES -MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO (CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO AUTOCLAVE), CONF. NOTA FISCAL DE SERIÇOS Nº 0131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/11/2004 | 806.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA CEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2004 | 210.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007568. VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2004 | 487.36 | 00099118599400 | NILSETE MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.873 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ANEXO, NFS 007569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007528 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2004 | 150.00 | 00002045482413 | JOSE CARLOS F. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2004, NFS 007556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 030069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME NFS Nº 007445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2004 | 8140.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2004 | 1709.40 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2004 | 275.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2004 | 1743.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2004 | 1990.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2004 | 201.73 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2004 | 163.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL -PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI- PEAa, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2004 | 4800.00 | 00013215159449 | SALETE MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2004 | 5318.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000135942497 | GEANE MARIA PEREIRA CAMBOIM E OUTR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003640 | 30/11/2004 | 800.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO> SANTA TEREZINHA/PATOS, NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004,NFS 007512, VEÍCULO: CAMIONETA D.10, PLACA MNA 9068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003641 | 30/11/2004 | 960.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB E VICE-VERSA,NO TURNO MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 7513,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MXJ-7137-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003642 | 30/11/2004 | 1160.00 | 00003736771460 | SEVERINO DOS RAMOS R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :QUEIMADAS E LAMEIRÃO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007514 VEICULO F.4000, PLACA MNH-7034-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003643 | 30/11/2004 | 1160.00 | 00051901293491 | LUIZ FELIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LORETO,SANTANA, LAMEIRÃO E JARDIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007515 VEICULO F.4000, PLACA KFZ-5669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003644 | 30/11/2004 | 710.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :ANTAS, MARACUJÁ E GOIABEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007516,VEICULO CAMIONETA D.20, PL'ACA MNQ-5230-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003645 | 30/11/2004 | 850.00 | 00045640076453 | CARMELITA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAJÊDO, TAMANDUÁ, SÃO MATEUS E SÃO GONÇALO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007517,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA 9492-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003646 | 30/11/2004 | 1160.00 | 00002870805446 | JOAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO MESQUITA, SANTO ESTEVAO, CIPO, MONTE ALEGRE NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 DE PLACA HUL-1343-PB, CONFORME NFS 007518 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003647 | 30/11/2004 | 960.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS :URTIGAS, SÃO JOSÉ, SÃO PEDRO E PASSAGEM DE MADRE ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007519 VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MNN-6085-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003648 | 30/11/2004 | 960.00 | 00069172250453 | ANTONIO AMORIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA,SACO,CABACEIRO E LAMEIRÃO DE BAIXO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007520,VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA MNH-6809-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003649 | 30/11/2004 | 1110.00 | 00005454136484 | SUENIA LUCENA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TAPERA,PUSSINHO E GOIABEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007521,VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA MUI-3608-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003650 | 30/11/2004 | 600.00 | 00011442750839 | JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADOM COM A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SANTA TEREZINHA A PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, VEICULO CAMIONETE DE PLACA KFY-8174, CONFORME NFS 007522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003651 | 30/11/2004 | 740.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: URTIGAS DE BAIXO, PASSAGEM DE MADRE E BOI RAPOSO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 7523 VEICULO CAMIONETA D.20, PLACA MMS-3740-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003652 | 30/11/2004 | 820.00 | 00085311600497 | PEDRO BRITO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO:CAPEZA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007524.VEICULO CAMIONETA D.10, PLACA HZK-7607-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003653 | 30/11/2004 | 1160.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS:SANTANA E PORCOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007525 VEICULO F.4000, PLACA HTY-9814-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003654 | 30/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE QUIXABA, VARZEA ALEGRE E BARAÚNAS NO TURNO DA TARDE, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA JLH-6010-PB, CONFORME ANEXO, NFS 007526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003655 | 30/11/2004 | 350.00 | 00026738087870 | BERTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004, VEICULO MOTO HONDA CG-125, PLACA MNH-7027-PB, CONF. NFS 007527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2004 | 130.00 | 00049730584400 | LUCIANA DE FATIMA ROCHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOAO NOBERTO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2004 | 150.00 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A ESCOLA PROFESSOR JOÃO NOBERTO, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007541 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DIURNO JUNTO AO COLEGIO SANTA TEREZINHA, DURNATE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF. NFS 007543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2004 | 85.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007544 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO NOBERTO,NA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/11/2004 | 340.00 | 00049946234491 | ANGELA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE ESCRITA JUNTO A ESCOLA PROFERRO JOAO NOBERTO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2004, NFS 007562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003699 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00076044645487 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMIONETA D.10 DE PLACA MOB-7810-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2004,CONFORME NFS.Nº 007564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2004 | 6800.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: CAPEZA, QUIXABA, ANTAS, VARZEA REDONDA, QUIXABA, LAGEDO, FAZ. TAMANDUA, MARACUJA E SANTANA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNDE-PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2004 | 165.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS EM VIRTUDE, REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 06,08, 13,16 E 18 DE NOVEMBRO DE 2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO, NAPOLEAO LAUREANO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 09 CARRADAS DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOD-0282/PB CONF. NFS 007529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2004 | 25.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SOUTO | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMBOR DE FERRO DEST. A COLETA DE LIXO NFS 007530 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2004 | 260.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2004 | 120.00 | 00004918188400 | ALUCIANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007538 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007540 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2004 | 200.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, EM PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº007548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2004 | 200.00 | 00004764551462 | JOSE LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2004 | 245.00 | 00050988220415 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº007552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2004 | 150.00 | 00020291175449 | OSMAN ARAUJO FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NORUNO, NO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2004 | 160.00 | 00000006575498 | ODAIR JOSE FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004 CONFORME NFS.Nº 007557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/11/2004 | 120.00 | 00050425803449 | MARIA ISABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2004 | 60.00 | 00045640092491 | GERALDO FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. NFS 007561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2004 | 64.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2004 | 119.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA NA LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. OUTUBRO/2004, NFS 007567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2004 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2004 | 434.00 | 48762892000194 | MOCO AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO LUANA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001930, REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2004 | 60.00 | 00092743846453 | ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL HU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2004 | 13.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS Nº007542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2004 | 240.00 | 00003983789404 | CASSIA REGINA ALVES CAMARGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ESCRITA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS Nº.007546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2004 | 130.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERAÇÃO, EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2004 | 200.00 | 00004518109457 | MAZIEL PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2004 | 200.00 | 00092730116400 | FRANCISCO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS Nº007537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS , JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2004 | 260.00 | 00023693860459 | FRANCISCO DE ASSIS BRILHANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2004 | 200.00 | 00023756772420 | JOSE LUCIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº007553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME NFS Nº007558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.649-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2004 | 14.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2004 | 2160.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2004 | 600.00 | 00034274901149 | AUDINETE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTÓLOGOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF (MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2004 | 2160.00 | 00002072876435 | KILMARA MELO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2004 | 26.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/12/2004 | 8.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004042 | 03/12/2004 | 7697.20 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | 4ª E ULT. PARC.CONST.DE 01CAMPO DE FUTEBOL DO PROG. ESPORTE SOLIDARIO, CONTRATO 145.714-89/2002, CARTA-CONVITE Nº 006/2003, CONF. NFS 000228 SENDO R$ 40.084,36 (UNIAO) E R$ 400,84 (CONTRAPARTIDA) | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/12/2004 | 230.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/12/2004 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA (AAPAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 017837 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003736 | 06/12/2004 | 3054.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 17843/17844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/12/2004 | 4.05 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/12/2004 | 10.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE A RETEÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO, NO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/12/2004 | 952.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO PAGAMENTOS COM O INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2004 | 800.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ELABORAÇÃO DO SISTEMA GERAL DE CONECTIVIDADE P/TRANSMISSÃO DA GFIP.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/12/2004 | 8218.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS / EMPRESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO JUNTO AO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/12/2004 | 444.68 | 02973091000258 | TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL DA CONTA REF. A RECURSOS DO OGU CT 014714-89/2002 ESPORTE SOLIDARIO, PARA CREDITO EM FAVOR DO TESOURO NACIONAL - COD. IDENTIFICADOR 18000600001001 DOC. ¨E¨ NR. 774217-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/12/2004 | 900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 017873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/12/2004 | 177.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/12/2004 | 404.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIAS SET/OUT/NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/12/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/12/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/12/2004 | 1426.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/12/2004 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SET/2004 DO CENTRO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/12/2004 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/12/2004 | 642.70 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000629 DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/12/2004 | 861.99 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS CONFORME NOTA FISCAL 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/12/2004 | 2719.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS (SISTEMA DE FRANQUIA),DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/12/2004 | 1052.63 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) GIRANDOLAS DE 1500 TIROS E 03 (TRES) CAIXAS DE FOGOS PISTOLAS 12/1 DESTINADO AS FESTIVIDADES J VII JOAO PEDRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/12/2004 | 62.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO (RG Nº 1226220 SSP-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RG 2.590.969-SSP PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/12/2004 | 26.50 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PÉSSOA-PB, IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DE LOURDES LEITE , IDA E VOLTA, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, NA REFERIDA CIDADE.(RG 1.862.585-SSP PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA FESTA DE PADROEIRA SANTA LUZIA DA COMUNIDADE MARACUJA NESTE MUNICIPIO (RG 1.294.513 SSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/12/2004 | 150.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DAS LINHAS 409-1087 E 409-1050 REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/12/2004 | 421.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA PREFEITURA, PREDIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, E POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL REF. COMPETENCIAS SET/OUT/NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/12/2004 | 4538.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA MUNICIPALIDADE COMPENTENCIAS SET/OUT E NOV/2004, CONFORME NOTAS DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2004 | 2443.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2004 | 4133.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2004 | 100.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS C/A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003763 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME NFS.Nº 007578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21,552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 046288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2004 | 9410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2004 | 50.00 | 00033795860482 | ONADO VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA7655 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS 007579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/12/2004 | 3545.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2004 | 320.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, EM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0166 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/12/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2004 | 5.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE BARBOSA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 550 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/12/2004 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) LAVAGENS GERAL DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMY 8127, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS 007582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/12/2004 | 280.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALZIADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/12/2004 | 270.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 7580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE PARA FINS DE COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO (CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/12/2004 | 320.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/12/2004 | 600.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/RECIFE-PE, CONDUZINDO O SR. PREFEITO JOSE AFONSO PARA TRATAR DE AASUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007587 VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/12/2004 | 13.27 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 017933 DESTINADOS A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, NUM TOTAL DE 03 VIAGENS, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/12/2004 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/12/2004 | 260.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COPM EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/12/2004 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/12/2004 | 1136.15 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000631 DESINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/12/2004 | 560.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA - PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PARATI E FORD FIESTA, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/12/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/12/2004 | 50.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21,552 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 046904 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2004 | 1695.00 | 05574910000100 | LUIZ ANTONIO TRIGUEIRO DA NOBREGA-INST.TRAT.VISÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/12/2004 | 450.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000813 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MMN-8333 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/12/2004 | 50.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM FEIXOS DE MOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003257 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MMN-8333 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/12/2004 | 2440.29 | 09275132000109 | GUEDES SUPUERMERCADO (LUIZ GUEDES SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF 17932.RECURSOS -QSE-SAL. EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/12/2004 | 30.00 | 00005200665450 | IZALBA MERY DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO, NA ESCOLA DO SITIO URTIGAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/12/2004 | 101.06 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 001093, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/12/2004 | 80.00 | 00044703880415 | BEATRIZ MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DA CRECHE REGINA MARAI DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/12/2004 | 75.00 | 00025112503491 | BIANOR MORAIS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS C/A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. NFS 7584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/12/2004 | 760.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 ARMAÇÕES E 08 PARES DE LENTES DESTIANDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000109 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/12/2004 | 1160.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE AGUA DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/12/2004 | 211.50 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PROGRAMA PNAC, CONF. NF 000632; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/12/2004 | 260.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/12/2004 | 320.00 | 00003058669402 | KLEBER SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NA COLETA DE SANGUE, JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 007594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/12/2004 | 400.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VICENTE (GRAFICA VISÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO (PAPEL TIMBRADO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/12/2004 | 10.00 | 09258534000197 | ERLAINE NICACIO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMUM DO VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/12/2004 | 30.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 200 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/12/2004 | 60.00 | 00080522068472 | JOALDO MONTENEGRO LOPES | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS: AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120 (03 LAVAGENS), AMBULANCIA SAVERO DE PLACA MOQ-2604 (03 LAVAGENS), CONFORME NFS 007592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/12/2004 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 28,708 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME CUPOM FISCAL Nº 017293 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/12/2004 | 1071.00 | 01097853000156 | HENRIQUE LOUREIRO & CIA.LTDA -COMMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000274,000275 E 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/12/2004 | 5.85 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/12/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 23,923 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, CONF. CUPON FISCAL 017361 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/12/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NA REFERIDA CIDADE. RG 811.540- SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/12/2004 | 420.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/12/2004 | 120.00 | 08878472000153 | INSTITUTO PATOENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM SOLANGE DIAS FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/12/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 23,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604.CONFORME NOTA 08039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCÁRIAS NA CONTA ICMS 13.028-1 BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003829 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50% DE UMA MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DE ACORDO COM A CLAUSULA 2 - ITEM 2.2, CONF. CONTRATO FIRMADO, NFS 007596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2004 | 416.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TEC.EM CONTAB.E ADM.PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF. DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO.NFS 001616 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2004 | 1895.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESAGATADO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS - INADIM. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2004 | 475.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÃO DE MATERIA (DILVUGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2004 | 600.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÃO DE MATERIA (DILVUGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO - VII JOAO PEDRO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2004 | 300.00 | 00009486550468 | MOIZES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FIUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2004 | 1785.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000712 A 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2004 | 453.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 007675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2004 | 360.00 | 09227786000159 | FUNDAÇAO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2004 | 250.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604. CONFORME NFS.Nº 003235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2004 | 132.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS EM VIRTUDE, REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS: 02,08,10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS: UNIVERSITÁRIO JUNTO AOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO E JOAO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2004 | 130.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE TETO DESTINADO AO COL. JOSE CEZAR DOS SANTOS NESTA CIDADE CONF. NF 001590 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2004 | 770.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA(O REI DOS VENTILADORES) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO DO COLEGIO JOSE CEZAR DOS SANTOS, COLEGIO SANTA TEREZINHA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2004 | 1350.00 | 00226968000130 | FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 ATAUDES COM REMOÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003160 DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2004 | 104.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4,36 M2 VIDRO CANELADO DESTINADO PARA VEICULO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2004 | 182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. CONFORME NFS.Nº 007602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/12/2004 | 1533.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2004 | 260.00 | 00003667582412 | LUZIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/12/2004 | 1500.00 | 09226192000123 | SOC. DE PROT. E MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFANCIA E A MATERNIDADE DORALICE RUFINO DE LUCENA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 53/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/12/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2004 | 30.00 | 00003905639432 | ANGELICA COSTA DE LUCENA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA SOLANGE COSTA DE LUCENA DANTAS (08 ANOS) JUNTO AO HOSPITAL LAUREANA, REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2004 | 77.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA PUBLICA, LOLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NFS 007601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004,CONFORME NFS.Nº 007509 RG 1343.213-SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2004 | 32.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DO SITIO URTIGA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 007600.RG 359.911- SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praças Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DAS RUAS CENTRAIS, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NFS 007608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/12/2004 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/12/2004 | 2.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA N. 419-1165 REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/12/2004 | 480.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DAS LINHAS N. 409-1065, 409-1087, 409-1050 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/12/2004 | 80.00 | 00016154886420 | JOAQUIM OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES NO VEICULO TRATOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. NFS 007605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2004 | 369.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL DO PEMSM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL/ FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE,CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/12/2004 | 3787.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/12/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/12/2004 | 7374.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS, INCLUINDO VULCANIZAÇÕES, NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233, ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DE PLACA KHL-1307, F-1000 DE PLACA MNA-7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, NFS 007607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2004 | 150.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTOS DE RADIOADORES DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA 7655 E F-1000 DE PLACA MNH-6570, CONF. NF 007609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 JUNTO AO COLEGIO C.A. PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. RG 3.053.004 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2004 | 600.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -MECANICA SAO JUDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2004 | 110.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS F-1000 DE PLACA MNA 7655 LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF. NFS 007603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2004 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-7655, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFS 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2004 | 20867.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/12/2004 | 180.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES (MAYRAN MARTINS PEREIRA E MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA) CONFORNE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/12/2004 | 1735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Promoção de Melhorias Sanitárias no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003904 | 21/12/2004 | 48995.41 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS TIPO LOCALIDADES S.A.A, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000243. PROC.LIC. 008/2004 | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2004 | 1552.20 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006314 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2004 | 168.00 | 03922053000158 | HOTEL MUNDIAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS DE EMPLAQUETAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFS 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2004 | 2000.00 | 07077505000101 | JOZENALDO GONÇALVES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLAUQTAMENTO DE 700 PLAQUETAS E TOMBAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONF. NFS 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Recuperação de moradias para o combate a Doença de Chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2004 | 63.68 | 00034511610444 | MARIA ELINETE TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. NFS 007598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2004 | 15.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A TOMBAMENTO DE BENS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2004 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2004 | 27790.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta de Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2004 | 50.00 | 00022599100410 | JOSE NABOR DE SOUSA CAMBOIM | DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/12/2004 | 21.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS SOBRE LIGAÇÕES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO, MES DE DEZ/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/12/2004 | 1473.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/12/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/12/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/12/2004 | 426.66 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2003/2004,NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2004 | 97.68 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZ/2004, FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2004 | 35.60 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZ/2004, NA FUNÇÃO DE CH.SEC. CAD.DIR. E DEVERES JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/12/2004 | 1280.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS EM DOBRO E 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE 2002/2003, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/12/2004 | 640.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE 2003/2004, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASS. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2004 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSOS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2004 | 146.80 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPRESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 009589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2004 | 385.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000633 DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2004 | 2702.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2004 | 1019.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL Nº 006333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2004 | 2.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.525-7/ITR, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2004 | 341.80 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESLINADO A LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA, CONF. NF 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2004 | 258.20 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS CONF. NF 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2004 | 111.45 | 09268780000120 | MAURO MAURICIO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003924 | 23/12/2004 | 4998.15 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DÍESEL ESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA ITR - 9.525-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/12/2004 | 33.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/12/2004 | 8.10 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DEPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO PROG. ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003928 | 23/12/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB.NFS 007614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003929 | 23/12/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB NFS 007615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003930 | 23/12/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB,NFS 007616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003931 | 23/12/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB, NFS 007617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003932 | 23/12/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE JUNHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB NFS 007618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/12/2004 | 354.00 | 00003660127469 | AVANILDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), EM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO,. CONF. NFS 007619, REF. DEZ/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/12/2004 | 36.00 | 00048903817400 | JOSE FERREIRA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/12/2004 | 33.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PARA COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA ESTA FEDERAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2004 | 6020.00 | 02397757000196 | CONSTRUTORA COFRAN LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4-E NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SANTANA, URTIGA E QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2004 | 3960.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/12/2004 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSOTO TELEFONICO DA COMUNIDADE QUIXABA, REF. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/12/2004 | 275.60 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002833 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/12/2004 | 28.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/12/2004 | 520.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE LOCAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2004 | 315.00 | 01895938000180 | OTICA SANTA CLARA -MARIA JOSE DE CARVALHO ÓCULOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ARMAÇÕES E 03 PARES DE LENTES DESTIANDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2004 | 10.50 | 08271751000154 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2004 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ.E ADIM.MUNICIPAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/12/2004 | 200.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ECOCLINICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COPM EXAMES TOMOGRAFICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 007620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003939 | 29/12/2004 | 1350.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MXJ-7137-PB NFS 007621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003940 | 29/12/2004 | 1350.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE PASSAGEM DE MADRE, SAO MATEUS E BOI RAPOSO ATE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMS-3740/PB,NFS 007622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003941 | 29/12/2004 | 1600.00 | 00042784433404 | CICERO RUMÃO RODRIGUES DE AMORIM | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO F-4000 DE PLACA HTY-9814/PB.NFS 007623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003942 | 29/12/2004 | 1350.00 | 00045261334420 | PAULO OLIVEIRA NICACIO | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO URTIGAS, SAO JOSE E SAO PEDRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, CORRESP.AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH 6085-PB NFS 007624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003943 | 29/12/2004 | 1350.00 | 00028788222420 | HERIBERTO SOARES DA COSTA | CONTRATO FIRMADO COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO DE SANTA TEREZINHA A CIDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA MANHA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2004, NO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNA 9068-PB, NFS 007625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/12/2004 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO G. DE BASTO, GRUPO ESC. RITA A.S. LUCENA, GRUPO ESC.PORFIRIO E GRUPO. ESC. ANTONIO P. DA SILVA, RE. NOV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/12/2004 | 30.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2004 | 360.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA/PATOS-PB, E VICE-VERSA TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AASUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA 9.525-7 ITR DURANTE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2004 | 2.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.150-3/ICMS FEDERAL, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA FPM REF. RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2004 | 3.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA FEX, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2004 | 480.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | valor correspondente aos vencimentos como Secretaria de Finanças desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2004 | 160.00 | 00018406440449 | MARIA MÁRCIA DE PONTES JORDÃO GAYOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FERIAS 1/3 DE FERIAS CORRESPESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2004 | 80.00 | 03368171000166 | LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001228 DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2004 | 300.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA G. DE S. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NOS CÁLCULOS E PREENCHIMENTOS DE GUIAS DO INSS, FGTS E PASEP. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004.CONFORME NFS.Nº 007639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2004 | 99.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESASRCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS EM REPARTIÇÕES NA CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS DIAS 22,23,28 E 29 DO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2004 | 99.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS LOCALIDADES: BANCO DO BRASIL, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE OS DIAS 21,23,27 E 29 DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO,CORRESPONDENE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2004 | 1446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2004 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE (ESTATUTÁRIOS).CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2004 | 6700.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EXCEP.INT.PUBLICO-MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2004 | 9410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEF 40%, REF. AO MES DE 13º SALARIO/2004.RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2004 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TECNICAS DE ENFERMAGENS PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE QUIXABA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003673069489 | SONIA MARIA DA SILVA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZ/2004/2004.NFS 007647/7648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NFS 007640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2004 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 007641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2004 | 480.00 | 00004039545419 | ANA FLAVIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFISSIONAL DO I.E.C, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CORRESPONDENTE AO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. NFS 007642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000380202468 | BENITO JOAQUIM DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, NA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NFS 007643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2004 | 200.00 | 00005145310455 | JOSEFA KELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZ/2004, NFS 7644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004754003489 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDRO RUFINO SOBRINHO,ORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NFS 007645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2004 | 300.00 | 00045639647434 | RAIMUNDA CAMBOIM DE SA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZ/2004 CONF. NFS 007646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2004 | 1729.57 | 03534762000166 | ITA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 0113, 0114 E 0115 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2004 | 50.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 007628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003996 | 30/12/2004 | 4012.70 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GASOLINA COMUM P/FIESTA DE PLACA MMY-8127; AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ-2604, CONFORME NOTA FISCAL 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2004 | 128.00 | 00009449752400 | AGAGENOR RUFINO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS DO POSTO MEDICO PEDRO RUFINO SOBRINHO, NESTA CIDADE, CONF. NFS 007629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2004 | 227.20 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNP-6120, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS 007630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2004 | 50.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 007631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Departamento de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das atividades administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2004 | 2115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2004 | 1308.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 000089/000090 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2004 | 450.00 | 00000075010488 | JOAO ANDRE BARBOSA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE. VEICULO CORSA DE PLACA MNH-8283 CONF. NFS 007632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2004 | 306.91 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAL Nº 000720 E 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2004 | 305.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NF 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2004 | 298.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBRINHO, CONF. NF 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2004 | 230.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2004 | 202.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE DESTINADAS AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAUDE PEDRO RUFINO SOBINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2004 | 4382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MMO 3649, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, CONF. NFS 007634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2004 | 2921.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA COMPENTENCIA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2004 | 4382.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2004 | 92.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE PARTE DA COMPENTENCIA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria de Planejamento | Manutenção das atividades administrativas da ASPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASS. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2004 | 21.40 | 34028316515375 | ECT - AGENCIA PATOS-PB - AV. EPITACIO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção Social do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2004 | 400.00 | 00024633861859 | JOSE CARLOS COSTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL ¨ZE CARLOS & ATRAÇÃO DO FORRO¨EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 27/11/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 007633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2004 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 030110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2004 | 760.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO FOGUETE-DORGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Assessoria Jurídica | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REF. 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, REF.13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002904240462 | WÊNIA GALVÃO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CH.SEC.CAD.DIR.E DEVERES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2004 | 30000.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC DESTINADO A CAMARA MUINCIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2004 | 1963.73 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 DA RUBRICA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2004 | 198.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2004 | 1924.60 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2004 | 10593.34 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2004 | 2791.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2004 | 3696.07 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2004 | 300.00 | 24508822000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERZINHA | VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2004 | 125.00 | 00002306558400 | RIVANILDO SERAFIM DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERCURSO SANTA TEREZINHA-PB/PATOS-PB, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF 007637 - VEICULO CAMIONETA D-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2004 | 300.00 | 00017669251468 | FERNANDO RUFINO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS PARA FOTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA CIDADE, CONFORME ANEXO.NFS 007638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2004 | 320.00 | 00003377405429 | LENIZA DO NASCIMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS REF. A DEZEMBRO/2004,NA FUNÇÃO DE DIR.DEPTO DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2004 | 541.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REF. AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2004 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (comissionados) . CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-ESTATUTÁRIOS, REF. AO MES DE 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS),CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NAS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF.13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC, DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - LIMPEZA PUBLICA, REF. AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2004 | 100.00 | 00002606680448 | EDILEUSON A. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOD-0282/PB CONF. NFS 007635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2004 | 350.00 | 00001630156434 | ERNANI ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE VEICUO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MNA-7508 CONFORME NOTA FISCAL 007636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2004 | 502.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS DESTINADOS AO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades administrativas da SOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2004 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERV. DE COMUNICACAO (TELEFONISTAS) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004030 | 30/12/2004 | 50000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA, CONF. NFS 000226 - PROC.LIC.0007/2004 (SEGUNDA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS) | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0004031 | 30/12/2004 | 36050.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | SERV.DE IMPLANT.DE DRENAGEM E PAVIMTAÇÃOÃO NA CIDADE DE STA.TEREZINHA, PORG.PROINFRA CONTR.159.525-86/2003, CONF. NFS 000119, REF. 2ª E ULT LIBER. NO VR. DE 35.000,00 E CONTRAPARTIDA PMST R$ 1.050,00 | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/12/2004 | 10.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.25 LITROS DE OLEO DIESEL FILTRADO DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMO-3649, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/12/2004 | 50.00 | 08360893000279 | F.SANTOS & CIA LTDA - POSTO AMIGAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22,8 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024