| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS ATE A CI DADE DE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMENTO DE VA RIOS PLEITOS, JUNTO A 23a, CSM E A DEL/SV MI LITAR, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 25.00 | 00005249833489 | KATIA ROCHA LEAL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 110.00 | 00003681021490 | ANNY CYBELE MEDEIROS DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 812.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2004 | 85.24 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2004 | 90.00 | 00006037954470 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2004 | 180.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2004 | 50.00 | 00005443801422 | SUELLEN BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2004 | 60.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2004 | 100.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADAS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2004 | 50.00 | 00078950562472 | ROSINALDO ANTONIO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2004 | 300.00 | 00044206143404 | MOISES ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS NO EXAME DE GRADUACAO DE MESTRE E PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE TAEKWONDO, NO PERIODO DE 23 A 25/01/04, NO GINA SIO POLIESPORTIVO IBIRAPUERA EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2004 | 260.00 | 00021902240472 | JOSE NICACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 05/01/2004 | 40.00 | 00044945582572 | REINALDO SERGIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2004 | 217.00 | 00021902186400 | MARIA AUXILIADOR SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA,RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2004 | 50.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/01/2004 | 60.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2004 | 250.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTI-NADO AO SR. JOSE ALVES VIEIRA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2004 | 304.00 | 00065151801449 | ERIBERTO DE ARAUJO LEITE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2004 | 1047.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2004 | 100.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/01/2004 | 200.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/01/2004 | 304.00 | 00028161998434 | RIVONEIDE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/01/2004 | 650.40 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 4.336 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/01/2004 | 100.00 | 00096546921472 | FLAVIA DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/01/2004 | 20.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 05/01/2004 | 100.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2004 | 70.00 | 00002050449720 | JOVENTINA RIBEIRO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/01/2004 | 100.00 | 00046863010410 | LUIZ MARCELINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/01/2004 | 217.00 | 00020685548449 | JOSINEIDE DE LOURDES MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/ RIO DE JANEIRO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/01/2004 | 70.00 | 00036536741404 | MARIA LUCIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2004 | 94.00 | 00040752950444 | LUIZ FLORIANO PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2004 | 217.00 | 00025044150444 | MARIA NEUZA DE MALO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2004 | 30.00 | 00032462719415 | JOSE JOAO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2004 | 50.00 | 00003953481452 | CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2004 | 150.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2004 | 854.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 05/01/2004 | 863.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/01/2004 | 100.00 | 00029335566420 | FRANCISCO BELO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2004 | 40.00 | 00043744770478 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/01/2004 | 200.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE E PASSAGENS DOCURSO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/01/2004 | 95.00 | 00010492348472 | DULCINETE CAMPINA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/01/2004 | 217.00 | 00020372043453 | MARIA DALVA COSTA E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO SANTA RI-TA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/01/2004 | 20.00 | 00091702097404 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/01/2004 | 200.00 | 00017618649472 | FRANCISCO CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/01/2004 | 122.14 | 00013282743491 | MARIA DE LOURDES ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/01/2004 | 217.00 | 00002723223426 | MARIA DAS NEVES CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINO SANTA RI-TA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/01/2004 | 119.00 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/01/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNIVERCIDADE ASPER, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/01/2004 | 60.00 | 00092818730449 | DORE EDVANIA MUNIZ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/01/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/01/2004 | 1377.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS POSTAIS, DO GABINETE DESTA EDILI- DADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 05/01/2004 | 167.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 05/01/2004 | 120.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO ACONFRATENIZACAO DE FIM DE ANOS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 05/01/2004 | 399.45 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 05/01/2004 | 35.00 | 00020622058487 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/01/2004 | 1142.70 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICEOSE REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 05/01/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/01/2004 | 45.00 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA E MANUTENCAO EM CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 05/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 30/01/2003, ( NUCLEO MARIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/01/2004 | 112.95 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO COM O VENCIMENTO NO DIA 01/02/2003, ( 229-4417). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 05/01/2004 | 14.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 06/02/2003, (2498091). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/01/2004 | 1057.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 05/01/2004 | 300.00 | 05667995000162 | NORDEL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI- LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/01/2004 | 3581.03 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP - CLARO, PARIODO DE 28/11 A 27/12/03 , COM DATA DE VENCIMENTO EM 11/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/01/2004 | 116.16 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE NOV/DEZ DE 2003, COM VEN CIMENTO NOS DIAS 08/01 E 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/01/2004 | 116.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2003, COM O VENCIMENTO NOS DIAS 31/12/2003, (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/01/2004 | 123.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/01/2004, ( 229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 05/01/2004 | 1020.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, ( 229-2550). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/01/2004 | 3500.00 | 00069048037468 | MOEMA DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BUFFET POROCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DESERVIDORES MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/01/2004 | 398.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/01/2004 | 58.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (217-0202). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/01/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E ALUGUEL DE COMPUTADO-RES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRA -CAO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/01/2004 | 778.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A 210 RECONHECIMENTO DE FIR-MAS E 358 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/01/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJR-3554 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/01/2004 | 740.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A CONFRATENIZACAO DE FIM DEFIM DE ANO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/01/2004 | 1171.14 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/01/2004 | 50.00 | 00064601617472 | JOSIAS ALVES DOS REIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/01/2004 | 65.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/01/2004 | 11.40 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/01/2004 | 12.08 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (CONSOLIDADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/01/2004 | 2.61 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, ( 229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 05/01/2004 | 113.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 17/01/2004, (229/1273). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/01/2004 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 05/01/2004 | 90.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, ( 229-5269). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/01/2004 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/01/2004 | 102.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5300). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 05/01/2004 | 153.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-3811). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 05/01/2004 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, 9229-1400). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 05/01/2004 | 343.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5925). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/01/2004 | 171.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/01/2004 | 1304.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 05/01/2004 | 226.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAIXA DE FORMULARIO DE IPTU) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO DESTA EDILIDADE.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/01/2004 | 525.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA NOC-3629,DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MODERNIZACAO DOSISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFO-0584 NO PERIODO DE 22/12/03 A 23/01/04A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 05/01/2004 | 75.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA LAZER HP 1200, PER TENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 05/01/2004 | 1163.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS , DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/01/2004 | 3960.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 300 TALOES DE FEIRA DESTINADO AODEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 05/01/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, ( DEPARTAMENTO DE TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/01/2004 | 1760.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/01/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICI TACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/01/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS-CONTA BEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/01/2004 | 10902.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE NESTE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/01/2004 | 1000.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL-SIST.E CONECTIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS SERVIDORES DO SETOR DE ISSQN,MANUTENCAO DA HOME PAGE E DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/01/2004 | 1843.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TIRAGEM DE5077 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/01/2004 | 91.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-1676). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/01/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA COR- RESPONDENTE A UTILIZACAO DE PAGINA VIRTUAL NA INTERNET.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/01/2004 | 15.06 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004. (229-1447). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/01/2004 | 35.04 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (229-1557)). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/01/2004 | 19.83 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/01/2004 | 80.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20-01/2004, (229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 05/01/2004 | 55.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 05/01/2004 | 173.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/01/2004 | 3219.84 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO VALOR SOBRE A COTA DO ICMS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/01/2004 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 17.551-X PMSR IPTU.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 159.80 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA TERCEIRA IDA- DE, REALIZADO NO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/01/2004 | 150.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO E CONFECCAO DE 06 FAIXAS EM TECIDOS,DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 05/01/2004 | 255.00 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DODTTRANS NO PERIODO DE 24/12/03 A 01/01/04 QUETRABALHARAM POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE FIMDE ANO NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2004 | 900.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FILMAGEM EGRAVACAO EM FITA VHS DA CANTATA DE NATAL E A-PRESENTACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/01/2004 | 120.00 | 08399743000198 | OTAMBORIM DE OURO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A BANDA FILASMONICA DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2004 | 700.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONORIZACAOE INSTRUMENTAL PARA REALIZACAO DA CONSCIENTI-ZACAO TURISTICA E CULTURAL DE SANTA RITA NAPRACA GETULIO VARGAS NOS DIAS 13 E 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/01/2004 | 604.00 | 00063940426415 | CLAUDIANE MONTEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACOSTURA DE VESTIDOS, LUVAS, BLUSAS E SAIAS PARA O GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE ADULTOE 3¦ IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/01/2004 | 150.00 | 00025066048472 | ROGERIO FONSECA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 15 MARACAS EM ZINCO PARA LAPINHADO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/01/2004 | 700.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEPRODUCAO E CONFECCAO DE 07 BANNERES COLORIDOSEM VINIL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, COM MOTIVOS ALUSIVOS AOSPONTOS HISTORICOS E TURISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/01/2004 | 700.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OSOM DENOMINADO POP SOM NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE N.S DA CONCEICAONOS DIA 06 E 07/12/03 NO POVOADO DE UTINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/01/2004 | 510.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696,DO PERIODO NATALINO E DE FINAL DE ANO NO PE -RIODO DE 22 A 31/12/03 E APOIO EM SONORIZACAODA APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/01/2004 | 260.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 52 FOTOGRAFIAS DAS FETIVIDADES NATA-LINAS E DE FINAL DE ANO NO DISTRITO DE VARZEANOVA E TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/01/2004 | 93.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 05/01/2004 | 167.58 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 05/01/2004 | 77.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/01/2004 | 495.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO, QUE ABRILHAN-TOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DO NATAL NO PROJETOALTO DO NATAL, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/12 /03 NO TEATRO OFICINA DE ARTES E NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/01/2004 | 428.60 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/01/2004 | 30.33 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/01/2004 | 49.29 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, ( 229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 05/01/2004 | 323.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 05/01/2004 | 184.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5858). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 404.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 693.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DESUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES DECOLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ES-TA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 30/01/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/01/2004 | 49.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ( UM) CARRO DE MAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO (SECRTARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/01/2004 | 348.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-3183). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 05/01/2004 | 50.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5267). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 05/01/2004 | 51.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2003, (229-1962). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 05/01/2004 | 54.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2488). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/01/2004 | 541.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA MUNICIPES CAREN -TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/01/2004 | 636.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLO-RES NATURAIS PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/01/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, EM VARZEA NOVA, ONDE FONCIONA O NUCLEO DE QUA- LIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/01/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA: JOAO RIBIEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUN- CIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAOCOMUNITARIA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 05/01/2004 | 325.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVENTOS PROMOVI- DO POR ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/01/2004 | 1250.00 | 00003681021490 | ANNY CYBELE MEDEIROS DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ-8990 DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 ASERVICO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/01/2004 | 446.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2003, (229-3087). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/01/2004 | 60.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-5999). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/01/2004 | 163.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-5847). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/01/2004 | 350.00 | 00041425944434 | ADERALDO PEREIRA DE ABREU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA, REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM14 MAQUINAS DE CUSTURA PERTENCENTE AOS NUCLE-OS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/01/2004 | 147.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1146). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/01/2004 | 11.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 30/12/2003, ( NUCLEO MA RIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 05/01/2004 | 2.61 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/01/2004, (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 05/01/2004 | 198.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, ( 229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/01/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670 NO PERIODO DE 01 A 30/11/03 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 05/01/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A AMA -BLI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA - 7463, NA COLETA E TRANS PORTE DE LIXO, EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 240.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS VENCI MENTOS, CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELOS SERVICOS PRESTADOS CO MO VIGILANTE COM LOTACAO NA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 4269.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 2003.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (INFRA-ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2004 | 4725.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/01/2004 | 399.90 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFIRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2004 | 430.00 | 00002035804434 | JOAO BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMN-2191 PARA DESINPLANTACAODE 02 POSTES DE CONCRETO ARMADO NO JARDIM EU-ROPA E REIMPLANTACAO NO LOTEAMENTO EMILIA CA-VALCANTE EM TIBIRI FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2004 | 1165.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/01/2004 | 3975.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/01/2004 | 4431.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 05/01/2004 | 734.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTTURA.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/01/2004 | 215.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 43 FOTOGRAFIAS DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DOS DISTRITOS: LIVRAMENTO, FORTE VELHO, HEYTEL SANTIAGO, USINA SANTANA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/01/2004 | 250.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 PORTA DE ROLO, BATEDOUROS E FITA DE DESLIZAMENTO DA GARAGEM DA PMSR, EXTRA-CAO DE 02 PARAFUOSO, SOLDA DA BASE E CABECOTEDO TRATOR FORD NO PERIODO DE 12 A 22/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/01/2004 | 915.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DA RUAS: MONTE ALEGRE, SAO PEDRO, DOMADAULTO, RIO BRANCO E ALCAIDE FRANSICO CASTE-JOM, MONTE CASTELO E THIRSO FURTADO, DESOBS -TRUCAO DE 04 BOCAS DE LOBO NA RUA PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 05/01/2004 | 1030.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DE PLCAS MOC-3703, MNA -5092, TRATOR 4610, TRATOR 6610, TRATOR VALMETTRATOR D-4 E CACAMBA MNA-3677 TODOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 05/01/2004 | 155.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOPERIODO DE 05 A 13/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 05/01/2004 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM O VENCIMENTO NO DIA 30/01/2003, (GARAGEM DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/01/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-7463 PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO,EM DIVERSOS DISTRITOS RURALS DE SANTA RITA,NOPERIODO DE 12 A 24/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 05/01/2004 | 174.79 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 05/01/2004 | 101.10 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR HIDRAULICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/01/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDI LIDADE, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYH-7261-PB, NOS SERVICOS DE LIMPE- ZA PUBLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/01/2004 | 825.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PAVIMENTO E RECUPERACAO DE GALE-RIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/01/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA PARA TRATORES E CAMINHOES CA-CAMBA NO SERVICO DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EMVARZEA NOVA NO VEICULO DE PLACA MNC-0069 NOPERIODO DE 02 A 15/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/01/2004 | 1630.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSASRUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 16/01/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/01/2004 | 2929.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/01/2004 | 160.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/01/2004 | 1500.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMC-2687 NO PERIODO DE 01 A 30/11/03 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00069580308420 | DENISE ROSANE DA SILVA PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BCL-9974 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/01/2004 | 100.00 | 00023696893404 | LUCIO CLAUDIO CAVALCANTE FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MMT-6060 JUNTO A SECRETARIADE COMUNICACAO SOCIAL NO PERIODO DE 05 A 08DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/01/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITU-CIONAIS E DE INTERRESE PUBLICA DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/01/2004 | 75.00 | 00096542780491 | MARCELO DE MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13§ SALARIO,DO ANO DE 2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMODIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE DA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/01/2004 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO A VEICULACOES DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/01/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGACAODE MATERIAIS PUBLICITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/01/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/01/2004 | 491.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/01/2004 | 49.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/01/2004, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/01/2004 | 1800.00 | 00016007344487 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/01/2004 | 384.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2844). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O TRATAMENTO DE HEMODIALISE. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 90.00 | 00026267748472 | JOAO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A MINHA ESPOSA, SRA. ANA MARIA CRUZ SILVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 150.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 75.00 | 00002746978407 | EVERALDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/01/2004 | 10750.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E/COMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/01/2004 | 825.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/01/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/01/2004 | 111.43 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/01/2004, (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/01/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/01/2004, (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/01/2004 | 1140.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA ASSES SORIA JURIDICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F350 DE PLACA BHM-6718, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 09/01/2004 | 15470.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 09/01/2004 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/01/2004 | 11273.60 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/01/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS EXECUTADAS PELA EDILIDADE, NO JOR- NAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 09/01/2004 | 525.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS E CAMARAS DE AR DE VEI- CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/01/2004 | 61.68 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 02/02/2004, POCO ARTESI ANO DE CICEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELE- TRICAS DA URBANIZACAO DA PRACA FRANCISCO LEOCADIO, EM TIBIRI II E ILUMINACAO DO ES TADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/01/2004 | 4800.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DO LEITO DO RIO PRETO- NESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/01/2004 | 84903.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/01/2004 | 9146.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (POCOS ARTESIANO, LAVANDERIAS E POSTOS TELEFONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/01/2004 | 13750.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (CEMITERIOS, MER- CADOS E PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 09/01/2004 | 30.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE PINTURA NA SALA DE ALISTAMENTO MULITAR E NA SALA DA CENTRAL TELEFONICA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 20 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DE ATERRO SANITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/01/2004 | 9780.40 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUCOES-JOSE L.F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO E COBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D6 , PERIODO DE 26/12 A 10/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/01/2004 | 1992.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS SETOR DE LIMPEZA GERAL DE SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 09/01/2004 | 112.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03DESTINADOS AO OPERADOR DO TRATOR D6, QUE PRESTA SERVICOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 09/01/2004 | 94.17 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNA - NACAO, PERTENCNETES E ESTA EDILIDADE SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 09/01/2004 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIOS DE COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS, DAS MAQUINAS QUE FEZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/01/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143, NO PERIO DO DE 01 A 31/12/2003, A DISPOSICAO DO PRO- JETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 09/01/2004 | 35526.61 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/01/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/01/2004 | 70.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DOA 23/01/2004, (PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/01/2004 | 470.49 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, ( CENTROS SOCIAIS E COMUNITARIOS E NUCLEOS DE QUALIFICACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/01/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/01/2004, (PROJETO SEN TINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/01/2004 | 490.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NUCLEOS DE MAO DE OBRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HONORIO DIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNT-7379, NO TRANSPORTE DE PASSIENTES QUE RESIDEM EM LIVRAMENTO PA RA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 09/01/2004 | 900.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIS/TOPIC DE PLACA MNQ-0892, A DISPOSICAO NO PERIODO DE 5 A 9 E DE 9 A 12 A 16 DE JANEIRO DE 2004. SECRETARIA DE BEM ES- TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/01/2004 | 1515.00 | 00056855427472 | JOSEVALDO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS KOMBI PLACA MMU-7587, F-350 PLA-CA MNA-5026, OPALA PLACA MMU-7488, F-100 PLACA MNA-5058 E CARAVAN PLACA MNG-4764 PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/01/2004 | 78.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/01/2004 | 4504.65 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/01/2004 | 765.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI (ESTAGIO RURAL IN-TEGRADO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/01/2004 | 405.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE CAPACITA-CAO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/01/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/01/2004 | 237.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS E PEVA E PRODUTIVIDADE DOS COORDENADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/01/2004 | 176.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SAMARA NOBREGA DE ALMEIDA, QUE MINISTROU O CURSO DE TURISMO CULTURAL NO CONJUNTO MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 09/01/2004 | 33202.46 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 09/01/2004 | 1080.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 72 JOGOS VALIDOS PELO IV CAM PEONATO DE VETERANOS DE SANTA RITA, NO PE- RIODO DE 27/09 A 28/12/2003, NO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/01/2004 | 358.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (BIBLIOTECAS PU - BLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/01/2004 | 2828.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, ( ESTADIOS DE FU- TEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/01/2004 | 750.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, ( BIBLIOTECAS E TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/01/2004 | 302.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (ESTADIOS DE FUTE BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 09/01/2004 | 400.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, AO POLICIAMENTO E ORGANIZA DORES DO EVENTO DURANTE OS JOGOS DE IV CAM- PEONATO DE VETERANOS, NO PERIODO DE 27/09 A 28/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/01/2004 | 235.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDAS PELA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 09/01/2004 | 4620.00 | 00000392683571 | ELIANE VIEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONFECCAO E CONFIGURACAO DA REDE LOGICA PARA ACESSAR A INTERNET VIA LINK DEDICA-DO, ACESSO TELEMAR, NOS LABORATORIOS DO PROINFO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/01/2004 | 2940.00 | 04212097000157 | SEDIC-GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 1.000 CARTILHAS COM 56 PAGINASDESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/01/2004 | 1360.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLAAMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NOPERIODO DE 01 A 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/01/2004 | 1196.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/01/2004 | 15241.38 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/01/2004 | 4336.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKESTSESTUDANTIS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAOJOAO, ODILANDIA, SAO GONCALO E TIBIRIZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/01/2004 | 200.00 | 00030915350459 | SEVERINO BANDEIRA TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO INTERNO DAESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PENINCHOS PARA AS ESCOLAS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ ,NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/01/2004 | 1710.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/12/03 NA ENTREGA DE MATERI -AIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/01/2004 | 800.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/01/2004 | 11678.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/01/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/01/2004 | 800.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 PARA ENTREGA DE MATERIALS ESCOLA-RES E PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOPERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAL DE CONSTRUCACAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PAS -SANDO POR REFORMAS NO PERIODO DE 01 A 31/12 /03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/01/2004 | 720.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO PRO-GRAMA GESTAR PARA VISITAS DIURNAS E NOTURNASAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 3112/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/01/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 22/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 09/01/2004 | 1700.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPIAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REG NO VEICULODE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 23/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 09/01/2004 | 11678.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 09/01/2004 | 1150.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO HORARIO NOTURNO NO PERIODODE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA LIN-4281 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 01 A 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 09/01/2004 | 1540.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PENINCHOS, MUMBABA DE BELEZ E TIBIRINHO PARA AESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 09/01/2004 | 108.00 | 00003773717423 | RISOALDO BARBOSA FRANCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AMOTO DE PLACA MOP-1719 PARA CONDUZIR PROFES -SOR DE LEROLANDIA PARA A ESCOLA JOSE BANDEIRADE MELO NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 09/01/2004 | 800.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA CONDUZIR PROFESSSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 09/01/2004 | 1280.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REALTIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 NO TRNASPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 09/01/2004 | 400.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 PARA TRANSPORTE DE DIRETORES EPROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIO-NAM DA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTI-NHO NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 09/01/2004 | 1250.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHONO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 01A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 09/01/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM AMOTO DE PLACA MOK-4521 NO PERIODO DE 01 A 30/12/03, NO TRANSPORTE DE 04 PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TOR -RES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BLG-5516 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DAS LOCALIDADES DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 09/01/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDAS RIA-CHO BRANCO E SANTA FRANSICA PARA O CENTRO DESANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 09/01/2004 | 1350.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS FAZENDAS MARIA-NO, COMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ, E PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/01/2004 | 1140.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/01/2004 | 150.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/01/2004 | 1440.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO POVOADO DE LEROLANDIA PARA O CEN-TRO DE SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA HTY-49-04 NO PERIODO DE 01 A 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 09/01/2004 | 1600.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS NO VEICULO DE PLACA MNQ-0933 NOPERIODO DE 01 A 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/01/2004 | 1120.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM AGUAS TUR-VAS TAQUARITUBA(VOVO VINA) E ADJACENCIAS PARAA ESCOLAS JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE AL -MEIDA RIBEIRO E JOAO GOMES RIBEIRO NO PERIODODE 01 A 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/01/2004 | 3468.00 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM VARZEA NOVA E CICEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/01/2004 | 5457.80 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAOJOAO, SAO GONCALO E SOCORRO ODILANDIA E TIBI-RIZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 09/01/2004 | 47856.38 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 09/01/2004 | 800.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 09/01/2004 | 78757.28 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/01/2004 | 12662.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA EBEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/01/2004 | 300.00 | 00005058198487 | HUMBERTO SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS EM ECONOMIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/12/03.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000951952463 | VALBER DE AMORIM SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE UM PLAY BLACK PARA O CORAL INFANTIL DA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 09/01/2004 | 79.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ETROCA DE CORREIA DO CARRO DA IMPRESSORA 695C,DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/01/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/01/2004 | 330.00 | 00002831421462 | GILMAR GERMINIANO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO E LIMPEZA DEUMA CAIXA DAGUA NA ESCOLA PROF. CARLOS ARNO -BIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/01/2004 | 8585.60 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA, E LEROLANDIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/01/2004 | 650.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA FORMATURA DOS ALUNOSDA TURMA DE INFORMATICA NOV/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/01/2004 | 270.00 | 04911452000186 | DELTACOM - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, PROGRAMACAO E EXTENSAO PARA RAMALDA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/01/2004 | 210.00 | 00078848563449 | EDMILSON LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM EM VIR-TUDE DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL PAULO JORGE R. DE LIMA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/01/2004 | 745.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PLACAS DE FORMATURA DESTINADO AESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/01/2004 | 710.00 | 00091742536468 | ROSA MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESNETACAO DA BANDA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/01/2004 | 90.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE AR DA BOMBA INJETORA DA CRECHE RA -QUEL MAROJA NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/01/2004 | 400.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DO SERVIDOR DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/01/2004 | 481.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 95 CONJUNTOSDE CADEIRAS E MESAS EM VIRTUDE DO PROERD E DACOLACAO DE GRAU DA ESCOLA MANOEL FAUSTINO DEMENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 09/01/2004 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICAC EM APARELHOS DE VIDEOCASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SEDE DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/01/2004 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTA E FLORES NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RALATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE SANTA RITA EM VIRTUDE DA EXPANSAO DOPROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 09/01/2004 | 820.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PROJETOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUTIMIDIA.. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 09/01/2004 | 116.40 | 00038017733453 | FULVIA MAGNA DE LUNA BURITI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACAO DE ALIMENTOS DE N§2009801358-6, NA 4¦ VARA DE FAMILIA DA COMARCA DA CAPITAL. MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/01/2004 | 34633.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/01/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003..XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/01/2004 | 678.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 09/01/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CONFORME PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/01/2004 | 5.00 | 00051877260487 | ADEMAR DE MELO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALI-ZADA NA CONFECCAO DE 02 CRACHAS, DESTINADOS AFISCAIS DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 09/01/2004 | 2404.50 | 96536511000100 | MARPRESS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLETOS DE COBRANCA PADRAO, DESTINADOS AO SETOR DE COBRANCA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/01/2004 | 150.00 | 00051877260487 | ADEMAR DE MELO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), DO 13§ SALARIO, ANO DE 2003, PE LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVI SAO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/01/2004 | 9920.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO, AUDITORIA E CONTROLE DE DISTEMA INFORMATIZADO DEARRECADACAO DO ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 09/01/2004 | 715.70 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/01/2004 | 8715.85 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EFETUADA NESTA DATA, PARA O INSTITUTO DE PREVIDEN- CIA DO MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/01/2004 | 50000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO DIRETO EM CONTA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE: MA-RIA JOSE BARBOSA E OUTROS. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/01/2004 | 3616.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO DIRETO EM CONTA, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE SAN DOVAL FELIZARDO DA SILVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/01/2004 | 444.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE JOSINALDO MENDES DA SILVA. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/01/2004 | 9219.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE FABIO ALVES PEREIRA. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/01/2004 | 9411.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE JOSE FERNANDES CHAGAS. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/01/2004 | 4938.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP PERTEN CENTE AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/01/2004 | 17431.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/01/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS EMPRESA CONFORME PARCELAMENTO ENTRE ESTA EDILIDADE E AQUELE ORGAO FEDERAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/01/2004 | 28852.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDA DE E AQUELA IINSTITUICAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/01/2004 | 147.30 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES MU-NICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 15/01/2004, (GA BINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 09/01/2004 | 25225.54 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/01/2004 | 7191.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTAS, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 09/01/2004 | 39066.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/01/2004 | 277.40 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES AOS SERVIDORES DO DTTRANS NOSDIAS 20/12 E 31/12/2003 E 11/01/2004, POR MO TIVO DE TRABALHAREM DURANTE EVENTOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 09/01/2004 | 171.10 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DODTTRANS NO PERIODO DE 20/01 E 15/01/2004, DU RANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 09/01/2004 | 57404.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA-VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/01/2004 | 3425.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/01/2004, (JUIZADOS E DELEGACIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/01/2004 | 20.00 | 00004928412419 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 09/01/2004 | 6.52 | 00046696938400 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE RESERVISTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/01/2004 | 121.88 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS/DO PESSOAL ESTAGIARIO NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/01/2004 | 1732.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, ( JUNTA DE ALISTA MENTO MILITAR E JUIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/01/2004 | 79.40 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 09/01/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003, CAMINHONETE CABINE DUPLA E SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 09/01/2004 | 200.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDI LIDADE DURANTE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 09/01/2004 | 2137.50 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO HI-TOPIC DE PLACA MMN-7669, A SER VICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNI CIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/01/2004 | 2690.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MVN-007, EM VIAGENS EFETU ADAS COM ORDEM DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 09/01/2004 | 2150.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS NO CENPULTAMENTO COM PLETO DE PESSOAL CA-RESNTES QUE FALECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 09/01/2004 | 40.95 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DO GABINETE DO PREFEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 09/01/2004 | 900.00 | 00053564090444 | EDVALDOAYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, A DISPOSICAO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/01/2004 | 1850.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COM PLETOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINA DOS AO PESSOAS CARENTES QUE FALECERAM, NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/01/2004 | 3400.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETO E FIORNECIMENTO DE ATAUDE, DESTINADOS A PESSOAS CERENTES. XC-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/01/2004 | 4550.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE E OU- TRAS SECRETARIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 13/01/2004 | 556.75 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO COPIAS DE DOCUMENTOS, PROTO E COLORIDO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 13/01/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 02 A 09 DE JANEIRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 13/01/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 10 A 16 DE JANEIRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 13/01/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 23 DE JANEIRO DE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 13/01/2004 | 248.00 | 00002770569422 | FLAVIA OLIVEIRA DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, EM FAVOR DOS FAMILIARES DO EX-SERVIDOR -GILSON DO NASCIMENTO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 13/01/2004 | 1190.98 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO VALOR BRUTO DA COTA DO ICMS, PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/01/2004 | 3500.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/01/2004 | 12354.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 13/01/2004 | 22929.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E ADIANTA- MENTO DO INSS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/01/2004 | 3500.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO. X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 13/01/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHASEDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 13/01/2004 | 1300.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 13/01/2004 | 300.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA ABERTU-RA DO 6§ JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SANTARITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 13/01/2004 | 200.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO MUSICAL EMVIRTUDE DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETI-VO E FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL VOVO VINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/01/2004 | 400.00 | 00020452810434 | MAURICIO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DA UNIDADE MOVEL DE TREINAMENTO DOSENAC NO VEICULO DE PLACA MNA-5816.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/01/2004 | 198.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 42 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS EM VIRTUDE DA COLACAODE GRAU DA ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/01/2004 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/12/03.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/01/2004 | 50.00 | 00016189728472 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAOEM FLORES NATURAIS DESTINADO AO EVENTO DA ES-COLA CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/01/2004 | 420.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NA MAQUINA XEROX.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/01/2004 | 1267.53 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/01/2004 | 3808.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 13/01/2004 | 506.28 | 01716579000156 | CACULINA IMPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 13/01/2004 | 1940.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 13/01/2004 | 150.00 | 05553162000170 | KYNAR COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA PRETA GR 1750) DESTINADO A MAQUINA XE-ROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/01/2004 | 3213.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 13/01/2004 | 700.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 E DE 01 A 31/12/03 DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 E 01 A 30/12/03 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/01/2004 | 3500.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE FECHADURAS E DE CHAPAS DAS SALAS DEAULA E DO DEPOSITO GERAL DO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 E 01 A 30/12/03 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOPEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 13/01/2004 | 1600.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/11/03 E DE 01 A 30/12/03 DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUEDA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/01/2004 | 200.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01 A 31/12/03 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORTE VEL-HO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 13/01/2004 | 5992.20 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 13/01/2004 | 4710.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/01/2004 | 1970.63 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE PREDIOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 13/01/2004 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE98 BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MONSENHORRAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 13/01/2004 | 2277.80 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/01/2004 | 10140.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE312 BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/01/2004 | 399.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUAS DE PREDIOSESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/01/2004 | 3946.80 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO PEC REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/01/2004 | 2183.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA E AGUA DE PREDIOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/01/2004 | 265.65 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE VALES TRANSPORTE DESTINADO A PROFESSORES DO CONVENIO PEC REDE PUBLICA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/01/2004 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSA DE110 BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/01/2004 | 1708.00 | 04272872000160 | Q2000 IMPORTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/01/2004 | 4342.00 | 05167781000127 | LCR COMERCIO E REPRESENTACOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/01/2004 | 4608.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS E DE AGUA DE PREDIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 13/01/2004 | 241.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/01/2004 | 1140.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 13/01/2004 | 7000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 6¦ PARCELA DO CONTRATO DA REALIZACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/01/2004 | 2620.98 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/01/2004 | 617.48 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/01/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 13/01/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A ASPA- (LICOTA CERNEIRO DA CUNHA MAROJA), MES DEOUTUBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 13/01/2004 | 3506.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE , X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/01/2004 | 22731.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 05/02/2004(ILUMINACAO PU BLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/01/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOSDOS EXEPCIONAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/01/2004 | 4550.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INC LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE SETENTA EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A SEDE E UNIDA- DES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/01/2004 | 2100.00 | 00210612000109 | PROAUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA PLACAMNO-3009.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/01/2004 | 3200.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL PLACA MMU-7855, KOMBI PLACA MMU-7587 E IPANEMA PLA-CA MNO-3009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/01/2004 | 2500.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PE€AS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA PLACAMNO-3009.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/01/2004 | 2581.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE DEZEMBRO DE 2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/01/2004 | 5257.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/01/2004 | 33.00 | 04333169000114 | SOLU€OES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TECLADO PARA UM COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/01/2004 | 1350.99 | 00000000000000 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/01/2004 | 264.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP E UM BOTIJAO DESTINADOS AO SAE, CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA E PSF DO CELESTE RIBEIRO, USINASAO JOAO, MIRIRI, BOA VISTA E MASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/01/2004 | 170.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/01/2004 | 10.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DO TELEFONE 229-1052 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/01/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/01/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/01/2004 | 1770.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO E UMA INFANTIL E ONZE NEBULIZADORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/01/2004 | 221.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE FORTE VELHO, JARDIM EUROPA I, SOL NASCENTEE JARDIM EUROPA II REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOBAIRRO DO ACUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/01/2004 | 665.35 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO DIMA,PAM, SAE, PSF DA MASA E SANTA CRUZ REFERENTESAO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/01/2004 | 353.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO DIMA,SAE, PSF DE SANTA CRUZ, MASA, EXTENSAO DA MA-SA E SANTA RITA REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/01/2004 | 238.71 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM CDRW DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/01/2004 | 407.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE VARZEA NOVA III, JARDIM EUROPA II,SOL NAS-CENTE, HEITEL SANTIAGO, CELESTE RIBEIRO E MU-TIRAO REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/01/2004 | 141.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF SOL NASCENTE, VARZEA NOVA III, BOA VISTA E MUTIRAO REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/01/2004 | 428.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE PRODUTIVIDADEDO PSF, SAUDE BUCAL, SEDE E UNIDADES DO MES DE DEZEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/01/2004 | 12.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/01/2004 | 6177.16 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 1,5% DA COTA DO FPM, NO DIA 20/01/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/01/2004 | 9725.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO VALOR BRUTO SOBRE A COA DO ICMS, NO DIA 20/01/04, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/01/2004 | 10358.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O IPEA CONFORME TAXA DE EMPREGADOR, DA FOLHA DE PA- GAMENTO DE FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETA RIAS 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/01/2004 | 76.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/01/2004 | 4.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/01/2004 | 17.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/01/2004 | 80.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DO TELE-FONE 229-7126 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/01/2004 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIEN-TES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/01/2004 | 1935.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIEN-TES EM TRATAMENTO QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/01/2004 | 128.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADOS AO PSF DO HEITEL SANTIAGO, FLAVIO MAROJA, PORTAL DO PARAISO E PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/01/2004 | 850.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/01/2004 | 210.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/01/2004 | 422.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S229-5821, 229-3233, 229-3494 E 229-5837 REFE-RENTES AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/01/2004 | 985.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS N§S665-5033, 229-7109, 229-6291,664-1068, 664-3031, 229-7121, 229-3050, 229-6090, 217-4119, 217-9060, 217-6848 E 217-5317 REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 27/01/2004 | 14965.69 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE SALA PARA TRANSFERENCIA DO LABORA-TORIO DE BIOQUIMICA E RECUPERACAO DA SALA DEESTERILIZACAO DO CENTRO DE SAUDE BARAO DO ABIAY - VARZEA NOVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/01/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/01/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/01/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/01/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/01/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/01/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- PANSAO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/01/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/01/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/01/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/01/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/01/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA-LIZADA - RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/01/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SE-CRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO E VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/01/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/01/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/01/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/01/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM (POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 30/01/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSAPLACA MNX-3532 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 30/01/2004 | 4464.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20PLACA MNA-2519 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/01/2004 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLPLACA MMU-4884 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/01/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA PLACA MMR-1811 DURANTE O MES DE JANEIRO /2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/01/2004 | 2268.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIPLACA MNS-7822 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 30/01/2004 | 1656.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL PLACA MUD-0083 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 30/01/2004 | 2898.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTAPLACA BOY-7302 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/01/2004 | 50053.84 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/01/2004 | 30174.04 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/01/2004 | 8216.45 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/01/2004 | 92066.22 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/01/2004 | 60064.52 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/01/2004 | 17938.34 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/01/2004 | 20640.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/01/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/01/2004 | 89408.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/01/2004 | 11722.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/01/2004 | 28347.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/01/2004 | 1651.20 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/01/2004 | 548.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/01/2004 | 459.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/01/2004 | 6218.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/01/2004 | 518.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-1052, 229-1428 E 229-3030 REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/01/2004 | 556.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DOS TE-LEFONES 229-1446, 229-1145, 217-1429, 229-14 48, 229-2488, 217-1922 E 229-1051 REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/01/2004 | 1691.00 | 00060337087415 | ADRIANO SERGIO AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM DUPLICADOR DIGITAL PERTENCENTEA DIVISAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 30/01/2004 | 1380.40 | 00060337087415 | ADRIANO SERGIO AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COPIADORA OLIVETTI PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/01/2004 | 660.00 | 00060337087415 | ADRIANO SERGIO AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COPIADORA MARCA RICOH PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 30/01/2004 | 4320.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GRANDBESTA PLACA MOK-1180 DURANTE O MES DE JANEIRO2004 DANDO ASSISTENCIA AOS PACIENTES PORTADO-RES DE DEFICIENCIA FISICA E QUE FAZEM TRATA- MENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 30/01/2004 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTEA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 30/01/2004 | 110.00 | 00046785825415 | MARCOS CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES ARMARIOS VITRINE DESTINADOS AO PSF DA USINA MIRIRI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 30/01/2004 | 8000.00 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO A. PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA GESTAO PLENA DE SISTEMAS DO MUNICIPIO DESANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 30/01/2004 | 8000.00 | 00000328804487 | EDIVALDO CARDOSO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA ORGANIZACAO, REES-TRUTURACAO, ADMINISTRACAO E SUPERVISAO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 30/01/2004 | 6548.00 | 00016235592434 | VALDEY VENTURA PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PROJETO DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO E INFORMATIZACAO DA REDEDE ATENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 30/01/2004 | 8000.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CURSOS E OFICINA PARA CAPACITAROS SERVIDORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 30/01/2004 | 823.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/01/2004 | 1608.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/01/2004 | 361.07 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/01/2004 | 4281.00 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/01/2004 | 3468.26 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/01/2004 | 1304.56 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/01/2004 | 2109.95 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/01/2004 | 2109.95 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/01/2004 | 1053.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/01/2004 | 1885.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/01/2004 | 228.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/01/2004 | 60176.52 | 00000000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | IMPORTE RELATIVO AS QUOTAS DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/01/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USI-NA MIRIRI DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/01/2004 | 229.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF JARDIM EUROPA I, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/01/2004 | 240.00 | 00020747810400 | REJANE DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO DA FUNCIONARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NAFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002292443430 | RIZELDA DE QUEIROZ VITORINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UMA TELA CIRURGICA DE PROLENY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/01/2004 | 2083.25 | 00079724230406 | MAX FREDERICK GERMOGLIO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 NO PSF DO BOA VISTA SUBSTITUINDO A DRA. TULIA REGINA M.SANTOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/01/2004 | 873.90 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/01/2004 | 708.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/01/2004 | 728.00 | 01558489000184 | ELIVAN MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/01/2004 | 232.50 | 01558489000184 | ELIVAN MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/01/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 06/01/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/01/2004 | 34041.12 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/01/2004 | 737.44 | 09169046000103 | FORTEX - IND. COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ARMARIO E ESTANTES EM ACO) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 30/01/2004 | 176.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SEMARA NOBREGA DE ALMEIDA, QUE MINISTROU O CURSO DE TURISMO CULTURAL NO CONJUNTO MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/01/2004 | 14890.66 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO SAO MARCOS, CONFORME PLA-NILHA DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/01/2004 | 6812.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES DOPREDIO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/01/2004 | 2864.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 30/01/2004 | 4710.00 | 04989233000110 | M SNATOS - COMERCIO VAREJISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/01/2004 | 7100.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/01/2004 | 47856.38 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/01/2004 | 78757.28 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/01/2004 | 7020.17 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/01/2004 | 22081.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/01/2004 | 40958.22 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/01/2004 | 424.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARAIS DA CONTA 58-3 SECRETERIA DE EDUCACAO. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/01/2004 | 152.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/01/2004 | 50.70 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/01/2004 | 5992.20 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME - RENDA ESCOLAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 30/01/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 24.01 A 30.01.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/01/2004 | 35167.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 30/01/2004 | 41740.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/01/2004 | 60684.56 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/01/2004 | 19.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/01/2004 | 418.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/01/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOA FEDERACAO DAS ASSOCIACAOS DE MUNICIPIOS DAPARAIBA MES DE JANEIRO/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/01/2004 | 90.00 | 00026267748472 | JOAO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINA- DO A MINHA ESPOSA, SRA. ANA MARIA CRUZ SIL- VINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/01/2004 | 4550.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE E OUTRAS SECRETARIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/01/2004 | 556.75 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, PRETA E COLORIDA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/01/2004 | 7324.44 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANENA-/MENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/01/2004 | 35381.34 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/01/2004 | 53.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DESTA EDILIDA-DE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/01/2004 | 91.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO CREDITADO NA CONTA 6.373-8.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/01/2004 | 7.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM-PRD MINERAL CREDITADO NA CONTA 4108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/01/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS-PENSAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/01/2004 | 678.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/01/2004 | 86.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA PMSR ARRECADACAO DE ISS MESDE JANEIRO/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/01/2004 | 741.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/03./X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/01/2004 | 208.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DA PMSR DIVIDA ATIVA IPTU RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/01/2004 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA CONTA DO IPTU RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/01/2004 | 1069.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/04CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/01/2004 | 3774.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 30/01/04,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/01/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACAO LEI 87/96 DE 30/01/04.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/01/2004 | 8653.51 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 27/01/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/01/2004 | 1887.04 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 30/01/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/01/2004 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DANEGOCIACAO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL.X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/01/2004 | 900.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DO GABINE TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/01/2004 | 112.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003, DESTINADOS AO OPERADOR DO TRATOR D6, QUE PRESTA SERVICOS NO ATERRO SANITARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO, QUE ABRILHAN-TOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DO NATAL NO PROJETO ALTO DO NATAL, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/12/ 2003 NO TEATRO OFICINA DE ARTES E NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/01/2004 | 2137.50 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO HI-TOPIC DE PLACA MMN-7669, A SER VICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNI CIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/01/2004 | 400.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, AO POLICIAMENTO E ORGANIZA DORES DO EVENTO DURANTE OS JOGOS DO IV CAM- PEONATO DE VETERANOS, NO PERIODO DE 27/09 A 28/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/01/2004 | 325.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVENTOS PROMOVI- DOS POR ESTA EDILIDADE E SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HONORIO DIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNT-7379, NO TRANSPORTE DE PASSIENTES QUE RESIDEM EM LIVRAMENTO PA RA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003, ADISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D20 PLACA MMC-2687, S SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00069580308420 | DENISE ROSANE DA SILVA PEDRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BCL-9974, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 03,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 30/01/2004 | 825.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 30/01/2004 | 1140.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, DURANTE O MES D DEZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA ASSESSO RIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/01/2004 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/01/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143, NO PERIO DO DE 01 A 31/12/2003, A DISPOSICAO DO PRO- JETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/01/2004 | 1142.70 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES MUNI-CIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/01/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2003, CAMINHONETE CABINE DUPLA E SA- VEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/01/2004 | 1080.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE 72 JOGOS VALIDOS PELO IV CAM PEONATO DE VETERANOS DE SANTA RITA, NO PE- RIODO DE 27/09 A 28/12/2003, NO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/01/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BYH-7261, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/01/2004 | 3500.00 | 00069048037468 | MOEMA DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BUFFET POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJR-3554, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDI-LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00016007344487 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURAN- TE O MES DE OUTUBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/01/2004 | 700.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E INSTRUMENTAL PARA REALIZACAO DA CONSCIENTI ZACAO TURISTICA E CULTURAL DE SANTA RITA NA PRACA GETULIO VARGAS NOS DIAS 13 E 14/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/01/2004 | 700.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OSOM DENOMINADO POP SOM NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE N. S. DA CONCEI-CAO NOS DIAS 06 E 07/12/03 NO POVOADO DE UTINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/01/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITU CIONAIS E DE INTERESSE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/01/2004 | 510.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX- 7696DO PERIODO NATALINO E DE FINAL DE ANO NO PE -RIODO DE 22 A 31/12/03 E APOIO EM SONORIZACAODA APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS-CONTA BEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/01/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/01/2004 | 1250.00 | 00003681021490 | ANNY CYBELE MEDEIROS DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ-8990, DURANTE O MES DE SETEMBRO,03 ASERVICO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/01/2004 | 1000.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO A VEICULACOES DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/01/2004 | 900.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FILMAGEM E GRAVACAO EM FITA VHS- DA CANTATA DE NATAL E APRESENTACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALI NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/01/2004 | 11663.26 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA E REFORMA NAS SALAS DE FINANCAS, PRO DAP E FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO TELEFONICO, RECUPERACAO DA SALA PARA DEPOSITODA INFRA ESTRUTURA E CENTRAL TELEFONICA, CON FORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/01/2004 | 22731.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 05/02/2004, (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/01/2004 | 3581.03 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP- CLARO, PERIODO DE 28/11 A 27/12/03, COM DATA DE VENCIMENTO EM 11/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/01/2004 | 1020.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2550). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/01/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A AMA BLI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/01/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI- NANCEIRO A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOSDOS EXEPCIONAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/01/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 DO BANCO REAL DA EMISSAO DE TED(TRANFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/01/2004 | 2.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DACONTA 51-6 (CONTA MOVIMENTO) MES DE JANEIRODE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/01/2004 | 9920.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO, AUDI-TORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/01/2004 | 116.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE NOV E DEZ DE 2003, COM O VENCIMENTO NOS DIAS 31/12/2003, ( SECRETARIA DE ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/01/2004 | 123.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/01/2004, (229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/01/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGA CAO DE MATARIAS PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/01/2004 | 1057.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/01/2004 | 174.79 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/01/2004 | 101.10 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR HIDRAULICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/01/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICI TACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/01/2004 | 778.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A 210 RECONHECIMENTO DE FIR MAS E 358 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2003. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/01/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E ALUGUEL DE COMPUTADO-RES DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRA CAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/01/2004 | 1843.50 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E TIRAGEM DE5077 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/01/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUA- LIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/01/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCI ONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/01/2004 | 184.93 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, ( 229-5858 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/01/2004 | 51.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1962). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/01/2004 | 54.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A ANULACAO DO EMPENHO DE NUMERO: 00198-8, POR MOTIVO DE ERRO NA CO DIFICACAO ORCAMENTARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/01/2004 | 171.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/01/2004 | 323.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1897). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/01/2004 | 343.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5925). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/01/2004 | 173.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5268). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/01/2004 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1400). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/01/2004 | 153.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-3811). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/01/2004 | 102.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5300). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/01/2004 | 55.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 30/01/2004, (229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/01/2004 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/01/2004 | 90.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO DO DIA 20/01/2004, )229-5269). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/01/2004 | 50.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-5267). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/01/2004 | 384.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2844). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/01/2004 | 160.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/01/2004 | 80.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/01/2004 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/01/2004 | 2.61 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/01/2004, (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/01/2004 | 198.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-7800). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/01/2004 | 91.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-1676). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/01/2004 | 65.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/01/2004 | 147.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1146). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/01/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA COR RESPONDENTE A UTILIZACAO DE PAGINA VIRTUAL NA INTERNET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/01/2004 | 163.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-5847). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/01/2004 | 60.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-5999). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/01/2004 | 58.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (217-0202). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/01/2004 | 398.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/01/2004 | 491.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/01/2004 | 446.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-3087). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/01/2004 | 11.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 30/12/2003, (NUCLEO MA RIA PAULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/01/2004 | 348.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/01/2004, (229-3183). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/01/2004 | 3506.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/01/2004 | 150.00 | 00051877260487 | ADEMAR DE MELO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2/12 (DOIS DOZE AVOS), DO 13§ SALARIO, ANO DE 2003, PE LOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVI SAO COM LOTACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/01/2004 | 7000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 6¦ PARCELA DO CONTRATO DA REALIZACAO DA FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/01/2004 | 470.49 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (CENTROS SOCIAIS E COMUNITARIOS E NUCLEOS DE QUALIFICACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/01/2004 | 9146.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (POCOS ARTESIANOS E LAVANDERIAS E POSTOS TELEFONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/01/2004 | 3425.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, (JUIZADOS E DELEGA- CIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/01/2004 | 70.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/01/2004, (PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/01/2004 | 2828.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (ESTADIOS DE FUTE BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 30/01/2004 | 358.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO NO DIA 23/01/2004, (BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/01/2004 | 111.43 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/01/2004, (SECRETARIA DE CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 30/01/2004 | 15241.38 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 23/01/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/01/2004 | 13750.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, ( CEMITERIOS, MER CAOS E PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/01/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/01/2004, (SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/01/2004 | 302.63 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (ESTADIOS DE FUTE BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/01/2004 | 490.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR E NULCLEOS DE MAO DE OBRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/01/2004 | 1732.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (JUNTA DE ALISTA- MENTO MILITAR E JUIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/01/2004 | 750.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/01/2004, (BIBLIOTE CAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/01/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (PROJETO SENTINE- LA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/01/2004 | 11678.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VEN CIMENTO NO DIA 16/01/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/01/2004 | 36396.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-=NEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/01/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/01/2004 | 86661.99 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/01/2004 | 4344.47 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA DE MEDICAO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/01/2004 | 11663.26 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA E REFORMA NAS SALAS DE FINANCAS, PRO-DAP E FORNECIMENTO DE QUADRO DE DISTRIBUICAOTELEFONICO, RECUPERACAO DA SALA PARA DEPOSITODA INFRA ESTRUTURA E CENTRAL TELEFONICA, CON-FORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | RECUPERA€ÇO E ADAPTACAO DO CENTRO ADMINIST. MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/01/2004 | 9346.37 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO,E PINTURA DO PREDIO DO SETOR JURIDICO DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/01/2004 | 8700.05 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME BOLE-TIM DE MEDICAO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/01/2004 | 10382.90 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BO-LETIM DE MEDICAO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/01/2004 | 1327.37 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUINICIPIO, CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DE ATERRO SANITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/01/2004 | 9917.60 | 02574434000120 | JOSE LAMARTINE FERREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERIVOS DE ESCAVACAO ECOBERTURA COM MATERIAL TERROSO NO ATERRO SANITARIO NO TRATOR DE ESTEIRA D6 NO PERIODO DE12 A 24/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/01/2004 | 3447.06 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/01/2004 | 14960.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E SUBSTITUICAO EM MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRACAS E RUAS DE SANTA RITA.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/01/2004 | 13205.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MAQUINAS PARAACONDICIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS (ATERROSANITARIO) NO PERIODO DE 01/08 A 01/09/03.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/01/2004 | 14985.45 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE ILUMINACAO PUBLICAO EM DIVERSOS LOCAIS CONFORME PLANILHA ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/01/2004 | 1653.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAODE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/01/2004 | 1425.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/01/2004 | 1197.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0005801 | 30/01/2004 | 25000.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812003 | 0005851 | 30/01/2004 | 23360.99 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIETA GRANVILLE EM TIBIRI II..X.X. | 00952003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/01/2004 | 1630.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBASTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS EM DI- VERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/01/2004 | 8766.30 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EFICIENCIAENERGITA DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DEN§ 17275-6 CONFORME CONVENIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/01/2004 | 12522.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/01/2004 | 14340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOEM DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/01/2004 | 1940.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS EXECUTADAS PELA EDILIDADE, NO JOR- NAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 30/01/2004 | 60.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 00591-6 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS NA CONTABILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/01/2004 | 13770.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/01/2004 | 11400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVL AO MES DE JANEIRO /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/01/2004 | 10650.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00039121240434 | JOSE EVEREALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE-1460, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICACONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2004.X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO AD- VOGADOS DESTA EDILIDADE PARA AS JUNTAS DO TRABALHO E TRT E TC, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/02/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGA CAO DE MATERIAIS PUBLICAS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA POPU LACAO , MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 02/02/2004 | 2050.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DIUTURNA MENTE, POR OCASIAO DAS ENCHENTES DO RIO PA RAIBA NO DIA 01/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 02/02/2004 | 450.00 | 00045401764391 | ROBER SARA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA: CPT-7457, A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE NOVEIS E U TENCILIOS DOMESTICOS POR OCASIAO DAS ENCHEN-TES DO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 02/02/2004 | 803.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 02/02/2004 | 4958.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/02/2004 | 3748.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 02/02/2004 | 4198.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE (INFRA ESTRUTURA). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/02/2004 | 3510.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO DESTINADO PARA TERRAPLANAGEM EN DIVERSAS RUAS DO CONJ. MARCOS MOURA E DO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/02/2004 | 2180.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE POSTES DERRUBADOS POR COLISAO, E REPARACAO DE CURTO-CIRCUITO EM CABOS ELE TRICOS E DEMAIS ILUMINARIAS EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/02/2004 | 312.10 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 02 A 06/02/04,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DTTRANS E SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/02/2004 | 2700.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GAMBIARRA COM LAMPADAS E REPOSI CAO COM LAMPADAS NOS ABRIGOS. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/02/2004 | 308.00 | 05750780000100 | ERI TRATORS-ERIVALDO AVELINO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PA MECANICA, PERTENCNETE A SECRE TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/02/2004 | 731.90 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA COES DE DOCUMENTO DESTA EDILIDADE. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/02/2004 | 450.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE TROCA DE PANUS, DE VEICULOS DES TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/02/2004 | 301.50 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 02 A 06/02/04,AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR -SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/02/2004 | 162.20 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DANIFICADO DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/02/2004 | 700.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/02/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOAO G. VIEIRA, 46, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/02/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/ 01/2004, A SERVICO DO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 02/02/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA MEN SAL, DE SERVICOS DA INTERNET. X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/02/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE COMPUTADORES E DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 02/02/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS EM HOME-PAGE, MANUTENCAODE SERVICOS DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/02/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E MANU- TENCAO TECNICA PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DAEDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/02/2004 | 900.00 | 00029040671753 | ELIAS FERNANDES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MINHAS FE RIAS REMUNERADAS, CORRESPONDESTES AO PERIO- DO AQUISITIVO DE 2003 A 2004, PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTA MENTO, LOTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/02/2004 | 300.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/02/2004 | 12941.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PASEP DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA SECRETA RIAS DIVERSAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/02/2004 | 60.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS-CONTA BEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/02/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICI TACAO PUBLICA MES DE JANEIRO DE 2004. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/02/2004 | 1700.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS, ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTA BEIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINAN - CAS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/02/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/02/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS . X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/02/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ALUGUEL DE SOFTWARE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/02/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SETOR DE LICITACAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/02/2004 | 2238.13 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSA NO VALOR DE 2% DA COTA DO ICMS, PARA O IPEA, NESTA DATA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 26/01 A 20/02/ 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 02/02/2004 | 50.00 | 00003992257495 | EDNALVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000965951405 | FLAVIA DE MENDONCA F. SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 02/02/2004 | 80.00 | 00005396781475 | ROSILDA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 02/02/2004 | 80.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 02/02/2004 | 50.00 | 00050444077472 | GERCER FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/02/2004 | 450.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 02/02/2004 | 217.00 | 00021900884453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO SANTA RITA/ RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 02/02/2004 | 217.00 | 00004159563740 | DALVANIRA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO SANTA -RITA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 02/02/2004 | 80.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, PARA AS DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23§ CSM E A 1¦ DELE GACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/02/2004 | 1110.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/02/2004 | 932.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OELOS LU BRIFICANTE E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 02/02/2004 | 25.00 | 00020553609491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM ARETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/02/2004 | 1892.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA MENTO ESPECIALIZADO DESTINADO A DOACAO PA RA O TRATAMENTO DE RODOLFO RODRIGUES DE FIGUEIREDE GUEDES, QUE ENCONTRA-SE ENFER - MO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/02/2004 | 31.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX NACIONAL DE DOCUMENTOS DES- TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/02/2004 | 232.50 | 00005557420401 | HERCULANO BRUNO L. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00013161636449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DES TINADA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CIRUR- GIA ESPECIALIZADA (RIOPLASTIA RECONSTRUTORA E SEPTOPLASTIA). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/02/2004 | 80.00 | 00006168652442 | ANA PAULA MONTEIRO LINHARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/02/2004 | 62.94 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/02/2004 | 590.00 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE-CIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/02/2004 | 100.00 | 00060319178404 | LUCIA MARIA DA CONCEICAO. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE-CIALIZADO (VULROSCOPIA E SN BROPE + S.P). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/02/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOTRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/02/2004 | 90.00 | 00002476577430 | LUCIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/02/2004 | 25.00 | 00030536863415 | MARILENE FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/02/2004 | 150.00 | 00050032470444 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/02/2004 | 95.23 | 00002242657410 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 02/02/2004 | 350.00 | 00003048978410 | TILDA MAROJA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINA-DOS AOS MEUS FILHOS: KARLA MAYARA E CARLOSHENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 02/02/2004 | 770.00 | 00087437430487 | LUCIANA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/02/2004 | 90.00 | 00048255165487 | ANTONIA COELHO BULHOES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PROTERSE PARA MI EM 90§. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/02/2004 | 200.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/02/2004 | 150.00 | 00010907742491 | MARIA DA PENHA CARMELIO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA ESCOLA DOM BOSCO NA I TACA CAMPINA GRANDE DE FUTSAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/02/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/02/2004 | 800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE TELA DE MARLEX PARA REALIZACAO DECIRURGIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DIGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS MEUS FILHOS: ISABELLE E ITALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/02/2004 | 210.00 | 00003262346403 | ANA KARLA DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/02/2004 | 200.00 | 00020309600472 | JOANA DE ANDRADE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/02/2004 | 196.10 | 00092849237434 | CRISTINA SANTOS PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MIN HA FILHA: ANGELICA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/02/2004 | 100.00 | 00063939584487 | JOAO DA PENHA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR AOS MEUS FILHOS: JORDSON PIMENTEL E JORBSON PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/02/2004 | 40.00 | 00044132883434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/02/2004 | 200.00 | 00028154037491 | JOAQUINA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/02/2004 | 95.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/02/2004 | 200.00 | 00043688926404 | AGNAIR FERNANDES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/02/2004 | 95.00 | 00034359877404 | ANTONIO BATISTA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/02/2004 | 30.00 | 02795790000174 | LINS SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/02/2004 | 247.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/02/2004 | 60.00 | 00003180534460 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/02/2004 | 99.00 | 00046784942434 | MAGALI LOPES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/02/2004 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A 220 (DUZENTOS E VINTE) RE CONHECIMENTOS DE FIRMA, E 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) AUTENTICACOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/02/2004 | 262.44 | 00071631135449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/02/2004 | 320.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHU- VAS, EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/02/2004 | 201.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 02 A 06/02/04,AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/02/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIS E OUTROS POSTAIS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM S10 DE PLACA MOS-1700-PB, DURAN TE O MES DE JANEIRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/02/2004 | 90.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/02/2004 | 122.43 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS/CONTRA ACIDENTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTA-GIARIO QUE PRESTA SERVICOS NA COORDENADORIA /DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/02/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 31.01 A 06.02.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/02/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 07.02 A 13.02.2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM CHE VETE DE PLACA LJR-3554-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, A SERVICOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/02/2004 | 2788.50 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO PARA O JOVEM RODOLFO RODRIGUES DE FIGUEIREDO GUEDES QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/02/2004 | 250.00 | 00046850813404 | JOAO ROBERTO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO MORADORES DA USINA SANTA RITA, PARA O CENTRO DA CIDADE ATRAVES DO RIO PARAIBA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JA NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/02/2004 | 241.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO VELORIO E EPULTAMENTO DE MUNICIPES CAREN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/02/2004 | 434370.77 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/02/2004 | 434370.77 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/02/2004 | 630.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/02/2004 | 158910.33 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/02/2004 | 411.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/02/2004 | 47395.79 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/02/2004 | 74766.87 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES) RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/02/2004 | 6426.19 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/02/2004 | 28381.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/02/2004 | 43294.49 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/02/2004 | 421.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/02/2004 | 190.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE OITEIRO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/02/2004 | 600.00 | 00004682764403 | ARMANDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E APOSICAO DE UMA LAVANDERIA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO E DESENTUPIMEN-TO DE 3 BANHEIROS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIO PIRAGIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 10 PORTAS E PINTURA DO PREDIODA ESCOLAS MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DIPACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 02/02/2004 | 177.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/02/2004 | 2930.00 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO, REPOSICAO E INSTALACACO DOS PROGRA-MAS DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MONITOR DAESCOLAS TIRADENTES, FRANCISCO MARQUES, MANOELFAUSTINO E PAULO JORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL O VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PENICHOS PA-RA AS ESCOLAS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ EALUNOS DA MUMBABA DE CANARIOS E BELEZ PARA AESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 05 A31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/02/2004 | 800.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO NOTURNO NO PERIODODE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/02/2004 | 520.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO POR SE ENCONTRAR EM CALENDARIOESPECIAL NO PERIODO DE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 02/02/2004 | 1467.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, NA UTILIZACAO DOS FESTEJOS DO CARNA-VAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 02/02/2004 | 688.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE XULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA FESTEJOS DO CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 02/02/2004 | 205.50 | 12934998000180 | RECOMAQ-PECAS E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/02/2004 | 360.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA PALESTRA EDUCACAO COMO ESTRA TEGIA PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/02/2004 | 200.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVOA A SONORIZACAO DA PALESTRA RESGATE CULTURAL E EMPREGO ATRAVES DO TURIS MO, DR. FELIPE DANTAS DA PBTUR, NO DIA 13/10 /03 NA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/02/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/02/2004 | 502.50 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 02 A 06/02/04,FUNCIONARIOS DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/02/2004 | 285.65 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REFORMA E CONSERVAVAO DO TEATRO OFICINA DE ARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/02/2004 | 650.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PADRAO COMPLETO, DESTINADO A EQUPE DO PALMEIRAS DE BEBELANDIA PARA PARTICIPAR DOS CAMPEONATOS E TORNEIOS, REALIZADOS NESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/02/2004 | 3734.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/02/2004 | 765.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA QUE DE-SEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DERESIDENCIA, PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/02/2004 | 428.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC P/ DES DA CIENCIA E TECNO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEANALISES MICROBIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS DOPRODUTO LEITE EM PO INTEGRAL CONFORME LAUDOSN§S 052/03 E 004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/02/2004 | 2200.00 | 03836306000170 | ADEILSON MARQUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE BARRAS DE MADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DESAUDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 02/02/2004 | 95.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPAULO VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001262002 | 0008206 | 02/02/2004 | 39840.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 4000 KG DELEITE EM PO INTEGRAL DESTINADOS A ATENDER AOPROGRAMA DE CARENCIAS NUTRICIONAIS ENTRE ESTAPREFEITURA E O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/02/2004 | 404.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DO MES DE JANEIRO/2004 CONFOR-ME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/02/2004 | 172.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS DO MES DE JANEIRO/ 2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/02/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MESDE JANEIRO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/02/2004 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DO MES DE JANEIRO /2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/02/2004 | 499.91 | 00079724230406 | MAX FREDERICK GERMOGLIO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NO PSF DO BOA VISTA SUBSTITUINDO A DRA.TULIA REGINA M. DOS SANTOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/02/2004 | 342.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 10/02/2004 | 2099.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICRO-COM-PUTADOR MIRAX ATHLON XP 2000 DESTINADO AO SE-TOR DE FINANCAS/CONTABILIDADE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/02/2004 | 108.58 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/02/2004 | 123.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/02/2004 | 6.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI-NHA TELEFONICA 229-3494 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/02/2004 | 354.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO HEITEL SANTIAGO, PAULO VI, SANTA CRUZ, JARDIM EUROPA II, SAE, MUTIRAO E PORTAL DO PARAISO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/02/2004 | 142.22 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO JARDIMCAROLINA E PORTAL DO PARAISO REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/02/2004 | 169.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSI-DADES DO PSF JARDIM EUROPA I.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/02/2004 | 900.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA DE ALGODAO COM SERIGRAFIA DESTINADASA CAMPANHA DE PREVENCAO DA AIDS.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 10/02/2004 | 250.00 | 12676375000155 | ARMARINHO SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHOES E TRAVESSEIROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/02/2004 | 350.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS CARAVAN MNG-4764, IPANEMA MNO-3009 E D-10 MNJ-5874 PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 10/02/2004 | 114.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOIS COL-CHOES D'AGUA DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PA-RA DOACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/02/2004 | 200.00 | 00080650708415 | IVANILDA JULIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA IVANILDA JULIO DA SILVA E MERCIA MARTINS DOS SANTOSPARA PARTICIPAREM DO CURSO BASICO DE VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 10/02/2004 | 12476.77 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODOS PSFs DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, CONJUNTOMARCOS MOURA, JARDIM EUROPA I, ODILANDIA EBAIRRO DO ACUDE, CONFORME BOLETIM DE MEDICAOUNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/02/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PROVEDOR DA IN- TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/02/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 10/02/04 REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DOCONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/02/2004 | 720.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CA-DASTRADOS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/02/2004 | 1173.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CELULARES PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 10/02/2004 | 55.90 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 10/02/2004, (POSTO DE SAUDE DE FORTE VELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/02/2004 | 149.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DESANTA RITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 10/02/2004 | 181.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-5267). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/02/2004 | 1108.04 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 10/02/2004 | 1130.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAS CONFORME MAPA DE VIAGEMEM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 10/02/2004 | 1520.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONFORME MAPA VIA-GENS EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 10/02/2004 | 1086.08 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DERASTIZACAO DE PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 10/02/2004 | 143.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-5858). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 10/02/2004 | 228.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1897). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/02/2004 | 14.40 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 24/02/2004, ( 229-1897). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/02/2004 | 133.50 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO - X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 10/02/2004 | 300.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF. ANTONIO ELIAS PESSOA NO PE-RIODO DE 01 A 31/01/2004, PARA ACOMODAR OS A-LUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 10/02/2004 | 12129.31 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOESPATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 10/02/2004 | 33605.29 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOESPATRONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 10/02/2004 | 4990.00 | 04310431000105 | HELIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 460 CARTEIRAS ESCOLARES, COLOCA -CAO DE 03 QUADROS DE GIZ, RECUPERACAO DE 06BIRO, RECUPERACAO E PINTURA DE 05 ESTANTES ERECUPERACAO E PINTURA DE 03 ARMARIOS DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/02/2004 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEN§ 01/2004 DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROIN -FORMATICA REALIZADO NO SENAC MOVEL.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MICRO INFORMATICANO PERIODO DE 20/12/03 A 19/01/2004 CONVENIOSENAC/MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/02/2004 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PERIODO DE 20/12/2003 A 1901/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 10/02/2004 | 184.00 | 04350519000150 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/02/2004 | 24812.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 10/02/2004 | 7806.30 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 10/02/2004 | 6534.40 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/02/2004 | 9761.60 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/02/2004 | 6619.00 | 99999999999999 | ART - PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/02/2004 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA, NA MANU -TENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PE-RIODO DE 01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/02/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/02/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 10/02/2004 | 3575.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DA PARCELA 11/11DA CONCESSAO DE 110 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL A-NIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/02/2004 | 1887.90 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ES-TUDOS AOS ALUNOS DE PEC REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 02/01A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/02/2004 | 350.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/02/2004 | 300.00 | 00046795626415 | JOSE ONALDO XAVIER DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DFPOR OCASIAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE,JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/02/2004 | 880.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO A TRANSPORTE DE DIRETO-RES DE DEPARTAMENTO E TECNICOS DA SECRETARIADE EDUCACAO PARA VISITAS AS ESCOLAS MUNICI -PAIS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/02/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/02/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/02/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/01/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/02/2004 | 3272.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/02/2004 | 1489.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/02/2004 | 4575.45 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKTES ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIAVARZEA NOVA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/02/2004 | 1890.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004 NO TRANSPORTE E EN -TREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EMERANDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/02/2004 | 800.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DOS PROGRAMAS GESTAR, PDE, PAPE E ESCOLA ATIVA PARAVISITAS DIURNAS E NOTURNAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/02/2004 | 1120.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATE -RAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E GAS DE COZINHA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 02 A31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 10/02/2004 | 6756.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/02/2004 | 945.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS RESIDENTES EMFORTE VELHO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/02/2004 | 4966.00 | 04989233000110 | M SANTOS - COMERCIO VAREJISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/02/2004 | 2010.00 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESRTATIZACAO E DESCUPINIZACAO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/02/2004 | 800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA COM O VEICULO DE PLA -CA HTY-4904 NO PERIODO DE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO NOVEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 05/01A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/02/2004 | 430.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/02/2004 | 319.90 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/02/2004 | 1012.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/02/2004 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AGUAS TURVAS ETAQUARITUBA PARA ESCOLAS NA CIDADE DO CONDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 10/02/2004 | 480.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO PERIODODE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 10/02/2004 | 3185.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DA PARCELA 11/11DA CONCESSAO DE 98 BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NAESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 10/02/2004 | 300.00 | 00042389461468 | MITZI SANTIAGO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA REALIZACAO DE DESPESAS COM ESTADIA EMBRASILIA/BF POR OCASIAO DA PRESTADOS DE CONTADO PDDE JUNTO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 10/02/2004 | 550.00 | 00004682764403 | ARMANDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPOSICAO DE 110 METROS DE CERAMICA NA ESCOLAMUNICIPAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 10/02/2004 | 300.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NORETELHAMENTO, INSTALACAO DE 02 TORNEIRAS E REPARO DO PISO DO PATIO E CORREDORES DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 10/02/2004 | 4850.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/02/2004 | 610.66 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE E. DE OLIVEI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-7394 DA SEC.DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 10/02/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AN-TONIO PEREIRA DE ALMEIDA, FRANCISCO MARQUES EFLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/02/2004 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 10/02/2004 | 210.78 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 10/02/2004 | 1682.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE ALUGUEL DO ACESSO A INTERNT DE ESCO -LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 10/02/2004 | 315.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM BANHO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/02/2004 | 269.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/02/2004, (229-1053), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/02/2004 | 3.90 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 10/02/2004, (229-1053). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/02/2004 | 200.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVEN TOS PROMOVIDOS PELA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 02 E 03 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/02/2004 | 610.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES. NO VEICULO DE PLACA MNA-5753-PB. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/02/2004 | 232.50 | 00099303809491 | MARIA DAS NEVES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO JO AO PESSOA/BRASILIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/02/2004 | 100.00 | 00076058280478 | MARIA JOSE JUVINO MACHADO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/02/2004 | 90.00 | 00001149444401 | CLEIDSON DA SILVA RODRIGUES, 01149444401 | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/02/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNIVER SIDADE ASPER - JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/02/2004 | 241.20 | 00000000000000 | LUCIENE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURAN- CA PUBLICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/02/2004 | 110.00 | 00004464066437 | ANA JOCELINE GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/02/2004 | 80.00 | 00019113129449 | DAMIANA ABILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ES PECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS ME- DICOS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/02/2004 | 1441.50 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 02 A 06/02/04,DESTINADOS AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES DO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/02/2004 | 300.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM O VEICULO DE PLACA LGX- 76 96, DO ALERTA A POPULACAO DE SANTA RITA, DURANTE O PERIODO DE CHUVAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 10/02/2004 | 94.00 | 00001841059439 | MARIA JOSE MARREIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(HISTEROSSALPERIGROGRAFIA)..X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 10/02/2004 | 50.00 | 00020359713491 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO E -XISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 10/02/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/02/2004 | 7414.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A DISTRIBUCAI COM OS POSTOS POLICIAIS MILITARES EXISTENTE NESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 10/02/2004 | 78.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 01/03/2004, ( 229-4417). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/02/2004 | 16.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 24/02/2004, ( 229-2412). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/02/2004 | 12.25 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 24/02/2004, ( 229-1557) X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/02/2004 | 56.10 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO PESSOAL, QUE EN- CONTRA-SE, ESTAGIANDO JUNTO A CORDENADORIA DE ADMINISTRACAO NA RECUPERACAO DO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/02/2004 | 38.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/02/2004 | 358.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/02/2004, (217-0670). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 10/02/2004 | 2323.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/02/2004, (229-8658). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 10/02/2004 | 100.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, ( 229-1676). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 10/02/2004 | 68.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, (229-2621). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 10/02/2004 | 37.50 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DESTINA- DAS A SECRETARIA DE CULTURA. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 10/02/2004 | 270.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DA SECRETA RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 10/02/2004 | 4413.78 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP-CLARO, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 11/02/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 10/02/2004 | 460.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 10/02/2004 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (229-1227). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 10/02/2004 | 84.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, ( 229-5269). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 10/02/2004 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1400). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 10/02/2004 | 476.56 | 00028771117415 | ELIANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM FAVOR DOS FAMILIARES DO EX-SERVIDOR ARNALDO FERNANDES GOMES - IN MEMORIAM.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 10/02/2004 | 201.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-3811). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 10/02/2004 | 275.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELAMR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/02/2004, (229-1557). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 10/02/2004 | 402.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-5925). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 10/02/2004 | 635.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-2550). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 10/02/2004 | 210.00 | 00000000000000 | 1§ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE S. RITA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/02/2004 | 178.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1449). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/02/2004 | 219.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1574). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 10/02/2004 | 130.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-5300). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 10/02/2004 | 490.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-2412). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 10/02/2004 | 13.07 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 15/02/2004, (229-5925). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 10/02/2004 | 8.67 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE FEVEREIRO COM O VENCI- MENTO NO DIA 24/02/2004, (229-3811). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/02/2004 | 41.85 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 24/02/2004, (CONSOLIDADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/02/2004 | 100.00 | 00056854536472 | DAMIAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/02/2004 | 285.00 | 02623914000134 | COMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDI LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/02/2004 | 270.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 10/02/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-46- 70-PB, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, (01 A 31/12/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNI- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/02/2004 | 750.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 03,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/02/2004 | 750.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CO MUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 10/02/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-0933-PB, CON- DUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA REALIZACAO DE CURSO DE ESPECIALI ZACAO NO IESP, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 10/02/2004 | 2066.25 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ASIA HI-TOPIC, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRAN SITO DA PMSR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 10/02/2004 | 1150.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00016007344487 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 10/02/2004 | 750.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-9989-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/02/2004 | 7950.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANO NOVO EM TODO O MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KIA-DESTA DE PLACA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00085406767453 | FRANCLIN RODRIGUES DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIM-8335, A SERVICO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/02/2004 | 850.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA HTY-4904-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSO- RES O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, AOS SABA- DOS PARA O CURSOS DE CAPACITACAO NA FACULDA- DE IESP, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/02/2004 | 56.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRE TARIA DE FINANCAS). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/02/2004 | 800.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES , COM MO- TIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES NATALINAS , PROMOVIDAS PELA EDILIDADE, NA PRACA GETULIO VARGAS, NO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 10/02/2004 | 843.60 | 00013228706400 | MARIA JOSE FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A28/11/2003, (COORDENADORIAS DE ADMINISTRACAO E BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/02/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU- NICIPIO, JUNTO AO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/02/2004 | 200.00 | 00069068674404 | FELIX GONCALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA PALESTRA MEIO AMBIENTE E CIDADA-NIA NO DIA 12/10/2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 10/02/2004 | 200.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OSOM DENOMINADO POP SOM PEL SONORIZACAO DE UMEVENTO DENOMINADO MASTER DAIA APAEXONADO PRO-MOVIDO PELA APAE NO DIA 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/02/2004 | 188.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/01/2004, (229-1053). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0009865 | 10/02/2004 | 130444.49 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVICOS DECOLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMI-CILARES CONFORME BOLETIM DE MEDICAO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 10/02/2004 | 45.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, DO GABINE TE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 10/02/2004 | 10737.43 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE EM -PREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 10/02/2004 | 11000.78 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1,5% EM FA -VOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 10/02/2004,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 10/02/2004 | 1559.13 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 10/02/2004, CONFORME ACORDO ENTRE AMBASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 10/02/2004 | 1615.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOSPOR ESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 10/02/2004 | 50.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, ( 229-1536). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/02/2004 | 19.80 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE FINANCAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 10/02/2004 | 54.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-5268). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/02/2004 | 17.20 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/02/2004, (229-1447). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 10/02/2004 | 2500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA CHAMEGO BOM DIA 31/12/03, X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/02/2004 | 1321.40 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FI NANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/02/2004 | 76833.60 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPOR TE DE RESIDUOS SOLIDOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/02/2004 | 6233.76 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 10/02/2004 | 22001.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/02/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS- EMPRESA NESTA DATA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/02/2004 | 23177.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NESTA DATA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/02/2004 | 30078.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PERCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NESTA DATA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 10/02/2004 | 44.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, (229-5999). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 10/02/2004 | 53.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, (217-0202). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 10/02/2004 | 220.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, ( 229-3087). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 10/02/2004 | 99.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, (229-5847). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 10/02/2004 | 272.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/02/2004, (229-3183). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 10/02/2004 | 129.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/02/2004, (229-7800). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 10/02/2004 | 96.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1146). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/02/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 10/02/2004 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES, MAQUINAS E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 15/022004, NO VEICULO DE PLACA MNC-0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/02/2004 | 350.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GINASIO INDUSTRIAL NESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/02/2004 | 1178.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI -PIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 10/02/2004 | 227.50 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINATOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS QUE TRA-BALHARAM EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 10/02/2004 | 200.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, (229-1997). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/02/2004 | 24.85 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 24/02/2004, (229-7997). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/02/2004 | 250.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO, GOL DE PLACA MNF-7412, COM REPOSICAO DE PECAS. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/02/2004 | 372.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/02/2004 | 210.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/02/2004 | 87.80 | 00014430460434 | PETRONIO FERNANDES BELTRAO | IMPORTE RELATIVO AO VALOR PAGO POR SEDEX, ENVIANDO PROJETO DE DRAGAGEM DO RIO PRE- TO AO MINISTERIO DE INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 10/02/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO A ADIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL ETC, JUNTO A PROCURA DORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, MES DE JA - NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 10/02/2004 | 453.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/02/2004, ( 229-1573). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/02/2004 | 128.72 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 24/02/2004, (229-1573). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA AREA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/02/2004 | 476.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (229-2844). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 11/02/2004 | 4745.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 12/02/2004 | 1364.40 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SEENCONTRAM EM TRATAMENTO NO PROGRAMA DE TUBER-CULOSE E HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 16/02/2004 | 419.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHAS DE PRODUTIVIDADE DA SEDE, UNIDADES DE SAUDE, PSF ESAUDE BUCAL DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORMEEXTRATO DA C/C 69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/02/2004 | 4207.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 17/02/2004 | 3078.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/02/2004 | 640.25 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO SAE,PSF DA MASA, PAULO VI, PAM E PSF DO MUTIRAO, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 17/02/2004 | 2397.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGULHASDESCARTAVEIS DESTINADAS AO SAE - SERVICO DEASSISTENCIA ESPECIALIZADA - DENTRO DO PROGRA-MA DE DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 17/02/2004 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA DIS-TRIBUICAO JUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM OS CUS-TOS DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/02/2004 | 1935.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AO SERVICO SOCIAL PARA DIS-TRIBUICAO JUNTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM OS CUS-TOS DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/02/2004 | 122.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS E CONTROLE E AVALIA- CAO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/02/2004 | 2.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/02/2004 | 9.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI-NHA TELEFONICA 229-1428 REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/02/2004 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DOS VEICULOS AGRALEPLACA MMY-5042 E MOTO PLACA MNA-5642 PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 17/02/2004 | 3270.00 | 01647107000199 | MECANICA CAMBE CLEAN CAR LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-350 PLACAMNA-4986 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 17/02/2004 | 1537.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/02/2004, ( BIBLIOTECAS, ESTADIOS DE FUTEBOL E PRACA ESPORTIVA DE TIBIRI ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 17/02/2004 | 1690.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL E PRACA POLI ESPORTIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 17/02/2004 | 380.06 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, ( BIBLIOTECAS,POSTOS TELE FONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 17/02/2004 | 2450.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE VIAGENS PARAA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NOPERIODO DE 03 A 29/01/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 17/02/2004 | 111.75 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 17/02/2004 | 238.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO TEATRO OFICINA DEARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 17/02/2004 | 184.50 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. E COM. DE PLASTICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPOROTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 17/02/2004 | 37796.73 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 17/02/2004 | 11595.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VEN- CIMENTO NO DIA 16/02/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 17/02/2004 | 14905.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 17/02/2004 | 14844.00 | 03926314000108 | SONDAC - SONDA DE AGUA CLARAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PERFURACAO,REVESTIMENTO LIPESA ESTE DE VACAO, E INSTALA-CAO DE BOMBA SUBMESSA DE UM POCO TUBULAR COM60 METROS NA ESOLA MUNICIPAL HELENA PESSOA DEM. R. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 17/02/2004 | 5424.80 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIS -TRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 17/02/2004 | 106.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DOCONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 17/02/2004 | 611.62 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 17/02/2004 | 0.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CREDITADO NA CONTA4.108-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 17/02/2004 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CREDITADO NA CONTA4.108-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 17/02/2004 | 740.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FLOHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASDIVERSAS SECRETARIAS MES DE JANEIRO/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 17/02/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CONFORME PAGAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 17/02/2004 | 209.16 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DA - DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 17/02/2004 | 750.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE RETRO PROJETOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE CONFERENCIA FEITA PARA OS FISCAIS DE TRIBU TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 17/02/2004 | 900.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 17/02/2004 | 2430.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 17/02/2004 | 7591.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-*MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 17/02/2004 | 39523.19 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 17/02/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIROS DESTI NADO A APAE, AUTORIZADO PELA CAMA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 17/02/2004 | 9622.40 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE PLANJAMENTO E ORGANIZACAO, AUDITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN, DE ACORDO O CONTRATO PREVIAMENTE DO PROCESSO DE LICITACAO N§00233/03, MES DE JANEIRO DE 20O4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 17/02/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 17/02/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 20.02.2004XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 17/02/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 21 A 27.02.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 17/02/2004 | 1155.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/02/2004, (JUNTA DE ALISTAMENTO MI- LITAR E JUAIZADO DE PEQUENAS CAUSAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 17/02/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 17/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LI-TORAL NORTE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 17/02/2004 | 2500.00 | 00060357096487 | ESTEFANIA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS MINHAS FE -RIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODOAQUISITIVO DE 2003 A 2004 PELOS MEUS SERVICOSPRESTADOS COMO SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 17/02/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 17/02/2004 | 97.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NAOEXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 17/02/2004 | 80.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 17/02/2004 | 2941.85 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (CONSELHO TUTELAR, POSTOS POLICIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 17/02/2004 | 343.00 | 00056802609487 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 17/02/2004 | 95.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 17/02/2004 | 1722.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGIA RIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 17/02/2004 | 38.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 17/02/2004 | 533.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 17/02/2004 | 34675.53 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 17/02/2004 | 1370.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 17/02/2004 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A DISTRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS AO PESSOAL DESABRIGADO DAS ULTIMAS CHUVAS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 17/02/2004 | 900.00 | 00053564090444 | EDVALDOAYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINE- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 17/02/2004 | 41239.89 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 17/02/2004 | 7885.13 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SUPRIMENTOS DOS POSTOS POLICIAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 17/02/2004 | 35.00 | 02412334000106 | CORES TINTA-MARIA DAS NEVES B. SILVA TIN | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 17/02/2004 | 908.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 17/02/2004 | 64288.77 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 17/02/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO COM O VENCIMENTO NO DIA 16/02/2004, ( SECRETARIA DE AGRICUL TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 17/02/2004 | 96.31 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (SECRETARIA DE AGRICULTU RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 17/02/2004 | 13900.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 17/02/2004 | 10816.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 17/02/2004 | 13903.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 17/02/2004 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 17/02/2004 | 712.50 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 05/01 A 29/01 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNI- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 17/02/2004 | 11813.96 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 17/02/2004 | 14536.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/02/2004, ( PRACAS E CEMITERIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 17/02/2004 | 9708.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, ( PRACAS, CEMITERIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 17/02/2004 | 30882.72 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO COM O VENCIMENTO NO DIA 08/03/2004, ( ILUMINACAO PUBLICA E PASSA RELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 17/02/2004 | 1130.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(VASSOURAS E VASSOUROES), DESTINADOS A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 17/02/2004 | 962.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO DA BOMBA D'AGUA DA COMU- NIDADE DE ODILANDIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 17/02/2004 | 2701.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ( SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 17/02/2004 | 11652.73 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA RELATIVO A EFICIENCIA ENERGI-TICA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 17/02/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NOS DISTRITOS DE CICERO LANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA, USINA SAO JOAO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 21 DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 17/02/2004 | 84931.82 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 17/02/2004 | 531.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/02/2004, ( CENTROS COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 17/02/2004 | 268.12 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JANEIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/02/2004, (CENTROS SOCIAIS, PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 17/02/2004 | 35607.14 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 17/02/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 18/02/2004 | 254.00 | 41123175000173 | FABIO RODRIGO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM SCANNER GENIUS VIVID 4X DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0011703 | 19/02/2004 | 75000.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA EESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 19/02/2004 | 2774.05 | 01660981000166 | JOSE ROBERIO DE MELO ANDRADE - POSTO TIB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/02/2004 | 1260.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMOCOES E FORMATURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, NUMERADO, COM O FUNDO IMPRESSO NA CORVERDE MEDINDO 0,5X0,25 DESTINADAS AO SETOR DEPATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 19/02/2004 | 126.20 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE MANUTENCAO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DOBARAO DO ABYAI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 19/02/2004 | 12518.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/02/2004 | 531.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL MMU-7855, D-10 MNJ-5874 E F-100 MNA-5858 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/02/2004 | 228.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO F-350 MNA-4986 E F-350 MNA-5026 PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/02/2004 | 200.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/02/2004 | 190.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE APRESENTACAODO SHOW MUSICAL FUNDAMENTOS QUA ABRILHANTOU AFESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI NO DIA 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS NOMUNICIPIO COM APOIO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 19/02/2004 | 600.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JDP-0882-PB, DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2004, NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 19/02/2004 | 3000.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA JDP-0882, DURANTE A CONVO CACAO DA CHAMADA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 19/02/2004 | 880.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAVISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 19/02/2004 | 800.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS TECNICOS DOS PROGRAMS GESTAR, PDE, PAPE E ESCOLA ATIVA PARAVISITAS DIURNAS E NOTURNAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS NO PERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 19/02/2004 | 396.10 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFECOES E REFRIGERANTES, NOS DIAS 14 A 15/02/2004, DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES, E SERVIDO RES DO DTTRANS, DURANTE A APRESENTACAO DO BLOCO 100% BABY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 19/02/2004 | 1437.01 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 19/02/2004 | 267.70 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 19/02/2004 | 900.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FERIAS REMU-NERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVODE 2003 A 2004 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR NA SECRETARIA DECHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 19/02/2004 | 1200.00 | 03039882000197 | MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 19/02/2004 | 1950.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 19/02/2004 | 298.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 19/02/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DA ASPACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 19/02/2004 | 9706.94 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPA DA COTA DO ICMS DODIA 17/02/2004, CONFORME ACORDO ENTRE AMBASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 19/02/2004 | 2581.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTROS EFETUADO NA CONTA 4.069-X CONFORMEDOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 19/02/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 01 A31/12/03.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 19/02/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A AMA -BLI ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE REALTIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 19/02/2004 | 2079.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOSVEICULOS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/02/2004 | 265.10 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DO CONSELHO TUTELAR DANIFICADO DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 19/02/2004 | 2500.00 | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE FERIAS REMUNERADAS CORRESPODENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE2003 A 2004 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SE-CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 19/02/2004 | 598.50 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRABALHO DA SECDETUR, RETIRA DA DE GOTEIRAS E PINTURA DE ASTES DE FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 19/02/2004 | 4661.80 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CAPINACAO DO LEITO DO RIO PRETO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 19/02/2004 | 500.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO EFORNECIMENTO E3 02 PLCAS DE ADVERTENCIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 19/02/2004 | 349.80 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAODE FIACAO NO BRACOS DE 55 LUMINA -RIAS ABERTAS PARA ATENDER A ILUMINCAO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 19/02/2004 | 720.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES, MAQUINAS E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MNC-0069 NO PERIODO DE 16 A 22 E 25 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 19/02/2004 | 200.00 | 00074769383487 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO DO LEITO DA ESTRADA DE ACESSO ACOMUNIDADE DA AGUAS TURVAS(ZONA RURAL).X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 19/02/2004 | 3600.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE ERLATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA KKN-0016 DA CHAMADAESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2004 NO PERIODO DE02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 19/02/2004 | 3600.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEDIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JDP-0882,DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2004 NOPERIODO DE 02 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 19/02/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO A VEICULACOES DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAI-BA VERDADE NA RADIO FM 107 MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/02/2004 | 3655.58 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO NAS RUASMARIA DA PAZ LACET E ADALBERTO CANDIDO DE ME-LO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/02/2004 | 1175.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU- RAS, VASSOUROES E RODOS, DESTINADOS AO SETOR HIDRAULICO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/02/2004 | 1197.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A REPOSICAOD DE PAVIMENTACAO EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312003 | 0011851 | 20/02/2004 | 37320.50 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO DE LEITO ESTRADAL NO TRECHO QUEINTERLIGA A BR 230 A IMBIRIBEIRA, ODILANDIA ACICEROLANDIA, BR 101 A LIVRAMENTO E ODILANDIAA AGUA SUBLIME. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/02/2004 | 1406.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/02/2004 | 4595.39 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO NA RUAMONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/02/2004 | 5901.98 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO,RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NASRUAS RODRIGUES ALVES, NOBERTO FARIAS E PADREFERREIRA. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 20/02/2004 | 2149.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/02/2004 | 218.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/02/2004 | 4612.88 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADA EM 20/02/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/02/2004 | 2613.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/02/2004 | 9225.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/02/2004 | 95.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/02/2004 | 33.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 20/02/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO DO JUIZO AUX. DE CONC. DE PRECATORIOEM FAVOR DE MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OU-TROS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDI-LIDADE E O TRIBUNAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/02/2004 | 7414.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS POSTOS POLICIAIS MILITARES EXISTENTES NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 20/02/2004 | 494.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 20/02/2004 | 25.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DES- TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/02/2004 | 76.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CA -RENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001682003 | 0012009 | 20/02/2004 | 82984.92 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE MURO, RECUPERACAO DA COBERTA,REFORCO DA REDE ELETRICA E CONCRETO DA QUADRADA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR RAFAEL DE BAR -ROS. | 01062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 20/02/2004 | 65.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 20/02/2004 | 7993.50 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 20/02/2004 | 7620.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO DESTINADO A DIVISAO DE DOENCAS CRONI-CAS DEGENERATIVAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 20/02/2004 | 153.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO IPANEMA PLACA MNO-3009 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 20/02/2004 | 100.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/02/2004 | 416.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF DE MIRIRI, SOL NASCENTE, VARZEA NOVA III, CELESTE RIBEI-RO, PADRE MALAGRIDA, PAM, BARAO DO ABYAI, USINA SAO JOAO, MARCOS MOURA I E III, LEROLANDIAJARDIM CAROLINA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 20/02/2004 | 1450.00 | 00000895993490 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA S. R. GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAL DO MOTOR DOVEICULO GOL PLACA MMU-7855 PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/02/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/02/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/02/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCU-MENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 25/02/2004 | 1.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ITR DO DIA 25/02/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 26/02/2004 | 3.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM PRD MINERAL CREDITADO NA CONTA 4.108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 26/02/2004 | 7504.05 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 26/02/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 27/02/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA MENSAL DO ICMS DESONE-RACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 27/02/2004 | 8031.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO 267, 266 E 181 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO JOAO PESSOA..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 27/02/2004 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 20.133-2 RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 27/02/2004 | 129.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DA ARRECADACAO DO ISS RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 27/02/2004 | 7.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA CONTA 17.551-X ARRECADACAO DE IPTURELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 27/02/2004 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 17.032-1 ARRECADACAO DE IPTU,MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 27/02/2004 | 10000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PARCELASDO CONTRATO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2003.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 27/02/2004 | 156.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE ORDEM DE PAGAMENTO DE SEQUESTRO EFETUADO NA CONTA 4.069-X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 27/02/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA EMISSAO DE TED(TRANFERENCIA ELETRONICADISPONIVEL) DA CONTA 1003437.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 27/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE,DEBITADO NA CONTA 16975-7.X.X.X.X.X.X.X.X.XX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/02/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTASESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/02/2004 | 250.00 | 00055303595315 | ELDINE GOMES DE MIRANDA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANS-PORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CREDENCIAMENTO DE MEDICOS VETERINARIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE E ERRADICACAO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM BOVINOS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE MARCO/04 NA UNIVERSIDADE RURAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/02/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USI-NA MIRIRI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/02/2004 | 285.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO JARDIM CAROLINA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/02/2004 | 300.88 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONASEMS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/02/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/02/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/02/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/02/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/02/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 27/02/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 27/02/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/02/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/02/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/02/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/02/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 27/02/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 27/02/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/02/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM SANTA RITA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/02/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- PANSAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 27/02/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA-LIZADA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/02/2004 | 53145.09 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 27/02/2004 | 90906.69 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 27/02/2004 | 30848.30 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/02/2004 | 8243.03 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/02/2004 | 59731.07 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/02/2004 | 25057.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 27/02/2004 | 29204.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/02/2004 | 88938.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/02/2004 | 12082.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 27/02/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/02/2004 | 1702.23 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DESTA SECRETA-RIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/02/2004 | 6144.26 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/02/2004 | 577.17 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/02/2004 | 439.97 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAUDE BUCAL RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 27/02/2004 | 1908.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS,DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/02/2004 | 300.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DOBARAO DO ABIAY DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 27/02/2004 | 225.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS CARAVAN PLACA MNG-4764 E IPANEMAPLACA MNO-3009 PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DE PROJETOSDE EDUCACAO, COMUNICACAO E INFORMACAO PERMA-NENTE E CONTINUADA PARA OS SERVIDORES DO SIS-TEMA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 27/02/2004 | 4000.00 | 00002251282416 | MARIA DA SALETE GUEDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DE PROJETOS DE AVALIACAO DE INTEGRACAO ENTRE UBS E DEMAISNIVEIS DA REDE DE ATENCAO E IMPLEMENTAR O AR-MAZENAMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/02/2004 | 17716.59 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 27/02/2004 | 2731.06 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 27/02/2004 | 3737.30 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 27/02/2004 | 1311.56 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 27/02/2004 | 2179.95 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 27/02/2004 | 2179.95 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 27/02/2004 | 702.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 27/02/2004 | 540.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 27/02/2004 | 5112.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A DUPLICACAO DE FICHASPARA ATENDER ESTA SECRETARIA E UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0012793 | 27/02/2004 | 1890.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO KOMBI MNS-7822 DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0012807 | 27/02/2004 | 2088.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0012815 | 27/02/2004 | 2088.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MMU-4884 DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADES NA COMUNIDADEDE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0012823 | 27/02/2004 | 2457.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA BOY-7302 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES DAVIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0012831 | 27/02/2004 | 2880.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO D-20 MNA-2519 DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO AS ATIVIDADESDO ALMOXARIFADO E FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0012840 | 27/02/2004 | 2088.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO CORSA MNX-3532 DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004 DANDO ASSISTENCIA ASATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0012858 | 27/02/2004 | 1404.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO AS ATIVIDADES DAVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 27/02/2004 | 448.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS TELEFONICAS 229-3233, 229-5821, 229-5837E 229-3494 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 27/02/2004 | 525.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS TELEFONICAS 229-1446, 229-1145, 229-2488229-1448, 229-1429, 229-1051 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 27/02/2004 | 579.14 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS TELEFONICAS 229-3030, 229-1052 E 229-14 28 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/02/2004 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DEVARZEA NOVA III REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/02/2004 | 213.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDE VARZEA NOVA III, SOL NASCENTE, PORTAL DOPARAISO E JARDIM EUROPA I REFERENTES AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/02/2004 | 1220.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS TELEFONICAS 229-4494, 229-6090, 229-6291217-5317, 217-6848, 217-4119, 229-3050, 229-7121, 229-7109, 664-1068, 217-9060, 664-3031,665-5033 E 229-7126 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/02/2004 | 79.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LINHATELEFONICA 229-4494 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/02/2004 | 93.34 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO BOA VISTA E JARDIM EUROPA II, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/02/2004 | 22.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA FAVELA DA MASA E EXPANSAO REFERENTES AOMES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/02/2004 | 122.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO MUTIRAO E HEITEL SANTIAGO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0012971 | 27/02/2004 | 3456.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO BESTA MOK-1180 DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTEDE PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 27/02/2004 | 431.11 | 09127747000180 | BANCO DE SANGUE SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/02/2004 | 40551.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 27/02/2004 | 238.44 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 27/02/2004 | 28369.50 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/02/2004 | 77241.07 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/02/2004 | 96679.66 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/02/2004 | 706.41 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/02/2004 | 690.20 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/02/2004 | 318.06 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/02/2004 | 419.06 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/02/2004 | 720.45 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/02/2004 | 657.52 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/02/2004 | 573.17 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/02/2004 | 946.10 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/02/2004 | 117.46 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/02/2004 | 87.40 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/02/2004 | 933.90 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/02/2004 | 529.90 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/02/2004 | 909.47 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/02/2004 | 225.72 | 00005294304449 | MARCUS CESAR BEZERRA F. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/02/2004 | 393.48 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/02/2004 | 1431.59 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/02/2004 | 166.95 | 00027648940400 | ORNILENE LIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (PROCTOLO- GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/02/2004 | 633.39 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 27/02/2004 | 507.50 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 27/02/2004 | 218.50 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 27/02/2004 | 225.72 | 00021917604491 | LUIS FLAVIO MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 27/02/2004 | 57.30 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SEC.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 27/02/2004 | 850.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 50 PECAS DE MASCARAS E COROASFEITAS EM MADERITO PARA SEREM ULTILIZADOS NAORNAMENTACAO CARNAVALECAS DE RUA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO E AQUISI€ÇO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 27/02/2004 | 130000.00 | 09096611000150 | COMPANHIA DE TECIDOS PARAIBANA | IMPORTE RELATIVO A A CAO DE DESAPROPIACAO C/CIMISSAO PROVISORIANA POSSE, PROCESSO N§ 033.2003.002845-1, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADOM PEDRO II, NO BAIRRO TIBIRI FABRICA ONDEFUNCIONAVA A ANTIGA FABRICA TIBIRI COM AREADE 2,89 HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001962002 | 0012688 | 27/02/2004 | 22427.19 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SANTALUZIA, 1§ DE OUTUBRO, ALANO GONCALVES E VIS -CONDE DE OURO PRETO - VARZEA NOVA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 27/02/2004 | 4456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/03/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA SOBRE O ANIVERSARIO DA CIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/03/2004 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA CENSURA LIVRE, NA TV O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00048704350472 | JOSELITO BANDEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2004, EXERCENDO O CARGO COMIS- SIONADO DE ASSESSOR JURIDICO, POR NAO TER SI DO IMPLANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO REFE- RIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00004622594471 | LUCIANO VICENTE DA SILCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS OSRAM DE 250 W, DESTINADOS PARA ILUMINACAO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/03/2004 | 3822.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/03/2004 | 565.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS, PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET,PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/03/2004 | 2534.00 | 08128894000101 | TRATORPILAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120-, E PA MECANICA 930, PERTENCNETES A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/03/2004 | 3060.18 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/03/2004 | 2900.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS CEMITERIOS SANTANA A SANTAS ALMAS DO PURGATORIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/03/2004 | 60.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/03/2004 | 174.00 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TEATRO OFINA DE ARTES, PARA MELHORIAS NO MESMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/03/2004 | 60.00 | 70116769000155 | MARTINHO CANDIDO PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/03/2004 | 182.60 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO .X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/03/2004 | 450.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ASIA/ TOPIC DE PLACA MNA-0892, NO PERIODO DE 21 A 24 DE FEVEREIRO DE 2004, NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DURANTE O CRNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E PRODUCAO DE FAIXAS COM MOTIVOS ALUSIVOS AO CARNAVAL 2004, PROMOVIDO PELA EDILIDADE. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/03/2004 | 50.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DE CACCHORRO-QUENTE, DESTINADOS AO TEATRO OFICI NA DE ARTES, PARA LANCHES DO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/03/2004 | 59.52 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 11/03/2004, (POSTO DE SA UDE DE FORTE VELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/03/2004 | 351.40 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/03/2004 | 534.66 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SAE - SERVICO DEASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/03/2004 | 200.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AODECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/03/2004 | 596.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACAMOQ-2410 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/03/2004 | 104.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2410 PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/03/2004 | 990.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/03/2004 | 820.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO A INSCRICOES PARA O XX CON-GRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE E O I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, DOS QUATROTECNICOS DA SECRETARIA E PAGAMENTO DAS OFICI-NAS PRE-CONGRESSO QUE SERAO REALIZADAS NO PE-RIODO DE 17 A 20 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/03/2004 | 300.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM TRES MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS PERTENCENTES AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0013820 | 01/03/2004 | 140.76 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DOVEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/03/2004 | 134.00 | 04333169000114 | SOLU€OES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/03/2004 | 694.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVI€OS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM ELETROCARDIOGRAFO, UMA MICROCENTRIFUGAE UM MICROSCOPIO PERTENCENTE AO LABORATORIODA UNIDADE DE SAUDE FLAVIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/03/2004 | 456493.44 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/03/2004 | 652.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/03/2004 | 159150.95 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/03/2004 | 415.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/03/2004 | 47186.53 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/03/2004 | 80574.78 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES) RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/03/2004 | 16431.08 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/03/2004 | 23451.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE - CARGOCOMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/03/2004 | 44015.65 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE) RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/03/2004 | 436.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE FEVEREIRO/04.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/03/2004 | 294.56 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01367-6 CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES) MES DE FEVE -REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/03/2004 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 18/01 A 18/022004 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/03/2004 | 2943.20 | 08399743000198 | OTAMBORIM DE OURO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/03/2004 | 4750.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01 ONIBUS PARATRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES NA CIDADE DESANTA RITA E QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA/PB COMPREENDENDO 19 DIARIASNO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/03/2004 | 4005.12 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PASSAGEN AEREA DESTINADO A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/03/2004 | 600.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO NO CONVENIO SENAC/PMSR REFERENTE AO PE-RIODO DE 20/01 A 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/03/2004 | 700.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE NO PERIODO DE 05 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/03/2004 | 300.00 | 00021995214434 | GERALDO EUGENIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA NA MANUTENCAO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS NO PERIO-DO DE 01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/03/2004 | 6500.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EBANDAS MARCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TIBIRI, MARCOS MOURA, HEITEL SANTIAGO VARZEA NOVAE BAIRRO POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/03/2004 | 400.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO -TURNO NO CENVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE20/02 E 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/03/2004 | 138.15 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EALIMENTACAO DA PROFESSORA TERESA SANTOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/03/2004 | 440.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA FORMATURA DOS ALUNOSDA 4¦ SERIE DA EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA FORMATURA DOS ALUNOSDA 4¦ SERIE DA EMEF ESTEVAO JOSE CARNEIRO DACUNHA E FORMATURA DOS ALUNOS DA 8¦ SERIE DAEMEF HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00084112220472 | LEILA CALINA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTACAODO SHOW MUSICAL BANDA FLASH BACK QUE ABRILHANTOU A FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE,DA 8¦ SERIA DA ESCOLA HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/03/2004 | 800.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PE -RIODO DE 20/02 A 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/03/2004 | 13636.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/03/2004 | 10621.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA DURANTE OMES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/03/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 29/02/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/03/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 29/02/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/03/2004 | 5044.50 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM: TIBIRIZINHO, SAO GON-CALO, ODILANDIAE USINA SAO JOAO COM DESTINOAO CENTRO DE SANTA RITA NO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/03/2004 | 2510.10 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM: VARZEA NOVA E CICERO-LANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/03/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 29/02/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/03/2004 | 194.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/03/2004 | 2770.00 | 00078949998491 | VAMBETO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA ES-PORTIVA DO CAIC.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/03/2004 | 300.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA PROF. ANTONIO ELIAS PESSOA S/N NOPERIODO DE 01 A 29/02/2004 PARA ACOMODAR OSALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/03/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 29/02/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/03/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL FO PERIODO DE 01A 29/02/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTDO JOSE MARIZ.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/03/2004 | 722.40 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKTS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA EUSINA SANTANA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/03/2004 | 1360.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KG-3750 NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004 NAENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EGAS DE CONSINA NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/03/2004 | 1530.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004 NOTRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARESPEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004, NOTRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES EFORMADORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/03/2004 | 1520.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATI-VA NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/03/2004 | 2970.00 | 00000392683571 | ELIANE VIEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO, REPOSICAO E INSTALACAO DOS PROGRAMAS DOS COMPU-TADORES, IMPRESSORA E MONITOR DAS ESCOLAS MU-NICIPAL ANTONIO FERREIRA NUNES, GOV. FLAVIORIBEIRO, INDIO PIRAGIBE, ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA E PAULO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/03/2004 | 1552.50 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO E QUE ESTU -DAM NA ESCOLA JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/03/2004 | 517.50 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA E VARZEA NOVA COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/03/2004 | 2950.00 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS E REPOSICAODE PECAS DOS COMPUTADORES DE 03 LABORATORIODE INFORMATICA DO PROINFO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/03/2004 | 390.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE R.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/03/2004 | 135.00 | 02564609000119 | CONSTRULAR-ANTONIO V. DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DE FORTE VELHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/03/2004 | 200.00 | 00099304767415 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL ISRAEL DINIZ ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/03/2004 | 352.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/03/2004 | 90.00 | 00005396781475 | ROSILDA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/03/2004 | 314.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DESTINA DAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/03/2004 | 665.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS EM FORMA DE DOACAO A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/03/2004 | 167.00 | 00009214828415 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/03/2004 | 90.00 | 00002215567457 | MARIA FRANCISCA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN -TOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS -TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/03/2004 | 60.12 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/03/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NO PAGAMENTO DE MENSALI-DADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MI-NISTRADO PELA UNIVERCIDADE ASPER, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/03/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DEPESAS DE PASSAGENS DE IDA EVOLTA ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO ENCA -MINHAMENTO DE PLEITOS JUNTO A 23¦ CSM, MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/03/2004 | 25.00 | 00020333196449 | GENIVAL FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/03/2004 | 570.00 | 00079037585434 | JOSILENE R. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002782406400 | FABIANA PEREIRA I. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/03/2004 | 200.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/03/2004 | 817.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/03/2004 | 144.00 | 01203958000142 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTOD E MERCADO RIA, DESTINADA AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/03/2004 | 60.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO VEICULO GOL, PERTENCENTE AO GA BINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/03/2004 | 440.90 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DESTAEDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/03/2004 | 80.00 | 00002242657410 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/03/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA INTERNET, UTILIZADO PELO GABINETE DES TA EDILIDADE, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/03/2004 | 220.00 | 00043715770406 | JOSE CARLOS ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O MONOR: JOSECARLOS ALVES BARBOSA FILHO, QUE PARTICIPARA DE UMA SELETIVA NO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE EMMINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/03/2004 | 163.54 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/03/2004 | 150.00 | 00002552639453 | VERALDO FERNANDES BURITY | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/03/2004 | 100.00 | 00001149444401 | CLEIDSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/03/2004 | 104.79 | 00084107219453 | IRENE COSTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/03/2004 | 80.00 | 00050031821472 | VALDEREZ VALENTIM LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/03/2004 | 100.00 | 00052662624434 | ROGERIO ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/03/2004 | 245.00 | 00000020631405 | ELIANE RUFINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/03/2004 | 35.56 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/03/2004 | 250.00 | 00046850813404 | JOSE ROBERTO COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO, TRANSPORTANDO MORADORES ATRAVES DO RIO PARAIBA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/03/2004 | 185.00 | 00001183263414 | RENATA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/03/2004 | 145.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/03/2004 | 170.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/03/2004 | 100.00 | 00023778504487 | VALDEVINO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/03/2004 | 70.00 | 00032758324415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/03/2004 | 4343.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 28.02 A 05.03.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/03/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 06.03 A 12.03.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/03/2004 | 500.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904/PB, CONDUZINDO FIEIS DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO COM DESTI NO AO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NO DIA 21/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/03/2004 | 1150.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA PARTICIPACAO DE EVENTOS RELIGIOSOS E ESPORTIVOS POR CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/03/2004 | 172.44 | 00017593972453 | LEOVIGILDO GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/03/2004 | 177.50 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/03/2004 | 200.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/03/2004 | 104.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO M. BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/03/2004 | 95.50 | 00014417235449 | JOAO BATISTA DAS FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/03/2004 | 150.00 | 00014641615420 | JOSINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/03/2004 | 250.20 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/03/2004 | 620.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSO NANCIA MAGNETICA DO JOELHO). X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/03/2004 | 80.00 | 00005816031414 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/03/2004 | 90.00 | 00005110352410 | SINEZIA MARIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/03/2004 | 80.00 | 00022612548491 | AUDA LUCIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECAILIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/03/2004 | 40.00 | 00073800996472 | MARIA NAZARE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS (ULTRA SONOGRAFIA). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/03/2004 | 100.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/03/2004 | 75.00 | 00039673375453 | AMELIA GALDINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/03/2004 | 50.00 | 00039673375453 | AMELIA GALDINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/03/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/03/2004 | 770.00 | 00070882010468 | FRANCEILTON SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS (RESSONACIA MAGUINETICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/03/2004 | 217.00 | 00005795281468 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO SANTA RITA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E PASSAGENS DOCURSO DE EXTENSAO NO CONSERVATORIO PERNAMBUCANO DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/03/2004 | 217.00 | 00020309600472 | JOANA DE ANDRADE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/03/2004 | 90.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/03/2004 | 90.00 | 00020602421420 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/03/2004 | 90.00 | 00045123683453 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RICARDO DA COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/03/2004 | 200.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/03/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/03/2004 | 50.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADA ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/03/2004 | 95.50 | 00000000000000 | MARCIO FELIX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/03/2004 | 35.56 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/03/2004 | 50.00 | 00025208276453 | FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/03/2004 | 54.60 | 00005772151401 | ANDERSON DE VASCONCELOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/03/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/03/2004 | 100.00 | 00056854536472 | DAMIAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/03/2004 | 217.00 | 00002559435470 | SIMONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/03/2004 | 70.48 | 00069011389468 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/03/2004 | 120.50 | 00063241315487 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/03/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PRE- FEITO DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/03/2004 | 1323.90 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS 000008/04, . X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/03/2004 | 616.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE NUME RO 00458 2¦ E ULTIMA PARCELA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/03/2004 | 2000.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS (CPD). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE NA JUS TICA COMUM, FEDERAL, TRABALHISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 04/03/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CICIL, ETC, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NASAREAS DE ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 04/03/2004 | 267.05 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA, DIARIO OCIAL E DIARIO DA JUSTICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/03/2004 | 282.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/03/2004 (229-1573). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 04/03/2004 | 170.00 | 61365284001003 | SICILIANO S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 04/03/2004 | 30.07 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/03/2004, ( 229-1573). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 04/03/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO CADASTRAL E IMOBILIARIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 04/03/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE FE VEREIRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 04/03/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E LO CACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTAO DE DO CUMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 04/03/2004 | 9622.40 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO, AUDITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECA- DACAO DO ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 04/03/2004 | 1939.85 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 04/03/2004 | 1100.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 04/03/2004 | 240.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 04/03/2004 | 1536.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 01/03/04CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 04/03/2004 | 5423.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 01/03/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 04/03/2004 | 2944.76 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 02/03/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 04/03/2004 | 2711.86 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 01/03/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 04/03/2004 | 320.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, CORREIO DA PARAIBA, O NOR- TE, A UNIAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 04/03/2004 | 550.30 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAI- BA, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA, DU RANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 04/03/2004 | 325.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA,DIARIO OFICIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003, ASSESSORIA DE IMPRENSA E COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 04/03/2004 | 611.20 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAI- BA, A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUS TICA, DESTINADOS A BIBLIOTECA AMERICO FAL - CAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEM - BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 04/03/2004 | 684.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2003, ( POCO ARTESIANO DE AGUIARLANDIA). X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 04/03/2004 | 50.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1536).X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 04/03/2004 | 51.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, ( 229-5268). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 04/03/2004 | 15.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/03/2004, (229-1447). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 04/03/2004 | 4.45 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/03/2004, ( 229-5268). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 04/03/2004 | 4.16 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/03/2004, ( 229-1676). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 04/03/2004 | 127.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, ( 229-1676). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 04/03/2004 | 300.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DANS E FICHAS DE ALVARAS, DES TINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETA RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 04/03/2004 | 2000.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS DE VELORIO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 04/03/2004 | 1700.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNEBRES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/03/2004 | 217.00 | 00002723223426 | MARIA DAS NEVES CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 04/03/2004 | 50.00 | 00004283901458 | EDSON DE ARAUJO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 04/03/2004 | 80.00 | 00004044686408 | JOSELAINE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 04/03/2004 | 90.00 | 00002476577430 | LUCIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 04/03/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DESTINADAS AO GABINE-TE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 04/03/2004 | 110.00 | 00004183807409 | ANTONIO LUCAS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 04/03/2004 | 788.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 04/03/2004 | 2276.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOGABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 04/03/2004 | 699.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 04/03/2004 | 46.91 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DEMARCADORI AS DESTINADOS A CANTINA DO CAGINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 04/03/2004 | 3744.20 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 04/03/2004 | 5263.95 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01-01 A 31-0-2004, CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 04/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 04/03/2004 | 170.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 (UMA) CANOA PARA TRANSPORTAR OS MORADORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA AO CENTRO E VICE E VERSA ATRAVES DO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 04/03/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES, DESTINADOS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 04/03/2004 | 200.00 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZA- DOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 04/03/2004 | 150.00 | 00048856401487 | ALAIDE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ES PECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 04/03/2004 | 1710.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE MATERIAISDESTINADOS AO 4§ PASSEIO CICLISTICO DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 04/03/2004 | 59.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07-03-2004, (217-0202). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 04/03/2004 | 14.08 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MACO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 24-03-2004, ( 229-1557). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 04/03/2004 | 150.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DE CHEFIA DE GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 04/03/2004 | 155.75 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS - O NORTE, CORREIO DA PARAI BA E A UNIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 04/03/2004 | 87.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, A UNIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/03/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2004, CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/03/2004 | 3860.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DE PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 04/03/2004 | 511.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 25/03/2004, ( INTERNET ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 04/03/2004 | 465.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/03/2004, (229-2412). X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/03/2004 | 114.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 04/03/2004 | 3897.12 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DA CLARO, NO PERIODO DE 28/01 A 27/02/2004, - (ASSINATURA MENSAL). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 04/03/2004 | 300.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-2550). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 04/03/2004 | 358.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-5925). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 04/03/2004 | 143.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-5300). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 04/03/2004 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1574). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 04/03/2004 | 157.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1449). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 04/03/2004 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1227). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 04/03/2004 | 189.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-3811). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 04/03/2004 | 260.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/03/2004, (229-2844) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 04/03/2004 | 84.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-5269). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 04/03/2004 | 214.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, ( 229-1557). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 04/03/2004 | 77.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1400). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 04/03/2004 | 131.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 24/03/2004. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 04/03/2004 | 5.11 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/03/2004, ( 229-1449). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 04/03/2004 | 76.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, (229-2621). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 04/03/2004 | 2050.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 04/03/2004 | 1760.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HOP-9308 PARA CONDUZIR MATERIAIS DE CONS -TRUCAO PARA ESCOLAS MUNICIPAL QUE ESTAO PAS -SANDO POR REFORMAS EM SUAS INSTALACOES NO PE-RIODO DE 01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 04/03/2004 | 70.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTEVAO JOSE C.DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 04/03/2004 | 284.70 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SUASSUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 04/03/2004 | 150.00 | 00002278918486 | AURELIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA ESCOLA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 04/03/2004 | 180.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL PADRE ANCHIETA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 04/03/2004 | 54.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARACACHORRO-QUENTE, DESTINADOS A COMPLEMENTO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 04/03/2004 | 1401.25 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEAL HELENA IZAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 04/03/2004 | 145.79 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICI -PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(CENTRO EDUCACIONALFLAVIO RIBEIRO COUTINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 04/03/2004 | 908.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 04/03/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004 PARA CONDUZIR 04 PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCO-LA JOAQUIM TORRES EM AGUAS TURVAS NA MOTO DEPLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 04/03/2004 | 430.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA, RETELHAMENTO, RETOQUES DE PAREDE,CONSERTO DO PISO DA COZINHA E SUBSTITUICAO DE07 LAMPADAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 04/03/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RI -BEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 04/03/2004 | 750.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RIBEIO FILHO EMCICEROLANDIA NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NOPERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 04/03/2004 | 850.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 04/03/2004 | 988.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GOMECOUTINHO NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 04/03/2004 | 1040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E QUE ESTUDAM NA ESCO-LA FLAVIO RIBEIRO NO VEICULO DE PLACA HTY-49-04 NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES FAZENDA MARIANO, COMPRAFIADO E TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZE PAULO JORGE R. DE LIMA NOS TURNAS MANHA ENOITE NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA BLG-5516 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJA -CENCIAS PARA AS ESCOLA DA ZONA URBANA E ALUNOPARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GOMECOUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODO DE01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E GERALDO GUERRA PARA A ESCOLASANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE AGUAS TURVAS, TAQUARITUBA(VOVO VINA) EADJACENCIAS NO VEICULO DE PLACA KFR-5773 NOPERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/03/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARA OCENTRO DE SANTA RITA NO TURNO NOTURNO NO PE -RIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 04/03/2004 | 1650.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTEM EM MUMBABADOS PENINCHOS, BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ES-COLA ANRNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNO ENOTURNO NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 04/03/2004 | 1520.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 29/02/04 NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 04/03/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA FAZENDA LU-ZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 04/03/2004 | 1870.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE ANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAO,E ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PENINCHOS PARA AS EMEFS MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NOPERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 04/03/2004 | 180.00 | 00076660095772 | ANTONIO NASCIMENTO BARBOSA IRMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-BERTURA DE 04 PORTAS COM CONFECCAO DE CILIN -DRO CONTENDO 02 CHAVES PARA A ESCOLA MUNICI -PAL DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 04/03/2004 | 1050.00 | 00004682764403 | ARMANDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE BANCADA EM PLACA DE CONCRETO PARA LAVATORIOS NOS BANHEIROS NA ESCOLA DE FOR-TE VELHO E SERVICOS DE PREDEIRO NA ESCOLA DELIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 04/03/2004 | 1500.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 29/02/04 NO VEICULO DE PLACALIN-4281 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM FAZENDA ILHA, JACA-RAUNA E NOSSA SENHORA DE LOURDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 04/03/2004 | 23040.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/03/2004 | 11895.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA01/11 PELA CONCESSAO DE 366 BOLSA DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EX-CEDERAM NA EMEF FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 04/03/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDAS RIA-CHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA O CENTRO E-DUCACIONAL FLAVIANMO RIBEIRO FILHO E ALUNOSRESIDENTES NA USINA SANTANA PARA A ESCOLAMONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 04/03/2004 | 2660.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CA -PITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO NO VEI-CULO DE PLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 2902/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 04/03/2004 | 550.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO EFETUA-DO EM MAQUINAS DE ESCRVER, LIQUIDIFICADOR DAESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E MIMIOGRA-FO DA ESCOLA ABERLADO RIBEOR COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 04/03/2004 | 700.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 04/03/2004 | 850.00 | 00073802204468 | IRANILDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMVEICULO DE PLACA MMR-8230 NO PERIODO DE 01 A29/02/04, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 04/03/2004 | 850.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA MOC-0100/PB DA FAEZENDA CPITAO E OUTRAS FAZENDASADJACENTES PARA A ESCOLA PAULO JORGE RODRI-GUES DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 04/03/2004 | 1020.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KJA-8735 NO PERIODO DE 01 A29/02/04, NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA COMUNIDADE PORTINHO PARA A ESCOLA DE ATER-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 04/03/2004 | 1360.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KPE-4202 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE SITIO REIS PA-RA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PE-RIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 04/03/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALFAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 04/03/2004 | 715.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/11 PELA CONCESSAO DE 22 BOLSAS DE ESTU-DOS A LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 04/03/2004 | 2015.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/11 DA CONCESSAO DE 62 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EX-CEDERAM NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 04/03/2004 | 2470.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DEN§ 01/11 PELA CONCESSAO DE 76 BOLSAS DE ESTU-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAISEXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 04/03/2004 | 3250.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/11 PEL CONCESSAO DE 100 BOLSAS DE ESTU-DOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAISEXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 04/03/2004 | 609.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR COM SUBSTITUICAODAS JUNTAS, CABECOTES, CARTER E COLETOR DEDESCARGA E TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACAMMU-7394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 04/03/2004 | 450.00 | 00071631828487 | COSMO CLEMENTINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KHV-4852 NO TRANSPORTE DECARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS INDIO PIRAGIBE, ESTEVAO JOSE CARNEIRO DACUNHA, INSTITUTO SAO MARCOS, JOAO SUASSUNA EATERRO E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLADE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 04/03/2004 | 250.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSTE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA NASESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 04/03/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLAS MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE, NO PERIODO DE 01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 04/03/2004 | 510.00 | 00096829460506 | GIANFRANCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO 01 DATASHOW, TELA DE PROJECAO, INSTALACAO E RETIRADA DO MES-MO EM VIRTUDE DA APRESENTACAO DOS RELATORIOSFISICO-FINANCEIRO DO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 04/03/2004 | 1080.10 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNO3009, F-350 MNA-5026, D-10 MNJ-5874, CARAVAN MNG-4764, F-100 MNA-5058, COURIER MOQ-7760, SAVEIRO MOQ-2224 E OPALA MMU-7488 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 04/03/2004 | 999.90 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNO-3009, F-350 MNA-5026, D-10 MNJ-5874, CARAVAN MNG-4764, F-100 MNA-5058, COURIERMOQ-7760, SAVEIRO MOQ-2224 E OPALA MMU-7488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 04/03/2004 | 4000.00 | 00002251282416 | MARIA DA SALETE GUEDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DO PLANO DEINVESTIMENTO PARA VIABILIZAR O POA/2004 ATEN-DENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ASSISTEN-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 04/03/2004 | 204.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 04/03/2004 | 415.12 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 04/03/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA REFERENTE ASSINATU-RA DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 04/03/2004 | 1600.58 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 04/03/2004 | 180.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SEIS TAXAS DESALAS DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO ECALAZIO) REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0016322 | 04/03/2004 | 78230.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/03/2004 | 404.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVE- REIRO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 04/03/2004 | 172.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DOSAGENTES DO PACS DO MES DE FEVEREIRO/2004 CON-FORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 04/03/2004 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DO MES DE FEVEREIRODE 2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/03/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MESDE FEVEREIRO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C69-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 04/03/2004 | 109.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-5267). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 04/03/2004 | 55.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (217-1922). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 04/03/2004 | 550.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DOXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI- PAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCODE 2004 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 04/03/2004 | 550.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DOXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI- PAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO/2004 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 04/03/2004 | 550.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DOXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI-PAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO/2004 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 04/03/2004 | 10.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 04/03/2004 | 12206.38 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLE- TIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 04/03/2004 | 10538.95 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 04/03/2004 | 23680.99 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 04/03/2004 | 1503.56 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/03/2004 | 33312.41 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 04/03/2004 | 2176.88 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 04/03/2004 | 626.50 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 04/03/2004 | 420.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM PLACA LGX-7696, DIVUL GANDO A ENTREGA DE LIBERACAO DOS DOCUMENTOS IMOBILIARIO DOS MORADORES DE BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 04/03/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO NA PRACA GETULIO VARGAS N§ 205 CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESPOR TO E TURISMO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/03/2004 | 2600.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 04/03/2004 | 1185.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS, VALIDOS PELO CAMPEONA TO DE BAIRROS DE SANTA RITA, NO PERIODO DE 11-05 A 17-08-2004, NO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 04/03/2004 | 350.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAHTY-4904-PB, CONDUZINDO O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DE ODILANDIA PARA A COMUNIDADE DE FORTE VELHO, NO DIA 15-02-2 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 04/03/2004 | 812.50 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9989, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/03/2004 | 204.10 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NOS DIAS 20 E 21-03-04, DESTINADOS A SERVIDORES DO DTTRANS E PESSOAL DEAPOIO, POR OCASIAO DOS DESFILES DOS BLOCOS DEARASTO, OS POMBEIROS E TO NEM AI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 04/03/2004 | 29.57 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 24-04-2004, (229-1897). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 04/03/2004 | 907.50 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIA IS DESTINADOS A BIBLIOTECA IRINEU PINTO EM VARZEA NOVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/03/2004 | 150.00 | 00002537673425 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 04/03/2004 | 365.65 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS DIARIO OFICIAL, A UNIAO, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A COR DENADORIA DE ADMINISTRACAO, E BIBLIOTECA AMERICO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 04/03/2004 | 145.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, ( 229-1897).X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 04/03/2004 | 185.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-5858). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 04/03/2004 | 8.97 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/03/2004, ( 229-5858). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA GETULIO VARGAS E RUAS ADJACENTES, DESTINADAS AO CARNAVAL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 04/03/2004 | 200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, CONDUZINDO O BLOCO INDIGENA TUPI GUANABARA DO BAIRRO POPULAR A CIDADE DE BAYEUX E HEITEL SANTIA GO NO DIA 14/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 04/03/2004 | 370.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANUS PERTENCENTES A DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 04/03/2004 | 415.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVALACAO DE FOTOS DE DIVERSAS OBRAS EXECU TADA POR ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 04/03/2004 | 67.16 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 04/03/2004 | 359.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET E TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 04/03/2004 | 2160.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS SISTEMA HIDRAULICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTEN CENTES A ESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 04/03/2004 | 2050.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE BOMBAS DAGUA, DE DISTRITOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 04/03/2004 | 1150.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 04/03/2004 | 2484.96 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERI AIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR ELETRICO E SALAS DE DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 04/03/2004 | 3974.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 04/03/2004 | 250.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO - COM. DE VIDROS E ASSESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOC-36 13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 04/03/2004 | 2713.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 04/03/2004 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 04/03/2004 | 2090.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ASIA HI-TOPIC, PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE, PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 04/03/2004 | 1500.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 04/03/2004 | 2070.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BHM-6718, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 04/03/2004 | 137.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 12-03-2004, (POCO ARTESI ANO DE AGUIARLANDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/03/2004 | 757.00 | 04379441000105 | MECANICA FRANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA DAGUA QUE SERVE A CO- MUNIDADE DE LIVRAMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTEN€ÇO DE CEMIT�RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 04/03/2004 | 826.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 04/03/2004 | 1520.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 04/03/2004 | 166.51 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JANEIRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 12/02/2004, ( POCO ARTE- SIANO DE AGUIARLANDIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 04/03/2004 | 184.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 20/03/2004, (229-1997). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 04/03/2004 | 230.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 04/03/2004 | 275.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3X4, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 04/03/2004 | 230.20 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 14,15,20 E 29/02/04DESTINADOS A SERVIDORES DO DTTRANS, POR OCASIAO DOS DESFILES DOS BLOCOS LANCA PERFUME E100% BABY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 04/03/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE LIXO EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVA 06 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, NASAREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA,CIVIL ETC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 04/03/2004 | 750.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 04/03/2004 | 620.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO GALPAO DE CEREAIS COM RETIRADA DE GOTEIRAS, CONSERTO DE GALE RIAS DE ESGOTO NO MERCADO DO TIBIRI I, E RETELHAMENTO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 04/03/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVUL- GACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, INSTITU - CIONAIS DO INTERESSE DA POPULACAO SANTAR- RITENSE, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 04/03/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS, NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO FM 107, REFERENTE AO MES D FEV.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 04/03/2004 | 750.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ADISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 04/03/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E NOTICIAS NA PROGRAMA CAO DA RADIO SANHAUA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 04/03/2004 | 1045.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, NOS DIAS 14 E 15/02/2004, DESTINADOS A AUTORI- DADES, CONVIDADOS E PESSOAL DE IMPRENSA POR OCASIAO DO DESFILE DOS BLOCOS, LANCA PERFU ME E 100% BABY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 04/03/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCIO NA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 04/03/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, VARZEANOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DEQUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARA -UJO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, CENTRO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 04/03/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO , MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 04/03/2004 | 1200.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ADISPOSICAO DA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 04/03/2004 | 70.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/03/2004, ( 229-1146). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 04/03/2004 | 357.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, ( 229-3183). X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 04/03/2004 | 42.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, (229-5999). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 04/03/2004 | 139.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, (229-5847). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 04/03/2004 | 187.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, (229-3087). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 04/03/2004 | 188.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 07/03/2004, (229-7800). X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 04/03/2004 | 150.00 | 00050031929400 | SEVERINO DOS RAMOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE REMOS DE MA DEIRA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CANOA QUE TRANSPORTA O PESSOAL ATRAVES DO RIO PA- RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/03/2004 | 860.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CONSERTO DE SUPORTE DE TAMPAS DE COMBUSTIVEL, SOLDA, PER FURACAO DE RODAS, NOS TRATORES FORD E VALMET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/03/2004 | 144.00 | 00055270514400 | JOSE ALVES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO OPERADOR DO TRTOR D-6, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 10/03/2004 | 405.50 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PESSOAL DODTTRANS E POLICIAIS MILITARES, QUE TRABALHA -RAM DIUTURNAMENTE NOS DIAS 07 E 09-03-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXAS JUNTO AO /CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURADA PARAIBA, CONFORME ART DE N.15100000067000000315, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/03/2004 | 88.85 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM /DE COPIAS XEROGRAFICAS, COPIAS COMUM E ENCA-/DERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/03/2004 | 601.40 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADAS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 19-02 A 02-03-2004, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/03/2004 | 55.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVAR OLIVETTI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/03/2004 | 25.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/03/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNC-0069, CONDUZINDO MOTORISTA, AJUDANTES E OLEOS COMUSTIVEIS, PARA AS MAQUINA S QUE FAZEM TERRAPLANAGEM EM RUAS DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/03/2004 | 20.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO DESTINA AOS VEICULOS PESADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/03/2004 | 4541.58 | 02521152000165 | LC ONSTRUCOES - MIRIAM XAVIER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DURANTE EVENTO E CONFECCAO DE GRA DES DE PROTECAO PARA MUDAS DE ARVORES. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, DURANTE A COLE TA E TRANSPORTE DE LIXO, EM DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/03/2004 | 3380.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-2518, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO DESTINADOS PARA TERRA- PLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/03/2004 | 1042.00 | 09253204000290 | COMERCIAL AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS PARA REPOSICAO DE CALCA- MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0017892 | 10/03/2004 | 130723.72 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EOUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES NO PERIODO DE01 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/03/2004 | 2300.00 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA CONSERTOS EM DIVERSOS ORGAOS DA ESTRUTU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0017922 | 10/03/2004 | 10.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01789-2 DA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/03/2004 | 2890.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA NASRUAS SAO JOAO, ANIZIO PEREIRA BORGES, JOANAGOMES DA SILVA, VILA OPERARIA TIBIRI, POSTOSDA MANZUA NA PB 104 E BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 10/03/2004 | 9717.93 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES FEVEREIRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/03/2004, ( CANITARIOS, POCOS ARTE SIANOS, CEMITERIOS). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/03/2004 | 24382.02 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 05/04/2004, (ILUMINACAO PUBLI CA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/03/2004 | 13284.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE FEVEREIRO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/03/2004, (PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/03/2004 | 240.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPOTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ASPA, 15 BIMT2 E 16 RECMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/03/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670, NO PERIODO DE 01 A 31-01 -04, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/03/2004 | 365.00 | 41141540000172 | N.L. VILAR & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAODE OBRA MARIA PAULA RODRIGUES. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/03/2004 | 2030.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-6143, NO PERIODO DE 01 A 29-02-2004, JUNTO AO PROJE TO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/03/2004 | 900.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-0892 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO SOCIAL PARAATENDER OS DESABRIGADOS DA CHEIA NO PERIODODE 02 A 06 E 09 A 13/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/03/2004 | 253.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 22/03/2004, ( CENTROS COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/03/2004 | 235.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VEN CIMENTO NO DIA 15/03/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/03/2004 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL INFORMATIVO. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/03/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, NO PERIODO DE 02-02 A 27-02-04, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/03/2004 | 102.19 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 22/03/2004, ( SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/03/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/03/2004, (SEC. DE INUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/03/2004 | 850.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIE-1460-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/03/2004 | 598.50 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES TA EDILIDADE, PERIODO DE 02 A 18/02/2004, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL BANDA FLASH BA CK, DO CURSO DE GRADUAAO DE PSICOPEDAGOGIA, NO DIA 25-10-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/03/2004 | 600.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNY-0897, NA DILVULGACAO DE INFORMES DEVIDOS AS ALTIMAS CHUVAS, NO PERIODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/03/2004 | 7160.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS QUE FORAM UTILIZADOS NA COME MORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/03/2004 | 450.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO PARIODO DE 10 A 14 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/03/2004 | 775.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO EVENTOS PROMOVIDOS POR ES- TA EDILIDADE, DURANTE A ENTREGA DE MANTI - MENTOS AOS DESBRIGADOS DAS ALTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/03/2004 | 500.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DOS 114 ANOS DE EMEN- PACAO POLITICA, ATAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/03/2004 | 200.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DA PECA TEA- TRAL SPANTA GATO DO GRUPO DE TEATRO OFICINA DE ARTES, NO DIA 23/01/2004, NO TEATRO OFI CINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/03/2004 | 950.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA EVENTOS RELIGIOSOS E ESPORTIVOS POR CONTA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/03/2004 | 150.00 | 00097767735400 | LUCIANO FERREIRA DE MALO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DO BAIRRO DE TIBIRI II E III, COM APOIO DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/03/2004 | 450.00 | 00020293437491 | JOSE ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ORQUESTRADE FREVO DURANTE OS FESTEJOS DO FOLIA DE RUA DA MELHOR IDADE, PROMOVIDA PE- LA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 10/03/2004 | 965.76 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 22/03/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL, BIBLIOTECAS, QUADRAS ESPORTIVAS). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/03/2004 | 594.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/03/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL, QUADRAS ESPORTIVAS E BIBLIOTECAS PUBLICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/03/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA BEM-FAM NA RECEITA DO ICMS DO DIA 09/03/2004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOMUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/03/2004 | 39.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO CONTROLE E AVALIACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/03/2004 | 550.00 | 00027320804468 | ANA VIRGINIA TORRES F. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DOXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI- PAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCODE 2004 EM NATAL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/03/2004 | 2844.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PIRAMIDE NO PERIODO DE 16 A 20/03/04PARA OS QUATRO TECNICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA PARTICIPAREM DO XX CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM NATAL- RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/03/2004 | 7495.68 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOPSF DE VARZEA NOVA III (RUA DA ALEGRIA) CON- FORME QUADRO DE MEDICAO UNICA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/03/2004 | 100.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA NA COPIADORA OLIVETTI 9020 PERTEN-CENTE AO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/03/2004 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER PA-RA A MAQUINA COPIADORA OLIVETTI PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/03/2004 | 207.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PAULO VI REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EMARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/03/2004 | 49.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/03/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/03/2004 | 1253.49 | 04841207000140 | WELLINGTON S. COELHO NORTE SUL COM E SER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EMPO DESTINADOS AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIAESPECIALIZADA PARA AS PACIENTES QUE SAO SORO-POSITIVO E NAO PODEM AMAMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/03/2004 | 6083.54 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAODO TERRACO DO PSF HEITEL SANTIAGO CONFORMEQUADRO DE MEDICAO UNICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/03/2004 | 3739.25 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ESTRU-TURACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552004 | 0018431 | 10/03/2004 | 78633.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTO-LOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0018449 | 10/03/2004 | 77980.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARAREPOSICAO E MONTAGEM DE NOVOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001662003 | 0017027 | 10/03/2004 | 21484.07 | 01779507000158 | COTA CONSTRUCOES TECNICAS E ADMINISTRAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ATERRO E LA-JE DE IMPERMEABILIZACAO DAS SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL INDIO PIRAGIBE.X.X.X.X.X.X.X | 00792003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0017035 | 10/03/2004 | 60197.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRI-BUCICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/03/2004 | 7993.50 | 04586776000196 | LUCIANO COELHO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/03/2004 | 7510.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE L. ANDRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE REPOSICAO DA MAQUINA DUPLICADORA RISOGRAPF GR2710 DUPLICADOR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/03/2004 | 1298.08 | 03498437000195 | FC MATERIAIS DE CONSTRUCOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/03/2004 | 2547.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO) DESTINADO AOPROGRAMA NACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS EA VIOLENCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/03/2004 | 2167.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 10/03/2004 | 1204.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/03/2004 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 10/03/2004 | 4378.05 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 10/03/2004 | 380.00 | 01850732000133 | AUTO NIVEL COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1375 COPIAS XEROGRAFICAS E SERVICOEFETUADO NO DUPLICADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 10/03/2004 | 1967.00 | 05881072000109 | CM ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE(TV 20 POLEGADAS, 01 REFRIGERADOR E01 VIDEO CASSETE) DESTINADO A ESCOLA MUNICI -PAL VOVO VINA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/03/2004 | 2250.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE FORMATIRAS DE ESTUDANTES DE DIVERSOS COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/03/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933/PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO NA FACULDADE IESP, EM JOAO PESSOA, MES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/03/2004 | 11864.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 22/03/2004, (CRECHES E ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 10/03/2004 | 500.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 10/03/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACAPACITACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/03/2004 | 200.00 | 05287153000185 | J. F DE SOUZA ACESSORIOS PARA VEICULOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESOLDA E INSTALACAO DE MOTOR DO VEICULO ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/03/2004 | 6080.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 591 CARTERIAS ESCOLARES E CONSER-TO DE 17 MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/03/2004 | 195.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/03/2004 | 7748.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA, DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 15/03/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/03/2004 | 2300.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENT DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE PARA SER DISTRIBUIDOS EM OUTRAS SE CRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/03/2004 | 121.21 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO /DESTINADA AO PESSOAL ESTAGIARIO, QUE PRESTA /SERVICOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/03/2004 | 8.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/03/2004 | 100.00 | 00017639891434 | IRACI ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/03/2004 | 80.00 | 00011019026472 | LUIZ ZEFERINO GONVALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/03/2004 | 296.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS DESTINADAS AO SEPUL TAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/03/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 13.03 A 19.03.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/03/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20.03 A 26.03.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/03/2004 | 1360.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BIFE, NO DIA 09-03-2004, POE OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/03/2004 | 145.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, EPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES N/POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/03/2004 | 30.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI, PERTENCENTE AO ALOMOXARIFADO DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/03/2004 | 118.29 | 00071631135449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/03/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERS COLORIDOS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DA CIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/03/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO, E LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES DESTINO COOR DENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/03/2004 | 770.00 | 00001339997428 | SEBASTIAO DELFIN RIBEIRO | IMPORTE RELATICO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPE CIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOM BAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/03/2004 | 180.00 | 00001183263414 | RENATA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/03/2004 | 590.60 | 00030844314854 | FABIO DE ANDRADE BENICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/03/2004 | 566.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS DURAN TE O MES DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DES TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/03/2004 | 90.00 | 00037663593472 | LINDALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/03/2004 | 686.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS E ARRANJOS, DESTINADOS A VELO- RIOS DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/03/2004 | 582.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA A SRA. SEVERINA DAS NEVES COSTA, RG. 1.102.174, RUA: MONS. MELI- BEU, 10, BRO. DA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/03/2004 | 1892.80 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO EDESTINADO PARA MEU FILHO MENOR: RODOLFO RODRIGUES DE FIGUEIREDO GUEDES, QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/03/2004 | 787.50 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9192, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/03/2004 | 900.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS CASAS RESIDENCIA DANIFICADAS DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS TORRENCIAIS. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/03/2004 | 850.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA LJR-3554/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/03/2004 | 850.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MOS-1700/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/03/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETRANSMISSAO, ATRAVES DA DIFUSORA JOTA AL MEIDA, DE TODA A PROGRAMACAO DO ANIVERSA- RIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/03/2004 | 740.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIS DA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRE-TARIAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/03/2004 | 260.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3X4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/03/2004 | 119.14 | 00000000000000 | SANTOS SEGURADORA SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO DEFUNCIONARIOS ESTAGIARIOS QUE ESTAO TRABALHAN-DO NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/03/2004 | 396.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 46 CEDULAS DEIDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/03/2004 | 360.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO, APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE, E PINTURA NA CANOA PARA TRANSPORTE DE MORADORES DA COMUNIDADE DA USI NA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/03/2004 | 384.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/03/2004 | 1840.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORE DE PASSAGEIROS CONFORME AUTORIZA -COES E MAPA DE VIAGENS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/03/2004 | 890.82 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA DE CUSTO DESTINAD AO GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MESMO, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/03/2004 | 3126.38 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 22/03/2004, (SEDE DA PREFEITURA, DELEGACIAS, E POSTOS POLICIAIS). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/03/2004 | 788.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE FEVEREIRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 15/03/2004, ( SEDE DA PREFEITURA E JUIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/03/2004 | 1900.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL EFINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/03/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS EM OME-PAGE, MANUTENCAO DE SERVIDOR E REDE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, NAREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN TARIAS, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 10/03/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 10/03/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TENICOS PRESTA DOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/03/2004 | 105.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA), MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ELETRICA, PERTENCNETE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/03/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI CA E LICITACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/03/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACAMMP-8446, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/03/2004 | 3099.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO VALOR BRUTO SOBRE A COTA DO ICMS DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/03/2004 | 8209.23 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADA EM 11/03/2004, CON FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/03/2004 | 2300.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE DARFPERTENCENTE AO REPASSE DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCAO DOS MEUS SUBSI-DIOS DO CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/03, CONFORMELEI 1046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCADOS MEUS SUBSIDOS DO CARGO DE PREFEITO DESTEMUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2003, CONFORME LEI 1046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00005058198487 | SEVERINO MAROJA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCADOS MEUS SUBSIDIOS DO CARGO DE PREFEITO DESTEMUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/03 ,CONFORME LEI 1046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/03/2004 | 4138.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/03/2004 | 14605.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 10/03/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/03/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO INSS EMPRESA CONFORME ACORDO ESTABELECIDA ENTRE AMBAS AS PARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/03/2004 | 23388.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS - PARCELAMENTO - ADMINISTRATIVO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/03/2004 | 33558.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, CONFORME ACORDO. X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/03/2004 | 513.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA 10/03/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 10/03/2004 | 1813.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DA TA 10/03/2004,X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 10/03/2004 | 4899.71 | 04045354000103 | DISFRIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 10/03/2004 | 5500.00 | 00963073000189 | MARCA TEXTO COMPUTACAO E COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERES COLORIDOS E OAINEIS PARA PORTICOS DE ENTRADA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/03/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, CORRESPONDESTE A PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ENTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612004 | 0018457 | 11/03/2004 | 76871.15 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622004 | 0018465 | 11/03/2004 | 75920.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/03/2004 | 90.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE FE-VEREIRO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 16/03/2004 | 4402.13 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 16/03/2004 | 3046.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 17/03/2004 | 10534.24 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 17/03/2004 | 6584.43 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 17/03/2004 | 21835.40 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 17/03/2004 | 1351.12 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 17/03/2004 | 30422.81 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/03/2004 | 1968.58 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 17/03/2004 | 599.44 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/03/2004 | 1572.03 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/03/2004 | 916.40 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/03/2004 | 123.32 | 00078829461415 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/03/2004 | 291.02 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/03/2004 | 3483.95 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/03/2004 | 420.30 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 17/03/2004 | 504.13 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 17/03/2004 | 74.00 | 00051910764434 | FELISBERTO VALERIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 17/03/2004 | 1033.59 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 17/03/2004 | 80.00 | 70116769000155 | MARTINHO CANDIDO PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 17/03/2004 | 400.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO PARA A COMEMO RACAO DO PRIMEIRO FOLIA DE RUA DA MELHOR IDA DE DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦ IDADE, NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 17/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FIXAS DE INSCRICAO, DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZA DOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 17/03/2004 | 2870.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 14 CARROS POIPAS DE AGUA DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL E RE-TIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 17/03/2004 | 250.00 | 00043635911453 | JUCINEI FAUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 17/03/2004 | 150.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERV. GRAFICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE 500 CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO DIPACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 17/03/2004 | 25.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO NEVICULO ESCOLAR DE PLACAMNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTARITA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 17/03/2004 | 330.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ATERRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 17/03/2004 | 628.00 | 05796050000140 | CLONETCH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICI -APIS DE ATERRO, GOV. FLAVIO RIBEIRO, ANTONIOFERREIRA NUNES, DR. PAULO MAROJA E TIRADENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 17/03/2004 | 180.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 16M DE NMURO COM COLUNAS E CIN-TA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO ALOCACAO DO VEICULO DE PLACAKFO-0584-PB, NO PERIODO DE 26/02/ A 24/03/04,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 17/03/2004 | 10485.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 17/03/2004 | 1554.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA RIA DE FINANCAS . X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 17/03/2004 | 177.16 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 17/03/2004 | 1240.35 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO A DISPESA COM PASSAGEM AEREAEM NOME DE GILVANDRO SALES. X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 17/03/2004 | 360.99 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SCANER, DESTINADOA AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 17/03/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO MES DE MES DE MARCO/03 EM FAVOR DA FAMUP ,CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 17/03/2004 | 14947.40 | 05051060000157 | CF - CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUAS: ESCRITOR CARLOS PORTO, ALCAIDE FRANCISCO CASTEJON E FERNANDES BRANDAO, ( 1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 17/03/2004 | 1170.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MOJ-8790, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DES TA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 17/03/2004 | 1170.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOGABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 17/03/2004 | 98.00 | 00044206267472 | JOAO BATISTA DIAS MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 17/03/2004 | 1892.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA MENTO ESPECIALIZADO DESTINADO AO MEU FILHO MENOR RODOLFO RODRIGUES DE FIGUEIREDO GUE- DES QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 17/03/2004 | 520.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA A SRA. JOSILENE RO DRIGUES DE SOUZA, RUA: BOA VISTA, 14. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 17/03/2004 | 700.64 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 17/03/2004 | 845.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 17/03/2004 | 650.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES, DESTINADOS A ESTA EDI LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 17/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | 1§ CARTORIO DE REGRISTRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOS DE MUNICIPES CAREN TES, PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 17/03/2004 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE PLACA KFK-3575, NA DIVULGA CAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 17/03/2004 | 380.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 17/03/2004 | 1007.56 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS DESTINADAS AO GABINETE PARA SER DISTRI BUIDAS ENTRE AS OUTRAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 17/03/2004 | 43.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO GABINETE DESTE EDILI DADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 17/03/2004 | 4928.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 17/03/2004 | 668.43 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 17/03/2004 | 3119.31 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 17/03/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO NA PROGRA MACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 17/03/2004 | 1050.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 17/03/2004 | 1578.16 | 04993251000175 | CONSTRUTORA ESTRELA DA MANHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALARGAMENTO DA PASSAGEM DA PRACA JOAO RAPOSO (I) E PASSA GEM PARA PEDESTRE A PRACA E A ESTACAO FERRO- VIARIA (II) EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 17/03/2004 | 1500.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGIA RIO DA UFPB, QUE EESTAO RECUPERANDO O AR- QUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 17/03/2004 | 2625.80 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR ELETRICO DESTA EDILIDADE (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 17/03/2004 | 4066.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 17/03/2004 | 30.00 | 03039968000110 | PADARIA MANGUEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DA PA MECANICA, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 17/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERCOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE 03 (TRES) ARVORES DE GRANDE PORTE, PROXIMO AO ESTA DIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 17/03/2004 | 420.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DE GALPAO DE CEREAIS COM RETIDADA DE GOTEIRAS, E CONSERTO E DE- SOBSTRUCAO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 17/03/2004 | 1062.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMNTO DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 17/03/2004 | 900.00 | 00005793980482 | ELSON AMORIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA, TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 22 A 25/03/2004 NO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO DO DTTRANS JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 17/03/2004 | 1824.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 17/03/2004 | 1634.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO E AQUISI€ÇO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 17/03/2004 | 45000.00 | 00028278267472 | RICARDO SEGIO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DE TERMO DE ACORDO RELATIVO AO PROCESSO N§ 033.2004.000057-3,ACAO DE DESAPROPRIACAO C/C IMISSAO PROVISORIADE POSSE DOS LOTES DE TERRENOS N§ 09, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18 DA QUADRA 49, DOLOTEAMENTO JARDIM MIRITANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 17/03/2004 | 3530.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRE - MISTURADO ASFALTICO, DESTINADOS PARA TAPAR BURA-COS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 17/03/2004 | 123.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DE ATERRO SANITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/03/2004 | 4290.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO COM CORRECAO NA S/E 13,8KV QUE ATENDEAO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 17/03/2004 | 2084.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ELETRICIDA- DE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 17/03/2004 | 3780.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 17/03/2004 | 4289.84 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESUBSTITUICAO DE ILUMINCAO PUBLICA EM VARIASRUAS DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 17/03/2004 | 14748.43 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO, SUBSTITUICAO COM MANUTENCAO ELETRICACORRETIVA E PREVENTIVA EM ILUMINACAO PUBLICAE PRACA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 17/03/2004 | 7150.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E CAPINACAO DO LEITO DORIO PRETO NESTE MUNICIPIO DE SANTA RITA.X..X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/03/2004 | 1026.90 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/03/2004 | 256.42 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 17/03/2004 | 43.70 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 17/03/2004 | 902.00 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/03/2004 | 1090.98 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/03/2004 | 292.80 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/03/2004 | 263.98 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/03/2004 | 919.83 | 00021917604491 | LUIS FLAVIO MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/03/2004 | 866.38 | 00005294304449 | MARCUS CESAR BEZERRA F. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/03/2004 | 36.79 | 00049877550415 | MARIA DA LUZ DE AQUINO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/03/2004 | 426.22 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/03/2004 | 3450.37 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/03/2004 | 166.95 | 00027648940400 | ORNILENE LIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (PROCTOLO- GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 17/03/2004 | 132.90 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO OFTALMOLOGICO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/03/2004 | 423.01 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/03/2004 | 1007.80 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 17/03/2004 | 39.67 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO OFTALMOLOGICO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/03/2004 | 349.60 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 17/03/2004 | 38.26 | 09127747000180 | BANCO DE SANGUE SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 17/03/2004 | 25850.09 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 17/03/2004 | 95.65 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 17/03/2004 | 18281.33 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 17/03/2004 | 63029.24 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 17/03/2004 | 92852.37 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 17/03/2004 | 749.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO SAE,PSF DO PAULO VI, PAM, PSF MUTIRAO E SANTACRUZ REFERENTES AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 17/03/2004 | 216.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO SAE,PSF SANTA RITA E SANTA CRUZ REFERENTES AO MESDE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 17/03/2004 | 103.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO DIMA E CONTROLE E AVALIACAO REFERENTES AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 17/03/2004 | 29.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA EMBRATEL DAS LINHAS TELEFONICAS 229-1052 E 229-3030 REFEREN-TES AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 17/03/2004 | 1935.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS POR-TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 17/03/2004 | 1035.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS POR-TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 17/03/2004 | 1096.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 17/03/2004 | 342.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO-LHA DE PRODUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DESAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/03/2004 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DA C/C 49-4 CONFORME EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 18/03/2004 | 563.11 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 19/03/2004 | 35337.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/03/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OONIBUS DE PLCA MNQ-0933 CONDUZINDO PROFESSO -RES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADEDO IESP MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 19/03/2004 | 33958.69 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 19/03/2004 | 44151.88 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 19/03/2004 | 59034.29 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/03/2004 | 14970.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/03/2004 | 2963.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 19/03/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 19/03/2004 | 10458.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, PERTEN CENTE AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NES- TA DATA 19/03/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 19/03/2004 | 1554.19 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO NO DIA 04/03/2004, DA 2¦ VARA TRABALHISTA DE JOAO PESSOA EM NOME DE MARIA DA PENHA VIEI RA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 19/03/2004 | 12860.50 | 04669573000163 | HIDRA PERFURACAO DE POCOS E SERVICOS LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PERFURACAODE TRES POCOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO EINSTALACAO DE MOTOR-BOMBA NAS COMUNIDADES DEMUMBABA DOS CANARIOS, MUMBABA DE CIMA E COMU-NIDADE NOVA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 19/03/2004 | 550.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO NO DIA 04/03/2004, DA 2¦ VARA TRABALHISTA DE JOAO PESSOA, FAVORECENDO LUCIA REGINA LOU- RENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 19/03/2004 | 2748.48 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO NO DIA 01/03/2004, EM FAVOR DE ANTONIO DA SIL VA RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 19/03/2004 | 6763.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO SE SEQUESTRO NO VALOR DE R$ 6.763,81, DA 2¦ VARA TRABALHIS TA EM FAVOR NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/03/2004 | 856.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO DA 2¦ VARA TRABALHISTA, NO DIA 02/03/2004, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 19/03/2004 | 1012.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO NO DIA 01/03/2004, DA 6¦ VARA TRABAHISTA EM JOAO PESSOA EM FAVOR DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 19/03/2004 | 50000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE BLOQUEIO 008/ 2003 EM FAVOR DE MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS EM 16/12/2003. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 19/03/2004 | 5229.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADA EM 19/03/2004, ONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 19/03/2004 | 7391.11 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 19/03/2004 | 5940.50 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE 2% DO VALOR BRUTO SOBRE A COTA DO ICMS, DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 19/03/2004 | 39091.08 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALLISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS D/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/03/2004 | 20572.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DEN§ 29 E 30 DA NEGOCIACAO DE DIVIDA DESSA EDI-LIDADE JUNTO AO IPEA CONFORME PROCESSO N§002/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 19/03/2004 | 16.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CFM PRD MINERAL CREDITADO EM16/03/2004 NA CONTA 4108-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 19/03/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, CORRESPONDENTE A PENSAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 19/03/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/03/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 19/03/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 19/03/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 19/03/2004 | 1415.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE DALEISHMANIOSE VICERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 19/03/2004 | 307.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALLABORATORIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTRO-LE DA LEISHMANIOSE VICERAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 19/03/2004 | 1920.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC-3663 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 19/03/2004 | 6100.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS,PROTETOR E CAMARA DESTINATO A PA MECANICA 930DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 19/03/2004 | 40.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC 3663 DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/03/2004 | 3000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RESERVATORIO DE LIVRAMENTO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 19/03/2004 | 4947.65 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA MAGUEIRA EM VARZEA NOVA.X | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 19/03/2004 | 5199.95 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/03/2004 | 1868.06 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS EM RUASDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 19/03/2004 | 5015.41 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 19/03/2004 | 5250.06 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/03/2004 | 3000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA PA-DRE FERREIRA - BAIRRO POPULAR 1¦ PARCELA. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 19/03/2004 | 89649.04 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 19/03/2004 | 22008.39 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8% DA PARTEEMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/04.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 19/03/2004 | 37762.90 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 19/03/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/03/2004 | 12087.37 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 19/03/2004 | 7120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 19/03/2004 | 14550.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 19/03/2004 | 11600.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 22/03/2004 | 126.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOL MMU-7855, KOMBI MMU-7587, F-350 MNA-5026, IPANEMA MNO-3009, SAVEIROMOT-2410 E MOQ-2224 PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 22/03/2004 | 96.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEODEBITADO NA CONTA 6.373-8.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 23/03/2004 | 9574.30 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 23/03/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 23/03/2004 | 237.87 | 35436443000295 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO A PESSOAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 23/03/2004 | 210.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 23/03/2004 | 90.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 23/03/2004 | 220.00 | 00036815586472 | ADRIEL SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA, MANUTENCAO ELETRICAE NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ANI-BAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 23/03/2004 | 35.00 | 03383250000146 | CHURRASCARIA DELICIA DA CARNE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO A SER-VIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 23/03/2004 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET NO PERIODO DE 18/02 A 18/03/04 DA SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 23/03/2004 | 265.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 53 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR OSJOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE SANTA RITA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 23/03/2004 | 110.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DE LIXO E MANUTENCAO HIDRAULICA DA CRECHE CARMELITA PEDROSA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/03/2004 | 5161.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS ELUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS GOL MMU-7855, F-100 MNA-5058, AGRALE MNY-5042, CARA- VAN MNG-4764, IPANEMA MNO-3009, F-350 MNA-5026 E D-10 MNJ-5874 PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 25/03/2004 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 10.750-6 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 26/03/2004 | 747.28 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE FINANCASE CONTABILIDADE E SAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/03/2004 | 46.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOCELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/03/2004 | 10.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/03/2004 | 97.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/03/2004 | 119.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE VARZEA NOVA III, SOL NASCENTE, MASA, EXTENSAO DA MASA E JARDIM EUROPA II REFERENTES AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/03/2004 | 20.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/03/2004 | 144.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DE VARZEA NOVA III, MASA E BOA VISTA REFEREN-TES AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/03/2004 | 1127.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/03/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/03/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/03/2004 | 2408.80 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLE-TA DE SANGUE DO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/03/2004 | 6305.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOSPLASTICOS PARA COLETA DE AGUA DESTINADOS AOSETOR DE EPIDEMIOLOGIA PARA OS SERVICOS DE COLETA D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/03/2004 | 1275.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO DESTILADOR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE FLA- VIO MAROJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/03/2004 | 540.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 PERAS E 50 VALVULAS PARA TENSIOMETRO DESTINADAS AOSETOR DE DIVISAO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/03/2004 | 14762.83 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REFORMA PARAMUDANCA DA VIGILANCIA SANITARIA E DO COCAVECONFORME O BOLETIM DE MEDICAO UNICA.XXXXXXXXX | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/03/2004 | 9100.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/03/2004 | 2759.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 04 BUREAUX C/03 GAVETAS E 03 BUREAUX C/ 06 GAVETAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/03/2004 | 4786.80 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 MESA PARAREUNIAO, 03 CADEIRAS RODIZIO DIRETOR C/ BRACO06 CADEIRAS RODIZIO SECRETARIA E 07 LONGARI- NAS C/ 03 ASSENTOS NA COR VERDE DESTINADAS AODECONAV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/03/2004 | 200.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS F-100 MNA-5058, F-350 MNA-5026,OPALA MMU-7488 E D-10 MNJ-5874 PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/03/2004 | 569.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO IPANEMA MNO-3009, GOL MMU-7855, CARA-VAN MNG-4764, F-350 MNA-5026 E AGRALE MNY- 5042 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/03/2004 | 377.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AGRALE MNY-5042, CARAVAN MNG-4764, F-350 MNA-5026 E OPALA MMU-7488 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/03/2004 | 77.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MMU-7855, AGRALE MNY-5042 E D-10 MNJ-5874PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/03/2004 | 9.38 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO TELEFONE DE N§ 2291571 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/03/2004 | 539.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/03/2004 | 34050.46 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8% EM FAVORDO IPEA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOALDO MAGISTERIO MES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/03/2004 | 11892.33 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8% EM FAVORDO IPE PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOALDE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/03/2004 | 788.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/03/04 CONFORME DAFX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/03/2004 | 2784.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPROTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 30/03/2004 | 1392.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1,5% EM FA -COR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2004,CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/03/2004 | 2436.88 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS,DO DIA 30/03/04 CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 31/03/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACAO LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 31/03/2004 | 159.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIA DA CONTA 19.823-4 - ARRECADACAO DE ISS,MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 31/03/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSA DE TED DA CONTA 1.003437 MESDE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 31/03/2004 | 320.00 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, CORREIO DA PARAIBA, O NOR- TE, A UNIAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003, ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 31/03/2004 | 550.30 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAI- BA, DIARIO OFICIAL DURANTE OS MESES DE SE TEMBRO A DEZEMBRO DE 2003. (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 31/03/2004 | 66.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS NA CONTA 51-6 DESTA EDILIDADE..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 31/03/2004 | 325.60 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DOS EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL, DURANTE O MESES DE SETEMBRO A DEZEMDRO DE 2003. (SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E IMPRENSA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/03/2004 | 611.20 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAI- BA, A UNIAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2003, ( DESTINADOS AS BIBLIOTE- CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/03/2004 | 1080.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/03/2004 | 5000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DA APRESENTACAO DE BANDAS NA FESTADA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14A 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 31/03/2004 | 384.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 31/03/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 31/03/2004 | 87.50 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, A UNIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 31/03/2004 | 0.50 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01404-4 DE 01/03/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0021474 | 31/03/2004 | 20792.25 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, LIMPEZA E MATERIAL DE INFORMA-TICA DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRA-CAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/03/2004 | 33958.69 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES SOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/03/2004 | 41.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 31/03/2004 | 45.00 | 00001266794441 | JOAO PAULO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA CRECHE PRE ESCOLACARMELITA PEDROSA EM TIBIRI II.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 31/03/2004 | 135.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE BOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA PESSOA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/03/2004 | 5891.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO) DESTINADO ASESCOLAS ARNALDO BONIFACIO E AMARO GOMES.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/03/2004 | 7988.00 | 04366562000104 | COMERCIAL SAO GABRIEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPEDAGOGICO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 31/03/2004 | 9779.48 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ES-TANISLAU DINIZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 31/03/2004 | 7816.30 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO E ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0021431 | 31/03/2004 | 25948.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIUBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/03/2004 | 9.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARAIS DA CONTA 1130-4, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/03/2004 | 515.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DETIRAGEM DE 103 FOTORGRAFIAS DE EVENTOS SOCIOSCULTURAIS DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 31/03/2004 | 630.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ-0892, PARA FICAR A DISPOSICAO NO PERIODO DE 03 A 05 E 08 A 11/03/04 NA COORDENACAODE ARTES PARA TRANSPORTAR A BANDA FILARMONICAGRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE ADULTO E IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 31/03/2004 | 365.65 | 00076068536491 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS DIARIO OFICIAL, A UNIAO, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AS BI BLIOTECAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. (SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/03/2004 | 2359.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/03/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/03/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/03/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/03/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/03/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 31/03/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 31/03/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 31/03/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 31/03/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/03/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/03/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/03/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/03/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- TENSAO) REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/03/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/03/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DIMA (DIVISAO DE MATERIAIS) REFERENTEAO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV E VIGILANCIA SANITARIA REFE- RENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA-LIZADA - REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/03/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM - SANTA RITA REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0020699 | 31/03/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSAMNX-3532 DURANTE O MES DE MARCO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0020702 | 31/03/2004 | 3312.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20MNA-2519 DURANTE O MES DE MARCO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0020711 | 31/03/2004 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMMU-4884 DURANTE O MES DE MARCO/2004 ATRAVES DO TRANSPORTE DE PACIENTES E DEMAIS ATIVIDA- DES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0020729 | 31/03/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE O MES DE MARCO/2004 DANDOASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO DISTRITO DE ODI-LANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0020737 | 31/03/2004 | 2376.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIMNS-7822 DURANTE O MES DE MARCO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0020745 | 31/03/2004 | 1656.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMUD-0083 DURANTE O MES DE MARCO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0020753 | 31/03/2004 | 3402.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTABOY-7302 DURANTE O MES DE MARCO/2004 ATENDEN-DO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS E DE-MAIS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0020761 | 31/03/2004 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GRANDBESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE MARCO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E PACIENTESEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/03/2004 | 770.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/03/2004 | 4780.48 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 31/03/2004 | 1806.15 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 31/03/2004 | 1806.15 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 31/03/2004 | 2787.24 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/03/2004 | 643.50 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 31/03/2004 | 1470.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/03/2004 | 50973.91 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE DO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/03/2004 | 90885.08 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/03/2004 | 30379.11 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE MARCO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/03/2004 | 8206.63 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/03/2004 | 1640.25 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE REFERENTE AOMES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/03/2004 | 6129.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/03/2004 | 552.99 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO MES DE MARCODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/03/2004 | 458.39 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/03/2004 | 60082.58 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEMARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/03/2004 | 17282.61 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEMARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/03/2004 | 4150.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/03/2004 | 21887.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 31/03/2004 | 26530.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 31/03/2004 | 86248.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF DO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 31/03/2004 | 11542.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 31/03/2004 | 3103.79 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/03/2004 | 16215.60 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO INCENTIVO DO CARTAO SUS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 31/03/2004 | 4218.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DO INCENTIVO DO CARTAO SUS DOS AGENTES DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/03/2004 | 96.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAE E PSF DO JARDIM CAROLINA E JARDIM EUROPA I.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 31/03/2004 | 285.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO MARCOS MOURA III DURANTE OMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 31/03/2004 | 759.69 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO SALARIAL SO- BRE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 31/03/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/03/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/03/2004 | 621.34 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PECAS DA EMPRESA MECANICA CAMBE EM JOINVILLE-SC, DESTINADAS AO VEICULO F-350 MNA-4986 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 31/03/2004 | 300.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORMAT HOSP LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SOFTWARE PARA DISTRIBUICAO DAS AIHS JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES DESTINADOAO DECONAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 31/03/2004 | 300.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DO MARCOS MOURA II DURANTE OMES DE MARCO/2004, SUBSTITUINDO A TITULAR DOCARGO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 31/03/2004 | 72.71 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO JARDIM CAROLINA E SOL NASCENTE REFERENTESAO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 31/03/2004 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO BAIRRO DO ACUDE REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO E MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 31/03/2004 | 43.89 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DO JARDIM EUROPA II REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 31/03/2004 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOMUTIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/03/2004 | 161.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LINHATELEFONICA 229-7126 REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/03/2004 | 154.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/03/2004 | 11.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI-NHA TELEFONICA 229-1428 REFERENTE AO MES DEMARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/03/2004 | 1674.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS TELEFONICAS 229-4494, 229-7109, 217-5317229-6090, 665-5033, 664-1068, 229-3050, 664-3031, 217-9060, 217-4119, 229-6291 E 229-7121REFERENTES AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/03/2004 | 4.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/03/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULT. ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO EOPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO INCLUSIVE ANALISE DE RE-LATORIO GERADO PELA DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/03/2004 | 13877.80 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/03/2004 | 6350.40 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE EFETUADO EM FAVORDA APAE DA CONTA DO PPD CONFORME DOCUMENTACAOANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 31/03/2004 | 2050.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RE CUPERACAO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECEM A POPULACAO DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 31/03/2004 | 1200.00 | 04970396000150 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS OSRAM DE 250 W, DESTINADAS PARA REPOSICAO DE LUMINARIAS EM POSTES DE DIVERSAR RUAS DESTE MUNICIPIO. (OBS. MATERIAL DESTINADO A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 31/03/2004 | 20.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PESADO PA MECANICA, PER TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 31/03/2004 | 11647.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EM FAVOR DA SAELPADE EFICIENCIA ENEGEICA DO MUNICIPIO MES DEMARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/03/2004 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/04/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS, DO INTERESSE DES- TA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS EDI- CAO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/04/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-7188, NO PERIODO DE 01/03 A 25/03/2004, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/04/2004 | 600.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERS, COM MOTI- VOS ALUSIVOS A CAMPANHA DO LIXO, PROMOVIDA PELA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/04/2004 | 350.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS DE TECIDOS, COM MOTIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE O LIXO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/04/2004 | 510.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696 DA DIVULGA-CAO DE EVENTOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/04/2004 | 10821.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE NO VALOR DE 10.821,12, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA31/03/2004. X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/04/2004 | 637.50 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/04/2004 | 72.20 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A GARAGEM DESTA EDILIDADE, X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NOS VEICULOS GOL MNA-4972, MNA-5092, EMNA-5105, MOC-3613, PERTENCNETES A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/04/2004 | 1200.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAVALETES PARA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, DURANTE O PERIODODE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMU - 7463, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DURAN TE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2004, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/04/2004 | 205.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/04/2004 | 951.50 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL MNA-5092, MOC 3613, MNA-4972 E MOC-3703, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/04/2004 | 190.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVEN TOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/04/2004 | 596.30 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE-RIODO DE 03 A 19/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/04/2004 | 130.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO DIA 27/03/2004, AOS SERVI DORES DO DTTRANS E PESSOAL DE APOIO, POR OCA SIAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO TEA- TRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/04/2004 | 2070.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/04/2004 | 2470.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PMSR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/04/2004 | 1740.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE D20, PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/04/2004 | 1150.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/04/2004 | 2085.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, SETOR ELETRICO, PARA REPOSICAO DE FIOS E LAMPADAS EM POSTES DE RUAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/04/2004 | 3817.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/04/2004 | 1175.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA O SETOR HIDRULICO DESTA EDILIDADE, LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/04/2004 | 3917.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/04/2004 | 3313.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/04/2004 | 1999.20 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CONSERTO EM DIVERSOS ORGAOS DA ESTRUTURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/04/2004 | 1895.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADO DO GALPAO DE CEREAIS COMRETIRADA DE GOTEIRAS E TROCA DE 08 LINHAS E25 CAIBROS SERRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/04/2004 | 2990.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-2518, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2004, NO TRANSPORTE DE TERRAPLANAGEM DO CONJUNTO MAR COS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/04/2004 | 180.00 | 01986858000130 | ME - AUTOPECAS MARIA EDITE ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNA- 5092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/04/2004 | 200.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: TRATOR VALMET,PATROL 120 B, VEICULO MNF-7412 E MOC-3677.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/04/2004 | 5295.31 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.X.X.X | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/04/2004 | 5280.02 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.X.X.X | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/04/2004 | 5301.01 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.X.X.X | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/04/2004 | 1672.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/04/2004 | 13.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO A REFOR DO EMPENHO DE NUME RO: 02558-2, POR MOTIVO DE ERRO NA BAIXA OR CAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/04/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/04/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, JUNTO AO PROJETO SENTI- NELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/04/2004 | 96.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMU NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/04/2004 | 341.70 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/04/2004 | 800.00 | 03057231000120 | IRAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA ELANTERNAGEM DO VEICULO SAVEIRO MOQ-2224 PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/04/2004 | 907.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DESUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/04/2004 | 191.14 | 00007259204400 | MARIA ILDAIR PEREIRA SITONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS ODONTOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/04/2004 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER PA-RA A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/04/2004 | 2212.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 LAVADORADE ROUPAS E 01 REFRIGERADOR DESTINADOS AO SAESERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/04/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/04/2004 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/04/2004 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI- NHA TELEFONICA 229-1446 REFERENTE AO MES DEABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/04/2004 | 2410.00 | 03836306000170 | ADEILSON MARQUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL MMY-5042 DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFECCAO DE PORTOES, PORTA E PRANCHAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PADRE MALAGRIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/04/2004 | 77.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 E INCENTIVO DO CARTAO SUS DOS AGENTES DO PEVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542004 | 0022896 | 01/04/2004 | 75898.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALMEDICO/HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/04/2004 | 230.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO,UMIDIFICADOR E CATETER DESTINADOS AO PACIENTERODOLFO RODRIGUES FIGUEIREDO GUEDES.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/04/2004 | 100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIODESTINADO AO PACIENTE RODOLFO RODRIGUES FI- GUEIREDO GUEDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/04/2004 | 100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE RODOLFO RODRIGUES FI- GUEIREDO GUEDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/04/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO PROVEDOR DA IN- TERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/04/2004 | 100.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DE EVENTO SOBRE A TUBERCULOSE EM RECIFEPE, NO DIA 13/04/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/04/2004 | 100.00 | 00065405480444 | MARIA DA CONCEI€AO O SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A TUBERCULOSE EM RECIFEPE, NO DIA 13/04/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/04/2004 | 100.00 | 00039590364420 | FRANCINALDO FERREIRA DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEMA RECIFE NO DIA 13/04/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/04/2004 | 717.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE GELADEIRA, AR CONDICIONADO E FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/04/2004 | 223.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REVISAO, EMBUCHAMEN-TO E SOLDA NO VEICULO GOL MMU-7855 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/04/2004 | 320.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 E INCENTIVO DO CARTAO SUS DOS AGENTES DO PACS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/04/2004 | 75.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 E INCENTIVO DO CARTAO SUS DOS AGENTES DO PEVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/04/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MES DE MARCO/2004 CONFORME EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/04/2004 | 408.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AOMES DE MARCO/2004 CONFORME EXTRATO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/04/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PARACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/04/2004 | 300.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A APRESENTACAO DA PECA TEA TRAL ESPANTA GATO E ANJO MAL, EN COMEMORA- CAO AO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO, PROMOVI DO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/04/2004 | 1500.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA DIVERAS LOCALIDA DES DESTE MUNICIPIO E DE OUTRAS CIDADES, PRO MOVIDA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/04/2004 | 669.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE OA DESFILES DOS BLOCOS CRANAVALES- COS E GRUPOS FOLCLORICOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/04/2004 | 1530.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/04/2004 | 300.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVENTOS PROMOVI- DOS POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/04/2004 | 54.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL DESTINADAS A CANTINA DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TEATRO AMADOR DE TIBIRI(TATYPARA APRESENTACAO DA VERSAO DA PAIXA DE CRIS-TO NAS PRACAS GETULIO VARGAS E CENTENARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/04/2004 | 167.50 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDETUR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/04/2004 | 560.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFILMAGEM DE TRES EVENTOS COPA VERAO DE FUTSALDE SANTA RITA, TORNEIO DE VOLEI EM QUADRA DEAREIA DE TIBIRI FABRICA E SOLENIDADE DE HAS -TEAMENTO DAS BANDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/04/2004 | 420.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE FLORES NATURAISPARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/04/2004 | 700.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA HTY-4904 CONDUZINDO OS MEM -BROS DA COMUNIDADE DE FORETE VELHO COM DESTI-NO A ITAMBE-PE DIA 14/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/04/2004 | 200.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVENTO I SRAU ENCUMBE, CRO- MOVIDO PELA ONG, NO DIA 19 DE MARCO DE 04, NAS DEPENDENCIAS DO GRUPO ESCOLAR JOAO UR- SULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/04/2004 | 600.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRADES DEFERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE PAU BRASIL NESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/04/2004 | 150.00 | 00018868029472 | GILVAN SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS REALIZADAS NOMEU VEICULO DE PLACA MMY-8795 PARA CONDUZIRMECANICO PARA CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACASMNU-7394 E MNA-5106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/04/2004 | 510.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS ANIBAL LIMEIRA, JOAO SUASSUNA E HELENA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/04/2004 | 1760.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BL;-5516 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES NAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/04/2004 | 130.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 04 PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLAREPEDAGOGICOS E GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/04/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PARA CONDUZIR 04 PROFESSORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTODE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-ARA TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORESE FORMADORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOPRESENCIAL, COM AVALIACAO NO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/04/2004 | 2420.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PENINCHOS, MUMBABA DE BELEZ E TIBIRIZINHO PARAA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/04/2004 | 1920.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA CONDUZIR OS PROFESSORES MULTIPLICADORES DOPROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/04/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA CONDUZIR DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRODE SANTA RITA PAR A ESCOLA HELENA PESSOA DEMELO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/04/2004 | 1760.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES FAZENDA MARIANO, FAZENDACOMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLAESTANILAU DINIZ E PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/04/2004 | 480.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 04 MIMIOGRAFOS DE ESCOLA MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/04/2004 | 1840.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 01 A31/03/2004 DE AGUAS TURVAS PARA AS EMEFS PRO-FESSORES JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA E ESCOLA JOAO GOMES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/04/2004 | 2530.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAO, E ALUNOS PARAAS ESCOLAS MARCELINO CRUZ, ISRAEL DINIZ E ES-COLA ARNALDO BONIFACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/04/2004 | 1840.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/04/2004 | 3080.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DA ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPI-TAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ALUNOSDA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 NOVEICULO DE PLACA MMY-7696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,FAZENO O PERCURSO DIARIO DA FAZENA CAPITAO EOUTRAS FAZENDAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R.NO VEICULO DE PLACA MOC-0100 NO PERIODO DE 01A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/04/2004 | 1440.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KJA-8735 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA COMU-NIDADE DE PORTINHO PARA A ESCOLA DE ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/04/2004 | 1760.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA CAPITAO PARA A ESCO-LA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO R. FILHO EM CICE-ROLANDIA NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PE -RIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONARURAL PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOVEICULO DE PLACA LIN-4281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLAKFD-8808 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA AS ESCOLAS AMARO GOMES COUTINHO EPE. PIRES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/04/2004 | 1196.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARAO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/04/2004 | 1840.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM SITIO REISPARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOVEICULO DE PLACA KPE-4202 NO PERIODO DE 01 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/04/2004 | 750.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004, PAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SAN-TA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/04/2004 | 1760.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 PA-RA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DESANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/04/2004 | 2160.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 NO TRANSPORTE E EN -TREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/04/2004 | 1254.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/04/2004 | 1840.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE LEROLANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIORIBEIRO NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/04/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLAPADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 31/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/04/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS DE PLACA AIB-7612 PARA O TRANSPORTE DEALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE,NAS FAZENDAS RIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCAPARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO R. FILHO EALUNOS DA USINA SANTANA PARA A ESCOLA MONSEN-HOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A 31/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/04/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE ACESSO AINTERNET DO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2004 DASESCOLAS MUNICIPAIS FRANSICO MARQUES DA FONSE-CA, FLAVIO MAROJO FILHO E ANTONIO FERREIRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/04/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALINOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/04/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLADA FAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A 31/03 /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/04/2004 | 2300.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE 04 FOSSAS SEPTICAS ECAPINACAO COM REMOCAO DE ENTULHOS DAS ESCOLASINDIO PIRAGIBE E ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/04/2004 | 100.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALRESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL NOVEICULO DE PLACA MNR-8672 NO PERIODO DE 01 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/04/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDEPUTADO JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/04/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCOMARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/04/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/04/2004 | 300.00 | 00011231653434 | LOURIVAL VITORINO PEQUENO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL FE FORTE VELHO POR MOTIVO DE REFORMA DO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/04/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/04/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/03/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004 NO VEICULO DE PLACAMMR-8230 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESNA LOCALIDADE DE PAU BRASIL E ADJACENCIAS PA-ARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/04/2004 | 575.50 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAQUIM TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/04/2004 | 4601.30 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRONICO DESTINADO AO CONSERTO DE TELEVISO-RES E VIDEO CASSETE DE ESCOLAS MUNICIPAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/04/2004 | 400.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA REUNIAO DE DIRETORESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/04/2004 | 5000.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS DESTINADO A TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EMSANTA RITA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUIS II NO PERIODO DE MARCO E ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/04/2004 | 155.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 31 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR AENTREGA DO CERTIFICADO DO PROERD AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTEVAO C. DA CUNHA,TIRADENTES, JAIME LACET E ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/04/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAEDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODO DE01 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/04/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHASEDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NA DIFUSOSA J. ALMEIDA NO PERIODO DE01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/04/2004 | 160.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL MODELTO FACITR E OLIVETTI DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/04/2004 | 400.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO DO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE20/03 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/04/2004 | 800.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE DO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/04/2004 | 176.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAODE ARRANJOS DE FLORES DESTINADO AO ENCONTRODE FORMACAO PARA AUXILIARES DAS ESCOLAS NOCEOP NOS DIAS 04 E 05/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/04/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENAS PARABOLICASNAS ESCOLA MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/04/2004 | 4025.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.150 Kgs. DE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/04/2004 | 150.00 | 00006461264400 | JORDANEO ALVINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/04/2004 | 200.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/04/2004 | 690.00 | 00020390645400 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/04/2004 | 580.00 | 00051501430491 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/04/2004 | 350.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA REALIZACAO DE EXAMEESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/04/2004 | 212.00 | 00046714057415 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM DE DAMINHA FILHA MENOR: GABRIELLE MARIA ALVES BA-TISTA, QUE PARTICIPARA DE CAMPEONATO DA NATA-CAO NOS DIAS 16,17 E 18/04/2004, NA CIDADE DESALVADOR BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/04/2004 | 35.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/04/2004 | 217.00 | 00053180178434 | ANA COSTA DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/04/2004 | 112.00 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/04/2004 | 420.00 | 00003827079403 | MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/04/2004 | 600.00 | 00030844314854 | FABIO DE ANDRADE BENICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA DEECTROTIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/04/2004 | 420.00 | 00020462298434 | LIGIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/04/2004 | 80.00 | 00046715355487 | ANA MARIA PACHECO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/04/2004 | 230.00 | 00059180137415 | JUVENAL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( USG DOPLLER DO SISTEMA VENOSO MIE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/04/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NO PAGAMENTO DE PASSAGENDE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS, JUNTO A 23¦ CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/04/2004 | 300.00 | 00020333242491 | JOAO BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SON DO APARELHO URINARIO DE DOPLLER COLLOR DE02 VASOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/04/2004 | 155.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER ELLIVET, PERTENCENTE AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/04/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPOTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL, MINISTRADO PELA UNIVERSI DADE IESP, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/04/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/04/2004 | 90.00 | 00002242657410 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/04/2004 | 30.00 | 00099303167449 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/04/2004 | 80.00 | 00002981277413 | JOSEANE SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/04/2004 | 100.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/04/2004 | 150.80 | 00096546921472 | FLAVIA DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAOA EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/04/2004 | 180.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/04/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS NA UNIVERCIDADE ASPER,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/04/2004 | 105.00 | 00000948876409 | WALTERMIRO MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDEM EM N. SRA. DO LIVRAMENTO PARA HOSPITAIS DA GRANDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/04/2004 | 95.00 | 00060317027468 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/04/2004 | 50.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/04/2004 | 100.00 | 00099304112400 | IVONETE MOREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/04/2004 | 420.00 | 00000948573422 | JACONETE LOURENCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/04/2004 | 1000.00 | 05232627000191 | CAVALCANTI MOTOS PECAS E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO YAMAHA FESTA, PARA APRESENTACAO DE SHOW DEMOTOCROSS E FREE-STYLE, DIA 21/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/04/2004 | 120.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/04/2004 | 161.11 | 00020684320487 | GIVALDO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/04/2004 | 180.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/04/2004 | 2160.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/04/2004 | 2050.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GRINALDAS E ARRANJOS DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/04/2004 | 3850.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/04/2004 | 294.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS DESTINA- DAS PARA FUNERAL DE MUNICIPES CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/04/2004 | 106.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA A CANTINA DO GABINETE E ROL DE ENTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/04/2004 | 96.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/04/2004 | 461.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/04/2004 | 602.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/04/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DAS PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/04/2004 | 286.40 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/04/2004 | 80.00 | 00093143583487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/04/2004 | 1880.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO PRESTADOS GRAFICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DE CHEFIA DE GABINETE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/04/2004 | 200.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES PRO MOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/04/2004 | 1972.50 | 00002337543420 | ANA LEE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/04/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27.03 A 02.04.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/04/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03.04 A 09.04.2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/04/2004 | 157.27 | 00062258281415 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/04/2004 | 119.75 | 00087438593487 | GILVANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/04/2004 | 115.98 | 00038017733453 | FLUVIA MAGNA DE LUNA BURITY | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/04/2004 | 137.16 | 00088529339487 | ANTONIO AFRISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/04/2004 | 82.02 | 00001164008463 | ELIANE GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/04/2004 | 129.95 | 00000000000000 | CLAUDINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/04/2004 | 5263.95 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS VEICULOS : CAMINHONETE RANGER CABINE DUPLA E SAVEIRO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2004. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/04/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DOS VEICULOS : CAMINHONETE RAMGER CABINE DUPLA E SAVEIRO, DO PERIODO DE 01/02 A 29/02/2004. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | I PLENARIA REGIONAL DO LITORAL DE P.PMUL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE CO -PARTICIPACAO DE SUZETE DA COSTA PALMA NA IPLENARIA REGIONAL DO LITORAL DE POLITICA PARAAS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA. CIVIL, ETC, CON FORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00048704350472 | JOSELITO BANDEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, EXERCENDO O CARGO CO- MISSIONADO DE ASSESSOR JURIDICO, POR NAO TER SIDO EMPLANTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, A DISPOSICAO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/04/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A ASPA (LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MAROJA), MES DE DE ZEMBRO DE 2003. CONFORME LEI DE N§ 1051/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMU-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/04/2004 | 270.00 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONTRAIDAS COM DIARIAS, NO PERIODO DE 29/03 A01/04/2004, POR OCASIAO DE VIAGEM A CAPITAL PAULISTA TRATANDO DE ASSUNTO DO INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/04/2004 | 18.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL DESTINADA PARA A CANTINA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/04/2004 | 521.45 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS ,CONSERTO DE IMPRESSORA E ENCARDENACOES DE DO-CUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/04/2004 | 2600.00 | 03660295000110 | COBEZA - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DUAS PLACAS VIBRATO- RIAS DESTINADAS AO SERVICO DE TAPA BURACOS PELA SEINFRA REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/04/2004 | 2500.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) PROJETOR DURANTE O PE- RIODO DE 15 DIAS. (PARA A SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/04/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI-CIPIO JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBI -LIARIO DA CIDADE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/04/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A REPASSE DESTINADO A AMABLI-ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME LEI N§ 1120-2003, APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | IMPORTE RELATIVO A REPASSE, CONFORME LEI N§ 1117/2002, APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DA APAE, SANTA RITA, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/04/2004 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA OPENLINE CORRESPONDENTE A PAGINA NA INTER- NET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/04/2004 | 755.19 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CPD, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/04/2004 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA OPEMLINE, CORRESPONDENTE USO DE PAGINA NA INTERNET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 06/04/2004 | 2076.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 06/04/2004 | 670.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE FISCAIS DO MUNICIPIO NAS AS SUNTOS DE NATUREZA TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 06/04/2004 | 3220.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E ORNAMENTA CAO FUNEBRES CONFECCIONANDO COM FLORES NATU- RAIS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 06/04/2004 | 2968.80 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO VALOR BRUTO SOBRE COTA DO ICMS, DO MUNICIPIO, CON FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, (EXER CICIOS ANTERIORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 06/04/2004 | 43.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO E ALTENTICACOES DE DOCUMENTOS PER TENCNETES A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 06/04/2004 | 167.07 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO CESSOAIS, REFERENTE A ACOES JULGADAS CONTRA ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 06/04/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE- CIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 06/04/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOTRATAMENTO DE HEMODIALISE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 06/04/2004 | 183.40 | 00005210237427 | THIAGO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 06/04/2004 | 197.21 | 00098011138472 | ALECSANDRO RONALDO DE LIMA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 06/04/2004 | 2000.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 06/04/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 06/04/2004 | 1892.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS PARA O MEU FI-LHO MENOR RODOLFO RODRIGUES. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 06/04/2004 | 25.00 | 00091703344472 | JOSEFA MARIANO LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 06/04/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 06/04/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10.04 A 16.04.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 06/04/2004 | 184.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PERTENCNETE A CHE- FIA DE GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 06/04/2004 | 150.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 06/04/2004 | 523230.65 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(MAGISTERIOMES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 06/04/2004 | 662.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 06/04/2004 | 166107.04 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PESSOAL DE APOIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 06/04/2004 | 420.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 06/04/2004 | 47178.86 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 06/04/2004 | 83829.58 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE FUNCIO -NAL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 06/04/2004 | 18200.62 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRE ESCOLAR)MES DE MARCO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 06/04/2004 | 21576.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 06/04/2004 | 52344.85 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE FUNCIO -NAL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 06/04/2004 | 443.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 06/04/2004 | 33490.50 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARO DA MEREN- DA ESCOLAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 06/04/2004 | 5180.20 | 00025151118404 | CASSIANO JOES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 06/04/2004 | 45510.30 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DE TODAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 06/04/2004 | 320.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DE VAMBERTO ESEUS TECLADOS QUE ABRILHANTOU O FESTEJO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DO TEATRO, NO DIA 27 DE MARCO NO TEATRO OFICINA DE ARTES PROMOVIDOPELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 06/04/2004 | 800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, DURANTE EVENTOS ES PORTIVOS E GELIGIOSOS, POR CONTA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 06/04/2004 | 199.10 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NOS DIAS 02, 04 E 05/04/04, DESTINADOS A SERVIDORES DO DTTRANS E PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DO ENCONTRO, EVANGELICO DA IGRJA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 06/04/2004 | 200.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E LIM-PEZA EM GERAL DO VEICULO D-10 MNJ-5874 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 06/04/2004 | 4101.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 AR CONDI- CIONADO 18.000 BTUS, 02 AR CONDICIONADOS 7500BTUS, 01 GELAGUA E 01 APARELHO DE FAX DESTINADOS AO DECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/04/2004 | 8046.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE DENSITOMETRIAS OSSEAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 06/04/2004 | 2090.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPARACAO DEREDE AEREA AT 13,8KW QUE ATENDE A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO ISRAEL DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 06/04/2004 | 1820.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-2518, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2004, NO ATERRO DE RUAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 06/04/2004 | 1016.38 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO, EM VARIOS PREIDOS PERTENCENTES, AO MUNICIPIO, ATRAVES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 06/04/2004 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, DE MINHA PRO PRIEDADE, TRANSPORTANDO, AJUDANTES MOTORIS- TAS E COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS QUE FAZEM TERRAPLANAGEM NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 06/04/2004 | 2210.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLAZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND-3564, DURANTE O PE- RIODO 02 A 22 DE FEVEREIRO DE 2004, NO TRANS PORTE DE MATERIAL ARGILOSO, PARA TERRAPLANA GEM NO DISTRITO DE BEBELANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 06/04/2004 | 2340.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLAZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MND-3564, DURANTE O PERIO DO DE 02 A 26 DE MARCO DE 2004, NO TRANSPORTEDE MATERIAL ARGILOSO PARA TERRAPLANAGEM DO TRECHO DO DISTRITO DE BEBELANDIA A FORTE VE- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 06/04/2004 | 500.00 | 00054970091404 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 06/04/2004 | 450.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFK-3575, NA SONORIZACAO SOBRE LOCAIS ADEQUADOS PARA DEPOSITAR O LI- XO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 06/04/2004 | 660.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DO SOM DE PLACA MNY-0897, SOBRE A EN- TREGA DE TITULOS DE DOMINIOS DE CASA E TER- RENOS NAS COMUNIDADES DE LEROLANDIA E CICE- ROLANDIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 06/04/2004 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 08/04/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS DURANTE O MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 08/04/2004 | 637.50 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-5303-PB, DURANTE O MES DE FEV/ DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CO MUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 08/04/2004 | 180.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE APRESENTACOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR, COM O APOIO DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 08/04/2004 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA KFK-3575, A DIVULGACAO FOI SOBRE O ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, NO PERIODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 08/04/2004 | 1100.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KIE-1460 DURANTE O MES DEMARCO/2004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN -DUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 08/04/2004 | 187.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DE PLACAS MNA-5105, TRATOR, MOC3677ENCHEDEIRA 930 E PATROL 120B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 08/04/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MNC-0069,NO PERIODO DE 01 A 08 E 10 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 08/04/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OCAMINHAO DE PLACA MMU-7463 NA COLETA E TRANS-PORTE DE LIXO EM DIVERSOS DISTRITOS RURAIS DESANTA RITA NO PERIODO DE 05 A 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 08/04/2004 | 785.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO GALPAO DE CEREAIS DOMERCADO PUBLICO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 08/04/2004 | 2111.12 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NOS DISTRITO DEODILANDIA E LIVRAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 08/04/2004 | 301.50 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 22/03 A 02/04/04,(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 08/04/2004 | 700.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE ADUBO ANIMAL NOVEICULO DE PLACA KGI-1175 DO MUNICIPIO DE PE-DRO REGIS PARA AS PRACAS JOAO PESSOA E GETU -LIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 08/04/2004 | 4881.97 | 04894077001185 | MARCOSA S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 08/04/2004 | 450.00 | 00045401764391 | ROBER SARA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CPT-7457 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE TRANSPORTES DE MA-TERIAIS PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIODODE 02 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 08/04/2004 | 550.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MOTOR BOMBA DO POCO DA COMUNIDADEDE ODILANDIAX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 08/04/2004 | 2898.66 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 08/04/2004 | 2080.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO PARA MELHO -RIAS NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE MUMBABA DOS PENINCHOS NO VEICULO DE PLACA MMP-2518 NO PERIODO DE 20/03 A 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 08/04/2004 | 700.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE ADUBO ANIMAL EMMEU VEICULO DE PLACA KGI-1175 DO MUNICIPIO DEPEDRO REGIS PARA AS PRACAS OTAVIO BERNARDINOE CONTORNO DO CASTANHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 08/04/2004 | 1477.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREA DESTINADO A SERVIDOR MUNI-CIPAL COM DESTINO JPA/BSB/JPA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 08/04/2004 | 700.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGI-1175/PB, DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, TRANSPORTE DE ADUBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 08/04/2004 | 410.90 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOSTTRANS, NOS DIAS 20 E 21/04/2004, NA REALIZACAO DO YAMAHA FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 08/04/2004 | 1349.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL- CAMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 08/04/2004 | 56.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 08/04/2004 | 385.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE LUMINARIAS PERTENCENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 08/04/2004 | 1300.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 08/04/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADOA RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33 ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/04/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADOA RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18 ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 08/04/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE QUALIFICACAODE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 08/04/2004 | 22.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILI DADE, DURANTE O MES DE MACO DE 2004., CON- FORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMU- NITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 08/04/2004 | 2030.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670-PB, NO PERIODO DE 01 A 29 /02/2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTE- LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 08/04/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ-4670-PB, A DISPOSI- CAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 08/04/2004 | 500.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DERECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 08/04/2004 | 80.00 | 00080488218420 | ILMAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2224 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 08/04/2004 | 375.98 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO MOQ- 2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 08/04/2004 | 106.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO MOQ-2224 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 08/04/2004 | 100.00 | 03564582000127 | BRASTEL TELECOMUNIC - JOAO NOBREGA DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PERSONALIZADAS DA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA (GRIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 08/04/2004 | 575.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DEISOPOR DESTINADAS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA EIMUNIZACAO PARA COLOCACAO DAS VACINAS DA CAM-PANHA CONTRA A INFLUENZA (GRIPE).XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 08/04/2004 | 56.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CARAVAN MNG-4764, IPANEMA MNO-3009, F-350 MNA-5026 E KOMBI MMU-7587 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 08/04/2004 | 524.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 262 COPIAS XEROX COLORIDAS DE FIXASDE ATLETAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ETURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 08/04/2004 | 600.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BUFFET, DES TINADOS A CONVIDADOS E PESSOAL DE IMPRENSA , POR OCASIAO DA REALIZACAO DO YAMAHA FEST, DIA21/04/2004, NAS PRACA GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 08/04/2004 | 600.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE PECA TEATRAL PAIXA DE CRISTO NO DIA 0804/2004, NA PRACA CENTRAL DE TIBIRI II.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 08/04/2004 | 637.50 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9989-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 08/04/2004 | 2630.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONFORME MAPA DEMAPAS DE VIAGENS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 08/04/2004 | 975.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 08/04/2004 | 1260.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0892, A DISPOSICAO DA COORDENADORIA DE ARTES NA PROGRAMACAO DA SEMANA SANTA PERIODO DE 01 A 14 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 08/04/2004 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS, DESTINADAS A MERANDA NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 08/04/2004 | 2099.50 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE 1.085 Kgs. DE CAR NE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 08/04/2004 | 3000.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.085 KGSDE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 08/04/2004 | 30.00 | 00016931002821 | ANA PAULA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO CIVIL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 08/04/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PEQUE- NAS DESPESAS NO GABINETE, (AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 08/04/2004 | 121.29 | 00025100580453 | MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 08/04/2004 | 39.26 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 08/04/2004 | 90.00 | 00045123683453 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 08/04/2004 | 90.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 08/04/2004 | 500.00 | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO ILHA DA MADEIRA EM PORTUGAL PARA PARTICIPAR DO CAM- PEONATO MUNDIAL DE AQUATHLON REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 08/04/2004 | 798.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM230 RECONHECIMENTO DE FRIMA E 338 AUTENTICA -COES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 08/04/2004 | 100.00 | 00043651801420 | MARIA DO SOCORRO DE HOLANDA TRINDADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 08/04/2004 | 50.00 | 00018121659434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 08/04/2004 | 100.00 | 00020359713491 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 08/04/2004 | 180.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (DOPLLER DE CAROTIDAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 08/04/2004 | 150.00 | 00002767447486 | ANA CLAUDIA SANTANA DE ANDRADE TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CRSS (CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 08/04/2004 | 100.00 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ES PECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS ME- DICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 08/04/2004 | 80.00 | 00005428479493 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 08/04/2004 | 50.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 08/04/2004 | 49.42 | 00008934398434 | FRANCISCO MENDONCA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 08/04/2004 | 80.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 08/04/2004 | 100.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 08/04/2004 | 533.00 | 00005816377477 | THIAGO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 08/04/2004 | 70.00 | 00000986652431 | JANIO INOCENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 08/04/2004 | 618.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 08/04/2004 | 239.00 | 00019120060491 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 08/04/2004 | 96.00 | 00025294300710 | SAMUEL VICENTE CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 08/04/2004 | 96.00 | 00001251357423 | ELANIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 08/04/2004 | 126.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAOA EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 08/04/2004 | 89.33 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/04/2004 | 138.31 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 08/04/2004 | 158.30 | 00025206281468 | JOAO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 08/04/2004 | 200.00 | 00025100580453 | MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 08/04/2004 | 398.40 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NOS DIAS 07, 09 E 10/04/2004,DESTINADOS A SERVIDORES DO DTTRANS E PESSOALDE APOIO QUE TRABALHARAM EM EVENTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 08/04/2004 | 320.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 64 FOTOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 08/04/2004 | 592.80 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 08/04/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MICROS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, USO E MANUTECAO DO SUSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 08/04/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17.04 A 23.04.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 08/04/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 24.04 A 30.04.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 08/04/2004 | 818.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, (CHEFIADE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 08/04/2004 | 1820.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 08/04/2004 | 175.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 35 FOTOGRAFIAS TAMANHA 3X4CM DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 08/04/2004 | 1700.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 08/04/2004 | 511.20 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 60 CEDULAS DEIDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 08/04/2004 | 370.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAEM FLORES NATURAIS DESTINADO A MUNICIPES CA -RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 08/04/2004 | 375.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIUCOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM PLACA LGX-7696, DURAN TE O PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2004, NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO DE CASAS E TERRENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 08/04/2004 | 456.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CAREN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 08/04/2004 | 425.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 QUADROS DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 08/04/2004 | 1100.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVETE SL DE PLACA LJR-3554-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, PRESTANDO SERVICO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 08/04/2004 | 1100.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM DE PLACA MOS-1700-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 08/04/2004 | 247.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 08/04/2004 | 787.50 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABI- NETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 08/04/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHODURANTE O MES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHOE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DURANTE O MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICADE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E CI -VIL DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 08/04/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTO-RIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA E CIVIL DURANTE O MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 08/04/2004 | 22.75 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DO DOCUMENTOS EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 08/04/2004 | 1448.66 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR, IMPRESSORA, PLACA FON TE, PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 08/04/2004 | 650.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 10 CAIXA DE CADASTRO IMOBILIARIODESTINADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 08/04/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME PAGE, MANUTENCAODE SERVIDOR E DE REDES JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 08/04/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALTIVO AOS SERVICOS DE AUDDITORIA ECONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 08/04/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EAINDA EFTUAR A MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVANOS COMPUTADORES DA EDILIDADE MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 08/04/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS DURANTE O MES DE MARCO/2004 ENVOLVENDO AREVISAOD E REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN-TARIAS E FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 08/04/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DASECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 08/04/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIATRIBUTARIA DURANTE O MES DE MARCO/2004 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 08/04/2004 | 44.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 08/04/2004 | 9573.29 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM,DIA 08/04/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 08/04/2004 | 1738.32 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 08/04/2004 | 926.95 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA CAO, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 08/04/2004 | 995.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADAS PARA O CPD, DA SE -CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 08/04/2004 | 15.00 | 03229657000113 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CARNES DE GPS) DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 08/04/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PU BLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 08/04/2004 | 960.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL PERTENCNETE A SECRE TARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 25/03 A 23/04/2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 08/04/2004 | 1350.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 08/04/2004 | 1000.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES PARA COBRANCA DE IMPOS TOS, DESTINADOS AO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 08/04/2004 | 534.95 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CIPIAS DE DOCUMENTOS PROTO E CO LORIDO E ENCADERNACOES. DOS MESMOS. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 08/04/2004 | 1448.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOAO CPD, DA SECRETARIADE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 08/04/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 08/04/2004 | 5424.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA 08/04 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 08/04/2004 | 19146.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 /04/2004, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 08/04/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS EMPRESA CONFORME A CORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 08/04/2004 | 23658.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS NO DIA 08/04/2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 08/04/2004 | 36648.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DE INSS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS, NO DIA 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 12/04/2004 | 1009.10 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 30 (TRINTA), APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANE LA E 04 (QUATRO) CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, NO PERIODO DE 17/01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 12/04/2004 | 7690.00 | 03039882000197 | SERGIO F. DE SOUZA MERCADINHO UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS POLICIAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 12/04/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-0933, CONDUZIN DO PROFESSORES, DO MUNICIPIO PARA A FACULDA- DE IESP, PARA CURSOS DE CAPACITACAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 12/04/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 73 (SE TENTA E TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA E 04 (QUATRO) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 12/04/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS PRESTA DOS JUNTO AO GABINETE DESTE EDILIDADE NO EN VIO DE CARRESPONDENCIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 12/04/2004 | 3000.00 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS POLICIAIS, DA ZONA URBANA E RURAL. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 12/04/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-0933-PB, CONDU- ZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACI- TACAO NA FACULDADE IESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 12/04/2004 | 2500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CHAMEGO BOM NO DIA , 09/03/2004, NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, DENTRO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DE CULTO EVAN GELICO NA CIDADE DE RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 12/04/2004 | 489.50 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEIS E MALHAS VARIADAS, DESTINADAS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, TORNEIO DE FUTEBOL, COM APOIO DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 12/04/2004 | 628.02 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO MOQ-2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 12/04/2004 | 90.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CAMBAGEM ETROCA DE CORREIRA DENTADA DO VEICULO SAVEIROMOQ-2224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/04/2004 | 68.20 | 00012338168453 | NAZARE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO SUS CORRESPONDENTE A 341 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/04/2004 | 121.80 | 00073800945487 | VALDECIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO SUSCORRESPONDENTE A 609 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 12/04/2004 | 110.00 | 00003160809420 | SILVIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO SUSCORRESPONDENTE A 220 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 12/04/2004 | 513.50 | 00056913273487 | ELIETE MARIA PEREIRA SALES | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO SUSCORRESPONDENTE A 1027 FICHAS DE USUARIOS CA-DASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FO-LHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/04/2004 | 97.80 | 00060357380444 | MARIA DE LOURDES BALDOINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO SUSCORRESPONDENTE A 489 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 12/04/2004 | 84.90 | 00003168384461 | CRISTIANE PINTO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DO INCENTIVO DOCARTAO SUS CORRESPONDENTE A 283 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADONA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 12/04/2004 | 92.60 | 09598251000194 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A REORGANIZACAO DO CONSELHO-TUTE -LAR DO MUNICIPIO, POR MOTIVO DE DANIFICACAO DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 12/04/2004 | 480.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696-PB, NA DIVUL GACAO DE DA ENTREGA DE TITULO DE DOMINIO DE CASAS E TERRENO NAS COMUNIDADES DE MARCO MOU RA, HEITEL SANTIAGO E LEROLANDIA, DIA 24 A 30 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000986960411 | KARLOS BARTOLOMEU SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EMCARRO DE SOM DE PLACA KTQ-4788 DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE LOCAL ADEQUADO PARA COLOCAR LIXO, NO DISTRITO DE VARZEA NO VA, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 12/04/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO FM 107, DIVULGACAO DO INTERESSE DO MU NICIPIO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 13/04/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 13/04/2004 | 1860.00 | 00554523000180 | CASA DAS MAQUINAS - JACIRA D. DE SNTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTU RA, DO NUCLEO ANTONIO G. PEREIRA E MARIA PAU LA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/04/2004 | 408.23 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACAMOT-2410 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 13/04/2004 | 110.40 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MECANICA DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 13/04/2004 | 1166.54 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O INS TITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, VALOR SOBRE 2% NA COTA DO ICMS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 14/04/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTSDOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL O NORTE, MES DE SETEM- BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 14/04/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO , AUDITORIA E CONTROLE DE SISTEMA DE INFORMA- TIZADO DO ISSQN, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 14/04/2004 | 4271.16 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODO CENTRO DE SAUDE FLAVIO MAROJA, PSF RIBEIRACONJUNTO PAULO VI, CENTRO DE ZOONOSES, PSFBOA VISTA, VARZEA NOVA, PREDIO SEDE E PSF DOMARCOS MOURA III CONFORME BOLETIM DE MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 14/04/2004 | 208.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REVISAO DE FREIOS,SERVICO DE SUSPENSAO E ESCAPE DO VEICULO IPA-NEMA MNO-3009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 14/04/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 14/04/2004 | 2204.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PECAS ALTO MOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILI DADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 14/04/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTER RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI- TUCIONAIS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 15/04/2004 | 220.00 | 00000739116401 | RITA DE CASSIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, DU RANTE TOPOGRAFIA DO NIVELAMENTO DO FUTURO LOTEAMENTO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, LO CALIZADO NO ACESSO SANTA RITA A BR 230 (PLA NALTO), NOS DIAS 25 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 15/04/2004 | 790.50 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACA0 COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 15/04/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 15/04/2004 | 140.00 | 00005778776403 | MARIA FRANCE PIMENTEL CHAVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANS-PORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO PDGD NO PERIO-DO DE 29/02/04 A 05/03/04 EM FORTALEZA E 21/03/04 A 26/03/04 EM NATAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0025887 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0025895 | 15/04/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0025917 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0025925 | 15/04/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/04/2004 | 100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PACIENTE RODOLFO RODRIGUES FIGUEIREDO GUEDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 15/04/2004 | 100.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOMEDICINAL DESTINADO AO PACIENTE RODOLFO RODRIGUES FIGUEIREDO GUEDES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 15/04/2004 | 240.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO OPALA MMU-7488 E KOMBI MMU-7587 EMMU-7855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 15/04/2004 | 150.00 | 00000739116401 | RITA DE CASSIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 15/04/2004 | 80.00 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CENTRAL COM INSTALACAO DE RA MAL DA LINHA 229-1400. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 15/04/2004 | 600.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A APRESENTACAO DE PECA TEA TRAL PAIXAO DE CRISTO, NA PARACA GETULIO VARGAS, NO DIA 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 16/04/2004 | 2998.00 | 05960215000178 | WOLRLD - SPORTS CONFECCAO E ESTAMPARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TIRISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 16/04/2004 | 108.30 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DODTTRANS, NOS DIAS 23,24,25/04/2004, DURANTE EVENTOS RELIGIOSOS E CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 16/04/2004 | 100.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 16/04/2004 | 75.40 | 02104898000173 | KYMASSA - COMERCIO DE PIZZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESLANCHES E REFRIGERANTES, NO DIA 22/04/2004, DESTINADOS AO SERVIDORES DO DTTRANS,SECDETUR E PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO YAMAHA FEST, NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 16/04/2004 | 260.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAL, NA REALIZACAO DE PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 16/04/2004 | 170.50 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DA SECDTUR E EQUIPE DAREVISTA CONTE MAIS, POR OCASIAO DA REPORTAGEMREALIZADAS NO SANTUARIO ECOLOGICO DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 16/04/2004 | 99.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 16/04/2004 | 473.48 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, ( TEATRO OFICINA DE ARTES , BIBLIOTECAS PUBLICAS, POSTOS TELEFONICOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 16/04/2004 | 740.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, ( ESTADIOS DE FUTEBOL E QUA- DRAS ESPORTIVAS), (SECRETARIA DE CULTURA DES PORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 16/04/2004 | 75.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 16/04/2004 | 930.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS EPROMOVIDOS PELO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 16/04/2004 | 10057.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL, GINA- NASIO DE ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 16/04/2004 | 216.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, ( BIBLIOTECAS E TEATRO OFICI NA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 16/04/2004 | 13896.90 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 16/04/2004 | 7974.72 | 04366562000104 | COMERCIAL SAO GABRIEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 16/04/2004 | 5588.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA, TIBIRIZINHOE FAZENDA SAO GONCALO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 16/04/2004 | 13264.40 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 16/04/2004 | 1350.00 | 00013317989491 | IVANILDO TRAJANO DE SENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOO-5033 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOPARA VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS MUNICI -PAIS NO PERIODO DE 11 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 16/04/2004 | 420.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL, EM VIRTUDE DA INAUGURA -CAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ESTEVAO JO-SE CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 16/04/2004 | 20.67 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONEICAS DA EMBRATEL DO PEDRIO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 16/04/2004 | 167.25 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE PRE ESCO-LAR GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 16/04/2004 | 99.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRE ES-COLAR GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 16/04/2004 | 2535.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 16/04/2004 | 35.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIS -TRIBUICAO COM ESCOLA MUNICIPAL.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702004 | 0026522 | 16/04/2004 | 21900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 CAR -TEIRAS TIPO UNIVERSITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 16/04/2004 | 7500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE EXEMPLARES DE LIVROS DESTINADO ADISTRIUBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 16/04/2004 | 17579.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIADURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 16/04/2004 | 23824.35 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 16/04/2004 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASCRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 16/04/2004 | 7500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 500 EXEMPLARES DO LIVRO SANTA RITA DE ONTEM E DE SEMPRE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 16/04/2004 | 1365.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DO ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HELENA ISAURA GUERRA, FLAVIO MAROJA EFRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 16/04/2004 | 1635.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DATELEMAR DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HELENA ISAURA GUERRA, FLAVIO MAROJAFILHO E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 16/04/2004 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 16/04/2004 | 139.71 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 16/04/2004 | 23.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-PAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 16/04/2004 | 89.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO INSTITUTO SAO MARCOS - VARZEA NOVA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 16/04/2004 | 261.54 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OITEIRO, ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ESCOLA DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 16/04/2004 | 1945.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETERIA DE EDU-CACAO PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICI -PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 16/04/2004 | 8814.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 16/04/2004 | 221.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES DEOLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TORTAS, BOLINHOS E BOLO FOFO, DESTINADOS AO GABINE- TE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 16/04/2004 | 400.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA N. SRA. APARECIDA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRES TADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DA GUIA CLAUDINO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 16/04/2004 | 660.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES, DESTINADAS AO CEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 16/04/2004 | 800.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES PRES TADOS PARA O SEPULTAMENTO DE SR. MARCIO INA CIO DE LUNA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 16/04/2004 | 150.80 | 00001233454480 | RILMA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 16/04/2004 | 2500.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 16/04/2004 | 2805.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, (PREFEITURA SEDE, JUIZADO ES PECIAL CIVEL E POSTOS POLICIAIS), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 16/04/2004 | 511.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 25/04/2004, ( 5010117 0 1 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 16/04/2004 | 220.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1573), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 16/04/2004 | 181.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-8686), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 16/04/2004 | 82.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-8658), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 16/04/2004 | 3888.18 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP - CLARO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR- CO COM O PERIODO DE 28/02 A 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 16/04/2004 | 199.95 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCNETES A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 16/04/2004 | 3847.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (PRACAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 16/04/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNI- CIPIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA, ASSISTINDO, ORIENTANDO E INFORMANDO AS DIVERSAS AREAS DE COBRANCA, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 16/04/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA, PERTENCENTE A EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDA DE E A SAELP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 16/04/2004 | 75.05 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 16/04/2004 | 112.00 | 10857456000126 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AMOTO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 16/04/2004 | 61.74 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 12/04/2004, ( POSTO DE SAUDE DE FOR TE VELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 16/04/2004 | 44.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 16/04/2004 | 505.50 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATO- RIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 16/04/2004 | 26.34 | 00078829461415 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATO-RIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/04/2004 | 263.98 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 16/04/2004 | 102.73 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 16/04/2004 | 441.99 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 16/04/2004 | 423.01 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 16/04/2004 | 655.38 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 16/04/2004 | 482.06 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 16/04/2004 | 400.80 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 16/04/2004 | 15.41 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 16/04/2004 | 43.70 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 16/04/2004 | 413.20 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 16/04/2004 | 87.40 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 16/04/2004 | 754.27 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 16/04/2004 | 263.98 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 16/04/2004 | 88.81 | 00049877550415 | MARIA DA LUZ DE AQUINO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/04/2004 | 291.02 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 16/04/2004 | 1812.18 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 16/04/2004 | 531.17 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 16/04/2004 | 1059.30 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 16/04/2004 | 218.50 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 16/04/2004 | 96197.34 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 16/04/2004 | 822.59 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 16/04/2004 | 116068.67 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NA PRODUCAO HOSPITALAR CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 16/04/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDONATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 16/04/2004 | 2749.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 16/04/2004 | 4536.88 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE REFERENTES AO MES DE MAR-CO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 16/04/2004 | 1314.63 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR,CEN TROS SOCIAIS). (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCI AL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 16/04/2004 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-1146), SECRETARIA DP BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 16/04/2004 | 55.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/04/2004, ( 229-4417), (BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 16/04/2004 | 6.67 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/04/2004, (62498091), (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 16/04/2004 | 23.69 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/04/2004, (229-7800), (BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 16/04/2004 | 318.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 16/04/2004 | 467.80 | 05750780000100 | ERI TRATORS-ERIVALDO AVELINO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO PA MECANICA 9-30 E D-4 E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 16/04/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NO TRANSPOR TE E COLETA DE LIXO, NOS DISTRITOS DE CICE- ROLANDIA, LIVRAMENTO, BEBELANDIA E USINA SAO JOAO, NO PERIODO DE 19 A 31 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 16/04/2004 | 1518.30 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL CONTRA TADO, QUE ESTAO FAZENDO OS SERVICOS DE RE CUPERACAO DO ARQUIVO E LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 16/04/2004 | 2186.50 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADOS AO SETOR DEILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE, NA REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 16/04/2004 | 144.50 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR HIDRAULICO LIGADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 16/04/2004 | 149924.74 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E OUTROS COMPLEMENTARES CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 16/04/2004 | 8386.22 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, ( POCOS ARTESIANOS DA SONA RURAL, TERMINAL RODOVIARIO, MERECADO PUBLI - CO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 16/04/2004 | 29207.68 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO 23/04/2004, (ILUMINACAO PUBLICA E ILUMINACAO AS PASSARELAS DA BR. 230). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO E AQUISI€ÇO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 16/04/2004 | 3763.37 | 00000000000000 | CARTORIO ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAVRATURA DEESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO BEM COMOREGISTRO E DEMAIS TAXAS DA AREA DE TERRAS PROPRIAS E URBANA EXPROPRIADA DA COMPANHIA DE TECIDOS PARAIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 16/04/2004 | 5200.00 | 40977233000163 | SUPER-WATT - COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | DESAPROPRIA€ÇO E AQUISI€ÇO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 16/04/2004 | 3500.00 | 00021980969434 | ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZACAODE 01 LOTE DE TERRENO SITUADO NA RUA BOA VIS-TA, 153 EM VARZEA NOVA PARA FINS DE ABERTURADE VIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 16/04/2004 | 2500.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOTOR BOMBA SUB TRI 3 2S29 3 CV DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 16/04/2004 | 254.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, ( CEMITERIOS GARAGEM). SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 16/04/2004 | 420.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696-PB, NA DIVULGA CAO DA FESTA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MO RADORES DA CONJUNTO TIBIRI II E II, NO DIA 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 16/04/2004 | 4576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZACAO.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 16/04/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 16/04/2004 | 121.37 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/04/2004, ( SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/04/2004 | 197.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-2844), SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 20/04/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERS COLORIDOS EM VINIL, COM MOTIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA DE VA CINACAO DE IDOSOS, INICIADA NO MUNICIPIO NO DIA 17 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312003 | 0027073 | 20/04/2004 | 37972.50 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - SANTA RITAZONA RURAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/04/2004 | 3000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RESERVATORIO DO DISTRITO DE NOS-SA SENHORA DO LIVRAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/04/2004 | 3000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVCOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA PA-DRE FERREIRA 2¦ MEDICAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 20/04/2004 | 1815.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PECAS NA RECUPERACAO DO DIFERENCIAL E RECUPERACAO DA CUICA DE UMA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/04/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069-PB, NO TRANSPOR TE DE COMBUSTIVEL, MOTORISTAS E AJUDANTES DAS MAQUINAS PESADAS QUE FAZEM TERRAPLANAGEM NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 20/04/2004 | 1539.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPOSICAO DE CALCA - MENTO EN DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/04/2004 | 4204.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 20/04/2004 | 5942.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/04/2004 | 334.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1997), SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 20/04/2004 | 263.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 20/04/2004 | 7.43 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004, (229-1997), INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 20/04/2004 | 7.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004, (229-3811), INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 20/04/2004 | 2141.68 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 20/04/2004 | 11.27 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO N§ 229.2550 MES DE ABRIL/2004(DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA).X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 20/04/2004 | 5395.98 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM VARIASRUAS DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 20/04/2004 | 175.55 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 20/04/2004 | 1200.00 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DE PINTOR DE OBRAS, REALIZADO NO PE RIODO DE 09 A 13/02/2004, NO NUCLEO DE QUA- LIFICACAO CORDEIRO DE MALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 20/04/2004 | 197.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, ( 229-3087), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 20/04/2004 | 181.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, (229-7800), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 20/04/2004 | 152.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, ( 229-5847). SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 20/04/2004 | 296.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, (229-3183), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 20/04/2004 | 50.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, ( 229-5999), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 20/04/2004 | 111.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-5267), SE CRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 20/04/2004 | 1382.40 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO NO PROGRAMA DE TB E HANSENIASE POR UM PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 20/04/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RE- CURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 20/04/2004 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 1¦ PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DA SECRETARIA DESAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722004 | 0028274 | 20/04/2004 | 40605.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. LUCENA - SUFRAMED | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATORIOS DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 20/04/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 20/04/2004 | 1122.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA A GRIPE NO PERIODO DE 13 A 17 DEABRIL/2004 E SUSPENSAO DO CADASTRO DO BOLSAALIMENTACAO DE 09 A 10 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 20/04/2004 | 2430.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE NAO PODE ARCAR COM TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/04/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/04/2004 | 114.30 | 00085317721415 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DO INCENTIVO DOCARTAO SUS CORRESPONDENTE A 381 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADONA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/04/2004 | 1530.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A DETETIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDEX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/04/2004 | 138.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO PSF DE MARCOS MOURA II POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/04/2004 | 280.00 | 00030843758449 | VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CARIOTIPO), NO MENOR GUILHERME KANCH DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 20/04/2004 | 6644.11 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS REFE-RENTES A PROCEDIMENTOS DE AIH`S REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/04/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A FARMACIA DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 20/04/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EMUMA IMPRESSORA HP 930C PERTENCENTE A FARMACIADA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 20/04/2004 | 960.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS PARA INFORMATICA DESTINADOS AO MICRO COM-PUTADOR LOCALIZADO NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 20/04/2004 | 432.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS PARA INFORMATICA DESTINADOS AO MICRO COM-PUTADOR LOCALIZADO NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 20/04/2004 | 99.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPAULO VI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 20/04/2004 | 63.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO DECO-NAV REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 20/04/2004 | 23.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 20/04/2004 | 1101.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CELULARES PER- TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTES AOMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 20/04/2004 | 633.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-5837, 229-3494, 229-5821 E 229-3233 REFERENTES AO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 20/04/2004 | 305.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO CEN- TRO DE SAUDE SANTA RITA, SAE E SANTA CRUZ RE-FERENTES AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 20/04/2004 | 804.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM EUROPA I DO MES DE MARCO/2004 E SAEPAM, MUTIRAO E SANTA CRUZ REFERENTES AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 20/04/2004 | 589.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1052, 229-3030 E 229-1428 REFERENTESAO MES DE MARCO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 20/04/2004 | 788.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1145, 229-1051, 229-2488, 217-1429, 217-1922, 229-1448, 229-1446 E 229-1273 REFE-RENTES AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 20/04/2004 | 89.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE MARCO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 20/04/2004 | 318.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DO MES DE MARCODE 2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/04/2004 | 2798.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/ 04/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/04/2004 | 9875.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA 20/ 04/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 20/04/2004 | 11.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASE, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA 20/ 04/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/04/2004 | 9071.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REPASSE NO VALOR DE 2% DO VALOR BRUTO DA COTA DO ICMS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E IPEA, NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/04/2004 | 4937.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM CREDITADO NO DIA 20/04/2004, CON FORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 20/04/2004 | 5000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 11¦ E ULTI MA PARCELA DO CONTRATO PARA RELIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO PERIODO DE 14 A 22 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 20/04/2004 | 2420.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO 395,DE 19/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 01182/93 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 20/04/2004 | 1787.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO 411,DE 26/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 01248/99, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 20/04/2004 | 1787.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 411, DE 26/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 01248/99, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/04/2004 | 3356.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO 404DE 19/03/2004, DA 2¦ DO TRABALHO DE JOAO PES SOA PROCESSO DE NUMERO 01501/94, EM FAVOR DA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/04/2004 | 2874.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 406, DE 19/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 000303/93, EM FAVOR DI INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/04/2004 | 473.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 401, DE 03/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 00952/95, EM FAVOR DE MARIA MADALENA SAMPAIO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/04/2004 | 521.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 400, DE 19/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA, PROCESSO 01691/97, EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/04/2004 | 1335.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO DE NUMERO 399, DE 19/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRA BALHO DE JOAO PESSOA, PROCESSO DE NUMERO 012 23/98, EM FAVOR DE MARIA INES DE PONTES SIL- VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 20/04/2004 | 1550.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 398, DE 19/03/2004, DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, PROCESSO DE NUMERO 00363/98, EM FAVOR DE EUZENIRA ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/04/2004 | 139.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO, 159 DE 22/03/2004, PROCESSO 01184/99, DA 4¦ VARA DO TRABALHO, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 20/04/2004 | 137.34 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/04/2004 | 155.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-5268), SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 20/04/2004 | 210.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 20/04/2004 | 182.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1447), SE- CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 20/04/2004 | 48.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1536), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 20/04/2004 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-1400). SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 20/04/2004 | 11.75 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 20/04/2004 | 3857.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO E BALANCEAMENTO DO SISTEMA ELETRICODO PREDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAOINTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/04/2004 | 50.00 | 05881072000109 | CM ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 VENTI-LADOR MALORY DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVICO DE ALISTAMENTO MILITAR DESTA EDILIDADE.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 20/04/2004 | 25.00 | 00075373599468 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 20/04/2004 | 90.00 | 00002476577430 | LUCIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 20/04/2004 | 40.00 | 00098100220425 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 20/04/2004 | 150.00 | 00020554354420 | JOSE PEREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/04/2004 | 200.00 | 00087437430487 | LUCIANA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 20/04/2004 | 120.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 20/04/2004 | 120.20 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 20/04/2004 | 380.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CA- RENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 20/04/2004 | 110.38 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCNETE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 20/04/2004 | 137.33 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 20/04/2004 | 2322.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-886). CHE FIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 20/04/2004 | 403.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-2412), CHE FIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 20/04/2004 | 283.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-5858), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 20/04/2004 | 320.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/04/2004 | 170.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-5300), CHEFIA DE GABI NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 20/04/2004 | 169.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 20/04/2004 | 206.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-2550), CHE FIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 20/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-5269), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 20/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-1227), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 20/04/2004 | 38.19 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/04/2004, (229-5925). CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 20/04/2004 | 86.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, ( 217-0202), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 20/04/2004 | 103.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, ( 229-2621), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 20/04/2004 | 72.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/04/2004, (229-1676), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 20/04/2004 | 28.22 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004, (229-1573). CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 20/04/2004 | 6.21 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/04/2004, ( 229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 20/04/2004 | 744.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DERIVADAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/04/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAODO MES DE ABRIL A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSO-CIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/04/2004 | 3280.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE FORMATURAS DESTINA- DOS PARA DOACAO A ALUNOS CARENTES DE ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/04/2004 | 1668.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FLAVIO MAROJA, HELENA ISAURA E FRAN -CISCO MARQUES DA FONESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 20/04/2004 | 267.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CONFORME CONTAS EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 20/04/2004 | 873.30 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ESCOLARES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/04/2004 | 608.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 20/04/2004 | 3.60 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/04/2004 | 23.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/04/2004 | 49.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 20/04/2004 | 173.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, ( 229-1449). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 20/04/2004 | 280.50 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2004, CONFORME CONVENIO 82807-03 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 20/04/2004 | 266.47 | 00078861373453 | ELINES ENENDINO DA CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/2004 CONVENIO 82807/03, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 20/04/2004 | 280.50 | 00032758383420 | MARIA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONVENIO 828073/03 NO PERIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/04/2004 | 280.50 | 00005140969424 | ALEXSANDRA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04CONVENIO 828073/03, NO PERIODO DE 01 A 31/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/04/2004 | 280.50 | 00055440002472 | MARIA DE LOURDES SANTINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04CONVENIO 828073/03 NO PERIODO DE 01 A 31/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/04/2004 | 378.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/04/2004 | 113.10 | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNIOR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 239 FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/04/2004 | 538.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 20/04/2004 | 250.00 | 00064641554404 | REJANE GOMES VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GRAMATICAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 20/04/2004 | 330.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA E CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE LOURDES TORRES.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 20/04/2004 | 42.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 REFEI-COES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 20/04/2004 | 430.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR BOMBA DO CENTRO EDUCACIONALOTHON PEDROSA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 20/04/2004 | 230.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MOTORBOMBA ANA UGER DESTINADO AO CENTRO EDUCACIO -NAL OTHON PEDROSA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 20/04/2004 | 4467.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUTI -VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 20/04/2004 | 100.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAOEM FLORES NATURAIS EM VIRTUDE DA CONFRATENIZACAO DE PASCOA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 20/04/2004 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO 01/2004 DO CUROS DE INTRODUCAO AMICROINFORMATICA REALIZADO NO SENAC/MOVEL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 20/04/2004 | 42.50 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS TECNICOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 20/04/2004 | 3734.40 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA E VARZEA NOVA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 20/04/2004 | 3684.60 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 20/04/2004 | 7.07 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 10/04/2004, (229-1053), SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 20/04/2004 | 119.40 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS EREFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 20/04/2004 | 14264.41 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E SUBSTITUICAO DE ILUMINACAO DO COM -PLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 20/04/2004 | 1759.48 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 20/04/2004 | 1975.31 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 20/04/2004 | 1300.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNA-5106, MNA-7394 E MNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 20/04/2004 | 90.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DE PLACA MNU-7394.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 20/04/2004 | 180.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA GOV. FLAVIORIBEIRO E MANUTENCAO DAS CAIXAS DE DESCARGASE BACIAS SANITARIA DA ESCOLA PAULO JORGE R.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00044170084420 | GERSON BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E CORRECAO DE VAZAMENTO DE CAIXADAGUA, LIMPEZA E RECUPERACAO DE FOSSA SEPTICADAS ESCOLAS FRANSICO MARQUES, MANOTEL FAUSTI-NO E PE. JOAO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 20/04/2004 | 250.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOM, DA TRANSMISSAO ATRAVES DA DIFUSORA J. ALMEIDA, DA FINAL DOS JOGOS DA AMIZADE, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE DO CLUBE SANTA CRUZ, NO DIA 25/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 20/04/2004 | 130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, DESTINADO A FILARMONICA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 20/04/2004 | 219.00 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TEATRO OFICINA DE ARTES, LIGADOA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 20/04/2004 | 188.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MARCO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/04/2004, (229-1897), SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 23/04/2004 | 63.00 | 05499591000107 | ENOCK FERREIRA DE CARVALHO BRITO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-350 PLACA MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 26/04/2004 | 11.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 55-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 27/04/2004 | 43.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 27/04/2004 | 2152.93 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 27/04/2004 | 2682.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 27/04/2004 | 5985.16 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAR RUAS DESTE MU NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 27/04/2004 | 1595.50 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PA MECANICA 950 E TRATOR D4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 27/04/2004 | 40.00 | 70116769000155 | MARTINHO CANDIDO PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 27/04/2004 | 38860.20 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRE-GADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESMES DE MARCO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 27/04/2004 | 12403.41 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRE-GADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 27/04/2004 | 550.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE (CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 27/04/2004 | 97.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GALOES DEAGUA MINERAL DESTINADOS A CANTINA DO GABINETEDO PREFEITO, NO ATENDIMENTO DO PUBLICO. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 27/04/2004 | 87.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,DEBITADO NA CONTA 6373-8.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 27/04/2004 | 2.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DEBITADO NA CONTA 4.349-4.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 27/04/2004 | 46.64 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO DE NUMERO 570/04, DE 14/04/2004, PROCESSO DE NUMERO 00842/2000, DA 6 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 27/04/2004 | 8401.17 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS, CREDITADO NESTA DATA 27/04/2004, EM FAVOR DO IPEA, CONFORME ACORDO ENTRE ESTA EDILIDADE E A INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 27/04/2004 | 825.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 01 (UM), BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 27/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRICAO, DO CURSO DE TREINAMENTO DE RE- TENCAO DE VALORES DO INSS. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 27/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRICAO, DO TREINAMENTO DE ARRECADACAO DO INSS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 30/04/2004 | 9644.69 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 30/04/2004 | 39298.73 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/04/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 30/04/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/-DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/04/2004 | 1034.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 30/04/2004 | 3650.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04 /2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/04/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04 /2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/04/2004 | 1825.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADA EM 30/04/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/04/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446/PB, DE MINHA PRO PRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI- NANCAS, (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA), DURAN TE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 30/04/2004 | 11.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA 20/04/ 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 30/04/2004 | 825.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/04/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NA EMISSAO DE TEDS, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 30/04/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSJUDICIAIS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTAEDILIDADE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 30/04/2004 | 93.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19.823-4 PMSR ARRECADACAO DEISS MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 30/04/2004 | 15050.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 30/04/2004 | 36792.03 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 30/04/2004 | 40699.85 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 30/04/2004 | 59506.40 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, CORRESPONDENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 30/04/2004 | 25.00 | 00004207842411 | JOSIANE VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DE REGISTROCIVIL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LI-TORAL NORTE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLADO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00000392683571 | ELIANE VIEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLADO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00044219148434 | EVERALDO XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA O RECASTRAMENTO DAS FAMILIAS PARTICIPANTESDO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00096829460506 | GIANFRANCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00093681976520 | MAGNA SIMONE RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00094210420506 | VARNECI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICIO PARA O RECASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00000205843506 | VIVIAN PAULA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PA-RA RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMABOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00041220307491 | LUCIO FLAVIO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E COFERENCAI DOA DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00087421879404 | CRISTIANA MONICA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00060105674400 | FAUTO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00000022743456 | ISOLDA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00079715826415 | MARIA BETANIA NUNES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/04/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA, EM MEU BARCO FAZENDO A TRAVESSIA DO RIO JACU[IPE ATE EMEF ZILDA VELOSO FALCAO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/04/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO MEUS SERVICOS PRESTADO COM OTRANSPORTE EM MU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUMOS RESIDENTES NA ILHA STUART PARA A EMEF PEPIRES FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMABOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, EM MEU CARRO MARCA FORD F4000, PLACA KFR 5773/PB, RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS,TAQUARITUBA E ADJACENCIAS,PARA EMEF'S JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO E JOAO GOMES RIBEIRO,NO PERIODO DE 01 A30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00002170061401 | MAUBIA XAVIER DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTE NOSFORMAULARIOS DO CADASTRO UNICIO DO PROGRAMABOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00003077099497 | WALTENIRA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICOPARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00001083021486 | SUELY MANOEL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DORECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOL-SA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE PLACA AIB-7612,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM JACUIPE FAZENDA RIACHOBRANCO E SANTA FRANCISCA PARA O CENTRO EDUCA CIONAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO E ALUNOS RESIDENDES NA USINA SANTANA PARA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS, NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/04/2004 | 1120.30 | 00083991905434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICOPARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/04/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANSICO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO AUTOMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, DE MARCA WOLKSWAGEM,MODELO KOMBI, PLACA KFD-8808/PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DO CENTRO DE SANTA RITA PARA EMEFAMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES, NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/04/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/04/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIO -NADO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/04/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NNANDO ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DEPUTADO JOSEMARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/04/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/04/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO -NANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE,MODELO KADETT 94, PLACA MNK-0222,PARA TRANSPORTE DE PROF. DO CENTRO DE SANTA RITA P/ EMEFFLAVIANO RIBEIRO FILHO,ZONA RURALNO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MARCA WOLKSVAGEM,MODELO KOMBI, PLACA MMZ 8046/PB,PRA TRANSPORTE DE PROFESSORDO CENTRO DE SANTA RITA PARA EMEF PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA, NO HORARIO NOTURNO, PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/04/2004 | 1920.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCA -CAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/04/2004 | 1920.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATI-VA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/04/2004 | 1040.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLAAMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/042004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/04/2004 | 1360.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/04/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA DA FAZENDASOCORRO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/04/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 NO TANSPORTE DE DIRETORES E PRO -FESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAMNA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHO,NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/04/2004 | 950.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENDACAPITAO PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA,NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/04/2004 | 2520.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-7696 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA A ESCOLA JOSE LINS DO RE-GO E PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/04/2004 | 750.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 PARA O TRANSPORTE E ALUNOS DO EN-SNI FUNDAMENTAL DAS FAZENAS ILHA, JACARAUNA ENOSSA SENHORA DE LOURDES PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8230 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES NA FAZENDA PAU BRASIL PARA A ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/04/2004 | 1600.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LBG-9580 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS FAZENDAS MARIANO, COMPRA FIADO E TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARAO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/04/2004 | 2420.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DE PI-NINCHOS, BELEZ E TIBIRI PARA A ESCOLA ARNALDOBONIFACIO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NO PE -RIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/04/2004 | 1360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA HTY-4904 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA PA-AA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KPE-4202 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES EM SITIO REIS PARA A ESCOLA MONSENHORRAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/04/2004 | 1440.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KJA-8735 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE EM PORTINHOPARA A ESCOLA DE ATERRO NO PERIODO DE 01 A 3004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/04/2004 | 2310.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PRA CONDUZIR PROFESSORES E ALUNOSPARA A ESCOLA MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZE PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODODE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/04/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004, PARA CONDUZIR 04PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 30/04/2004 | 1680.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CIT-4396 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDOBONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 30/04/2004 | 1520.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA NO PE -RIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/04/2004 | 2250.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODODE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004 PA-RA SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATE -RIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E GAS DE COZINHANAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/04/2004 | 3005.70 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUIZICAO DE TICKETS ESTU DANTIS PARA ALUNOS RESIDENTES EM VARZEA NOVA E CICEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA, DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/04/2004 | 1354.50 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TICKETS ESTU DANTIS DESTINADOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A EMEF JOSE GUEDES CAVALCANTE, DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/04/2004 | 990.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA MNA-5106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/04/2004 | 160.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVER DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/04/2004 | 20.00 | 05287153000185 | J. F DE SOUZA ACESSORIOS PARA VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DA CHAVE GERAL DO ONIBUS OFICIAL DE PLACA MMU 7394. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 30/04/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, ANTONIO PEREIRA DE AMEIDA E FLAVIO MAROJAFILHO, DURANTE O PERIODO DE 18/03/04 A 18/04/04 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/04/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACAPACITACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DE ENSINO FUNDAMENTALXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/04/2004 | 350.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO - MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REALTIVO AOS MEUS SERV. PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA EMEF DE ATERRO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/04/2004 | 160.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS OFICIAL DE PLACA MMU 7394.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/04/2004 | 3550.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ELABORACAO E APROVACAO DO PROJETO DE SUBESTACAO DA EMEF PROF. HELENA ISAURA GUERRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 30/04/2004 | 617.71 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEF'S OITEIRO, FLAVIO RIBEIRO COUTINO,DEP. JOSE MARIZ E SANTA HELENA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/04/2004 | 90.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO D'AGUA DAS EMEF'SSAO MARCOS,DEP. JOSE MARIZ E CARLOS ARNOBIO DI PACE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/04/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/04/2004 | 21.00 | 00003101742447 | EDUARDO FELIPE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO NOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2004, NOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE JANEIRO DE2004, EM CARRO DE SOM DE PLACA MNA 4154/PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/04/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPAN-HAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO NA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODODE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/04/2004 | 75.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 25 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRA DESTINADO A COMEMORACAODOS DIAS DAS MAES NA ESCOLA PROFESSORA CANDI-DA DE SA ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00013959123434 | MARIVALDO EMILIANO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR OFICIAL DE PLACA MNA 5106.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/04/2004 | 400.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSNA PINTURADO MURO DE CONTORNO E ATRERRAMENTO DO PATIO INTERNO, COM ESPALHAMENTO DE 13 CAR RADA DE AREIA AO REDR DA QUADRA POLIESPORTIVADA EMEF JAIME LACET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 30/04/2004 | 395.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/04/2004 | 200.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SEV. PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO E ATERRAMENTO DO PATIO INTERNO DA EMEF ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/04/2004 | 65.00 | 00087441250463 | FLORIVALDO ALVES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNI-6760 PARA CONDUZIR OS DIRETORES DE DE-PARTAMENTO PARA VISITAS DE ACOMPANHAMENTOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS ESTEVAO J. CARNEIRO DACUNHA, ISRAEL DINIZ E AMARO GOMES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 30/04/2004 | 440.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OLIVIDIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFRIGERACAO E BORRACHA E CENTRAL DE AGUA, BEBEDOURO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/04/2004 | 450.00 | 00004682764403 | ARMANDO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO DO PISO CIMENTADO, REMOCAO DE ATERRO, ATERRO APILOADO, CONSTRUCAO DE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, PISO CIMENTADO QUEIMADOCORRECAO DE FISSURAS E PINTURA GERA DA EMEF SAO SBASTIAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OLIVIDIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA, LANTERNAGEM EM GELADEIRAS DAS CRECHEPRE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/04/2004 | 250.25 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PREESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/04/2004 | 40.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO A AQUIZICAO 01 ESCOVA DO ATERNADOR DIOVERSOS-BX 172/A DA BESTA MNA5787XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/04/2004 | 216.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRE ES-COLA GENERAL ANTONIO ALVES.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 30/04/2004 | 294.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRADE ALMEIDA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/04/2004 | 35.70 | 02806343000173 | DATA COPY - MARIA DAS GRACAS SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 357 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMARO GOMES COUTINHO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/04/2004 | 156.16 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO - JOSE E. DE OLIVEI | IMPORTE RELATIVO A AQUIZICAO DE MATEIAL ELE- TRICO, PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA MMU7394.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/04/2004 | 800.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLA ESTEVAO CAR -NERIO E AMARO GOMES COUTINHO PARA RECIFE..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 30/04/2004 | 108.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUN DAMENTAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 30/04/2004 | 400.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 30/04/2004 | 500.00 | 00020452810434 | MAURICIO DA CUNHA FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DO CAMINHAO DO SENAC MOVEL QUE DESLOCOU-SE DO DISTRITO DE ODILANDIA PARA O PO -VOADO DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/04/2004 | 250.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO POP SOM DESTINADO A APRESENTACAO DEINAUGURACAO DAS QUADRA DAS ESCOLAS ESTEVAO J.C DA CUNHA E JAIME LACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/04/2004 | 390.00 | 03548327000190 | VELEIROS PRAI HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEMDOS ORIENTADORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/04/2004 | 58.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 580 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUACACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/04/2004 | 65.70 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/04/2004 | 120.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTOPIMENTO DE FOSSAS E ESGOTO DO PREDIO SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/04/2004 | 800.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/04/2004 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE A -CESSO A INTERNET NO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2004 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/04/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/04/2004 | 300.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA | IMPORTER RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONFORME CONVENIO DE N§ 828073/2004 NO PERIO-DO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/04/2004 | 300.00 | 00055440002472 | MARIA DE LOURDES SANTINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONFORME CONVENIO 828073/03, NO PERIODO DE 01A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/04/2004 | 285.00 | 00078861373453 | ELINES ENENDINO DA CRUZ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONVENIO 828073/03, NO PERIODO DE 01 A 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/04/2004 | 300.00 | 00032758383420 | MARIA JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONVENIO 828073/2003, NO PERIODO DE 01 A 3103/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/04/2004 | 300.00 | 00005140969424 | ALEXSANDRA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,CONVENIO 828073/2003 NO PERIODO DE 01 A 30/032004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/04/2004 | 35279.65 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 30/04/2004 | 117.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA, DO MES DE MARCO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 15/04/2004, (GINASIO PROFIS SIONALIZANTE FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 30/04/2004 | 85426.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES /DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/04/2004 | 192.00 | 01340782000170 | MULTLUZ - MATERIAL ELETRICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA, (SETOR ELETRICO) X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 30/04/2004 | 2141.68 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 30/04/2004 | 951.50 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MNA-5092, MOC 3613, MNA-4972 E MOC-3703, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 30/04/2004 | 11651.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DASAELPA DA EFICIENCIA ENERGETICA DESTE MUNICI-PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 30/04/2004 | 37379.94 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 30/04/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 30/04/2004 | 4233.60 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DAAPAE DESCONTA NA CONTA 9.235-5 PMS PPD.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 30/04/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM - SANTA RITA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 30/04/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DIMA (DIVISAO DE MATERIAIS), REFEREN TE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIA LIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV E VIGILANCIA SANITARIA REFE -RENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 30/04/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 30/04/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 30/04/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 30/04/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DA SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 30/04/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 30/04/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 30/04/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 30/04/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 30/04/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX -TENSAO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 30/04/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 30/04/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 30/04/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/04/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/04/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/04/2004 | 150.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA PARTICIPAR DA FERIA DE SAUDE PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE OLHOS NO HOTEL OURO BRANCO EM 24/04/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 30/04/2004 | 240.00 | 00035642734091 | MARLI ELISABETA BACK | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTO DA PRODUTIVI DADE, POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/04/2004 | 57.74 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DE VARZEA NOVA III, DO MES DE ABRIL/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/04/2004 | 233.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF JARDIM EUROPA II, PAULO VI E VARZEA NOVA III DO MES DE ABRIL DE 2004.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/04/2004 | 148.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LINHA229-4494 DO MES DE ABRIL/2004.X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/04/2004 | 16.00 | 00002144821461 | SERGIO XAVIER SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DO CARTAO SUS, CORRESPONDENTE A 32 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 30/04/2004 | 47.50 | 00004752948400 | DAVID BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DO CARTAO DO SUS CRRESPONDENTE A 95 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/04/2004 | 288.00 | 02997596000171 | COPPYAS E CIA - COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/04/2004 | 2765.34 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/04/2004 | 9081.24 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/04/2004 | 21613.21 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/04/2004 | 1168.66 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/04/2004 | 29843.66 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/04/2004 | 1708.86 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/04/2004 | 590.42 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/04/2004 | 52542.42 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/04/2004 | 89837.56 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/04/2004 | 30075.63 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/04/2004 | 7202.10 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAU-DE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/04/2004 | 2483.37 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/04/2004 | 8431.05 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/04/2004 | 747.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/04/2004 | 585.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/04/2004 | 150.00 | 00008957829873 | MONICA MONTENEGRO MOSCOSO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA A MEDICA MONI-CA MONTENEGRO MOSCOSO PARA PARTICIPAR DA FEI-RA DE SAUDE REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NODIA 24/04/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/04/2004 | 980.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DOS VEICULOS SAVEIROMOQ-2224 E CARAVAN MNG-4764 DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/04/2004 | 139.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DO VEICULO D-10 MNJ-5874 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0029785 | 30/04/2004 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSAMNX-3532 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0029807 | 30/04/2004 | 2052.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIMNS-7822 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0029831 | 30/04/2004 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMMU-4884 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 ATENDEN-DO O TRANSPORTE DE PACIENTES E DEMAIS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0029858 | 30/04/2004 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GRANDBESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E PACIENTESEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0029866 | 30/04/2004 | 3024.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTABOY-7302 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 ATENDEN-DO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS E DE- MAIS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029874 | 30/04/2004 | 1512.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMUD-0083 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITA-RIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0029891 | 30/04/2004 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 ATEN-DENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVI-DADES NO DISTRITO DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0029912 | 30/04/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20MNA-2519 DURANTE O MES DE ABRIL/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E FARMACIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/04/2004 | 285.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO JARDIM EUROPA I DURANTE OMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/04/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MESDE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/04/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MESDE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/04/2004 | 438.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DO MARCOS MOURA III DURANTE OMES DE ABRIL/2004 SUBSTITUINDO A TITULAR DOCARGO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/04/2004 | 59557.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS DO MES DE ABRIL/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/04/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS DO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/04/2004 | 11322.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/04/2004 | 88531.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF DO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/04/2004 | 17792.00 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DO MES DE ABRIL/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/04/2004 | 39395.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/04/2004 | 21030.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE ABRIL /2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/04/2004 | 345.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE,MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DESERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/04/2004 | 1645.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/04/2004 | 1794.20 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/04/2004 | 1794.20 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/04/2004 | 780.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 30/04/2004 | 3028.02 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 30/04/2004 | 4176.62 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/04/2004 | 3240.34 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 30/04/2004 | 36.00 | 02412334000106 | MARIA DAS NEVES BARBOSA SILVA TINTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A REFORMA DA CADEIRAODONTOLOGICA DO PSF DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 30/04/2004 | 0.08 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§02574-7 DE 13/04/2004 POR DIFERENCA ENCONTRA-DA ENTRE NOTA FISCAL E ORCAMENTO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 30/04/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDON A-TRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCASEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 30/04/2004 | 11556.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 30/04/2004 | 15400.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 30/04/2004 | 10350.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E/COMERCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 03/05/2004 | 191.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-2844), ( SECRETARIA DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 03/05/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM PAGINA ESPECIAL COLORIDA, DE OBRAS DA MUNICIPALIDADE, NO JORNAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 03/05/2004 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL INFORMA TIVO, MARCO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 03/05/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVUL- GACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIO NAIS E CAMPANHAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 03/05/2004 | 60.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO DECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 03/05/2004 | 100.00 | 04333169000114 | SOLU€OES GRAF. E SUPRIM. PARA INFORMAT. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE IN-FORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 31/05/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0032115 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0032123 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DECONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742004 | 0032131 | 03/05/2004 | 22029.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS PARA INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0032140 | 03/05/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0032522 | 03/05/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 03/05/2004 | 907.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA QUEATUAM FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/05/2004 | 240.00 | 00007285086487 | LUIZ MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO DO SERVIDOR LUIZ MANUEL DA SILVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 03/05/2004 | 2140.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A I CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL E ALUGUEL DE ME-SAS E CADEIRAS PARA O REFERIDO EVENTO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 03/05/2004 | 1545.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AOS VACINADORES E SUPERVISORES QUETRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAODOS IDOSOS NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 03/05/2004 | 175.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE BARAO DO ABIAY,ZOONOSES E PSF DE RIBEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAMES DECOLPOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 03/05/2004 | 510.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ERI.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 03/05/2004 | 186.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-350 MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 03/05/2004 | 570.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO F-350 MNA-4986 DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 03/05/2004 | 370.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO F-350 MNA-4986 DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 03/05/2004 | 80.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE GRINALDA COM FLORES NATURAIS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 03/05/2004 | 5.00 | 03564582000127 | BRASTEL TELECOMUNIC - JOAO NOBREGA DE SA | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DO EMPENHO N§2427-9 DO DIA 08/04/2004 POR TER SIDO EMITIDO A MENOR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 03/05/2004 | 900.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADAS AO CAPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 03/05/2004 | 130.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1146), ( SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 03/05/2004 | 80.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/05/2004, (229-4417), ( SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 03/05/2004 | 189.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 229-3087), ( SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 03/05/2004 | 82.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 229-3183), (BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 03/05/2004 | 175.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 229-5847), (BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 03/05/2004 | 180.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE NO DIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 03/05/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COU - TINHO, 33, DESTINADO AO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 03/05/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46 EM VARZEA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO NUCLEO DE QUALIFICACAO MARIA PAULA,, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 03/05/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COU - TINHO, 18, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 03/05/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROJETO SENTI-NELA) CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 03/05/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PROJETO SENTINELA) CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE -REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 03/05/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROJE-TO SENTINELA) CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 03/05/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROJE-TO SENTINELA) CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 03/05/2004 | 77.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 229-5999), ( SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 03/05/2004 | 1125.00 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO, EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, QUE FORAM ATINGIDAS PELAS ENCHEN TES DURANTE AS ULTIMAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 03/05/2004 | 4987.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 03/05/2004 | 1836.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE GALERIAS E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 03/05/2004 | 2160.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROSD MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS PRACAS GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 03/05/2004 | 51.35 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPLOTAGEN DE 10.27M DE MATERIAL DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 03/05/2004 | 2080.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-2518, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO NA TERRAPLANAGEM, NAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE FORTE VELHO, PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 03/05/2004 | 220.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CONSERTO DE 01 (UMA) CARROCA DO TRATOR VALMET, PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 03/05/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 03/05/2004 | 360.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 03/05/2004 | 1368.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/05/2004 | 198.28 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS CALCETEIROS, DESTA EDILIDADE NO SERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/05/2004 | 959.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOCUMERNTA CAO OBRIGATORIA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRANS - PB. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 03/05/2004 | 308.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1997), ( SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 03/05/2004 | 275.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-3811), ( SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 03/05/2004 | 69.10 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A GARAGEM DA PREFEITURA, PAR O CONSERTO DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 03/05/2004 | 1626.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 03/05/2004 | 125.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DE REPOSICAO DE CALCAMEN TO EM DIVERSAS RUAS, E OUTROS EVENTOS PRO- MOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNJ-5876, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE ANTIGA FABRICA DE TECIDOS, DA RUA DOM PEDRO II, PARA ATERRAR E ESTRADA VICINAL NA BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2004, NO TRANS PORTE DE MATERIAL ARGILOSO DA NATIGA FABRI CA DE TECIDOS PARA A ESTRADA VICINAL DA BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 03/05/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 03 A 15 DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 03/05/2004 | 44.60 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223 PAESPARA CACHORRO QUENTE DESTINAO A SECDTUR PARAUTILIZACAO EM EVENTOS NESTA SECRETARIA.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 03/05/2004 | 180.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE LANCHESDA COMEMORACAO DA PASCOA DO GRUPO DE CULTURAPOPULAR MASSA DA 3¦ IDADE REALIZADO NO DIA17 DE ABRIL DE 2004 NA SEDE DA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 03/05/2004 | 100.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOGRAFIAS DA APRESENTACAO DOGRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦ IDADEEM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 03/05/2004 | 260.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 52 FOTOGRAFGIAS DA APRESENTACAO EMFORTE VELHO DO GRUPO MASSAPE ADULTO, DA BANDAFILARMONICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 03/05/2004 | 285.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 03/05/2004 | 328.88 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA 1§DE MAIO NO ESTADIO TEIXEIRAO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 03/05/2004 | 40.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 FITASFILMADORA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 03/05/2004 | 222.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( CULTURA DESPORTO E TURISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FIXAS NUMERADAS, DESTINADAS PARA SORTEIO DE BRINDES NO EVENTO DO DIA 1§ DE MAIO, NO ESTADIO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 03/05/2004 | 345.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO COLEGIO BOM JESUS, POLICIAMENTO, SEGURANCAS E EQUIPE DE APOIO DO VII TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE BAIRROS, REALIZADO PELA SECD- TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 03/05/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTU RA DESPORTO E TURISMO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 03/05/2004 | 414.50 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DEFENCI VOS AGRICOLAS, DESTINADOS AO ESTADIO DE FU- TEBOL TEIXEIRAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 03/05/2004 | 238.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-5858), ( SECRETA- RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 03/05/2004 | 270.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696, DA PROGRA MACAO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, PROMO VIDO PELA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 03/05/2004 | 400.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PRODUCAO DE FAIXAS DE TECIDO, COM MOTIVOS ALUSIVOS A FESTA DO TRABALHADOR REALIZADO NO ES-TADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO NO DIA 1 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 03/05/2004 | 800.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERS COLORIDOS, COM MOTIVOS ALUSIVOS A FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO NO DIA 01 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 03/05/2004 | 450.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DEPLACA MNY-0897, DIVULGANDO O LIVRI SANTA RITA DE ONTEM E DE HOJE, REALIZA DO COM O APOIO DESTA EDILIDADE NO DIA 28 DE ABRIL, NO SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLU BE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 03/05/2004 | 240.50 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE SECDETUR, DURANTES OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 03/05/2004 | 89.00 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 05 E 09/05/2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 03/05/2004 | 250.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE DURATEX, COM NOMERA CAO DE 01 A 20 PARA SEREM USADAS MO ESTADIO TEIXEIRAO NAS SUBSTITUICOES DOS ATLETAS DU RANTE OS JOGOS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 03/05/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/10 DA CONCESSAO DE 58 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS E -XERDERAM NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 03/05/2004 | 1040.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/11 DA CONCESSAO DE 32 BOLSAS DE ESTUDOSAOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MONSENHORRAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 03/05/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/10 DA CONCESSAO DE 100 BOLSAS DE ESTUDOAOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LI-MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 03/05/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DEN§ 01/10 PELA CONCESSAO DE 96 BOLSAS DE ESTU-DOS AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBALLIMERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 03/05/2004 | 748.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINA-DO AO VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 03/05/2004 | 75.00 | 00000441776825 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 03/05/2004 | 1892.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADO AO JOVEM RODOLFO RODRIGUES DE FIGUEIREDO GUEDES, QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 03/05/2004 | 200.00 | 00005793980482 | ELSON AMORIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO DTTRANS, QUE PARTICIPA-RAM DE CURSO DE CAPACITACAO, NO PERIODO DE 10A 14 DO CERRENTE, NO AUDITORIO DO STTRANS, EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 03/05/2004 | 90.00 | 00088500543434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINSDAPRA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 03/05/2004 | 150.00 | 00088536904453 | WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 03/05/2004 | 98.23 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 03/05/2004 | 99.20 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 03/05/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 03/05/2004 | 376.23 | 00013706799472 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SILVA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, MAT. 33.044-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 03/05/2004 | 1400.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COM PLETOS, DESTINADOS AO FUNERAL DO SR. JOSE FRANCISCO FERNANDES, PESSOA CARENTE. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 03/05/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS, DO GABINETE DESTA EDI-LIDADE, COM PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 03/05/2004 | 300.00 | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA EM MINHA FILHA MARIANE GABRIELLE COSTA LIMA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 03/05/2004 | 50.00 | 00050393278468 | OSCAR TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 03/05/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 03/05/2004 | 335.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO CEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 03/05/2004 | 2037.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO CEPULTAMENTO DE MUNICIPES CA RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 03/05/2004 | 200.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPRA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 03/05/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARIISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01.05 A 07.05.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 03/05/2004 | 90.00 | 00020684320487 | GIVALDO ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 03/05/2004 | 25.00 | 00000110223705 | MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 03/05/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 08 A 14.05.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 03/05/2004 | 121.81 | 00020554354420 | JOSE PEREIRA VIANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000441776825 | LUIZ CARLOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 03/05/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DECOMUNICACAO SOCIAL, MINISTRADO PELA UNIVARCI-DADE IESP, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 03/05/2004 | 37.88 | 00088536904453 | WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 03/05/2004 | 39.16 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 03/05/2004 | 90.00 | 00002325797414 | JOSEMBERG GOMES SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 03/05/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CI-ENCIAS CONTABEIS - BACHARELADO, NA UNIVERCIDADE ASPER, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 03/05/2004 | 217.00 | 00022577580487 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINOSANTA RITA/RIO DE JANEIRO, DESTINADO AO SRMARINALDO DE ALMEIDA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 03/05/2004 | 640.00 | 00021986045404 | SELMA BENICIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000944889409 | SUENIA BENTO FREIRE BASTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 03/05/2004 | 121.00 | 00006180745463 | SIDECLEIDE GOMES CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 03/05/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABI NETE DESTA EDILIDADE, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 03/05/2004 | 100.00 | 00035337800744 | IVONETE ALVES DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 03/05/2004 | 529.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-2412). ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 03/05/2004 | 2078.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-886), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 03/05/2004 | 500.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-5925), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 03/05/2004 | 145.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-5300), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 03/05/2004 | 118.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, (229-2621), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 03/05/2004 | 78.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 229-1676), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 03/05/2004 | 35.00 | 03229657000113 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES GPS, DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDA- DE, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 03/05/2004 | 3350.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 03/05/2004 | 170.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-1574). (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 03/05/2004 | 1247.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAPARTE INFORMATIZADA DO GABINETE, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 03/05/2004 | 111.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 PASTASCATALOGO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 03/05/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 73 ( SETENTA ETRES) APARELHOS DE AR CONDICIONA DO, TIPO JANELA E 04 (QUATRO) CEMTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO PERIODO DE 01/03 A 31 /03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 03/05/2004 | 744.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 03/05/2004 | 50.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, DA TROCA DA BOMBA D,AGUA DO VEICULO, GOL DE PLACA MNF-7412. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 03/05/2004 | 788.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTSADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 03/05/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E USO E MANUTENCAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGA- MENTO MES DE ABRIL DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 03/05/2004 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-5267), (CHEFIA DE GA BINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 03/05/2004 | 97.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1449), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 03/05/2004 | 227.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-2550), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 03/05/2004 | 121.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-8686), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 03/05/2004 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-8658), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 03/05/2004 | 153.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1557), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 03/05/2004 | 12.99 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/05/2004, (229-5925), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 03/05/2004 | 89.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1400), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 03/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1227), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 03/05/2004 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/05/2004, ( 217-0202), ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | REALIZACAO DE CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 03/05/2004 | 1200.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DE APERFEICOAMENTO DO AZULEJISTA, RE ALIZADO NO PERIODO DE 15 A 24/0/2004, NO NUCLEO DE QUALIFICACAO CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 03/05/2004 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ-3575, NA DIVULGACAO DO PERIODO DE ALISTAMENTO ELEITORAL, FEITO COM APOIO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 03/05/2004 | 180.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 03/05/2004 | 282.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. NOS MESES DE MARCO E ABRIL, DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-REA DE ADVOCACIA NA JUSTICA COMUM, FEDERAL,TRABALHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 03/05/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZAODS DE ASSESSORIA JURIDICA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA E CIVIL, JUNTO A PROCURADORIA JU-RIDICA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAJUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHO JUNTO A PRO-CURADORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 03/05/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA, PRESTADOS NAS AREAS DE DIREITO AD -MINISTRATIVO, TRABALHISTA E CIVIL, DURANTE OMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA -LHISTA E CIVIL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 03/05/2004 | 231.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-1573), ( PROCURADO RIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 03/05/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNI-CIPIO, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBI-LIARIO DA CIDADE, PARA FINS DE LANCAMENTO DOIPTU E ISS MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 03/05/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIATRIBUTARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2004 JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 03/05/2004 | 150.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE, NO LEVANTA -MENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 03/05/2004 | 150.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE, NO LEVANTA -MENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 03/05/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME PAGE, MANUTENCAODE SERVIDOR E DE REDES JUNTO A SECRETARAI DEFINANCAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCA -MENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 03/05/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAISRELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIAE CONSULTORIA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 03/05/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E MANUTENCAOTECNICA PREVENTICA EM COMPUTADORES DURANTE OMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 03/05/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL EFINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTEO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 03/05/2004 | 854.55 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFIAS, ENCARDENACOES DEDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 03/05/2004 | 313.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 03/05/2004 | 505.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 03/05/2004 | 640.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 03/05/2004 | 1135.04 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 03/05/2004 | 850.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE PECASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOC-3703 DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 03/05/2004 | 171.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1447), (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 03/05/2004 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-5268), (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 03/05/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO VEICULACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL O NORTE EDICAO DE OUTUBRO DE 2003. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 03/05/2004 | 49.36 | 41198383000131 | SUPERMERCADO BRISAMAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRE TARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 03/05/2004 | 53.30 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS, AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 03/05/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITA-CAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 03/05/2004 | 564.45 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM, DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 03/05/2004 | 650.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP - LASER 1200, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMEN TO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 03/05/2004 | 2843.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DA COTA DO ICMS, CREDITADA EM 04/05/2004, AO IPEA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AQUELA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 03/05/2004 | 50.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, ( 229-1536), (SECRETARIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 03/05/2004 | 3637.54 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA BCP - CLARO, PERIODO DE 28/03 A 27/04/2004 COM O VENCIMENTO NO DIA 11/05/2004, (72261 2419). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 03/05/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS POSTAIS PRESTA DOS JUNTO AO GABIENETE DESTA EDILIDADE, NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 03/05/2004 | 390.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 04/05/2004 | 280.00 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DATA SHOW PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL A REALIZAR-SE NO DIA05 DE MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 07/05/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DEINFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 07/05/2004 | 84.41 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA FONTE P/P4 400W DESTINADA AO MICRO COMPUTADOR DO SE-TOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 07/05/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MES DE ABRIL/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 07/05/2004 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DO MES DEABRIL/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 07/05/2004 | 172.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DO MES DEABRIL/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/05/2004 | 408.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DO MES DE ABRIL/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 10/05/2004 | 544.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL DE SANTA RITA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 10/05/2004 | 140.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF DA MASA, USINA SAO JOAO, SOL NASCENTE E JARDIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/05/2004 | 6644.11 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS REFE-RENTE AOS PROCEDIMENTOS DE AIHS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 10/05/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/05/2004 | 196.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO HEITEL SANTIAGO REFERENTE AO MES DE MARCOE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/05/2004 | 50.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEFORTE VELHO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/05/2004 | 236.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LINHA229-1273 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/05/2004 | 194.87 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DA MASA, JARDIM EUROPA I E II E BOA VISTA RE-FERENTES AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/05/2004 | 167.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DA MASA, EXTENSAO DA MASA, HEITEL SANTIAGO, PORTAL DO PARAISO E MUTIRAO REFERENTES AO MESDE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/05/2004 | 22.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOHEITEL SANTIAGO REFERENTE AO MES DE MARCO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 10/05/2004 | 3480.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA DE ALGODAO COM SERIGRAFIA NA FRENTE,COSTAS E MANGAS DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 10/05/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULT. ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO EOPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO,CONTROLE E AVALIACAO, INCLUSIVE ANALISE DE RELATORIOS GERADOS PELO DATASUS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 10/05/2004 | 145.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AGRALE MNY-5042, FIAT MNJ-8429, F-350 MNA-4986, SAVEIRO MOT-2430, F-350MNA-5026, SAVEIRO MOQ-2224 E IPANEMA MNO-3009DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/05/2004 | 15515.40 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI- PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/05/2004 | 229.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/05/2004 | 774.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-7126, 229-5837, 229-5821, 229-3233 E229-3494 REFERENTES AO MES DE ABRIL/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/05/2004 | 1317.36 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 217-4119, 217-9060, 664-1068, 229-6090, 229-7109, 229-6291, 217-6848, 217-5317, 229-3050, 229-7121, 664-3031 E 665-5033 REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 10/05/2004 | 74.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 10/05/2004 | 4772.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 10/05/2004 | 954.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 10/05/2004 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDAN- TES, QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 10/05/2004 | 557.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CACAMBA MOC-3677, E MNA-5738, AMBAS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 10/05/2004 | 1150.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 10/05/2004 | 2945.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-7669, A DISPOSICAO DO DEPARTEMENTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 10/05/2004 | 2250.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 10/05/2004 | 1740.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 10/05/2004 | 1400.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585, A SERVICO DA SECRETAROA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 10/05/2004 | 2916.50 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ELETRICIDADEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE LAMPADAS E OUTROS COMPO NENTES DA ILUMINACAO PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 10/05/2004 | 2939.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REPOSICAO DE LAMPADAS E OUTROS COMPONENTES EN DIVERSOS POSTES DE ILU MINACAO PUBLICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 10/05/2004 | 604.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 10/05/2004 | 4730.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 10/05/2004 | 120589.59 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESE OUTROS SERVICOS COMPLENTARES NO PERIODO DE01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 10/05/2004 | 5906.79 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO.X.X.X.X | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0034045 | 10/05/2004 | 8006.70 | 05051060000157 | CF - CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS TRECHOBR 101 A LIVRAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00052153908434 | VANDA BEZERRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MXH-8613-PB, EM CARATER DE URGENCIA, NO PERIODO DE 11/01 A 11/02/2004, POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 10/05/2004 | 1350.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670-PB, NO PERIODO DE 01 A 30 /04/2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2004PRESTANDO SERVICO AO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 10/05/2004 | 209.25 | 05881072000109 | CM ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM), FO GSO DE 4 BOCAS ATLAS CRECIA, DESTINADOA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 10/05/2004 | 825.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMU-5303, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 10/05/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 10/05/2004 | 825.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 10/05/2004 | 950.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE 1660-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO , MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 10/05/2004 | 120.22 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO,/DESTINADA AO PESSOAL ESTAGIARIO DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 10/05/2004 | 489.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO N§ 710, DE 05/05/2004, DA 1¦ VARA DO TRABALHO, DE JOAO PESSOA, PROC. 01675/1998, EXEQ. INSS EXEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 10/05/2004 | 395.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO, PARA CONSERTO EM UMA IMPRESSORA HP- LASER 1200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 10/05/2004 | 1999.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2,0 % DO ICMS, CREDITADO EM 11/05/2004, CONFORME ACOR DO FIRMADO ENTRE O IPEA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 10/05/2004 | 1734.92 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 675/ 2004, DE 06/05/2004, DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 10/05/2004 | 12779.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 10/05/2004 | 11991.72 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADO EM 10/05/2004, CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 10/05/2004 | 6795.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/05- 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 10/05/2004 | 23983.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 10/05/ 2004, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 10/05/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RETENCAO DO INSS - EMPRE SA, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 10/05/2004 | 23889.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NO DIA 10/05/2004, X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 10/05/2004 | 29659.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PERCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NO DIA 10/05/2004, X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 26/04 A 21/05/ 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 10/05/2004 | 46.94 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 10/05/2004 | 36.08 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 10/05/2004 | 66.06 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 10/05/2004 | 1080.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-8790/PB, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 10/05/2004 | 231.00 | 00001110407440 | WANDA LUCIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/ SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 10/05/2004 | 113.00 | 00002385325420 | JOSE ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS-/TENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 10/05/2004 | 4.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHE-CIMENTO DER FIRMA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 10/05/2004 | 5.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 10/05/2004 | 917.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 10/05/2004 | 288.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO, ATRAVES DA VERBA DE GABINETE DESTINADA PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 10/05/2004 | 90.00 | 00056974663404 | MARIA DO SOCORRO SIMOES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 10/05/2004 | 30.00 | 00005396781475 | ROSILDA SALUSTINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 10/05/2004 | 950.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM S10 DE PLACA MOS-1700-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAODO GABINETE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 10/05/2004 | 862.50 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIUCOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMX-9192, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 10/05/2004 | 950.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM CHE VROLET SL DE PLACA LJR-3554-PB, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004, A SERVICO DO GABINETE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 10/05/2004 | 773.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 10/05/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PEQUENAS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DOGABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 10/05/2004 | 1400.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 10/05/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 10/05/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 10/05/2004 | 150.00 | 05098627000140 | NSA. SRA. DO ROSARIO MAT. CONST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 10/05/2004 | 1415.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAUS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 10/05/2004 | 1230.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 10/05/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 10/05/2004 | 700.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAODE BOTOES DE ROSAS NATURAIS PARA COMEMORACAODA FESTA DAS MAES NA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 10/05/2004 | 290.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 58 CONJUNTOS DE FOTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 10/05/2004 | 200.00 | 00025100270420 | MARIA JOSE SANTOS VIERIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 10/05/2004 | 135.80 | 00041454790415 | IVONE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 10/05/2004 | 150.00 | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 10/05/2004 | 100.00 | 00004037537400 | JOSE SALVADOR ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 10/05/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 10/05/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA UNIVERCIDADE ASPER, EMJOAO PESSOA, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 10/05/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUS TEAR AS DESPESAS DE PASSAGENS DE IDAD E VOLTAATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENCAMINHA MENTO DE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23¦ CSM E DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00062259423434 | AZULMIR DE SOUZA LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA REALIZACAO DE 1¦ VAQUEJADA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, QUE SERA REALIZADA NOSDIAS 22 E 23 DE MAIO NO PARQUE MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 10/05/2004 | 100.60 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 10/05/2004 | 90.00 | 00016077210404 | SEVERINO JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 10/05/2004 | 80.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 10/05/2004 | 95.00 | 00051877260487 | ADEMAR DE MELO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 10/05/2004 | 62.20 | 00092828167453 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 10/05/2004 | 130.00 | 00050393278468 | OSCAR TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 10/05/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 10/05/2004 | 60.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 10/05/2004 | 50.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 10/05/2004 | 1222.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM), AR CONDICIONADO CONSUL 10.000, DESTINADOA AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 10/05/2004 | 6000.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 10/05/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE374 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE EXCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 10/05/2004 | 5400.30 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 10/05/2004 | 3055.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/11 DA CONCESSAO DE 94 BOLSAS DE ESTUDOS AS A-LUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MONSENHOR RA-FAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 10/05/2004 | 2750.00 | 00030426146468 | MARCOS AUGUSTO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO, COM FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOSREFRIGERANTES E CONJUNTO DE MESAS, EM VIRTU-DE DO LANCAMENTO DO LIVRO EDUCACAO POR MEIODO ESPORTE NO AUDITORIO DO ESPACO DE CULTURADO UNIPE NO DIA 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 10/05/2004 | 697088.20 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 10/05/2004 | 672.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 10/05/2004 | 185817.28 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PESSOAL DE APOIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 10/05/2004 | 432.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 10/05/2004 | 46672.56 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 10/05/2004 | 90251.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 10/05/2004 | 25155.38 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 10/05/2004 | 21576.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 10/05/2004 | 58725.15 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 10/05/2004 | 447.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 10/05/2004 | 18737.92 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11% EM FAVORDO IPEA DA FOLHA DE PESSOAL DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 10/05/2004 | 72160.14 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11% EM FAVORDO IPEA DA PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 10/05/2004 | 1544.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREMUTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 10/05/2004 | 100.00 | 01850732000133 | ALTO NIVEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DA MAQUINA COPIADORA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 10/05/2004 | 40.00 | 02383075000124 | ACA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 10/05/2004 | 180.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 09 METROS DE MURO E ASSENTAMEN-TO DE 01 PORTAO NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 10/05/2004 | 3420.00 | 05024936000176 | INOX LASER-KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PLACAS DE FORMATURAS DE ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIUO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0033677 | 10/05/2004 | 14535.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 CAIXASDE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 10/05/2004 | 4487.78 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PASSANDO POR REFORMAS EMSUAS INSTALACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 10/05/2004 | 2217.98 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 MASTE-RS GR E 02 TINTA VERDE DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 10/05/2004 | 720.00 | 05553162000170 | KYNAR COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 TINTA GR 1750 DA MAQUINA XEROX RISOGRAPHF DA SECRE TARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 10/05/2004 | 2593.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ESTATISTICO EDUCACIONAL NAS ESCO -LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 10/05/2004 | 2100.00 | 00003101742447 | EDUARDO FELIPE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNA-4154,DA CHAMADA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2004 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 10/05/2004 | 15829.80 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM BEBELANDIA E RIBEIRA,COM DESTINO AO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 10/05/2004 | 7888.80 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO, FAZENDASAO GONCALO, TIBIRIZINHO E ODILANDIA PARA OCENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 10/05/2004 | 390.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAL, CONFORME AUTORIZACAO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 10/05/2004 | 107.40 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE CULTURADESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 10/05/2004 | 825.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9989-PB, DURANTE O MES DE AMRCO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 10/05/2004 | 1980.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 17/05/2004 | 562.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DE MES DE ABRIL DE 2004, COM O VENCI MENTO NO DIA 14/05/2004, (ESTADIOS DE FUTE BOL E GINASIO DE ESPORTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 17/05/2004 | 528.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( BIBLIOTECAS E TEATRO OFI CINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 17/05/2004 | 200.00 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS - ANTONIA PEREIRA DE LI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA VALVULA, PEDAL E BALAO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MMU-7394 (ONIBUS ESCOLAR).X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001062004 | 0034606 | 17/05/2004 | 47397.90 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO AO PREPARO DA MEREN-DA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 17/05/2004 | 7663.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 17/05/2004 | 182.90 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 17/05/2004 | 90.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 17/05/2004 | 980.00 | 00069569711434 | SANDRA HELENA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 17/05/2004 | 31.00 | 00020700881468 | CLAUDEILSON FRANCISCO GREGORIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 17/05/2004 | 70.00 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 17/05/2004 | 217.00 | 00001263559409 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO -JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 17/05/2004 | 99.00 | 00016485009434 | ARMANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 17/05/2004 | 105.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 17/05/2004 | 114.96 | 00037443054491 | CELEIDA SOARES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 17/05/2004 | 73.72 | 00023778504487 | VALDEVINO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 17/05/2004 | 210.62 | 00016083288487 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADAS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 17/05/2004 | 90.00 | 00057883807404 | ROSA DE LOURDES COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME (MAMOGRAFIA BILATE -RAL). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 17/05/2004 | 164.20 | 00004934307419 | MARIA NAZARE TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 17/05/2004 | 221.79 | 00072786493404 | ELINEUZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 17/05/2004 | 118.79 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 17/05/2004 | 59.86 | 00006685322462 | LUCIANA CONCEICAO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 17/05/2004 | 140.62 | 00032462719415 | JOSE JOAO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 17/05/2004 | 139.49 | 00060357380444 | MARIA DE LOURDES BALDUINO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 17/05/2004 | 83.71 | 00005481340496 | ISRAEL ALBUQUERQUE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 17/05/2004 | 63.91 | 00087438593487 | GILVANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 17/05/2004 | 68.38 | 00042460735472 | ELZANI LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 17/05/2004 | 70.75 | 00056808984468 | IRANI MARQUES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 17/05/2004 | 107.57 | 00072786493404 | ELINEUZA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 17/05/2004 | 89.05 | 00011050411404 | GABRIEL CARDOSO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 17/05/2004 | 500.00 | 00005736557401 | JULIANE MARIA GUEDES DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (FISTULAS PROFUNDAS NA REGIAO AXILAR DI-REITA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 17/05/2004 | 770.00 | 00099303809491 | MARIA DAS NEVES VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX COM CONTRASTE).X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 17/05/2004 | 25.00 | 00042460778449 | MARIA JOSE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 17/05/2004 | 90.00 | 00045123683453 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 17/05/2004 | 40.00 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 17/05/2004 | 80.00 | 00098099604415 | MARIA ELIANE MAURICIO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 17/05/2004 | 145.94 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO..X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 17/05/2004 | 120.00 | 00004612630416 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 17/05/2004 | 220.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 17/05/2004 | 30.00 | 00088537951404 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 17/05/2004 | 173.00 | 00019120060491 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 17/05/2004 | 100.00 | 00072778822453 | MARIA DA PENHA FELISMINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 17/05/2004 | 50.00 | 00016078055453 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UMA) PROTESE DENTARIA DES TINADA PARA PESSOA CARENTE. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 17/05/2004 | 602.20 | 00005303221458 | CIBELY INOCENCIO DA NOBREGA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 17/05/2004 | 100.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 17/05/2004 | 345.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO FUNERAL DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 17/05/2004 | 1645.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 17/05/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 15 A 21.05.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 17/05/2004 | 4303.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 22 A 28.05.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 17/05/2004 | 1506.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DA CAGEPA DO MES DEM ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( JUNTA DE ALISTAMENTO MILI TAR E JUIZADO DE PEQUENAS CALSAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 17/05/2004 | 3.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM PRD MINERAL NODIA 13/05/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 17/05/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIAE LOCACAO DE SOFTARE DO IPTU E LOCACAO DE SOLFTWARE DE SISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 17/05/2004 | 9030.25 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 18/05/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 17/05/2004 | 176.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( SECRETARIA DE AGRICULTU- RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 17/05/2004 | 232.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO N§ 229.7800 (PROJETO SENTINELA) RELA-TIVO AO MES DE 01 A 30/04/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 17/05/2004 | 132.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( SECRETARIA DO BEM ESTAR E PROJETO SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 17/05/2004 | 1250.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, CORTE DE CANTONEIRA, TROCA DE HIDROVACUO DOS VEICULOS MODELO GOL DE PLA- CA MNA-5092, MNF-7412 E SAVEIRO MNA-5105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 17/05/2004 | 564.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4 DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 17/05/2004 | 12375.55 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 14/05/2004, ( CEMITERIOS PUBLICOS E PRA- CAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 17/05/2004 | 2503.80 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 17/05/2004 | 590.42 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 17/05/2004 | 10277.59 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 17/05/2004 | 13695.80 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 17/05/2004 | 21258.21 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 17/05/2004 | 1180.17 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 17/05/2004 | 30419.06 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL CONFORME O BOLE-TIM DE INFORMACOES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 17/05/2004 | 740.25 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 17/05/2004 | 433.80 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 17/05/2004 | 318.06 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 17/05/2004 | 1570.50 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 17/05/2004 | 571.68 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 17/05/2004 | 612.29 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 17/05/2004 | 550.80 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 17/05/2004 | 486.60 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 17/05/2004 | 21.22 | 00013284673415 | JOAO SARAIVA LINS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 17/05/2004 | 174.80 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 17/05/2004 | 730.80 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 17/05/2004 | 361.50 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 17/05/2004 | 395.97 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 17/05/2004 | 291.02 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 17/05/2004 | 1069.33 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 17/05/2004 | 504.13 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 17/05/2004 | 43.70 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 17/05/2004 | 83681.66 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 17/05/2004 | 420.86 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 17/05/2004 | 104125.53 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 17/05/2004 | 199.70 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DO FAECAIH QUEIMADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 17/05/2004 | 99.85 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DO FAECAIH QUEIMADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 17/05/2004 | 62.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 17/05/2004 | 144.80 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 17/05/2004 | 31.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 17/05/2004 | 72.40 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 20/05/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 20/05/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 20/05/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 20/05/2004 | 2380.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A BENEFICIAR OS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMOS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 20/05/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS A BENEFICIAR OS PORTADORESDE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COMOS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSERVACAO E ADAPTACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 20/05/2004 | 14868.09 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CENTRO DE SAUDE CELES-TE RIBEIRO - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB CON-FORME QUADRO DE MEDICAO UNICA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 20/05/2004 | 345.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS VEICULOS SAVEIRO MOT-2410, F-350 MNA-4986D-10 MNJ-5874 E GOL MMU-7855 DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 20/05/2004 | 5800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDONATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/05/2004 | 2153.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 20/05/2004 | 70.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO CARAVAN PLACA MNG-4764 DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 20/05/2004 | 210.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FAIXAS EM TNT DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA (GRIPE).XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 20/05/2004 | 96.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FAIXAS EM TNT DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/05/2004 | 250.00 | 00052687244449 | ANA BETANIA A. O . COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA TRANS-PORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITACAO PARA VIGILANCIA EM SAUDE DOTRABALHADOR A REALIZAR-SE NA AGEVISA NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 20/05/2004 | 220.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO F-350 MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/05/2004 | 900.00 | 00088507858449 | SYLVIO FERNANDES PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA 18 DE-LEGADOS QUE PARTICIPARAO DA CONFERENCIA ESTA-DUAL DE SAUDE BUCAL E A CONFERENCIA ESTADUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2004 EM JOAO PESSOA-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/05/2004 | 136.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DO VEICULO GOL PLACAMMU-7855 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/05/2004 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/05/2004 | 200.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,REALIZADA EM AREIA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MA-IO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/05/2004 | 200.00 | 00084093609420 | MARIA JOAQUINA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,REALIZADA EM AREIA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/05/2004 | 200.00 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,REALIZADA EM AREIA-PB NOS DIAS 21 E 22 DEMAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/05/2004 | 200.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,REALIZADA EM AREIA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/05/2004 | 200.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DEUMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE,REALIZADA EM AREIA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/05/2004 | 200.00 | 00039663760400 | GILVAN CASTRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DE UMA OFICINA EM EDUCACAO PERMANENTE COMO ESTRATEGIA NA REORGANIZACAO DOS SERVICOSDE SAUDE, REALIZADA EM AREIA-PB NOS DIAS 21 E22 DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 20/05/2004 | 89.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE ABRIL/2004 CONFORME EXTRATO.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 20/05/2004 | 348.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DO MES DE ABRILDE 2004 CONFORME EXTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 20/05/2004 | 4724.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS OPALA MMU-7488, IPANEMA MNO-3009, F-350 MNA-4986 E MNA-5026, AGRALE MMY-5042, SAVEIRO MOT2430 E MOQ-2224, CARAVAN MNG-4764, D-10 MNJ-5874 E GOL MMU-7855 DA SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 20/05/2004 | 165.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODE AMBULANCIA E OPALA PLACA MMU-7488 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 20/05/2004 | 955.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ-2224 E OPALA MMU-7488 DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 20/05/2004 | 742.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNO3009, OPALA MMU-7488 E SAVEIRO MOQ-2224 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 20/05/2004 | 317.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA MNO3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/05/2004 | 4619.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDEE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/05/2004 | 442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE SANTA CRUZ, SAE E SANTA RITA REFERENTES AOMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 20/05/2004 | 197.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 20/05/2004 | 105.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO DIMA E DECONAV REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 20/05/2004 | 78.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFSOL NASCENTE E JARDIM CAROLINA REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 20/05/2004 | 832.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO SAEPAM, PAULO VI, JARDIM EUROPA I E SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 20/05/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO DIMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 20/05/2004 | 123.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DESANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/05/2004 | 642.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 217-1429, 229-1051, 229-1448, 229-2488, 217-1922, 229-1446 E 229-1145 REFERENTES AOMES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/05/2004 | 559.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-3030, 229-1428 E 229-1052 REFERENTESAO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/05/2004 | 5.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI- NHA 229-3494 REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 20/05/2004 | 218.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/05/2004 | 100.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 24 A 28 DE MAIO/2004 EM JOAO PESSOA-PB.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 20/05/2004 | 400.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNA-4972, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 20/05/2004 | 1280.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTOS, RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE ESCOLAS E OUTROS PREDIOS PUBLICOS E RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 20/05/2004 | 2340.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO PARA OS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E MELHORIAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE FORTE VELHO, NO VEICULO DE PLA CA MMP-2518, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/05/2004 | 115.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 20/05/2004 | 1272.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGIA RIO DA UNIVERCIDADE QUE FEZEM SERVICO DE RECUPERACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 20/05/2004 | 1501.39 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA PA-DRE FERREIRA - BAIRRO POPULAR. ULTIMA PARCELA | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 20/05/2004 | 10564.52 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEUABERTO NA RUA MINAS GERAIS - TRECHO MARIA DAPAZ LACET ATE O RIACHO DA LEVADA. | 00412004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 20/05/2004 | 5989.09 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS MARIA SANTIAGO, MARIA EULINA E 22 DE MAIO. | 00422004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 20/05/2004 | 1365.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PESADOS, TRATOR D4, TRATOR VALMET E OUTROS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 20/05/2004 | 1231.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTENCAO DE REDE DAGUA NA RUA VEREADOR IS RAEL DINIZ NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II, ATENDENDO A 07 (SETE) RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 20/05/2004 | 430.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 04 PORTAS, RETIRADA DE 03 PORTASE DEMOLICAO DE AZULEIJOS DE 02 BANHEIROS DOPREDIO ONDE FUNCIONAVA A FABRICA DE TECIDOSTIBIRI, E RETIRADAS DE GOTEIRAS NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL E CONSTRUCAO DE GALERIADE AGUA PLUVIAIS NO MERCADO PUBLICO DO CENTRODE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 20/05/2004 | 1332.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVER SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 20/05/2004 | 201.60 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE03 A 19-05-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 20/05/2004 | 2334.50 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RE POSICAO DA ILUMINACAO DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 20/05/2004 | 210.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SDRVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANUS, DE VARIOS VEICULOS DES TA EDILIDADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 20/05/2004 | 700.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO TERRENO DA ANTIGA FRABRICA TIBIRI NO VEICULO DE PLACAKHF-0188, DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE MAIO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA TIBIRI, COM O VEICULO DE PLACA MNJ-5876, DU RANTE O PERIODO DE 15 A 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 20/05/2004 | 4415.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS SISTEMA HIDRAULICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TRATOR D-4 E CATERPILHA 9.30 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOS DISTRITOD DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 20/05/2004 | 1820.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLAZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS-7579-PB, NO TRANSPOR TE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA TIBIRI, NO PERIODO DE 15 A 29 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 20/05/2004 | 99.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 20/05/2004 | 364.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAODE 52 LUMINARIAS DO TIPO ABERTA USADAS NA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 20/05/2004 | 1000.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE NUMERO - 03525-4, POR MOTIVO DE ERRO NA BAIXA ORCAMENTARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 20/05/2004 | 400.80 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOPERIODO DE 20 A 27/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 20/05/2004 | 4835.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 20/05/2004 | 14632.97 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO DE RE-PARACAO E SUSTITUICAO NO SISTEMA DE ILUMINA -CAO PUBLICA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO, ACUDE ELOTEAMENTO JARDIM PLANALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 20/05/2004 | 6567.50 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA E DESATIVACAO DE CIRCUITOS ELETRICOS EM GALPOESDA ANTIGA FABRICA TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 20/05/2004 | 594.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 20/05/2004 | 9656.97 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, ( POCOS ARTESIANOS, LAVANDE- RIAS MERCADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 20/05/2004 | 30260.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, (PASSARELAS DE BR 230 E ILUMINA-CAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 20/05/2004 | 175.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 BOTI -JOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ES-TAR SOCIAL DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 20/05/2004 | 487.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, ( NUCLEOS DE QUELIFICACAO DE MAO DE OBRA E CENTROS SOCIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 20/05/2004 | 128.46 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, ( SECRETARIA DA AGRICUL TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/05/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA NA DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 20/05/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEVEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITU-CIONAIS E DE INTERRESE PUBLICO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 20/05/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA NA DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 20/05/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO FM 107, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 20/05/2004 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA EDI- LIDADE NO JORNAL INFORMATIVO. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 20/05/2004 | 4688.32 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DA COTA DO FPM, CREDITADA EM 20/05/2004, CON- FORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 20/05/2004 | 50000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO 008/2003, DE 16/ 12/2003, EMITIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE PRE CATORIOS - RA 112/2001, DR. WILSON AVELLAR DE AQUINO TRT 13 REGIAO, EXEQ. MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS, EXEC, PREFEIRURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 20/05/2004 | 2656.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS, NO DIA 20/05/2004. X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 20/05/2004 | 9376.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO DIA 20/05/ 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/05/2004 | 106.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/ 05/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 20/05/2004 | 1633.25 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 20/05/2004 | 1936.27 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 20/05/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-8446 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DURANTE O MES DE ABRIL/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 20/05/2004 | 1162.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRE-TARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 20/05/2004 | 154.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS EENCARDENACAO CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 20/05/2004 | 1063.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 20/05/2004 | 21.56 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 24-05-2004, (229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 20/05/2004 | 10.73 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 24-05-2004, (229-1447). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 20/05/2004 | 14.07 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24-05-2004, (229-1557). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/05/2004 | 7.72 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24-05-2004, ( 229-5268). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 20/05/2004 | 26.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 BOTI -JOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 20/05/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE DE SIS TEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 20/05/2004 | 6427.14 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DA COTA DO ICMS, CREDITADO NO DIA 25/04/2004, CON FORME ACORDO FIRMADO ENTRE O IPEA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 20/05/2004 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCO PIADORA AFICIO 1113, NO MES DE MAIO DE 2004, COM FRANQUIA DE 4.000, COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 20/05/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, PERTENCENTE AO PARCELAMENTO DE EXER CICIOS ANTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 20/05/2004 | 626.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 76 CEDULAS,SENDO 47 PRIMEIRAS VIAS E 29 SEGUNDAS VIASJUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PARAA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 20/05/2004 | 3000.00 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POS-TOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CA RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 20/05/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-0933 CONDUZINDOPROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE DOIESP MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 20/05/2004 | 2017.03 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTE NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 20/05/2004 | 60.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOPREPARO DE 01(UMA) TORTA DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 20/05/2004 | 840.00 | 04558205000148 | restaurante planalto ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE REFEI COES POR OCASIAO DE VISITA DO GOVERNADOR DO LIONS CLUBE E COMITIVA AO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO DIA 11-05-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 20/05/2004 | 104.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, DO TERRENO DAS FUTURAS INSTALACOES DO CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 20/05/2004 | 10.87 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE ABRIL DE 2004, DO TERRENO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE CUTLRA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 20/05/2004 | 31.32 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24-05-2004, (229-1573). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/05/2004 | 1140.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLE- TO DE MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 20/05/2004 | 90.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE SIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/05/2004 | 79.20 | 01203958000142 | MANOEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22KGS DEBALS SORTIDA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 20/05/2004 | 20.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMO PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE JOSE ANTONIO ROSA FILHO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 20/05/2004 | 430.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CALCU LAR E ESCREVER PERTENCENTES A ESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 20/05/2004 | 120.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 20/05/2004 | 828.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 20/05/2004 | 116.00 | 62009642000109 | IBRAP COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE, X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 20/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/05/2004, (229-5269). X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 20/05/2004 | 2216.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA CON FORME PARECELAMENTO ENTRE ESTA EDILIDADE E A TELEMAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 20/05/2004 | 112.00 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 20/05/2004 | 267.14 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 20/05/2004 | 486.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 20/05/2004 | 4003.39 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, ( POSTOS POLICIAIS, SEDE DAPREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 20/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | EDUCARE CONSULTORIA E EVENTOS EDUC. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRICOES NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM SAO LUIS/MA NO PERIODODE 09 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 20/05/2004 | 4483.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEWL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/05/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/09, DO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 96 BOLSASDE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALQUE EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 20/05/2004 | 28.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 20/05/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/09 DA CONCESSAO DE 58 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 20/05/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/09 DA CONCESSAO DE 100 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 20/05/2004 | 3468.80 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMISSAO DEPASSAGEM AEREA + HOSPEDAGEM EM FAVOR DAS FUN-CIONARIAS GLAUCIA LIMA E ROSILEIDA FERREIRAQUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO V CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE EDUCACAO EM SAO LUIZ/MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 20/05/2004 | 4000.00 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA EMISSAO DEPASSAGEM (HOSPEDAGEM + ALUGUEL DE 01 SPRINTERPARA O EVENTO 6¦ JORNADA DE EDUCACAO NORTE ENORDESTE - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 20/05/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/09 DA CONCESSAO DE 94 BOLSAS DE ESTUDOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDE-RAM ANA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 20/05/2004 | 2960.10 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC-REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS PERIODO DE 10/05 A 09/0604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 20/05/2004 | 227.10 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 20/05/2004 | 100.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DECACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA NA ESCO -LAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 20/05/2004 | 1134.00 | 00000000000000 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 INSCRI -COES NA VI JORNADA DE EDUCACAO DO NORTE E NORDESTE NO PERIODO DE 10 E 12 DE JUNHO/2004,QUESERA REALIZACAO EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 20/05/2004 | 16449.97 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRUCAO DE02 SALAS DE AULA, ANHEIRO E MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA(ADITIVO).X. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 20/05/2004 | 14168.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 20/05/2004 | 120.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE UM GABINE TE DENTARIO DE JOAO PESSOA A SANTA RITA, PA RA O TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 20/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E IMPRESSAO DAS CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA MINUTO DE PAZ DA 1¦ IGREJA BATISTA EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 20/05/2004 | 250.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, STARVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 20/05/2004 | 200.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA MAG NATA DOS TECLADOS, QUE ABRILHANTOU OS FESTE- JOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES, DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 20/05/2004 | 250.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM, DURANTE A TRANSMISSAO ATRAVES DA DI- FUSORA J. ALMEIDA, DO LAMCAMENTO DO PROJETO CULTURAL DE INCENTIVO A LITERATURA DE COR- DEL, NO DIA 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 20/05/2004 | 235.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A APRESENTACAO DA FILAR- MONICA SAO JOSE NA PRACA 1.817 EM JOAO PES SOA E FOTOS DOS PONTOS TURISTICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 20/05/2004 | 360.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM PLACA LGX-7696, NA DIVULGA CAO DO PROJETO CULTURAL LITERATURA DE CORDEL LANCADO NO DIA 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 20/05/2004 | 165.80 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA P. DE ALMEI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 20/05/2004 | 175.10 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 19 E 22/05/2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS E STTRA NS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 20/05/2004 | 92.70 | 00007288310400 | REDSON PORTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNACIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 12 E 15/05/2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA DTTRANS. QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DA PROCISSAO DE SANTA RITA DE CASSIA DO CONJUNTO PAULO VI COMUNIDADE DE SAO SABASTIAO E EVENTO NA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 20/05/2004 | 7000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO R. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE APRESENTACAOARTISTICA E SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 20/05/2004 | 1730.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA HTY-4904 NO TRANSPORTE DEPESSOAL CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 20/05/2004 | 6000.00 | 03778688000123 | PAPYRO WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONORIZACAOEM MINO TRIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DODIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/05/2004 | 39.69 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24-05-2004, ( 229-1897). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 20/05/2004 | 1990.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MUNICIPES EM VIAGENS ESPECIAIS,CONFORME MAPA DE AUTORIZACOES ANEXAS.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 20/05/2004 | 300.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696 NO APOIO ACORRIDA ECOLOGICA DE SANTA RITA E DIVULGACAODA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DESANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 20/05/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO ECONFECCAO DE 07 PAINES FOTOGRAFICOS DOS PONTOTURISTICOS DO MUNICIPIO PARA SER DIVULGADO NAFEIRA TURISTICA DA REGIAO METROPOLITANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/05/2004 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE OM DE PLACA KFQ-3575 NO APOIO ASOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA PROGRAMA RELIGIOSA DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 20/05/2004 | 1590.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA DIVERSAS LOCALI DADES DESTE MUNICIPIO E DE OUTRS CIDADES , PROMOVIDA POR ESTA EDILIDADE, (2¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 20/05/2004 | 25.46 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MZIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24-05-2004, (229-5858). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 20/05/2004 | 45.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTOJOESDE GAS GLP E AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 20/05/2004 | 215.00 | 61287546001301 | PAULUS LIVRARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 20/05/2004 | 800.00 | 00918678000158 | PRODUSON - P. SONORIZACAO S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ESTA EDILIDADE, NA SONORIZACAO DA FESTA DO TRABALHADOR, NO ESTADIO TEIXEIRAO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 20/05/2004 | 332.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 20/05/2004 | 107.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, (BIBLIOTECAS E POSTOS TELEFO NICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 20/05/2004 | 1221.19 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE ABRIL COM O VENCIMENTO NO DIA 24/05/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL QUADRAS ESPORTIVAS E GINAIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 21/05/2004 | 1.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR CREDITADO NO DIA 21/05/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 21/05/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 21/05/2004 | 4421.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA 03 PARTICIPANTES DA II MOSTRA DESAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA NO PERIO-DO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004 EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 21/05/2004 | 421.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO F-350 PLA-CA MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 21/05/2004 | 140.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 21/05/2004 | 195.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,REVISAO E SERVICO DE DESEMPENO DO VEICULO CA-RAVAN MNG-4764 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 21/05/2004 | 3856.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RENOVACAO DOCONTRATO DE COMODATO ENTRE ESTA SECRETARIA EA TELPA CELULAR S.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 24/05/2004 | 49.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 25/05/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE GE RENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 25/05/2004 | 300.00 | 00079845053491 | ALESSANDRA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA PARTICIPACAO DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE01 A 03 DE JUNHO DE 2004 EM BRASILIA-DF.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 25/05/2004 | 500.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATICO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI CIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004 EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 25/05/2004 | 700.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI CIPACAO DA II MOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA, QUESERA REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2004 EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 25/05/2004 | 1180.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CON TRA A INFLUENZA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 25/05/2004 | 625.00 | 00013207105491 | ARIVALDO BATISTA DO CARMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 25/05/2004 | 180.00 | 00012613967749 | ADMILSON TENORIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ( ECO DOPPLER VENOSO COLORIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 25/05/2004 | 884.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO MOT-2410, MOQ-2224 E OPALA MMU-7488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 25/05/2004 | 8046.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DENSITOMETRIAS OSSEAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 25/05/2004 | 380.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DECONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 25/05/2004 | 300.00 | 00016117956487 | VERONICA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EMSAUDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 03 DE JU-NHO/2004 EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 25/05/2004 | 673.15 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO COURIER PLACAMOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 25/05/2004 | 500.50 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, REVISAO GERAL E SERVICOS MECA-NICOS DO VEICULO COURIER PLACA MOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 25/05/2004 | 500.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA FAMILIA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DEJUNHO/2004 EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 25/05/2004 | 800.00 | 00005778776403 | MARIA FRANCISCA PIMENTEL CHAVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DO 8§ EDUC AIDS NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO/2004 EM GUARULHOS-SP.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 25/05/2004 | 299.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO MUTIRAO, HEITEL SANTIAGO E CELESTE RIBEIROREFERENTES AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 25/05/2004 | 60.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DEVARZEA NOVA III REFERENTE AO MES DE MAIO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 25/05/2004 | 1249.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 25/05/2004 | 160.00 | 00002376525446 | PABLO ROUSSEAU DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS AO ENCONTRO DOPDGD REALIZADO EM NATAL-RN.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 25/05/2004 | 128.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC-36 77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 25/05/2004 | 81.05 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS PODADORES DE ARVORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE FAZEM SERVICO DE PODA EM ARVORES NAS RUAS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 25/05/2004 | 6055.37 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS 22 DE MAIO E SAO PEDRO. X-X-X-X-X- | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001052004 | 0036781 | 25/05/2004 | 34013.95 | 05533330000166 | SERVICON - EMPREITEIRA DE SERICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDA RUA DONA INES CONJUNTO TIBIRI II.X.X.X.X.X | 00432004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 25/05/2004 | 5998.49 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 25/05/2004 | 4713.15 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RESERVATORIO DE LIVRAMENTO RELA-TIVO A 3¦ E ULTIMA PARCELA.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 25/05/2004 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS-GESIANE J.NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA DEIMAGEM PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 25/05/2004 | 1604.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO MANDATO DE SEQUESTRO 841/2004, DE 10/05/2004, DA 5¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EXEQUENTE INSS, EXECUTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 25/05/2004 | 1967.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 738/ 2004, DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, EXEQUEMTE SEVERINA FERREIRA BARROS FILHA, EXECUTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 25/05/2004 | 886.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO 817/ 2004, DE 19/05/2004, DA 1¦ VARA DO TRABALHO EM JOAO PESSOA, EXEQUENTE ANA MARIA DE ARAUJOGONZAGA, EXECUTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 25/05/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO A APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOSDO EXCEPCIONAIS MES DE DEZEMBRO/03.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 25/05/2004 | 555.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 25/05/2004 | 1035.30 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 25/05/2004 | 220.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA E ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 25/05/2004 | 1393.00 | 04813258000168 | DEPOSITO TIRADENTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSE EPAMINONDAS QUERINO, RG. 824462, RUA - NOSSA SRA. DO RO SARIO, 382, JARDIM PLANALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 25/05/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTERLOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEVEICULOS CAMIONETE RANGER CABINE DUPLA E SA -VEIRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 25/05/2004 | 126.90 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PRE -FEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 25/05/2004 | 600.00 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA DIVISAO DE SALAS. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 25/05/2004 | 4487.78 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PASSANDO POR REFORMAS EMSUAS INSTALACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 25/05/2004 | 7639.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DO ZONA URBANA E RURAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 28/05/2004 | 1329.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 28/05/2004 CONFORME DAF- DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 28/05/2004 | 4692.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DIA 28/05/2004, CONFORMEDAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 28/05/2004 | 2346.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 28/05/04,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 28/05/2004 | 700.00 | 00001218881429 | JUCELIA RENATA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NA ICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 28/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 28/05/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MICRO COMPUTADOR DO SAE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 28/05/2004 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MICRO COMPUTADOR COM ADAPTACAO DA FONTE ECOOLER PERTENCENTE A COORDENACAO DO PACS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 31/05/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 31/05/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 31/05/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 31/05/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 31/05/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV REFERENTE AO MES DE MAIO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 31/05/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/05/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/05/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/05/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/05/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 31/05/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 31/05/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 31/05/2004 | 56225.43 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 31/05/2004 | 94424.58 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/05/2004 | 30721.11 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 31/05/2004 | 7485.70 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DEMAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 31/05/2004 | 2605.41 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 31/05/2004 | 8844.40 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDEDO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 31/05/2004 | 742.58 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO MES DE MAIODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 31/05/2004 | 612.54 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/05/2004 | 63527.74 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEMAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/05/2004 | 19700.87 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEMAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/05/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS DO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 31/05/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 31/05/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM - SANTA RITA REFERENTE AO MESDE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 31/05/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- TENSAO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 31/05/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 31/05/2004 | 25660.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 31/05/2004 | 36180.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 31/05/2004 | 89558.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 31/05/2004 | 11332.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DEMAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/05/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MESDE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 31/05/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MESDE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 31/05/2004 | 1849.80 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 31/05/2004 | 1849.80 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 31/05/2004 | 780.00 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 31/05/2004 | 5350.31 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 31/05/2004 | 3540.56 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 31/05/2004 | 2428.02 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 31/05/2004 | 1080.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHASDESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0037796 | 31/05/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSAMNX-3532 DURANTE O MES DE MAIO/2004 DANDO AS-SISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRE-TARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0037800 | 31/05/2004 | 3600.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GRANDBESTA MOK-1180 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PES-SOAS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0037818 | 31/05/2004 | 3024.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20MNA-2519 DURANTE O MES DE MAIO/2004 DANDO AS-SISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMOXARIFADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0037826 | 31/05/2004 | 2268.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIMNS-7822 DURANTE O MES DE MAIO/2004 DANDO AS-SISTENCIA AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0037834 | 31/05/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE O MES DE MAIO/2004 ATEN- DENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVI-DADES NO DISTRITO DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0037974 | 31/05/2004 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMMU-4884 DURANTE O MES DE MAIO/2004 ATENDENDOO TRANSPORTE DE PACIENTES E OUTRAS ATIVIDADESNA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0037982 | 31/05/2004 | 1512.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MES DE MAIO/2004 ATENDENDOAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0037991 | 31/05/2004 | 3402.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTABOY-7302 DURANTE O MES DE MAIO/2004 ATENDENDOAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 31/05/2004 | 320.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 31/05/2004 | 320.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO JARDIM EUROPA II DURANTE OMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 31/05/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO PSF DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE MAIO/ 2004 SUBSTITUINDO A TITULAR DO CARGO QUE EN- CONTRA-SE DE FERIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 31/05/2004 | 649.30 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE LEISHIMA-NIOSE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 31/05/2004 | 1849.80 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 31/05/2004 | 1849.80 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 31/05/2004 | 877.50 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 31/05/2004 | 5055.43 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 31/05/2004 | 3374.35 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 31/05/2004 | 2516.85 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 31/05/2004 | 240.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 31/05/2004 | 1965.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 31/05/2004 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADACONFORME EXTRATO DA C/C 11.547-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 31/05/2004 | 60.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE COMPLEMENTAR DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AOMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 31/05/2004 | 91099.07 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 31/05/2004 | 157.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 31/05/2004 | 147.12 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTOS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADO AO SETOR HIDRAULICO DES-TA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 31/05/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069 NO PERIODO DE 17 A 21 E 23 A 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 31/05/2004 | 2160.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NAS PRACAS GETULIO VARGAS E JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0038288 | 31/05/2004 | 120589.59 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESE OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES NO PERIODODE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 31/05/2004 | 11650.71 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA SAELPA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA MU-NICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 31/05/2004 | 40758.52 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 31/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 31/05/2004 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA EM FAVOR DA APAE DA CONTA 9235-5 MES DEABRIL/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 31/05/2004 | 11912.93 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 31/05/2004 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DA PARAIBA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 31/05/2004 | 11420.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 31/05/2004 | 12190.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 31/05/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 31/05/2004 | 7776.03 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 31/05/2004 | 36987.51 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-9541 NO PERIODO DE 01 A 30/04/04,A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 31/05/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 31/05/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 31/05/2004 | 138.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19.823-4 ARRECADACAO DE ISSDO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 31/05/2004 | 390.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATICO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E OUTRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 31/05/2004 | 19.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM 31/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 31/05/2004 | 36903.69 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 31/05/2004 | 44366.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS--TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 31/05/2004 | 63716.93 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GLEYSE EMAGNO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 31/05/2004 | 50.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, DA TROCA DA BOMBA DAGUA NO VEICULO, GOL DE PLACA MNF-7412, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 31/05/2004 | 626.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 76 CEDULAS SENDO 47 PRIMEIRAS VIAS E 29 SEGUNDAS VIAS JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA PA RA DOACAO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 31/05/2004 | 180.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO, NOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 31/05/2004 | 282.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 31/05/2004 | 0.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§03825-3 DE 31/05/2004 POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 31/05/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOMENSAL A FAMUP DEBITADO NA COTA DO ICMS DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOEM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LITORAL NORTE DEBITADO NA COTA DO ICMSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 31/05/2004 | 14975.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 31/05/2004 | 100.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 02 VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DAEDUCACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 31/05/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ACESSOA A INTERNET NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2004 DASESCOLAS FRANCISCO MARQUES DA FONSECA, ANTONIOFERREIRA NUNES E FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 31/05/2004 | 1635.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOSRICP 5010109, SRICP 5010108 E SRICP 5010107,DAS ESCOLAS FLAVIO MAROJA, ANTONIO FERREIRA EFRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 31/05/2004 | 126.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAINSTITUTO SAO MARCOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 31/05/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET A OPELINE DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 31/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ICONE CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INCRICOES DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE ATUALIZACOES EM GESTAO TRABALHISTA EPREVIDENCIARIA, QUE SERA REALIZADO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | APTA-ASSOC.PARAPREV.E TRATAMENTO DA AIDS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAONO 8§ EDICAIDS DA COORDENADORA DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | APTA-ASSOC.PARAPREV.E TRATAMENTO DA AIDS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAONO 8§ EDUCAIDS DE FUNCIONARIA DE ESCOLA MUNI-CIPAL EM SAO PAULO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 31/05/2004 | 434.60 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 31/05/2004 | 210.00 | 00043695353449 | RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA, CHUBAMENTO DA TUBULACAO, ESCAVACAO PARA TUBULACAO E INSTALACAO DE04 TORNEIRAS NA ESCOLA HELENA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 31/05/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE374 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA FLA-VIO MAROJA FILHO NO PERIODO DE 01 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 31/05/2004 | 230.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 31/05/2004 | 1485.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGMAENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/2004 CONVENIO 828073/03 PERIODODE 01 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 31/05/2004 | 12424.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 31/05/2004 | 3.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 58023-6 MES DE MAIO/2004.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 31/05/2004 | 36436.43 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOD E PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 31/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E IMPRESSAO DAS CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA MINUTO DE PAZ DA 1¦ IGREJA BATISTA EM SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 31/05/2004 | 165.80 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 31/05/2004 | 240.50 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDETUR, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 01/06/2004 | 131.10 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 01/06/2004 | 600.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL FUNDAMENTOS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOS DO DIA 08 DE MAIO DE 2004, NO PREDIO DA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/06/2004 | 180.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIGAME DE FOTOS DA ABERTURA RE LIGIOSA DA FESTA DA PADROEIRA E DA PROCIS- SAO E ENSERRAMENTO DA FESTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 01/06/2004 | 259.00 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUIMICO DESTINADOA AO ESTADIO DE FUTEBOL MORAIZAO EM VARZEA NOVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/06/2004 | 600.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BARRACAS DESTINADS AO PESSO AL QUE FAZ ARTEZANATO, PARTICIPANTES DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 01/06/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DENOMINADO POP SOM, NA REUNIAO COM RE PRESENTANTES DO FUNDO DE CULTURA, REZALIZA- DO NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO, NO DIA 26/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 01/06/2004 | 120.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO DO PROGRAMA FIC, LEI AUGUSTO DOS ANJOS NA SECDTUR NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/06/2004 | 12.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/06/2004 | 215.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECDETUR COM O APOIO DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 01/06/2004 | 395.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O TORNEIO INICIO DO IV CAM PEONATO DE BAIRROS DE SANTA RITA, REALIZADO NO DIA 1§ DE MAIO NO ESTADIO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 01/06/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA PRACA GETULIO VARGAS, 205, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/06/2004 | 630.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA DIVERSAS LOCALI DADES DESTE MUNICIPIO E OUTRAS CIDADES, POR CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/06/2004 | 4095.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.170 KgsDE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERANDA ESCOLAR, DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 01/06/2004 | 60.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ZONA UR BANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/06/2004 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR, DA ZONA RURAL E URBANA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 01/06/2004 | 3675.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 01/06/2004 | 2526.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 01/06/2004 | 2080.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCA -CAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 01 A 3105/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 01/06/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHONO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM SITIO REISPARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOVEICULO DE PLAca kpe-4202 NO PERIODO DE 01 A31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 01/06/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCO-LA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 01/06/2004 | 630.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORA -COES DO DIA DAS MAES DA EMEF ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 01/06/2004 | 630.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORA -COES JUNINAS DA EMEF ESTEVAO JOSE CARNEIRO DACUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 01/06/2004 | 460.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 92 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR I-NAUGURACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DASEMEF ESTEVAO JOSE CARNEIRO DA CUNHA E JAIMELACET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 01/06/2004 | 2940.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO E TRANS -PORTE E ALUNOS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DE PLACAMMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/06/2004 | 2340.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01 A 31/05/2004 NO TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDAESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 01/06/2004 | 800.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DEPESAS COM ESTADIA EM SAO PAULO/SPPOR OCASIAO DO 8§ CONGRESO EDUC/AIDS NO PERIODO DE 03 A 06/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/06/2004 | 3834.90 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADO A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO8§ CONGRESSO EDUC AIS EM SAO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/06/2004 | 390.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSE DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 130 CONJUNTOSDE MESA COM CADEIRAS DESTINADO AS COMEMORA-COES JUNINAS DA EMEF PROFESSORA HELENA ISAURAGUERRA E DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 01/06/2004 | 400.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DA GARAGEM DA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/06/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMR-8230 NO PERIODO DE 01 A31/05/2004 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENDA CAPITAO E FAZENDAS ADJA -CENTES PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMANO PERIODO DE 01 A 31/05/2004 NO VEICULO DEPLACA MOC-0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA FLAVIANO R. FILHO NO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO PERIODO DE 01 A 31/052004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 01/06/2004 | 1440.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KJA-8735 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM PORTINHO PARA A ESCOLA DE ATERRO NO PERIODO DE01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARAO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCA-LIDADES FAZENDA MARIANO, COMPRA FIADO E TAPI-RA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ E PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BLG-5516 DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILO -NIA E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGEDE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM AGUA TUR -VAS(VOVO VINA) E ADJACENCIAS PARA AS ESCOLASPROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZA DE AL -MEIDA RIBEIRO E JOAO GOMES RIBEIRO NO VEICULODE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 01 A 31/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDOBONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/06/2004 | 31586.10 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA ME RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMAROGOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/06/2004 | 1680.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS RESIDENTES EM SITIO REIS PARA AS ESCOLAFLAVIO RIBEIRO E MONSENHOR RAFAEL DE BARROSNO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/06/2004 | 1840.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOACACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-8046 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATE -RIAS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E GAS DE COZINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR PROFESSORES MULTI -PLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 01/06/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDASRIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA A ESCOLAFLAVIANO RIBEIRO FILHO E ALUNOS RESIDENTES NAUSINA SANTANA PARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAELDE BARROS NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 01/06/2004 | 2310.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA SAO SEBASTIAOE ALUNOS DAS MUMBABAS DE BELEZ E PININCHOS PARA A ESCOLA MARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NOPERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 01/06/2004 | 2310.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFM-4533 COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI -DENTES EM MUMBABA DOS PENINCHOS, MUMBABA DEBELEZ E TIBRIRINHO PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RU -RAL PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/06/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAMUMNICIPAL FAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/06/2004 | 120.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO (POP SOM) DESTINADO A APRESENTACAODE INAUGURACAO DA BIBLIOTECA DA EMEF ANIBALLIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/06/2004 | 838.50 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.118 TI-CKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00088629368420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM DIARIAS, POR OCASIAO DO6¦ JORNADA DE EDUCACAO DO NORTE/NORDESTE REA-LIZADO EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS, DURAN TE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ACESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHIS- TA, CIVIL ETC, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JU-RIDICA, NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 01/06/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS EM (HOME-PAGE), MANU- TENCAO DE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SE- CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/06/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI CIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO TRABALHISTA, CIVIL ETC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 01/06/2004 | 27.47 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUSTAS E TAXAS, JUDICIAIS DEVIDO A ACOES X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/06/2004 | 20.73 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/06/2004, (229-5925), PROCURA- DORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/06/2004 | 2020.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/06/2004 | 523.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DA CHAROLA DE SANTARITA DE CASSIA EM FLORES NATURAIS PARA PROCISSAO E IGREJA MATRIZ NA COMEMORACAO A PADROEI-RA NO DIA 22/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/06/2004 | 1540.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/06/2004 | 374.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLO-RES NATURAIS PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/06/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/06/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/06/2004 | 110.00 | 00004037928434 | GILVAN LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(RADIOLOGIA ODONTOLOGICA) EM MINHAFILHA MENOR GERMANNA KALLIANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/06/2004 | 770.00 | 00076863484404 | GEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUFA FINANCEIRA PARAREALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(RESSONANCIAMAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE) EM MINHAMENOR SERGYANE NAYARA FELIX SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/06/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DEHEMODIALISE SEGUNDO DECLARACAO DA NEFRUSA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/06/2004 | 50.00 | 00004049549441 | SEVERINO MOREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/06/2004 | 300.00 | 00060321709420 | MARIA BETANIA GUILHERME DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRA -NIO COM CONTRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/06/2004 | 90.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO NO VESTBULAR2005 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/06/2004 | 420.00 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CON -TRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 01/06/2004 | 100.00 | 00046680594715 | MOACIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 01/06/2004 | 300.00 | 00028161998434 | RIVONEIDE MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/06/2004 | 25.00 | 00012338354400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A RETIRADA DE 2¦VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/06/2004 | 60.00 | 00046862412434 | TANIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/06/2004 | 136.10 | 00055224920400 | RITA DE CASSIA BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 01/06/2004 | 200.00 | 00006570936450 | ELYNE FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/06/2004 | 566.00 | 00020333242491 | JOAO BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/06/2004 | 784.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 01/06/2004 | 808.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/06/2004 | 276.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA ANUAL DA REVIS TA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DESTA EDILIDA DE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/06/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 01/06/2004 | 144.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/06/2004 | 780.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMEN- TO DE FIRMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/06/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO E LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/06/2004 | 1186.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBULTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/06/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNI -VERCIDADE ASPER EM JOAO PESSOA, MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/06/2004 | 231.00 | 00044170084420 | GERSON BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PES-SOA / SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/06/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS BACHARELADO, MINISTRADO PELAUNIVERSIDADE ASPER, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 01/06/2004 | 140.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/06/2004 | 118.79 | 00002301707490 | ANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 01/06/2004 | 48.00 | 00029932076449 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 01/06/2004 | 42.40 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 01/06/2004 | 40.00 | 00017619220410 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 01/06/2004 | 4341.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 29.05 A 04.06.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 01/06/2004 | 90.00 | 00004889465499 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 01/06/2004 | 121.84 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS,DO PESSOAL ESTAGIARIO QUE PRESTAM SERVICOS NOCADASTRO IMOLIBIARIO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 01/06/2004 | 6.52 | 00002533742430 | DORGIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE CDI - CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 01/06/2004 | 85.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 01/06/2004 | 80.00 | 00003467666485 | ADRIANA M,ARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 01/06/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMENTO DE PLEITOS, JUNTO A 23¦ CSM E 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MI LITAR, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 01/06/2004 | 1892.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECI MENTO DE MATERIAL, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/06/2004 | 139.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, (229-2621), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/06/2004 | 4032.23 | 68704923000591 | BCP - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA BCP-CLARO MES DE MAIO, COM O VENCI-MENTO NO DIA 11/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/06/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMVIO DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS, JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/06/2004 | 216.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAUQINAS DE ESCRE VER, PERTENCNTES AO SETOR PESSOAL E DA CER TEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/06/2004 | 150.00 | 00036481467420 | JOSEFA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/06/2004 | 90.00 | 00002658106475 | LUCIENE DA COSTA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADASPARA COMPRA DE MEDICEMANTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/06/2004 | 80.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA TRANSPORTE DE PESSOAL DAS QUADRILHAS JU-NINAS QUE REI SOU EU, ALEGRIA DE VARZEA NOVA E RAIO DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/06/2004 | 190.00 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO BAIR-RO DA LIBERDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/06/2004 | 145.50 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/06/2004 | 300.00 | 00017617138415 | ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM0 OCULOS DE GRAU. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/06/2004 | 50.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000441776825 | LUIZ CARLOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/06/2004 | 90.00 | 00076062040478 | JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/06/2004 | 95.00 | 00085406520482 | GILVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/06/2004 | 100.00 | 00011415550425 | FLAVIO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/06/2004 | 792.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/06/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE MUNICIPES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/06/2004 | 600.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNI- CIPIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA CAO COM DESPESA DE LOCACAO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 13 A 18/06/2004, NO TREINAMENTO NO IBAM, CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/06/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA USO DE PAGINA DA INTERNET, X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/06/2004 | 900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DE MESES E ANOS ANTERIO- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/06/2004 | 1470.80 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/06/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICI TACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 01/06/2004 | 44.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- YO NO DIA 07/11/2003. (DEBITO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/06/2004 | 97.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 229-1676), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 01/06/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA AUDITORIA E CONSULTORIA, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2004, JUNTO A COMIS- SAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 01/06/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E MANUTENCAO TECNI- CA PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA EDILIDADE MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 01/06/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU- NICIPIO, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMO BILIARIO DA CIDADE, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/06/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/06/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/06/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | I B A M - INSTITUTO BRASILEIRO ADM. MUN. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS , NO CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXRCICIO E PRES TACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/06/2004 | 332.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/06/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL DOS MUNICIPIOS, EDICAO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 01/06/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA POPU LACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/06/2004 | 300.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO INDUSTRIAL, ADMINISTRA- DO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/06/2004 | 196.60 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO GINASIO INDUSTRIAL, LIGADO ASECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE REGIS MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA, ABERTURA DE LETREIROS E INSTALA- CAO DE PLACA PARA O CONSELHO TUTELAR. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 01/06/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALI FICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 01/06/2004 | 10.09 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE MAIO DE 2004, COM O VEN CIMENTO NO DIA 06/06/2004,, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 01/06/2004 | 113.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/06/2004, (229-4417). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 01/06/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ASPA, (ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO), LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MAROJA, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/06/2004 | 87.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 217-0202), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/06/2004 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 229-3183), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 01/06/2004 | 253.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 229-7800), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/06/2004 | 78.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 229-5999), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/06/2004 | 257.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, ( 229-5847), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/06/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVIL SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES. 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/06/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUA DO A RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/06/2004 | 216.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER PER- TENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REPASSES FINANCEIROS A ASSOCIACAO VIDAL DE NEGREIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 01/06/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR- ME LEI N§ 1148/2004, APROVADO PELA CAMARA MU NICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 01/06/2004 | 190.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/06/2004 | 260.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO/2004 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 01/06/2004 | 1560.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS E DO ATERRO PROXIMO A RUA OTAVIO AMORIMPARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GO -MES DA SILVA A BR 101 NO VEICULO DE PLACA MMS7579 NO PERIODO DE 30/05 A 13/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS E DO ATERRO PROXIMO A RUA OTAVIO AMORIMPARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GO -MES DA SILVA A BR 101 NO VEICULO DE PLACA MNJ5876 NO PERIODO DE 29/05 A 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 01/06/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463-PB, NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NOS DISTRITOS DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGI-1175-PB, NO TRANSPOR TE DE CARRADAS DE ADUBO ANIMAL, DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINA- DAS PARA A DUBACAO NOS CANTERIOS DE VARIAS PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/06/2004 | 607.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOS CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/06/2004 | 40.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNA-51 05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/06/2004 | 4163.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/06/2004 | 4632.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/06/2004 | 32.00 | 00055259561449 | EURENICE ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MEUS VENCI-MENTOS CORRESPONDENTE A 04 DIAS TRABALHADOSDURANTE O MES DE ABRIL/2004 PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/06/2004 | 5200.00 | 40977233000163 | SUPER-WATT - COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAI DE ELETRICIDADE, DESTINADOS AO CENTOR ELETRI CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/06/2004 | 2000.00 | 40977233000163 | SUPER-WATT - COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISEELTRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ENERGIA ELE TRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 01/06/2004 | 700.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PE RIODO DE 24 A 31 DE MAIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS, PARA A ESTRADA QUE LIGA A BR 101 A ESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/06/2004 | 300.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS, NO CONSERTO DE UMA CARROCA DO TRATOR FORD, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 01/06/2004 | 810.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/06/2004 | 4575.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/06/2004 | 6957.36 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA EM REDE DE AT NA COMUNIDADE DE MUMBABA DOS AMERICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/06/2004 | 2000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO EM VARIASRUAS DA CIDADE - SANTA RTITA. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 01/06/2004 | 1170.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LOCACAO DE ME-SAS E CADEIRAS PARA O DIA DO MEIO AMBIENTE AREALIZAR-SE NO DIA 04/06/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 01/06/2004 | 259.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS EM FLO-RES NATURAIS DESTINADAS A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 01/06/2004 | 1237.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/06/2004 | 6154.58 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 01/06/2004 | 7950.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 01/06/2004 | 1632.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLUSOES EM BRIM E CALCA EM BRIM NA COR CAQUE DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA TRABA- LHAREM NO COMBATE A DENGUE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 01/06/2004 | 345.00 | 00060337087415 | ADRIANO SERGIO AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA COPIADO-RA MARCA RICOH FT 3213 PERTENCENTE AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0038679 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALA- RES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEE AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0038687 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALA- RES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLEE AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0038695 | 01/06/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEREVISAO TECNICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0038709 | 01/06/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO TECNICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/06/2004 | 734.40 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PE-VA QUE DESEMPENHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 30/06/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 01/06/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/06/2004 | 279.30 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ERI - ES-TAGIO RURAL INTEGRADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/06/2004 | 3000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS LABORATORIOS DO MU-NICIPIO EM CARATER DE URGENCIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/06/2004 | 180.00 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/06/2004 | 13.67 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/06/2004 | 915.12 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/06/2004 | 101.70 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/06/2004 | 90.00 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/06/2004 | 43.70 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/06/2004 | 771.52 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/06/2004 | 555.20 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/06/2004 | 106.19 | 00027648940400 | ORNILENE LIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (PROCTOLO- GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/06/2004 | 39.46 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (OFTALMOLO-GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/06/2004 | 11.83 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (OFTALMOLO-GISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/06/2004 | 262.20 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/06/2004 | 314.43 | 09127747000180 | BANCO DE SANGUE SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS COMPLEMEN-TAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/06/2004 | 11942.80 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS COMPLEMEN-TAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/06/2004 | 535.64 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS COMPLEMEN-TAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/06/2004 | 9433.54 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS COMPLEMEN-TAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072004 | 0039314 | 01/06/2004 | 36202.07 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE PREDIO PARASER INTEGRADO AO PSF DE MARCOS MOURA II - SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00442004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/06/2004 | 294.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO JARDIM EUROPA II, BAIRRO DO ACUDE, MASA,EXTENSAO DA MASA, VARZEA NOVA III, PORTAL DOPARAISO E PAULO VI REFERENTES AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/06/2004 | 22.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DOBAIRRO DO ACUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/06/2004 | 407.32 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO PORTAL DO PARAISO, MASA, FORTE VELHO, BOA VISTA, SOL NASCENTE, HEITEL SANTIAGO E JARDIMEUROPA II REFERENTES AO MES DE MAIO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/06/2004 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI- NHA 229-1051 REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/06/2004 | 397.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-7126, 229-5837 E 229-0573 REFERENTESAO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/06/2004 | 26.30 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/06/2004 | 182.00 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 01/06/2004 | 279.00 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 01/06/2004 | 206.30 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/06/2004 | 923.60 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/06/2004 | 217.60 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/06/2004 | 804.50 | 00943078000140 | COMERCIAL FIRMINO-DENISE CRISTINA M CARV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 07/06/2004 | 50.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CAMBAGEM DOVEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2430 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 07/06/2004 | 116.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE PECAS DO VEICULO SA-VEIRO PLACA MOT-2430 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 07/06/2004 | 950.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACAMOT-2430 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 07/06/2004 | 422.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DO MES DE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 07/06/2004 | 172.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS DO MES DE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 07/06/2004 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 07/06/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MES DE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 07/06/2004 | 695.70 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 07/06/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULT. ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO EOPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, INCLUSIVE ANALISE DE RELATORIOS GERADOS PELO DATASUS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 07/06/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE COLPOSCOPIAS EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 07/06/2004 | 160.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AODECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 07/06/2004 | 6079.36 | 10753143000128 | CONPREL CONSTRUTORA E PREST. DE SERV LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAODE ESQUADRIAS PARA O SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS E DEMAIS DEPENDENCIAS DO DECONAV CON-FORME BOLETIM DE MEDICAO UNICA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 07/06/2004 | 700.00 | 00001218881429 | JUCELIA RENATA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMEQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO DIA DO MEIOAMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 07/06/2004 | 1446.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 217-4119, 665-5033, 229-4494, 229-1273, 664-1068, 229-6090, 229-7109, 217-6848, 217-5317, 229-3050, 217-9060, 229-7121, 664-3031 E 229-6291 REFERENTES AO MES DE MAIO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 07/06/2004 | 840.00 | 00005727968461 | ALENILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHASDESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE ACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 07/06/2004 | 3000.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADOS AOS LABORATORIOS DO MU-NICIPIO EM CARATER DE URGENCIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001102004 | 0041572 | 07/06/2004 | 28312.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041581 | 07/06/2004 | 2478.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO CAPS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041599 | 07/06/2004 | 12654.30 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS E AO DECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041602 | 07/06/2004 | 5754.30 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS E AO DECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041611 | 07/06/2004 | 13129.65 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DOCAPS, ZOONOSES E PADRE MALGRIDA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041629 | 07/06/2004 | 10891.21 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041637 | 07/06/2004 | 418.80 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041645 | 07/06/2004 | 2412.20 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO DECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041653 | 07/06/2004 | 774.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041661 | 07/06/2004 | 2708.30 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS E ZOONOSES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041670 | 07/06/2004 | 987.20 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001112004 | 0041688 | 07/06/2004 | 4328.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 07/06/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE CONDON ATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIOPARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANS-MISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 07/06/2004 | 1740.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA - MMC-2687, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 07/06/2004 | 2070.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F350 DE PLACA BHM-2004-PB, A SERVICO DA SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 07/06/2004 | 2850.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-7669/PB, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 07/06/2004 | 1150.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KID-3585/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 07/06/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNC-0069/PB, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTAS E AJUDAN TES DAS MAQUINAS QUE FEZEM SERVICO DE TERRA PLANAGEM DE RUAS DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL PERIODO DE 01 A 09 E 11 A 15 DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 07/06/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CONSULTO RIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RESPONSABILIDA- DE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 07/06/2004 | 46.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTRO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-7412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 07/06/2004 | 200.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO PNEU DA PATROL, SAVEIRO MNA-5105, TRATOR CAR ROCA, VEICULO GOL DE PLACA MNA-5092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 07/06/2004 | 1750.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670-PB, PERIODO DE 01 A 31/05/ 2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 07/06/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-6143/PB, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004PRESTANDO SERVICOS AO PROJETO SENTINELA. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 07/06/2004 | 1300.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 07/06/2004 | 1200.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIA-4722/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 07/06/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, DESTINA- DO AO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 07/06/2004 | 712.50 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMU-5303/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 04,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 07/06/2004 | 135.70 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 07/06/2004 | 100.00 | 00001859868460 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 07/06/2004 | 97.00 | 00002242657410 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 07/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 07/06/2004 | 220.00 | 00069011389468 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 07/06/2004 | 231.00 | 00085405639400 | GERALDO RENATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PES-SOA/SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 07/06/2004 | 247.00 | 00036655031400 | MARIA LUCIA TRAJANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DESTINO, JOAO PESSOA/ SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 07/06/2004 | 123.23 | 00014417235449 | JOAO BATISTA V. DAS FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 07/06/2004 | 1000.00 | 05749004000190 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE S. RIT | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PROMOCAO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA RITA, DENOMINADA SOA JOAO DE PRECOS BAIXOS, PARA AQUECER O COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 07/06/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE COMU-NICACAO SOCIAL, HABILITACAO EM PUBLICIDADE EPROPAGANDA, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE IESPEM JOAO PESSOA, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 07/06/2004 | 149.25 | 00088537706434 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 07/06/2004 | 179.87 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 07/06/2004 | 111.81 | 00045150052434 | MANOEL SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 07/06/2004 | 118.32 | 00072761695453 | CLEIA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 07/06/2004 | 70.54 | 00000912550406 | MARIA TEREZA DA C. FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 07/06/2004 | 80.00 | 00013206800463 | JOSELIA VERISSIMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 07/06/2004 | 111.72 | 00000142406457 | ELIELMA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 07/06/2004 | 109.24 | 00007226896400 | ARIETE BATISTA DO CARMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 07/06/2004 | 66.50 | 00006333843482 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 07/06/2004 | 42.85 | 00011374780472 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 07/06/2004 | 134.12 | 00055436170463 | PEDRO EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 07/06/2004 | 48.84 | 00000863659403 | MARIA ESTELA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 07/06/2004 | 99.82 | 00018121659434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 07/06/2004 | 52.30 | 00045150052434 | MANOEL SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 07/06/2004 | 131.84 | 00005798953432 | DENISE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 07/06/2004 | 69.10 | 00003551043426 | JAQUELINE DE ARAUJO ARAO DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 07/06/2004 | 118.54 | 00001044390417 | JOSEMAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 07/06/2004 | 70.27 | 00003818799415 | MANOEL MOREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 07/06/2004 | 108.19 | 00006079107473 | ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 07/06/2004 | 126.94 | 00007226896400 | ARIETE BATISTA DO CARMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 07/06/2004 | 81.27 | 00092828779491 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 07/06/2004 | 115.70 | 00005793637400 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 07/06/2004 | 93.51 | 00057883807404 | ROSA DE LOURDES COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 07/06/2004 | 101.92 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 07/06/2004 | 75.76 | 00020684320487 | GIVALDO ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 07/06/2004 | 99.62 | 00023778504487 | VALDEVINO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 07/06/2004 | 348.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS, DESTINADOS A VELORISO DE MUNI CIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 07/06/2004 | 140.00 | 00019120591420 | MARIA MADALENA RODRIGUES GALVAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 07/06/2004 | 100.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E ALIMENTACAO DE 02 (DOIS) REPRESENTANTES PARA PARTICIPAR DO CONAM - CONFEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DE MORADORES, EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 07/06/2004 | 100.00 | 00001178981479 | KRENYO ANIZIO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 07/06/2004 | 241.87 | 00022532838434 | ELZA DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 07/06/2004 | 100.00 | 00080573568472 | JOSINALDO DO NASCIMENTO FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NA PARTICIPACAO NA III COPA DOS MUNICIPIOS DEFUTSAL E SER RE ALIZADO NO PERIODO DE 26,27 E 30/06/2004, EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 07/06/2004 | 40.33 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 07/06/2004 | 2700.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, QUE FELECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 07/06/2004 | 5169.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 05.06 A 11.06.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 07/06/2004 | 4341.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 12.06 A 18.06.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 07/06/2004 | 25.00 | 00043247555404 | JOSE DIONIZIO ALEXANDRINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 07/06/2004 | 4341.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 19.06 A 25.06.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 07/06/2004 | 937.50 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMX-3570, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 07/06/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, ENVOLVEN DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES OR CAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 07/06/2004 | 1100.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES G. SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KFO-0584/PB, NO PERIODO DE 24/05 A 22/06/ 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 07/06/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E PREVENCOA CORRETIVA DE 73 (SE TENTA E TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCNETES A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 07/06/2004 | 1470.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A CENTRO DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 07/06/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCACAO SOFTW ARE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 07/06/2004 | 2261.88 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 07/06/2004 | 1220.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 07/06/2004 | 2000.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 07/06/2004 | 3906.00 | 09598251000194 | FRANK MOVEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-XX-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 07/06/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, CORRES PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 07/06/2004 | 1050.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO OS ADEVOGADOS DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI LIDADE, PARA O TRT E TC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 07/06/2004 | 137.28 | 00003400711411 | LILIA RACIELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHA DOS NO MES DE ABRIL DE 2004, COMO VIGIA CON- CURSADO LOTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 07/06/2004 | 1800.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E ABRIL, NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZACAO NA FACULDADE IESP, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 07/06/2004 | 7950.00 | 00095171754420 | LUCIANO LUTTRINS ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, QUE FORAM DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 07/06/2004 | 712.50 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-9989, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA DESPOR TO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 07/06/2004 | 1710.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA MNF-7667/PB, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 09/06/2004 | 1090.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA SECDETUR NO PERIODO DE 13 A 21 DO 04 DE 2004,CONFORME RELATORIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 09/06/2004 | 500.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE ESTANDARTES, FAIXAS DE FESTAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETA RIA DE CULTURA COM O APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 09/06/2004 | 400.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA E TROCA DE DUAS PORTAS DE MADEIRA COM VIDRO PARA A SALA ONDE ESTAO GUARDADOS OS MATERIAIS DA BANDA MUNICIPAL FILARMONICA SAO JOSE E GRUPO DE CULTURA PO PULAR MASSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 09/06/2004 | 1321.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES MAIO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL TEI-XEIRAO E MORAIZAO E PRACAS ESPORTIVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 09/06/2004 | 709.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MAIO , COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (BIBLIOTECAS, TEATRO OFI CINAS DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 09/06/2004 | 302.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO COM CO VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-5858). CULTURA DES PORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 09/06/2004 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE PAINES FOTOGRAFI COS, IMPRESSAO DIGITAL ANPLIADA EM VINIL, COM MOTIVOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNI NAS, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 04, 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 09/06/2004 | 11088.94 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 09/06/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 09/06/2004 | 8815.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE DARF, CRRESPONDEN TE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS, PERIODO DE 31/ 05/2004 A 09/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 09/06/2004 | 119.14 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS/DO PESSOAL ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVICOS NO/SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO ALOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOS-1700/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 , A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA LJR-3554/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004PRESTANDO SERVICO JUNTO AO GABINETE. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 09/06/2004 | 626.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 09/06/2004 | 1419.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (JUIZADO DE PEQUENAS CALSAS, JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR E PREFEITURA SE DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 09/06/2004 | 370.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 09/06/2004 | 619.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 09/06/2004 | 1999.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-8866), CHEFIA DE GABI NETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003434403426 | ELAINE PATRICIA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSNOA EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 09/06/2004 | 751.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERIFAS BANCARIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 09/06/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTICIAS DO INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA E REPORTER CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 09/06/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 09/06/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACOES DE MATERIAS PUBLICITARIAS NO PROGRAMA PARIBA VERDADE NA RADIO 107, DIVUL GACAO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 09/06/2004 | 712.50 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00039121240434 | JOSE EVEREALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE-1460/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE- TARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 09/06/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 09/06/2004 | 208.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE MAIO DE 2004, COM O VENCIMENTONO DIA 15/06/2004, (SECRETARIA DE AGRICULTU- RA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 09/06/2004 | 199.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR, PROJETO SENTINELA, NUCLEOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 09/06/2004 | 389.00 | 01986858000130 | ME - AUTOPECAS MARIA EDITE ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOC-3663 E O GOL MNA-5092, PERTENCNETES A SECRETA- RIA DE FINANCAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 09/06/2004 | 1250.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA BCL-9974/PB, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 09/06/2004 | 15524.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE MAIO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/06/2004, (CEMITERIOS, PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 09/06/2004 | 491.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-1997), INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 09/06/2004 | 90.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CUICA DO VEICULO DE PLACAMNA-5738 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 09/06/2004 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DOS SER VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETO ESTRU TURAL COMPLETO, INCLUINDO COBERTURA METALICA DE PALCO PARA EVENTOS E SHOWS A SER CONSTRUI DO NA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 09/06/2004 | 157.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PORTAL DO PARAISO E PAULO VI REFERENTES AOMES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 09/06/2004 | 99.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE JUNHO /2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 09/06/2004 | 1503.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1428, 229-1052, 229-3233, 229-3494, 229-5821 E 229-8311 REFERENTES AO MES DE MAIODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 09/06/2004 | 287.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-2488, 229-1448 E 217-1429 REFERENTESAO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 09/06/2004 | 845.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO 6§ CONGRESSO BRASILEIRODE EPIDEMIOLOGIA QUE SERA REALIZADO EM RECIFENO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 09/06/2004 | 845.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO E PARTICIPACAO DO 6§ CONGRESSO BRASILEIRODE EPIDEMIOLOGIA QUE SERA REALIZADO EM RECIFENO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 09/06/2004 | 100.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA NA COPIADORA OLIVETTI MODELO 9020 DO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 09/06/2004 | 280.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MAQUINA COPIADORA OLIVETTI PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 09/06/2004 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA OLIVETTI PERTENCENTE AO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 09/06/2004 | 1740.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO COM SERIGRAFIA DESTINADASA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 14/06/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCU-MENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 14/06/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 14/06/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 14/06/2004 | 370.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO OPALA PLACA MMU-7488 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 14/06/2004 | 818.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-350 PLACAMNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 14/06/2004 | 300.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NAPARTE DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL DO VEICU-LO AGRALE MMY-5042 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 14/06/2004 | 1230.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DESTINADAAOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA REFERIDACAMPANHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 14/06/2004 | 272.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 28 E 29/05/2004 DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 14/06/2004 | 816.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 31/05 A 05/06/2004 DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 14/06/2004 | 140.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 14/06/2004 | 140.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DO VEICULO F-350 PLACA MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 14/06/2004 | 5500.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GRA-FICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 14/06/2004 | 360.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DA SEDE E UNIDADES DE SAUDE DO MESDE MAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 14/06/2004 | 89.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DEMAIO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 14/06/2004 | 1806.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ-2430 E MOQ-2224 E IPANEMA MNO- 3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 14/06/2004 | 720.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO MOQ-2224 E MOT-2410, CARAVAN MNG-4764E IPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 14/06/2004 | 566.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNO-3009 E CARAVAN MNG-4764 DA SECRE-TARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 14/06/2004 | 1413.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS CARAVAN MNG-4764 E IPANEMA MNO-3009 DA SECRE-TARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 14/06/2004 | 290.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 14/06/2004 | 10.47 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 14/06/2004 | 140.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURTA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1146), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 14/06/2004 | 80.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-5267), SECRETARIA DO BEN ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 14/06/2004 | 249.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/06/2004, (229-3087), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 14/06/2004 | 100.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-2844), SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 14/06/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE PAGINA A CORES, ESPECIAL, COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NO JORNALDOS MUNICIPIOS, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 14/06/2004 | 1800.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E ABRIL, NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZACAO NA FACULDADE IESPE, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 14/06/2004 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-1400), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 14/06/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-5269), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 14/06/2004 | 198.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (M229-5300), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 14/06/2004 | 178.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 14/06/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1227), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 14/06/2004 | 69.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1449), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 14/06/2004 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 14/06/2004 | 103.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-8658), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 14/06/2004 | 181.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-8686), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 14/06/2004 | 3.37 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO DE 2004 COM O VENCIMENTO NO DIA 12/06/2004, (CONSOLIDADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 14/06/2004 | 841.51 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 08/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 14/06/2004 | 7287.55 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5 % DO FPM, CREDITADA EM 09/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 14/06/2004 | 50.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1536), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 14/06/2004 | 200.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 14/06/2004 | 195.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 14/06/2004 | 202.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/200, ( 229-5268), (SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 14/06/2004 | 210.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 229-1573), ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 14/06/2004 | 137.28 | 00003400711411 | LILIA RACIELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHA DOS NO MES DE ABRIL DE 2004, COMO VIGIA CON CURSADO LOTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 14/06/2004 | 660.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696,DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2004, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR, COMO APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 14/06/2004 | 216.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, (229-1897), SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 14/06/2004 | 55.89 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-1897), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 15/06/2004 | 2626.30 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 15/06/2004 | 617.48 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 15/06/2004 | 10562.68 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 15/06/2004 | 13707.60 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 15/06/2004 | 22656.34 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 15/06/2004 | 1008.05 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 15/06/2004 | 32587.66 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIMDE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 16/06/2004 | 4.06 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-1428), SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 16/06/2004 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/06/2004, ( 217-1922), SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 16/06/2004 | 2380.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS POR-TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO POSSUI CONDICOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 16/06/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA-MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO POSSUI CONDICOES DE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 16/06/2004 | 117.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT MNJ-8429, F-350 MNA-5026, SAVEIRO MOT-2410 E MOQ 2224 E COURIER MOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 16/06/2004 | 3277.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 16/06/2004 | 65.00 | 02623914000134 | COMTEC- MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNAN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE CABIACAO DA CAMERA PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 16/06/2004 | 240.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A OITO TAXAS DE SALAS DE CI-RURGIAS OFTALMOLOGICAS (PTERIGIO E CALAZIO)REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 16/06/2004 | 471.51 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 16/06/2004 | 665.10 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 16/06/2004 | 318.06 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 16/06/2004 | 801.56 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 16/06/2004 | 292.67 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO- GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 16/06/2004 | 504.13 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 16/06/2004 | 910.04 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 16/06/2004 | 900.63 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 16/06/2004 | 487.50 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 16/06/2004 | 456.20 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 16/06/2004 | 686.40 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 16/06/2004 | 280.50 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 16/06/2004 | 879.94 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 16/06/2004 | 372.14 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 16/06/2004 | 1939.80 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 16/06/2004 | 882.19 | 00004002288404 | OTACI CANDIDO F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 16/06/2004 | 81.12 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLO-GISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 16/06/2004 | 492.30 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 16/06/2004 | 174.80 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESIS-TA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 16/06/2004 | 112686.73 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 16/06/2004 | 137387.94 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 16/06/2004 | 19.13 | 09127747000180 | BANCO DE SANGUE SAO JOAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 16/06/2004 | 841.72 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 16/06/2004 | 10.80 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 16/06/2004 | 239.80 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATEREIASDESTINADOS AO GINASIO INDUSTIRLA, X-X-X-X-X-XX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 16/06/2004 | 300.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA KFQ-3575, DURANTE A EN TREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS PROFISSIONA- LIZANTES PROMOVIDOS PELA EDILIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, NOS DIAS 17 E 21 DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 16/06/2004 | 175.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE EVEN TOS, PROMOVIDOS PELA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 16/06/2004 | 130623.52 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 16/06/2004 | 3200.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE LEROLAN DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 16/06/2004 | 108.50 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 16/06/2004 | 80.00 | 09253204000290 | COMERCIAL E AGRICOLA VALE DO PARAIBA LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMEN TO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 16/06/2004 | 1628.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE EN CONTRA-SE REALIZANDO SERVICOS DE RECUPERA CAO DO ARQUIVO DESATA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 16/06/2004 | 520.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DE BAMBAS DAGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 16/06/2004 | 3589.07 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA COM SUBSTITUICAO DE REATORES E LAMPADAS DE MERCURIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 16/06/2004 | 498.30 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE RAMPAS PARA PORTADORES DE NE CESSIDADES ESPECIAIS E RECUPERACAO PRINCI- PAL DO PISO DA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 16/06/2004 | 6137.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 16/06/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, NO CAMINHAO TRU CADO DE PLACA MMU-7463, EM DIVERSOS DISTRI- TOS DA SUNA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 16/06/2004 | 152.70 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A GARAGEM DA PREFEITURA NO CONSERTO DE VEICULOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 16/06/2004 | 1480.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS, PATROL 120-B E PA- TROL 120-H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 16/06/2004 | 4141.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 16/06/2004 | 684.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 16/06/2004 | 7495.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS E SETOR DE INFORMATI CA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 16/06/2004 | 3000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS EM TUBOS DE CON CRETO EM VARIAS RUAS DASTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 16/06/2004 | 7259.05 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVUCOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MU NICIPIO, CONFORME MEDICAO EM EXENO, ( 1¦ PARCELA). | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 16/06/2004 | 7972.50 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MU NICIPIO, (3¦ PARCELA DA 2¦ MEDICAO). X-X-X | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 16/06/2004 | 7883.52 | 05051060000157 | CF - CONFORTE CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO NAS ESTRADAS MU- NICIPAIS, CONFORME QUADRO DE MEDICAO, ( 1¦ PARCELA DA 2¦ MEDICAO). | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 16/06/2004 | 6988.75 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 16/06/2004 | 6908.70 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 16/06/2004 | 6510.01 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 16/06/2004 | 7200.02 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DE,OLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DE BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 16/06/2004 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DA PUBLICACAO DE MENSAGEM DE ANIVERSARIO DA CIDADE, EDICAO DO DIA 22/05/2004, E LISTA DOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO, DIARIO OFICIAL EDICAO DE 19/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 16/06/2004 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LEIS E PORTARIAS DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 16/06/2004 | 32.15 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-5858), CULTURA- DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 16/06/2004 | 450.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PARTICIPACAO COMO REGRA TRES (MESARIO) NOS JOGOS DO VI CAMPEONATO DE BAIRRO DE SANTA RITA, REALIZADO NO TEI- XEIRAO PERIODO DE 12/05 A 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 16/06/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERES E FAIXAS , COM MOTIVOS ALUSIVOS A COPA DE VOLEI DE QUADRA DE AREIA DE SANTA RITA, PROMOVIDO PE SECDETUR COM APOIO DESTA EDILIDADE, PERIODO 11 E 12 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 16/06/2004 | 1300.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAS PARA EVENTOS, POR CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 16/06/2004 | 149.10 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA NO CAMPO DE FUTEBOL MORAIZAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 16/06/2004 | 300.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MAGNATA DOS TECLADOS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME LACET, DIA 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 16/06/2004 | 500.00 | 00014343539822 | IRINALVA JUVINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE ESTANDARES, EM LO- NA O MATERIAL PRODUZIDO COM IMAGENS ALUSI- VAS A SANTA RITA DE CASSIA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 16/06/2004 | 400.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO DA APRESENTA- CAO DA PECA TEATRAL ESPANTA GATO, QUE REALI- ZOU-SE NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA 05 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 16/06/2004 | 278.90 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DED MATERIALDESTINADO PARA MANUTENCAO DO TEATRO OFICINADE ARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 16/06/2004 | 285.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, DURANTE A PROCISSAO DE CORPUS CRISTI E EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 16/06/2004 | 219.73 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 16/06/2004 | 24129.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, ADM, CONFORME ACORDO, RETENCAO NO DIA 09/ 06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 16/06/2004 | 32617.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO E RETENCAO DO INSS, NO DIA 09/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 16/06/2004 | 169.41 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 16/06/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO, AUDI-TORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DEARRECADACAO DO ISSQN, MES MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 16/06/2004 | 10286.00 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 31¦ PARCELA DA NEGOCIACAO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE, NA FORMA DO QUE DISPOE O ACORDO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 16/06/2004 | 963.57 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 861/ 2004, DE 26/05/2004, DA 6 VARA DO TRABALHO, PROC.01226.1993006.13.00-3, EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 16/06/2004 | 1669.48 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 15/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 16/06/2004 | 3632.27 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DO FPM, CREDITADA EM 18/06/2004, CONFORME ACOR DO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 16/06/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 1095/2004, PROCESSO 954.1998.005.13.00-6, EM FAVORDE OSIELITA BASTOS DOS SANTOS, TRT 13 REGIAO,5 VARA. DE 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 16/06/2004 | 1964.85 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 1104/2004, PROCESSO 64.1997.005.13.00-3, EM FAVOR DE LUIZ PEDRO DOS SANTOS, TRT 13 REGIAO, 5 VARA DE 07/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 16/06/2004 | 1735.99 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 845/ 2004, PROCESSO 02.01232.1998.002.13.00-0, EM FAVOR DE MARIA JOSE SELVESTRE, TRT 13 REGIAO 2 VARA DE 02/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 16/06/2004 | 1425.34 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 1096/2004, PROCESSO 954.1998.005.13.00-6, EM FAVORDO INSS, TRT 13 REGIAO, 5 VARA DE 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 16/06/2004 | 925.73 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 1059/2004, PROCESSO 01910.1993,005.13.00-9, EM FAVOR D INSS, 13 REGIAO DA 5 VARA DE 04/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 16/06/2004 | 5535.93 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 1047/2004, PROCESSO 02874.1993.005.13.00-0, EM FA VOR DO INSS, TRT 13 REGIAO, 5 VARA DE 04/06/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 16/06/2004 | 50000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A MANDADO DE SEQUESTRO 008/ 2003, EMITIDO PELO JUIZ DO TRT, 13 REGIAO EM FAVOR DE MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OU TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 16/06/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNICI PIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA, ASSISTINDO, ORI ENTANDO AS DIVERSAS AREAS DE COBRANCA, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 16/06/2004 | 286.20 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE MAIO, 2004 AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EN TREGA DO BOLSA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 16/06/2004 | 5302.70 | 03165747000198 | SACOLAO 2000- JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 16/06/2004 | 5250.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS DEPASSAGEIRO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SANTA RITA PARA A UNIVERSIDADE ESTA -DUAL DA PARAIBA/PB, CAMPUS III MESES DE ABRILE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 16/06/2004 | 5250.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE01 ONIBUS DE PASSAGEIRO PARA TRANSPORTAR OSALUNOS DE SANTA RITA E QUE ESTUDAM NA UNIVER-SIDADE ESTUDAL DA PARAIBA NO PERIODO DE MAIOA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 16/06/2004 | 435.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESCOLA ROSA DE SARON, DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 16/06/2004 | 543183.24 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES),CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 16/06/2004 | 678.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES) MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 16/06/2004 | 179172.15 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 16/06/2004 | 179172.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 16/06/2004 | 439.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE MAIO/04.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 16/06/2004 | 48950.57 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 16/06/2004 | 86815.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 16/06/2004 | 18607.02 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 16/06/2004 | 28966.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 16/06/2004 | 49061.25 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALCORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 16/06/2004 | 447.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 16/06/2004 | 3296.38 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO TERRENO MEDINDO 836,00M2E REMOCAO TOTALIZANDO 270.86M3 DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 16/06/2004 | 750.00 | 00002678964418 | GLAUCIA REGINA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA REALIZACAO DE DESPESAS COM ESTADIA EMSAO LUIS/MA POR OCASIAO DO CURSO DE 5§ CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE09 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 16/06/2004 | 750.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS F. SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTOPARA REALIZACAO DE DESPESAS COM ESTADIA EMSAO LUIS/MA POR OCASIAO DO CURSO DE 5§ CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE09 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 16/06/2004 | 240.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 16/06/2004 | 160.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA PE. JOAO FELIX.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 16/06/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 16/06/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS FAZENDASLUZIA, TAPIRA E ARIZONA, EM MEU BARCO FAZENDOA TRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZIL-DA VELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 16/06/2004 | 2100.00 | 00003296876464 | HEXANDRO M. PEREIRA REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESATIVACAO NO DISTRITO DE ODILANDIA DO RAMALE MEDICA EM POSTES DE SUPRIMENTO DE ENERGIAELETRICA DE ATENDIMENTO AO CARRO MOVEL DE IN-FORMATICA CURSO SENAC COM REINSTACAO NO DIS -TRITO DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 16/06/2004 | 70.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO PNEU E COLOCACAO DO PROTETOR DOONIBUS ESCOLA DE PLACA MNA-5066, CONSERTO ERODIZIO DOS PNEUS DOS ONBUS DE PLACA MNU-7394E MNA-5106 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 16/06/2004 | 209.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 16/06/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATRAVES DA DIFUSORA J. ALMEIDA NO PERIODO DE01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 16/06/2004 | 210.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 42 FOTOGRAFIAS PARA REGISTRAR O LAN-CAMENTO DO LIVRO EDUCACAO POR MEIO DO ESPORTEPROJETO SOCIAL VIVENCIADO NA ESCOLA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 16/06/2004 | 1196.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 16/06/2004 | 860.64 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A SERVICOS NO PREDIO SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 16/06/2004 | 659.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAISDE INAUGURACOES DE QUADRAS DE ESPORTES EM ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 16/06/2004 | 125.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 16/06/2004 | 250.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PESSOAL DO GRUPO POPULAR MASSA-PE PARA APRESENTACAO NAS ESCOLAS DE OITEIRO EPADRE JOAO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 16/06/2004 | 1680.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELADO CONTRATO 01/2004 DO CURSO DE INTRODUCAO AMICROINFORMATICA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 16/06/2004 | 18.76 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-5268), SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 16/06/2004 | 24.09 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/06/2004, (229-1557), SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 16/06/2004 | 4129.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 09/06 /2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 16/06/2004 | 14575.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUN CIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 09/06/ 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 16/06/2004 | 20.39 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 16/06/2004 | 17.20 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, ( 229-1447), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 16/06/2004 | 140.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE MAIO, DESTINADOS A SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 16/06/2004 | 15.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 16/06/2004 | 94.00 | 05807039000139 | DOUGLAS BRAZ LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 16/06/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/04, CAMINHONETE RANGER E SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 16/06/2004 | 150.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN TOS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 16/06/2004 | 360.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3X4 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 16/06/2004 | 2100.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTSDOS NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS, DES TINADOS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 16/06/2004 | 750.00 | 06032967000131 | FISIOTERAPIA, REABILITACAO E ESTETICA ER | IMPORTE RELATIVO SERVICOS FISIOTERAPICOS PRESTADOS, REALIZADOS EM ANA LEE PEREIRA DE ALBUQUERQUE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 16/06/2004 | 591.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 16/06/2004 | 1300.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES, AGUA MINERAL, DIA 11/06/2004, POR OCASIAO DA REUNIAO DE AVALIACAO, REALIZADA NO CENTRO DE ESTUDOS OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 16/06/2004 | 135.50 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADO AO GABINETE, DURANTE REU- NIOES COM OS SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 16/06/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO, PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS , MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 18/06/2004 | 400.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO PERIODO NO-TURNO NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 2005 A 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 18/06/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ COM OBJETIVO DE ENSINARXADREZ AOS ALUNOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 31/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 18/06/2004 | 3900.00 | 00000570044472 | JOSE HELIO P. DE REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERIVOS PRESTADOS NO ES-TUDO E PROJETO DE UMA SUBESTACAO DE 75KVA COMESTRUTURA EM POSTE DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE APROVACAO DA SAELPA PARA ATENDER O PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 18/06/2004 | 420.00 | 00029602610115 | LUCINALDO HORACIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 420 PAMONHA EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 18/06/2004 | 1350.00 | 00013317989491 | IVANILDO TRAJANO DE SENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOO-5033 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,PARA VISITAS PEDAGOGICAS NO PERIODO DE 11 A31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 18/06/2004 | 420.00 | 00002157689494 | CREUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 420 CANJICAS EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 18/06/2004 | 1717.95 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA NOPERIODO DE 10/05 A 09/06/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 18/06/2004 | 23963.10 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10/05 A 0906/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 18/06/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOPERIODO DE 01 A 31/05/2004 DO IMOVEL NO QUALESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADOJOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 18/06/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA RURAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 18/06/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUE DAFONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 18/06/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 18/06/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/05/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 18/06/2004 | 7179.10 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA,TIBIRIZINHO E SAO GONCALO PARA O CENTRO DE SAN-TA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 18/06/2004 | 3626.10 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA A VARZEA NOVA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 18/06/2004 | 12722.55 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE TICKESTS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAEMNTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 18/06/2004 | 11904.10 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTA-NA E LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 18/06/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 18/06/2004 | 400.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DFPOR OCASIAO DA IV CAPACITACAO DOS FORMADORESE COORDENADORES DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODODE 04/07 A 10/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 18/06/2004 | 400.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA/DFPOR OCASIAO DA IV CAPACITACAO DOS FORMADORESE COORDENADORES DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODODE 04 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 18/06/2004 | 1040.00 | 12668943000176 | CAVALCANTE & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 COLE -TES SALVA-VIDAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE FAZEM A TRAVESSIA DA ILHASTUART PARA A ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 18/06/2004 | 3225.05 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA DESTINADO A FUNCIONARIA(PROFESSORA) DASECRETARIA DE EDUCACAO NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 18/06/2004 | 4000.00 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PASSA-GENS AEREA DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES) TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO IV ENCONTRO DE FORMACCAO DO COORDENADOR GERAL E FORMADORES DO PROGRAMA GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 18/06/2004 | 2058.27 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DO FUN CIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 18/06/ 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 18/06/2004 | 7264.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA 18/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 18/06/2004 | 13484.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 22/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AS PARTES. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 18/06/2004 | 3043.63 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 29/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 18/06/2004 | 1431.11 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5 % DO FPM, CREDITADA EM 30/06/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 18/06/2004 | 6644.11 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS REFE-RENTE A PROCEDIMENTOS DE AIH`S REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 18/06/2004 | 1586.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 18/06/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO DIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 18/06/2004 | 807.53 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DA MASA, JARDIM EUROPA I, PAM, PAULO VI, SAN-TA CRUZ E SAE REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 18/06/2004 | 104.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO DIMA E DECONAV REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 18/06/2004 | 110.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LI-NHA 229-3030 REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 18/06/2004 | 281.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1446, 229-1145 E 229-1051 REFERENTEAO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 18/06/2004 | 1628.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 18/06/2004 | 518.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO SAE,PSF HEITEL SANTIAGO, SOL NASCENTE, SANTA RITAREFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 18/06/2004 | 4706.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDEE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 19/06/2004 | 3.00 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/06/2004, ( 229-2844), SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 19/06/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO INSS - EMPRE SA, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO NO DIA 09/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 22/06/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 22/06/2004 | 3417.13 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004, (SEDE DA PREFEITURA, JUIZADO DE MENOR, POSTOS POLICIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 22/06/2004 | 201.99 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 22/06/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES, CON FORME ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 22/06/2004 | 139.32 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004, (BIBLIOTECAS, POSTOS TELEFONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 22/06/2004 | 967.66 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004, ( ESTADIOS DE FUTEBOL, QUADRAESPORTIVA DE TIBIRI FABRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 22/06/2004 | 273.61 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004, ( TEATRO OFICINA DE AR TES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 22/06/2004 | 7954.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO REALIZA -CAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 22/06/2004 | 3230.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A REALIZACAO DO PRO-GRAMA JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 22/06/2004 | 3960.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A REALIZACAO DO PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICIPIO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 22/06/2004 | 11904.10 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTA-NA E LEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 22/06/2004 | 547617.86 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PROFESSORES) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 22/06/2004 | 181263.20 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 22/06/2004 | 48988.55 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 22/06/2004 | 15447.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 22/06/2004 | 110004.11 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 22/06/2004 | 19247.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 22/06/2004 | 31593.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 22/06/2004 | 49769.93 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 22/06/2004 | 286.20 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DURANTE O MES DE MAIO/04 AOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENTREGADO CARTAO BOLSA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 22/06/2004 | 2250.00 | 05024936000176 | INOX LASER-KALINNY FERREIRA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE FORMATU -RAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 22/06/2004 | 318.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 22/06/2004 | 90.12 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/06/2004 9(SECRETARIA DE AGRICUL- TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 22/06/2004 | 400.00 | 00060356553434 | ALINA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DOS MEMBROSINFERIORES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 22/06/2004 | 250.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM UMA BOMBA D`AGUA DO VEICULO F350PLACA MNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 22/06/2004 | 8960.48 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA, 21/06/2004, ( POCOS ARTESIANOS, CEMITE- RIOS,LAVANDERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 22/06/2004 | 24635.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/06/2004, (ILUMINACAO PUBLICAS E PASSA RELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 22/06/2004 | 408.09 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE MAIO COM O VENCIMENTO NO DIA, 21/06/2004, ( SECRETARIA DE BEM ESTAR, NUCLEOS E CENTROS PROFISSIONALIZANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 22/06/2004 | 13800.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AOS MESESDE MAIO DE JUNHO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 28/06/2004 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 29/06/2004 | 7.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/06/2004 | 13.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 30/06/2004 | 340.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E BOTIJAO VAZIO DESTINADOS AODECONAV, PSF MARCOS MOURA III, SEDE, PSF JAR-DIM EUROPA I, JARDIM CAROLINA, PORTAL DO PA-RAISO, MIRIRI E MUTIRAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 30/06/2004 | 360.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO NASUSPENSAO DIANTEIRA E SOLDA NO MONOBLOCO DOVEICULO CARAVAN MNG-4764, SERVICO DE LANTERNAGEM DO VEICULO GOL MMU-7855 E SERVICO DE SOL-DA DO VEICULO AGRALE MNY-5042 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/06/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/06/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/06/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/06/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/06/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/06/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/06/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/06/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/06/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/06/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/06/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/06/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/06/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX-PANSAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/06/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/06/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV E VIGILANCIA SANITARIA REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE-SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALI-ZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/06/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAM | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM - SANTA RITA REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/06/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/06/2004 | 60928.24 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/06/2004 | 96638.63 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/06/2004 | 30707.65 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/06/2004 | 7039.27 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/06/2004 | 2663.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DO MES DE JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/06/2004 | 9022.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/06/2004 | 784.21 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO MES DE JUNHODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/06/2004 | 607.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SAUDE BUCAL DO MESDE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/06/2004 | 62240.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/06/2004 | 19907.33 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/06/2004 | 4000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/06/2004 | 23396.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSFUNCIONARIOS DA SEDE REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/06/2004 | 35042.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO /2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/06/2004 | 89118.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/06/2004 | 13855.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 30/06/2004 | 1620.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHASDESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTA DA AMBULANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/06/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/06/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA USINAMIRIRI DURANTE O MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/06/2004 | 320.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE JUNHO/2004 SUBSTITU-INDO A TITULAR DO CARGO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/06/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DESANTA CRUZ E BEBELANDIA DURANTE O MES DE JU-NHO/2004 SUBSTITUINDO A TITULAR DO CARGO QUEENCONTRA-SE DE FERIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0045471 | 30/06/2004 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO CORSAMNX-3532 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 DANDOASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0045489 | 30/06/2004 | 2052.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBIMNS-7822 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 DANDOASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0045497 | 30/06/2004 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GRANDBESTA MOK-1180 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PES-SOAS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0045501 | 30/06/2004 | 3528.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO BESTABOY-7302 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 ATENDEN-DO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0045519 | 30/06/2004 | 1296.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMUD-0083 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 ATENDEN-DO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0045527 | 30/06/2004 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO GOLMMU-4884 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 ATENDEN-DO O TRANSPORTE DE PESSOAS E OUTRAS ATIVIDA- DES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0045535 | 30/06/2004 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 ATEN-DENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVI-DADES NO DISTRITO DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0045543 | 30/06/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NO ALUGUEL DO VEICULO D-20MNA-2519 DURANTE O MES DE JUNHO/2004 DANDOASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMO-XARIFADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 30/06/2004 | 2130.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 30/06/2004 | 1976.62 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 30/06/2004 | 1976.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 30/06/2004 | 675.84 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 30/06/2004 | 1978.50 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 30/06/2004 | 1978.51 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 30/06/2004 | 573.44 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 30/06/2004 | 4915.76 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 30/06/2004 | 3382.66 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 30/06/2004 | 2621.78 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 30/06/2004 | 4045.64 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 30/06/2004 | 3383.24 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 30/06/2004 | 2908.75 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 30/06/2004 | 9092.71 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 30/06/2004 | 10802.40 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 30/06/2004 | 5347.00 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 30/06/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 30/06/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE GE-RENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 30/06/2004 | 350.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM BEBEDOURO E UMA GELADEIRA DOPSF DE SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 30/06/2004 | 630.00 | 00028476247400 | MARCELO FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TRES GELADEIRAS DO PSF FLAVIO MA-ROJA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 30/06/2004 | 843.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-5821, 229-3233, 229-5837, 229-3494, 229-0573 E 229-7126 REFERENTES AO MES DE JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 30/06/2004 | 193.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CELULAR PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MESDE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 30/06/2004 | 70.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO CELESTE RIBEIRO, MASA E VARZEA NOVA III REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/06/2004 | 238.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDE VARZEA NOVA III, SOL NASCENTE, FORTE VELHOE BOA VISTA REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/06/2004 | 927.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-7121, 229-1273, 229-3050, 217-4119, 664-1068, 665-5033, 664-3031, 217-6848, 217-9060, 217-5317, 229-6090, 229-4494 E 229-6291REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 30/06/2004 | 1000.00 | 02356318000135 | FUNERARIA SAO MARCOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA FRANCISCA PIMENTELCHAVES LOTADA NESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/06/2004 | 300.00 | 00054952816400 | IRANILDA MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DA AGENTE DE SAUDEIRANILDA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FO-LHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 30/06/2004 | 520.00 | 00072353724787 | MARCIA MARQUES TIRADO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A SALARIO DA FUNCIONARIA MARCIA MARQUES TIRADO GUIMARAES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 30/06/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DA FARMACIADA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 30/06/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DEINFORMATICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 30/06/2004 | 487.54 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO MICRO COMPUTADOR DA FARMACIA DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 30/06/2004 | 43399.78 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 30/06/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 30/06/2004 | 2000.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUAL DE GALERIAS EM TUBOS DE CON CRETO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 30/06/2004 | 46.00 | 06054859000160 | OFICINA SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DO VEICULO GOL DE PLACA MNF-7412, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 30/06/2004 | 520.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DE BOMBAS DAGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 30/06/2004 | 3920.08 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA PARA SER UTILIZADO EM RUASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 30/06/2004 | 8736.56 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO A SAELPA DEBITADO NA CONTA 16975-7 (EFICIENCIA ENERGETICA)DOCONSUMO DE ENERGIA DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 30/06/2004 | 95275.66 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU/TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 30/06/2004 | 67370.40 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 30/06/2004 | 11603.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 30/06/2004 | 10790.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 30/06/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA, EM FAVOR DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 30/06/2004 | 11355.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 30/06/2004 | 510.00 | 00000769821499 | MARILEIDE MARCELINO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES JUNINASDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 30/06/2004 | 800.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO CONVENIO SENAC/PMSR NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 30/06/2004 | 92.00 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DETREINAMENTOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 30/06/2004 | 1185.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO - 2004, CONVENIO CELEBRADO ENTREO FNDE E A PREFEITURA DE N§ 828073/2003 NOPERIODO DE 01 A 30/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 30/06/2004 | 300.00 | 00005140969424 | ALEXSANDRA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/04,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 30/06/2004 | 1090.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS PARA SECDETUR NO PERIODO DE 13 A 21 DO 04 DE 2004 CONFORME RELATORIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 30/06/2004 | 37246.96 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 30/06/2004 | 2261.88 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 30/06/2004 | 17.20 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-1447), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 30/06/2004 | 810.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 30/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 30/06/2004 | 2862.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DA- TA, 30/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, ENVOLVEN DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES OR CAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE- MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 30/06/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA AUDITORIA E CONSULTORIA, JUN TO A COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 30/06/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 30/06/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E MANUTENCAO TECNI- CA PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DA EDILIDADE MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 30/06/2004 | 7439.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE /ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 30/06/2004 | 38783.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 30/06/2004 | 0.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DE EMPENHO DE MUMERO - 04280-3, POR TER CIDO EMPENHADO VALOR DE 0,54, CENTAVOS A MENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 30/06/2004 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO NO VALOR DE 54,00, CINQUENTA E QUATRO REAIS, POR MOTIVO DE ERRO NA CODIFICACAO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 30/06/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA 30/06/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 30/06/2004 | 2.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 30/06/2004 | 97.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 30/06/2004 | 2.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 30/06/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A COBRANCA DE TAXAS BANCA- RIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 30/06/2004 | 135.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA ARRECADACAO DE ISS DE PRESTADORESDE SERVICOS CONFORME CONVENIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 30/06/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 30/06/2004 | 3297.36 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% EM FA-VOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 01/06/2004CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 30/06/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 30/06/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENARIA DE PLANEJAMEN-TO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO /CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 30/06/2004 | 15.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 20772-1 PROJETO SENTINELA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 30/06/2004 | 15.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 30/06/2004 | 72.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE AO COMPLEMENTO AO ENPENHO DE N§ 04127-1, EMPENHADO A MENOR..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 30/06/2004 | 34975.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 30/06/2004 | 46850.04 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHISTA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DU RANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ACESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE MAIODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA CIVIL ETC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS JUNTO A ASSESSORIA JU-RIDICA, NO ACOMPANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHISTA, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MU NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, CORRES- PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 30/06/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL E IMOBILIARIOS DA CIDADE. MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 30/06/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI CIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 30/06/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS EM (HOME-PAGE), MANU- TENCAO DE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SE- CRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NAS AREASDE DIREITO ADMINISTRATIVO TRABALHISTA, CIVIL,ETC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 30/06/2004 | 17663.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3x4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 01/07/2004 | 150.90 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCNTES A ASSESSORIA JURIDICA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 01/07/2004 | 200.00 | 00011241730482 | HELENA MENEZES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 01/07/2004 | 25.00 | 00057117624434 | MARISA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 01/07/2004 | 568.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 01/07/2004 | 176.00 | 00019120060491 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MECICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 01/07/2004 | 720.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 01/07/2004 | 237.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 01/07/2004 | 61.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 01/07/2004 | 122.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA CAVALCANTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 01/07/2004 | 566.00 | 00000739116401 | RITA DE CASSIA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 01/07/2004 | 325.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODTTRANS QUE TRABALHARAM EM EVENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 01/07/2004 | 50.00 | 00025029550410 | EDUARDO ALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 01/07/2004 | 231.00 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/07/2004 | 92.00 | 00025100270420 | MARIA JOSE SANTOS VIERIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 01/07/2004 | 1980.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 01/07/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE COMU-NICACAO SOCIAL, HABILITACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE IESPMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 01/07/2004 | 247.00 | 00096546921472 | FLAVIA DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINI JOAO PESSOA/SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 01/07/2004 | 247.00 | 00006037954470 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTRINA DA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PESSOA/ SAO PAULO,. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 01/07/2004 | 150.25 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO M. BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 01/07/2004 | 350.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUS TEAR UM TRATAMENTO NEUROLOGICO ESPECIALIZADO (INFARTO LACUNAR ADJACENTE AO VENTRICULO DI- REITO), PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIA- LIZADOS E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 01/07/2004 | 1900.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES REALI ZADOS EM VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 01/07/2004 | 1146.38 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO), DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 01/07/2004 | 1892.80 | 00030844314854 | FABIO DE ANDRADE BENICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 01/07/2004 | 680.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 01/07/2004 | 2300.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 01/07/2004 | 380.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, (FOTOS 3x4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 01/07/2004 | 93.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 01/07/2004 | 1728.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/07/2004, ( 229-8866). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 01/07/2004 | 429.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-5925). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 01/07/2004 | 530.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-2412). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 01/07/2004 | 180.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-5300), X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 01/07/2004 | 146.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-1573). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 01/07/2004 | 253.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-2550). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00079850774487 | MARCIO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM DE PLACA JDP-0882-PB, NA DIVUL GACAO DA CAMPANHA SAO JOAO DE PRECOS BAIXOS, DA CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 01/07/2004 | 105.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/07/2004, (229-2621), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 01/07/2004 | 62.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE MAIO, COM O VENCIMENTO NO DIA 17/06/2004, (TERRENO DA FABRICA TIBI RI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 01/07/2004 | 66.13 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/06/2004, (229-1573), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 01/07/2004 | 3826.44 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 11/ 07/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 01/07/2004 | 190.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, (229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 01/07/2004 | 87.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/07/2004, (229-1400), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 01/07/2004 | 155.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, (229-8686), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 01/07/2004 | 79.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, (229-8658), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 01/07/2004 | 89.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, ( 217-1429), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 01/07/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, (229-1227), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 01/07/2004 | 360.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS E ARRANJOS, DESTINADAS A VELORIOS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 01/07/2004 | 25.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 01/07/2004 | 25.00 | 00006515013426 | ELENISE FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA RETIRADA DE 2¦ VIA DEREGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 01/07/2004 | 100.00 | 00006570936450 | ELYNE FERREIRA ALVES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 01/07/2004 | 156.00 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 01/07/2004 | 100.00 | 00056854536472 | DAMIAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA O PAGAMENTO DE MENSALIDAD NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS MINISTRADO PELA UNIVERCIDADE ASPER, EM JOAO PESSOA, MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 01/07/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTODE HEMODIALISE, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 01/07/2004 | 420.00 | 00054913802453 | ROBERVAL HENRIQUE MUNIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 01/07/2004 | 1850.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES E FOR NECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 01/07/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMEN TO DE VARIOS PLEITOS, JUNTO A 23¦ CSM E 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 01/07/2004 | 325.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, FOTOS 3x4, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 01/07/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS, MINISTRADO PELA UNIVERCIDADEASPER, EM JOAO PESSOA, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 01/07/2004 | 88.00 | 00006043383411 | ANDRE RICARDO MARQUES E SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 01/07/2004 | 95.00 | 00045123683453 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 01/07/2004 | 125.35 | 00016014049487 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 01/07/2004 | 104.34 | 00048464147449 | SANDRA GOES ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 01/07/2004 | 75.20 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 01/07/2004 | 107.53 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 01/07/2004 | 133.61 | 00006195704407 | ANTONIO MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 01/07/2004 | 116.89 | 00046785051487 | SEVERINA DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 01/07/2004 | 82.42 | 00053433076715 | MAELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 01/07/2004 | 65.54 | 00046715274487 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 01/07/2004 | 146.38 | 00072762241472 | FLAVIO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 01/07/2004 | 32.70 | 00012613967749 | EDMILSON TENORIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 01/07/2004 | 56.15 | 00042460735472 | ELZANI LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 01/07/2004 | 137.18 | 00000907768440 | ADRIANA DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 01/07/2004 | 62.98 | 00002839356422 | CLEUSON FRANCISCO COSME DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 01/07/2004 | 122.26 | 00054144558487 | ROSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 01/07/2004 | 48.78 | 00014653125449 | GERALDO VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 01/07/2004 | 117.59 | 00028807596415 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 01/07/2004 | 52.27 | 00079040454434 | JOANA D`ARC FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 01/07/2004 | 40.61 | 00043696260487 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 01/07/2004 | 157.95 | 00005458882474 | ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 01/07/2004 | 27.62 | 00048666505400 | ALUIZIO GOMES DE MORAIS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 01/07/2004 | 56.88 | 00026324679420 | LOURENCO VIEIRA DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 01/07/2004 | 75.57 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 01/07/2004 | 24.74 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 01/07/2004 | 50.81 | 00005287783400 | SONIA MARIA SILVA BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 01/07/2004 | 64.06 | 00054955890415 | RITA DE CASSIA DE MELO SENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXCISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 01/07/2004 | 46.51 | 00001179404459 | LIDIANE NATALIE ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 01/07/2004 | 40.18 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 01/07/2004 | 76.31 | 00054144558487 | ROSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 01/07/2004 | 1400.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO DE FUNERAL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 01/07/2004 | 1850.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO FUNEBRE COMPLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 01/07/2004 | 1970.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 01/07/2004 | 205.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CABO DE REDE, E CONSERTO EM RAMAIS TELEFONICOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 01/07/2004 | 131.00 | 01203958000142 | CAVALCANTE BALAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CANTINA DA GABINETE DESTA EDILI-DADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 01/07/2004 | 45.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDEAGUA MINERAL DESTINADOS AO GABINETE DESTAEDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 01/07/2004 | 1100.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 01/07/2004 | 4456.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 26.06 A 02.07.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 01/07/2004 | 4716.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 03.07 A 09.07.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 01/07/2004 | 86.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 01/07/2004 | 46.60 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 01/07/2004 | 97.82 | 00013706799472 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DO AUXILIO FUNE RAL RELATIVO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVI- CO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMO SEPULTAMENTO DA SERVIDORA ANA LUCIA DA SIL VA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR ME ESTABELECE O ART. 193 DA LEI MUNICIPAL 87 5/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 01/07/2004 | 185.80 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMEN- TO DO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 01/07/2004 | 639.60 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 01/07/2004 | 52.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 17/07/2004, (TERRENO DA ANTIGA FABRICA TI BIRI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 01/07/2004 | 70.50 | 00060318481472 | LUCINEIDE COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOSE NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 01/07/2004 | 25.00 | 00001112598430 | RITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA EMISSAO DE 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 01/07/2004 | 90.00 | 00001263559409 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 01/07/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO PRE-VESTIBULAR INTENSIVO REALIZADO NO COLE- GIO E CURSO IE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 01/07/2004 | 58.00 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 01/07/2004 | 244.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS, DESTINA DAS A VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 01/07/2004 | 150.00 | 00088537706434 | MONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 01/07/2004 | 100.00 | 00087437430487 | LUCIANA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPEWCIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 01/07/2004 | 648.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 01/07/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIREITO DE USO E MANUTEN CAO DO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LOCA- CAO MICROCOMPUTADORES, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 01/07/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEN§ 12796 COM A ECT PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 01/07/2004 | 90.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A EMPRESA ROTALESTE INFORMATICA DO DOMINIO DO SITE DESTA E-DILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 01/07/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 01/07/2004 | 30.00 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONTRAIDAS COM O CONSERTO DE 01 CELULAR DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 01/07/2004 | 735.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 01/07/2004 | 470.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE INFORMA-TICA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 01/07/2004 | 1500.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS NACONFECCAO DE 300 TALOES DE FEIRA DESTINADO ADIVISAO DE FAZENDA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 01/07/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO DES-TA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 01/07/2004 | 164.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-5268). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 01/07/2004 | 175.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, (229-1447). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 01/07/2004 | 184.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-1557). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 01/07/2004 | 273.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-5267). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 01/07/2004 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/07/2004, ( 229-1676), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 01/07/2004 | 306.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONSERTO DE IMPRESSORA E ENCADERNACOES. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 01/07/2004 | 980.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADAS AO SETOR DE PROCES SAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 01/07/2004 | 43.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 01/07/2004 | 89.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DIVERSAS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 01/07/2004 | 80.10 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 01/07/2004 | 450.10 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 11113,MO MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 23/06 A 20/04/ 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 01/07/2004 | 98.60 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E EMCADERNA COES DE DOCUMENTOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 01/07/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/07/2004 | 600.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 01/07/2004 | 52.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 260 PAESDE CACHORRO QUENTE DESTINADO AO TEATRO OFICI-NA DE ARTES DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 01/07/2004 | 150.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 30 FOTOGRAFIAS DA FESTA DE ENCERRA -MENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DE VARZE NOVA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 01/07/2004 | 80.60 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 UNIDADES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AOTEATRO OFICINA DE ARTES DESTA EDILIDADE.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 01/07/2004 | 600.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO E CONFECCAO DE 04ESTANDARTES EM VINIL E COLORIDO COM IMAGENS ALUSIVAS A SANTA RITA DE CASSIA PADROEIRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 01/07/2004 | 702.70 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 01/07/2004 | 656.00 | 00069141126491 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO ECOSTURA DE 60 AVENTAIS 42 BLUSAS,16 CAMISAS E26 SAIAS PARA O GRUPO DE CULTURA POPULAR MAS-SAPE DA 3¦ IDADE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 01/07/2004 | 264.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-5858). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 01/07/2004 | 700.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS OFI-CINAS REALIZADAS NOS DIA, 18, 19 E 20/06/2004SOBRE A CULTURA E TURISMO COMO TAMBEM AS FES-TIVIDADES DE SAO PEDRO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦ IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 01/07/2004 | 40.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 01/07/2004 | 601.60 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 01/07/2004 | 1820.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 01/07/2004 | 31.20 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGI-1175, NO TRANSPORTE DE ADUBO ANIMAL DESTINADOS PARA AO JARDINS DE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 01/07/2004 | 168.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DECOMPONENTES DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE ADULTO NA APRESENTACAO EM FORTE VELHO NODIA 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 01/07/2004 | 285.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DTTRSND, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA JUNINA DO CDL, NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 01/07/2004 | 1000.00 | 08399743000198 | OTAMBORIM DE OURO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 01/07/2004 | 197.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, ( 229-1897), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 01/07/2004 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE PAINES FOTOGRAFI COS, IMPRESSAO DIGITAL APLICADA EM VINIL, REPRODUZINDO COM MOTIVOS ALUSIVOS AS FESTI VIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2004, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PAR- CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 01/07/2004 | 104.50 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL TEIXEIRAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 01/07/2004 | 205.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 01/07/2004 | 480.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO E EQUIPE DE TRABALHO DURANTE OS 30 JOGOS DO VI, CAMPEONATO DE BAIRRO NO ESTADIO TEIXEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 01/07/2004 | 986.80 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 01/07/2004 | 750.00 | 05528753000198 | PROJECTACO | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI COS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DO PALCOINCLUINDO UMA COBERTA METALICA DE PALCO PARA EVENTOS E SHOWS A SER CONSTRUIDO NA ANTIGAFABRICA DE TECIDOS TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 01/07/2004 | 350.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE AS APRESENTACOES DO GRUPO DE CULTU RA POPULAR MASSAPE INFANTO JUVENIL EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/06/2004, NA SEDEDO SINTRI COM E NO CEASA LIVRAMENTO NO DIA 18/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 01/07/2004 | 600.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA TERCEIRA IDADE, NO SANTA CRUZ, DIA 19/06/2004, REALIZADO PE LA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 01/07/2004 | 240.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO MASSAPE DA 3¦ IDADE, QUE SE APRE- SENTOU NOS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 01/07/2004 | 107.20 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECDTUR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 01/07/2004 | 570.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPORTEDE PESSOAL POR CONTA DESTA EDILIDADE. X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 01/07/2004 | 750.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, POR CONTA DESTA EDI LIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 01/07/2004 | 250.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLO RICOS E QUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTA RAM NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CDL DIA 26 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 01/07/2004 | 441.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 01/07/2004 | 120.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 01/07/2004 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/07/2004, ( 229-1449), SECRETA RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 01/07/2004 | 150.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS PRO FISSIONALIZANTES PROMOVIDOS POR ESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 01/07/2004 | 52.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/07/2004 | 580.00 | 35429802000104 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAVEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE EM INFORMATIVO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001122004 | 0046477 | 01/07/2004 | 8000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAVEICULCAO DE MATERIAS PUBLICITARIS INSTITUCIONAIS E DE INTERRE PUBLICO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 01/07/2004 | 1500.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAEDITORACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NO CADERNO DE TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 01/07/2004 | 300.00 | 00023696893404 | LUCIO CLAUDIO CAVALCANTE FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNS-3395 A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL NO PERIODO DE21 A 25/06 E 5, 6, E 07/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 01/07/2004 | 675.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696, NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO, DURANTE O ENCON TRO DE JORNALISTAS DO TRADE TURISTICO DA PA- RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 01/07/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 01/07/2004 | 450.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA KFQ-3575, DA ENTREGA DE CARTOES DE BENEFICIOS DO GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 01/07/2004 | 140.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE IN- DUSTRIA E COMERCIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 01/07/2004 | 91.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/07/2004, (229-2844), SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 01/07/2004 | 75.00 | 00032830254449 | UBIRAJARA BERNARDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) REMOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CANOA QUE TRANSPORTA OS MORA DORES DA COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA PE LO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 01/07/2004 | 672.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/07/2004 | 1095.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 01/07/2004 | 4166.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 01/07/2004 | 4887.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 01/07/2004 | 120.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 CARROCA DO TRATOR VALMET DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 01/07/2004 | 1495.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO DEPARTAMENTO DO SETOR HIDRAULICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 01/07/2004 | 107.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 01/07/2004 | 272.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, (229-3811). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 01/07/2004 | 340.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, ( 229-1997). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00019126123487 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5403, NO TRANSPORTE DEMATERIAL (ATERRO), DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A BR. 101 PARA A RUA JOANA G. DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 01/07/2004 | 1690.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS-7579, DURANTE O PERIO DO DE 14 DE JUNHO A 01 DE JULHO, TRANSPORTAN DO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA A BR 101, A RUA JOANA G. DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 01/07/2004 | 4818.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 01/07/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS DE MAQUINAS QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVER SAS NOS DISTRITOS DA ZONA RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 01/07/2004 | 672.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PERI ODO DE 01 A 23 DE JUNHO, TRANSPORTANDO ATER RO PARA A ESTRA QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE A BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 01/07/2004 | 196.60 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 01/07/2004 | 700.58 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUEABASTECE A COMUNIDADE DE ODILANDIA. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 01/07/2004 | 133.85 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DOMERCADO PUBLICO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 01/07/2004 | 110.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DE SER VICOS E OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 01/07/2004 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJU DANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPARACAO DE LUMINARIAS E REPOSICAO DE MATERIAIS, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 01/07/2004 | 895.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 01/07/2004 | 7872.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 01/07/2004 | 7122.42 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMVARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 01/07/2004 | 7199.78 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 01/07/2004 | 4771.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 01/07/2004 | 1043.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 01/07/2004 | 92.00 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA DESTA EDILIDADE. X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 01/07/2004 | 227.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS ETORTAS NO DIA 27/06/2004 POR OCASIAO DA ENTREGAA DE DEPLOMAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESPROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 01/07/2004 | 175.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 35 FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSOS OFERECIDOS PELONUCLEO DE MAO DE OBRA INTENDENTE CORDEIRO DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 01/07/2004 | 65.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/07/2004, ( 217-0202), X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 01/07/2004 | 6.73 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 06/07/2004, (229-7800), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 01/07/2004 | 199.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/07/2004, ( 229-7800). SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 01/07/2004 | 83.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/07/2004, (229-5999), ( SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 01/07/2004 | 228.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/07/2004, (229-3087), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 01/07/2004 | 155.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/07/2004, ( 229-5847), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 01/07/2004 | 93.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/07/2004, ( 229-3183), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 01/07/2004 | 6.93 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 28/06/2004, (229-5999), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 01/07/2004 | 86.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 01/07/2004, (229-4417), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 01/07/2004 | 154.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/07/2004, (229-1146), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 01/07/2004 | 420.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DE VIAGENS, COM O VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670-PB, NO PE- RIODO DE 01 A 31/05/2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 01/07/2004 | 175.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DOBEM ESTAR SOCIAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 01/07/2004 | 3000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A APAE ,AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2004, RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 01/07/2004 | 380.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, DEMOLICAO RECONSTRUCAO DE REBOCO DE PAREDE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA NO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 01/07/2004 | 94.10 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTE- LAR, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 01/07/2004 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SE CRETARIA DE SAUDE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 01/07/2004 | 880.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VALES TRANSPOR TES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA. X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 01/07/2004 | 625.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHONE TES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CLIENTES SAE, EM TRABALHO DE GRUPO COM RELAXAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 01/07/2004 | 228.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SAE, PARA USO EXCLUSIVO DA GINECOLOGIA (COLPOSCOPIA). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 01/07/2004 | 620.00 | 00026322838415 | FRANCISCA EUNICE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA PARA REALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA CERE- BRAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA - COLPOSCOPIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0048348 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORI AIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0048356 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORI AIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 01/07/2004 | 150.00 | 00021961301415 | MARINEZ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS NO DIA 04/07/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 01/07/2004 | 150.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS NO DIA 04/07/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 01/07/2004 | 150.00 | 00027461084453 | IRAECE LOPES ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS NO DIA 04/07/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS NO DIA 04/07/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 01/07/2004 | 150.00 | 00030844525472 | ANA IZABEL HONORIO DE HOLANDA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS NO DIA 04/07/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 01/07/2004 | 150.00 | 00044161590482 | ROSIANI PALMEIRA VIDERES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 01/07/2004 | 150.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 01/07/2004 | 150.00 | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 01/07/2004 | 150.00 | 00002212926405 | BARBARA MARIA SOARES PEREIRA WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 01/07/2004 | 150.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 01/07/2004 | 150.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PLICACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOSAGENTES DO PACS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 01/07/2004 | 500.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM-SANTA RITA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 06/07/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULT. ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO EOPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, INCLUSIVE ANALISE DE RELATORIOS GERADOS PELO DATASUS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 06/07/2004 | 426.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 06/07/2004 | 400.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM UM DUPLICADOR PERTENCENTE AO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 06/07/2004 | 796.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO DUPLICADOR DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0049522 | 06/07/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0049531 | 06/07/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 06/07/2004 | 474.62 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNJ-8429 DA SECRETARIA DE SAU-DE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 06/07/2004 | 452.50 | 41199290000121 | AUTOVESA -AUTOVEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MNJ-8429 DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 06/07/2004 | 4614.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 BALANCAS ANTROPOMETRICAS ADULTO E 05 BALANCAS PEDIATRICAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF.XX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 06/07/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 06/07/2004 | 17.00 | 00001073768490 | LENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARAREALIZACAO DE UM EXAME DE ANTI-DNA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 06/07/2004 | 45.12 | 09192725000101 | SINDIFARMA-SIND. DO COMERC DE PROD FARMA | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS PROCESSUAIS DO MAN-DATO DE SEGURANCA IMPETRADO PELO SINDIFARMA CONTRA A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 06/07/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, VARZEA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DEQUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAU JO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 06/07/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 06/07/2004 | 59.65 | 06134073000152 | PALLOMA ROBERTA MARTINS PESSOA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORTNECIMENTO DE MATE RIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 06/07/2004 | 50.00 | 10746592000149 | TECIDOS ANDRADE E CONFECCOES EM GERAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 06/07/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCIO NA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 06/07/2004 | 1430.76 | 05081024000136 | JG - COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCI-AL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 06/07/2004 | 292.11 | 05081024000136 | JG - COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 06/07/2004 | 190.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE EVENTOS E SOLENIDA DES PROMOVIDOA POR ESTA EDILIDADE. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 06/07/2004 | 1500.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO TRANSPORTE DE METRALHA DO TERRENO DA ANTIGA FABRICA TI BIRI PARA A ESTRADA QUE LIGA A BR 101 AO CENTRO DA CIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 06/07/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, NOS DISTRITOS DA ZONA RU- RAL, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 06/07/2004 | 1950.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS-7579, NO TRANSPORTE DE ATERRO DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA O ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 101, AO CEN TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 06/07/2004 | 1820.00 | 00019126123487 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5403, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO PARA ATERRAR A ESTRA- DA QUE LIGA A BR 101, PARA O CENTRO DA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 06/07/2004 | 465.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANUS DE VEICULOS DESTA EDILI- DADE DE DIVERSAS SECRETARIAS. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 06/07/2004 | 90.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCU- LAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 06/07/2004 | 2340.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-2518, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO PARA TERRAPLANAGEM E MELHOTIAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO A FORTE VELHO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 06/07/2004 | 3.24 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/07/2004, (229-3811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 06/07/2004 | 12.40 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/07/2004, ( 229-1997). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 06/07/2004 | 360.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MENUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 06/07/2004 | 3576.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSICAO DE LIMINARIAS EN DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 06/07/2004 | 2500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 06/07/2004 | 450.23 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE RAMPAS PATA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO CEN- TRO DO MUNICIPIO E RECUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITERIO SANTAS ALMAS DO PURGATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 06/07/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACOES DE MATERIAS PUBLICITARIA INSTI TUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE NA RADIO FM 107, MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 06/07/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVUL- GACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIO NAIS E CAMPANHAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA POPULACAO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 06/07/2004 | 183.75 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, A UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 30/06/2004, (ASSESSORIA DE IMPRENSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 06/07/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA E PU- BLICIDADE JUNTO A ESTA EDILIDADE. -X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 06/07/2004 | 684.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES) MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 06/07/2004 | 442.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO) DASESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 06/07/2004 | 450.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 06/07/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES EINSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 06/07/2004 | 450.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DO PISO DAS SALAS DE AULA, COZINHA, CALCADA, PINTURA DAS SALAS DE AULA E INSTALACAODE TORNEIRAS NA ESCOLA PAULO FREIRE E RETELHAMENTO DA SALAS DE AULA DA ESCOLA ANTONIO PE -REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 06/07/2004 | 1800.00 | 00013317989491 | IVANILDO TRAJANO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MOO-5033 NO PERIODO DE 01 A30/06/2004 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 06/07/2004 | 1600.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CAC MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRO -FESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTO NO PERIODO DE 01 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 06/07/2004 | 1600.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 NAENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EGAS DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 06/07/2004 | 1440.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR PROFESSORES MULTI -PLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 06/07/2004 | 2160.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A30/06/2004 NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES,PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001262004 | 0049328 | 06/07/2004 | 79138.20 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RU -RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 06/07/2004 | 400.00 | 00095122702420 | TAMAR MEDEIROS DE FARIAS SOUSA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA REALIZA-CAO DE DESPESAS COM ESTADIA, POR OCASIAO DAIV CAPACITACAO DOS FORMADORES DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 04 A 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 06/07/2004 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO BOL-SA PERIODO DE 10/06 S 09/07/2004 DE PROFESSO-RES DE CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 06/07/2004 | 218.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIOTRANSPORTE NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2004,DE PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 06/07/2004 | 23280.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO BOL-SA NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2004 DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 06/07/2004 | 3078.90 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIOTRANSPORTE NO PERIODO DE 10/06 A 09/07/2004 ,DE PROFESSORES MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 06/07/2004 | 350.00 | 00037443291434 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA, LAN -TERNAGEM E APLICACAO DE PINO DE ARRIBITE NOONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 06/07/2004 | 1419.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO E QUE ESTU -DAM NA ESCOLA JOSE GUEDES CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 06/07/2004 | 193.10 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DES-PORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 06/07/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 06/07/2004 | 270.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAL, ALTORIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 06/07/2004 | 240.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FERROLHOS, JANELAS E FECHADU- RAS, DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 06/07/2004 | 190.03 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 06/07/2004 | 47.15 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/07/2004,X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 06/07/2004 | 936.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECI- MENTO DO JORNAIS/ CORREIO DA PARAIBA, O NOR TE, A UNIAO, DISTRIBUIDOS PARA AS BIBLIOTE CAS IRINEU PINTO, ARIANO SUASSUNA, OTAVIO AMORIM, NO PERIODO DE 15/03 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 06/07/2004 | 606.55 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAI- BA, A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUS TICA, NO PERIODO DE 01/03 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 06/07/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME-PAGE, MANUTENCAO DE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 06/07/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E ES TUDOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE, PARA FINS DE LANCAMEN TO DO IPTU E ISS, DURANTE O MES DE JUNHO /04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 06/07/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 06/07/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS PROFIS SIONAIS DE ASSESSORIA E TECNICOS ESPECIALI- ZADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 06/07/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DASECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 06/07/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS HONORARIOS TECNICO-PRO FISSIONAIS NA AUDITORIA E CONSULTORIA, DURAN TE O MES DE JUNHO DE 2004. -X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 06/07/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, ENVOLVENDO A REVI-SAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARI-AS E FINANCEIRAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 06/07/2004 | 582.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADER NACOES DE DOCUMENTOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 06/07/2004 | 823.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 06/07/2004 | 975.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATIVCA DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 06/07/2004 | 450.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 06/07/2004 | 2225.10 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 06/07/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 06/07/2004 | 125.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE CALCULAR PERTENCEN TES SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 06/07/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MENUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CON DICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 06/07/2004 | 266.56 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 06/07/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI DIOS DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEI 1046/2003, DE 20 DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 06/07/2004 | 1036.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/07/2004, (229-1536). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 06/07/2004 | 5.16 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/07/2004, (229-1536). -X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 06/07/2004 | 790.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ALTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 06/07/2004 | 50.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCRE- VER OLIVETTI, DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 06/07/2004 | 327.29 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA EMBRATEL DEVIDO A ATRAZO DE QUITACAO DE FATURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 06/07/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/07/2004, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 06/07/2004 | 7.36 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JUNHO COM O VENCIMENTO NO DIA 12/07/2004, (229-1574). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 06/07/2004 | 323.75 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS , O NORTE, CORREIO DA PARAIBA, A UNIAO, DES TINADOS PARA O GABINETE, MESES DE MARCO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 06/07/2004 | 141.40 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DO JORNAL DIARIO OFICIAL, DURANTE O PE RIODO DE 01/03 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 06/07/2004 | 760.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO TARIFAS BANCARIAS DECOR RENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI OS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 06/07/2004 | 4866.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 16.07.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 06/07/2004 | 4826.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 17.07 A 23.07.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 06/07/2004 | 4891.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 24.07 A 30.07.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 06/07/2004 | 25.00 | 00002139121473 | GIVANILDO LUIZ DE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMIS-/SAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 06/07/2004 | 80.00 | 00014641305404 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 06/07/2004 | 99.00 | 00003147379442 | EDICLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 06/07/2004 | 50.00 | 00025041835420 | NIVALDO GALDINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 06/07/2004 | 301.00 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 06/07/2004 | 247.00 | 00004962491423 | SEVERINA JOANA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 06/07/2004 | 515.00 | 00002347008404 | ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR. X-X -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 06/07/2004 | 112.00 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 06/07/2004 | 88.00 | 00088536904453 | WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 06/07/2004 | 163.60 | 00036536741404 | MARIA LUCIA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOM- PANHAMENTO JURIDICO NAS ACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NA JUSTICA COMUM,FEDERAL, TRABALHO E TRIBU NAL DE CONTAS DO ESTADO, MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 06/07/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PROCURA DORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ESPE CIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA LHISTA, CIVIL, ETC, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 06/07/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL ETC, JUNTO A ASSESSO RIA JURIDICA, MES DE JUNHO DE 2004. -X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 06/07/2004 | 24.71 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/07/2004, (229-1573). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 06/07/2004 | 544.95 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA, NO PERI ODO DE 01/03 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 08/07/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS DO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 08/07/2004 | 61.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA DO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 08/07/2004 | 166.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS DO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 08/07/2004 | 8.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE CHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 09/07/2004 | 7726.60 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRA-TAMENTO NO PROGRAMA DE TB E HANSENIASE DO MU-NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 09/07/2004 | 2236.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOMES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 09/07/2004 | 80.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AODECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 09/07/2004 | 4260.00 | 00000895993490 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA S. R. GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS D-10 MNJ-5874, F-350MNA-5026, OPALA MMU-7488 E GOL MMU-7855 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 09/07/2004 | 1800.00 | 00002394640448 | CARLOS MACENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 09/07/2004 | 193.40 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS VENTILA-DORES DE MESA DESTINADOS AO PSF FLAVIO MAROJAE PSF DE MARCOS MOURA III.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 09/07/2004 | 1167.80 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO PSF FLAVIO MAROJA EMARCOS MOURA III.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 09/07/2004 | 1722.24 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EMPO DESTINADO AO SAE PARA DISTRIBUICAO COM ASPACIENTES PORTADORAS DO HIV E QUE NAO PODEMAMAMENTAR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 09/07/2004 | 1233.50 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CADEIRAANATOMICA DO PAPAI E 01 ARMARIO SEMI ABERTODESTINADO AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ES-PECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 09/07/2004 | 160.00 | 00046781110420 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARAREALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER DE SISTEMAVENOSO PROFUNDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 09/07/2004 | 105.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF DA USINA SAOJOAO, PADRE MALAGRIDA E BARAO DO ABIAY.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 09/07/2004 | 94.20 | 00003170999494 | MARTINHO ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DO CARTAO SUSCORRESPONDENTE A 471 FICHAS DE USUARIOS CADASTRADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 09/07/2004 | 5535.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS-SANTA RITA/PB,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0049964 | 09/07/2004 | 7200.92 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICACO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CI-DADE SANTA RITA/PB. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812003 | 0049972 | 09/07/2004 | 31934.71 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEIMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODA RUA DRA. ANTONIETA GRAVILLE - TIBIRI II.X. | 00952003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0049981 | 09/07/2004 | 7199.10 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDA-DE. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 09/07/2004 | 500.22 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE RAMPAS PARA PROTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DO MUNICIPIO, RE-CUPERACAO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITERIO ERETELHAMENTO DA COBETA DO DTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 09/07/2004 | 2151.90 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA MANUAL DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO EM VARIAS RUAS DA CIDADE - SANTA RITA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 09/07/2004 | 526.26 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE RAMPAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E RECUPERACAO PARCIAL DO PISO DA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 09/07/2004 | 10328.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO PASEP, PERIODO DE APURACAO DO MES DE JUNHODE 2004 DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 09/07/2004 | 2005.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE N§ 1086/2004 EM FAVOR DE DIANADE LOURDES DA SILVA ROCHA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 09/07/2004 | 4574.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/04CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 09/07/2004 | 16146.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/07/04,CONFORME DARF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 09/07/2004 | 64860.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS EMPRESA EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA09/07/2004 CONFORME DARF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 09/07/2004 | 24369.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS PARC-ADM EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA09/07/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 09/07/2004 | 38050.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPARC./RET.INSS EFETUADO NA COTA DO FPM DO DIA09/07/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 09/07/2004 | 8073.03 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 09/07/2004 CONFORME ACORDO FIRMADO EN-TRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 09/07/2004 | 1965.00 | 04909130000100 | JI - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 09/07/2004 | 4648.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 09/07/2004 | 2508.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 09/07/2004 | 3060.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 09/07/2004 | 1711.20 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRONICO DESTINADO AO CONSERTO DE TV E ANTENA PARABOLICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 13/07/2004 | 3777.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 13/07/2004 | 3709.47 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 13/07/2004 | 2553.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 13/07/2004 | 6413.90 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SANTANA E LEROLAN-DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 13/07/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 374 BOLSAS DEESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OSQUAIS EXERCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO MAROJA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 13/07/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 13/07/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE ENSINO FUNDA -MENTAL SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 13/07/2004 | 2941.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 13/07/2004 | 120.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 13/07/2004 | 1377.45 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DAS CRECHES PRE ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 13/07/2004 | 41.80 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO-ANTONIO VERISSIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 13/07/2004 | 200.00 | 00005875564474 | ELIZIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 CES -TAS ARTESANAIS DESTINADO A CONFRATERNIZACAOJUNINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 13/07/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 13/07/2004 | 800.00 | 00005244966413 | DANIEL CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NOS TURNOS DAMANHA E TARDE NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 13/07/2004 | 400.00 | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE MICRO INFORMATICA NO TURNO NOTURNO NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 13/07/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 58 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEEXCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 13/07/2004 | 5844.90 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 13/07/2004 | 200.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NASUBSTITUICAO DE PECAS SANITARIAS DO BANHEIRO,RETELHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DA SALA DE ENGENHARIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 13/07/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 13/07/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/06/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 13/07/2004 | 1500.00 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E REVISAO GERAL EM TODASAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS INDIOPIRAGIBE, FLAVIO RIBEIRO, PAULO FREIRE, CAR -LOS ARNOBIO E FLAVIANO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 13/07/2004 | 2000.00 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE 2,380 M2, LIMPEZA E REMOCAO DE EN-TULHOS DO COMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 13/07/2004 | 4750.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS, PARATRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM SANTA RI-TA PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EMGUARABIRA/PB NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 13/07/2004 | 4235.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.210 Kgs DE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 13/07/2004 | 4590.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.020 Kgs, DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPA RO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 13/07/2004 | 455.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE CONJUNTOS DEMESAS COM CADEIRAS EM VIRTUDE DA ENTREGA DEDIPLOMAS AOS ALUNOS DO PROERD.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA QUADRAE BIBLIOTECA DAS ESCOLAS ESTEVAO J. CARNEIRODA CUNHA E ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 13/07/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA EMESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 13/07/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 96 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEEXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA,NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 13/07/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 100 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OSQUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA NOPERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 13/07/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 94 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEEXCEDERAM NA ESCOLA MONS. RAFAEL DE BARROS NOPERIODO DE 01 A 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 13/07/2004 | 630.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORA -COES DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA AMARO GO-MES COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 13/07/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ PARA OS ALUNOS DO SISTEMADE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 13/07/2004 | 735.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 13/07/2004 | 910.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MOLDURAS DESTINADO AO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 13/07/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA DE INFORMATICA RICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 13/07/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLA MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTUDE DA EX -PANSA DO PROGRAMA GESTAR NO PERIODO DE 01 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 13/07/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CERTIFICADOS DO PROGRAMA PROERD,DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 13/07/2004 | 815.00 | 00016189590420 | ANTONIA LAUDELINO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DA QUADRADA EMEF JAIME LACET.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 13/07/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAODE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATI-VAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 13/07/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 13/07/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO NO PERIODODE 01 A 30/06/2004, PARA A ESCOLA ZILDA VELO-SO FALCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 13/07/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART PARA A ESCOLA PADRE PIRESFERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 13/07/2004 | 1430.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA PARA A ESCOLA SAO SE -BASTIAO E ALUNOS PARA AS ESCOLAS MARCELINOCRUZ E ISRAEL DINI NO PERIODO DE 01 A 30/062004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIAS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO EMONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA HTY-4904 NO PERIODO DE01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 13/07/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, NO TRANSPOR TE DE PROFESSORES, PARA REALIZACAO DE CURSO NA FALCULDADE IESP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 13/07/2004 | 560.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS AMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODODE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 13/07/2004 | 1280.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM SITIO REISPARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOVEICULO DE PLACA KPE-4202 NO PERIODO DE 01 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 13/07/2004 | 728.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMARO GO -MES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 13/07/2004 | 1120.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KJA-8735 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA DE ATERRO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. DIURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 13/07/2004 | 750.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RFILHO EM CICEROLANDIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LBG-9580 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES NAS FAZENDAS MARIANO, COMPRA FIADO EFAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZE PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTEEM CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI EFAZENDA GERALDO GUERRA PARA A ESCOLA SANTA E-MILIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 13/07/2004 | 400.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 NOTRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 13/07/2004 | 600.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8230 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTENA FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 13/07/2004 | 1040.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL PARA A ESCOLA PAULO JORGE DE LIMANO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE TAQUA-RITUBA E ADJACENCIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 13/07/2004 | 600.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA FAZENDA CAPITAO E OUTRAS PARAA ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 13/07/2004 | 1820.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-7696 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOSE LINSDO REGO E ALUNOS, E ALUNOS PARA A ESCOLA PAU-LO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 13/07/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDAS RIACHO BRAN-CO E SANTA FRANCISCA PARA O CENTRO EDUCACIO -NAL FLAVIANO R. FILHO E ALUNOS DA USINA SANTANA PARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS ,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 13/07/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA DA FAZENDASOCORRO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 13/07/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DA MOTO DE PLACAMOK-4521 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TOR -RES NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 13/07/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 PARA O TRANSPORTE DE DIRETORES EPROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO ,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 13/07/2004 | 82.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DECONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 13/07/2004 | 3297.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 13/07/2004 | 539.28 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 13/07/2004 | 1200.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 13/07/2004 | 300.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA ISRAEL DINIZ.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 13/07/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET NO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2004 DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 13/07/2004 | 525.00 | 00011020075449 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOQUE ESTAO PASSANDO POR REFORMAS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 13/07/2004 | 525.00 | 00011020075449 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AREIA PARA A ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTAO PASSANDO PORREFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 13/07/2004 | 600.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MIMOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVERDE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 13/07/2004 | 1450.00 | 04823322000191 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRADES DEFERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE MUMBABA DOS CANARIOS.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 13/07/2004 | 800.30 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 13/07/2004 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE A-GUA E EGOSTO DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 13/07/2004 | 14860.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA NOCOMPLEXO EDUCACIONAL OTHON PEDRESA.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 13/07/2004 | 11810.54 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO BLOCO II DO CAIC - BLOCO PARA DEFICIENTES DO COMPLEXO EDUCACIONALOTHON PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 13/07/2004 | 14963.57 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULOFREIRE NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00622004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 13/07/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHS-3029 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE EM ODILANDIA PARAO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004. NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 13/07/2004 | 1430.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMQ-1043 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NO PERIODO DE01 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 13/07/2004 | 197.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRE ESCOLA MUNICIPAL GENERAL ANTONIO AL -VES - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 13/07/2004 | 394.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA E ESGOSTO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 13/07/2004 | 1655.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS N§S 229.1570, 229.1571 E 229.2970,E DE ACESSO A INTERNT DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 13/07/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOSOFTWARE DE SISTEMA DE GESTA DE DOCUMENTOS ESERVICOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA DURAN-TE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 13/07/2004 | 1882.61 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 13/07/2004 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTREAMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 13/07/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE- CIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO, AU DITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN, REFERENTE AO MES 06/2004, CONFORME LICITACAO E CONTRATO 223/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 13/07/2004 | 1526.40 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE FINANCAS E CENTRO DE PROCESSAMEN TO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 13/07/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNI- CIPIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA, ASSISTINDO, ORIENTANDO E INFORMANDO AS VIVERSAS AREAS DE COBRANCA, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 13/07/2004 | 75.00 | 02673813000178 | PEDRO DO GALETO MARIA DE L. MELO SALUSTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DO FIC, (FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA), LEI AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZA DO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2004, NA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 13/07/2004 | 1364.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AS FESTI VIDADES JUNINAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 13/07/2004 | 409.90 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS DESTINADOS AO CAMPEONATO FEMININO DE FUTEBOL EM VARZEA NOVA E AO TORNEIO INICIO DA COPA UNIAO EM TIBIRI II, REALIZADOS PELA SECDE- TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 13/07/2004 | 930.50 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, MEDALHAS E BOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE AS EQUIPES QUE PARTICIPAM DOS CAMPEONA TOS PROMOVIDOS PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 13/07/2004 | 1890.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIA/BESTA DE PLACA MNF-7667-PB, A DISPOSI CAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TU- RISMO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 13/07/2004 | 700.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 13/07/2004 | 990.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULODE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR- TE DE PESSOAL POR CONTA DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 13/07/2004 | 787.50 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9989-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 13/07/2004 | 800.00 | 00918678000158 | PRODUSON - P. SONORIZACAO S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO, MES DE MARIA, PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DE MARCOS MOURA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 13/07/2004 | 800.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE PAINES FOTOGRAFICOS COM MOTIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA CULTURAL RESGATANDO A LITERATURA, PROMOVIDA PELA SE CRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 13/07/2004 | 200.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA ENTREGA DE PREMIOS DA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL DE VARZEA NOVA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA SANTARITENSEPROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DE QUADRILHAS JUNI NAS DE SANTA RITA, NO TENIS CLUBE NO DIA 03/ 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 13/07/2004 | 2230.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL, AUTORIZADO PELA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 13/07/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANERES, COM MOTIVOS ALUSIVOS A TERNEIOS DE FUTEBOL, PROMOVIDOS PELA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 13/07/2004 | 1620.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MOO-5033-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 13/07/2004 | 3000.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 13/07/2004 | 840.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO OS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE, PARA ALDIENCIAS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 13/07/2004 | 30.00 | 00027896790459 | JOSE PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 13/07/2004 | 50.24 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 13/07/2004 | 139.80 | 00036655031400 | MARIA LUCIA TRAJANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 13/07/2004 | 121.01 | 00005817115484 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 13/07/2004 | 60.00 | 00016190319491 | NAZARE DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 13/07/2004 | 171.00 | 00019120060491 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 13/07/2004 | 90.00 | 00003467666485 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 13/07/2004 | 100.20 | 00043688926404 | AGNAIR FERNANDES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 13/07/2004 | 300.00 | 00015431240463 | CELIA MARIA DA PASCOA FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TC MASTOIDE). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 13/07/2004 | 95.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 13/07/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 13/07/2004 | 165.90 | 00001233454480 | RILMA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 13/07/2004 | 35.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE 35 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 13/07/2004 | 150.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALMOCO DE SER-VIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO PARAIBANO SOBRE URGENCIAS E DESASTRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 13/07/2004 | 136.80 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 13/07/2004 | 108.74 | 00016190360459 | VICENTE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 13/07/2004 | 71.57 | 00005917413428 | EDILAINE DE MELO SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 13/07/2004 | 94.16 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 13/07/2004 | 40.60 | 00000988963426 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 13/07/2004 | 111.03 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 13/07/2004 | 95.80 | 00064505383415 | CLAUDICEIA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 13/07/2004 | 64.89 | 00055223958420 | GERALDA FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 13/07/2004 | 93.44 | 00002718570482 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 13/07/2004 | 143.34 | 00009570381434 | ELIZABETH FERREIRA ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 13/07/2004 | 66.85 | 00005797357453 | MARIA GERTRUDES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 13/07/2004 | 33.80 | 00065142780434 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 13/07/2004 | 150.34 | 00099308657487 | EDNEIDE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 13/07/2004 | 48.80 | 00092826318420 | ADRIANA GOMES DE ARAUJO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 13/07/2004 | 38.61 | 00002366927479 | MICHELE PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 13/07/2004 | 109.14 | 00001172021422 | GENILDA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 13/07/2004 | 118.32 | 00054933498415 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 13/07/2004 | 165.90 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 13/07/2004 | 10.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DESTAEDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 13/07/2004 | 845.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIODADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 13/07/2004 | 293.53 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS, AO GABINETE DESTA EDILIDA- DE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 13/07/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE. X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 13/07/2004 | 70.00 | 00054933498415 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 13/07/2004 | 760.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 87 CEDULAS DEIDENTIDADE, SENDO 46 PRIMEIRAS VIAS E 41 SE-GUNDAS VIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PARA A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 13/07/2004 | 70.00 | 00009860746400 | JOAO ALVES BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA). -X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 13/07/2004 | 25.00 | 00091027950434 | NEREIDE DE LOURDES CRUZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCI -MENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 13/07/2004 | 440.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE FOTOS TAMENHO 3x4 DESTINADAS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 13/07/2004 | 279.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS, DESTINA DAS A SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 13/07/2004 | 1170.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS, DESTINADOS A SOLENI DADES PROMOVIDAS PELA EDILIDADE.-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 13/07/2004 | 98.00 | 00078949912449 | MARICELIA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 13/07/2004 | 140.00 | 02623914000134 | COMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE FAX, PERTENCENTE AO GABINETE. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 13/07/2004 | 825.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMX-9192, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 13/07/2004 | 900.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LJR-3554-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO AO GABINETE.-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 13/07/2004 | 2640.00 | 01998832000101 | GRAFICA S. CLARA - FRANCISCA R. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 13/07/2004 | 900.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM S10 DE PLACA MOS-1700-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 13/07/2004 | 1950.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COM- PLETO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 13/07/2004 | 1980.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. -X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 13/07/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO A FAMUP COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 13/07/2004 | 4967.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 13/07/2004 | 120.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARROCA DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 13/07/2004 | 446.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOC-36 13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 13/07/2004 | 534.00 | 05750780000100 | ERI TRATORS-ERIVALDO AVELINO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PATROL 9-30 E PA TROL 120-B, TODOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 13/07/2004 | 379.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA MOC-3677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 13/07/2004 | 1606.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-5092 E 3613, MNA-5105, MNA5738, PERTENCNETES A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 13/07/2004 | 1575.40 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-5092, MOC,3677 E PATROL 120-B, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 13/07/2004 | 95.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNA- 5738, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 13/07/2004 | 2850.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ASIS HI-TOPIC DE PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PMSR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 13/07/2004 | 1300.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 13/07/2004 | 1080.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 13/07/2004 | 105.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 13/07/2004 | 1710.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO F350 DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIO- DO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 13/07/2004 | 905.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC- 3677, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 13/07/2004 | 2500.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. -X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 13/07/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 13/07/2004 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE COMBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDAN TES, QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAJEM EM DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BCL-9974-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 13/07/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 13/07/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, NO PERIODO DE 01 a 30/06/2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 13/07/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 13/07/2004 | 540.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LGX-7696, NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE TITULOS DE CASAS DO JARDIM CA ROLINA, E ALERTA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS SOBRE O ALMENTO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 13/07/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CO RRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DA NOTA FISCAL DE NUMERO - 000013/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 13/07/2004 | 787.50 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 13/07/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O POP SOM, NA SONORIZACAO DA REUNIAO TECNI- NICA ENTRE OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA, REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 13/07/2004 | 900.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIE-1460-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 13/07/2004 | 6961.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI-PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 13/07/2004 | 92.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE JU-NHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 13/07/2004 | 354.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DE JUNHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001272004 | 0050695 | 13/07/2004 | 75000.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 13/07/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE CONDON CONFORME CONVENIO PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNI-CIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 13/07/2004 | 2400.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOA- LHAS E ARRANJOS E FORNECIMENTO DE TORTAS DES-TINADAS A FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 13/07/2004 | 1033.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 DA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 13/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADORDO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 13/07/2004 | 65.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LEX-MARK DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DESAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 13/07/2004 | 500.00 | 00085396710420 | DORIVAN FRANCISCO RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE BUCAL,NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2004EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 13/07/2004 | 500.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE BUCAL,NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2004EM BRASILIA-DF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 13/07/2004 | 2901.06 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, UNIDADES DO PSF E SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 13/07/2004 | 294.91 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 13/07/2004 | 601.10 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 13/07/2004 | 291.02 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 13/07/2004 | 703.04 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 13/07/2004 | 408.86 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 13/07/2004 | 636.12 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 13/07/2004 | 690.57 | 00087304066415 | FRANK SINATRA MACENA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 13/07/2004 | 792.60 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 13/07/2004 | 512.50 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 13/07/2004 | 87.40 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 13/07/2004 | 501.60 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 13/07/2004 | 374.80 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 13/07/2004 | 685.01 | 00014051109372 | LAUDEVAM FRAGOSO DA SILVA VERAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 13/07/2004 | 527.96 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 13/07/2004 | 1691.49 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 13/07/2004 | 1209.66 | 00004002288404 | OTACI CANDIDO F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 13/07/2004 | 377.69 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 13/07/2004 | 560.30 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 13/07/2004 | 43.70 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 13/07/2004 | 1385.48 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2410 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 13/07/2004 | 108554.61 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 13/07/2004 | 119306.24 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 13/07/2004 | 610.32 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 13/07/2004 | 2983.64 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIADE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 13/07/2004 | 10514.32 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 13/07/2004 | 13751.99 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 13/07/2004 | 18022.34 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 13/07/2004 | 1131.39 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 13/07/2004 | 32473.65 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 13/07/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 13/07/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTEAO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 13/07/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 13/07/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 13/07/2004 | 72.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO BAIRRO DO ACUDE E MUTIRAO REFERENTES AOMES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 13/07/2004 | 142.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDE SANTA CRUZ, SANTA RITA E PORTAL DO PARAISOREFERENTES AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 13/07/2004 | 106.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS E DECONAV REFERENTES AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 13/07/2004 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SAE -SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 13/07/2004 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DE SANTA CRUZ E SAE REFERENTES AO MES DE JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 13/07/2004 | 92.44 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOPORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 13/07/2004 | 46.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE MAIO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 13/07/2004 | 163.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO JARDIM CAROLINA E HEITEL SANTIAGO REFEREN-TES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 13/07/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 13/07/2004 | 632.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PAM,PSF SANTA CRUZ, PAULO VI E SAE REFERENTES AOMES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 13/07/2004 | 183.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1145, 229-1446 E 229-7109 REFERENTESAO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 13/07/2004 | 11.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSF DAMASA (EXTENSAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 13/07/2004 | 128.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DA MASA, VARZEA NOVA III E MUTIRAO REFERENTESAO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 13/07/2004 | 31.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 13/07/2004 | 2.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA EMBRATEL DA LI- NHA 229-1052 REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 13/07/2004 | 9.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA EMBRATEL DAS LINHAS 229-3494 E 229-0573 REFERENTES AO MES DEJULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 13/07/2004 | 638.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1428, 229-1052, 229-8311 E 229-3030 REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 13/07/2004 | 325.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1448, 217-1922, 229-1051 E 229-2488 REFERENTES AO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 13/07/2004 | 7950.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A DIVISAO DE DOENCAS CRONI- CAS DEGENERATIVAS PARA REPASSE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 13/07/2004 | 3.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CHE-QUE CONFORME EXTRATO DA C/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 13/07/2004 | 7947.50 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICI- PIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 13/07/2004 | 165.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 13/07/2004 | 389.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA O GINASIO INDUSTRIAL, NARECUPERACAO DO MESMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 13/07/2004 | 36.00 | 00716137000147 | LAJE SANTANA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERACAO DO GINASIO INDUSTRI-AL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 13/07/2004 | 66.07 | 35571868000126 | LIVRARIA NOVO DIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO BEMESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 13/07/2004 | 2100.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 30 /06/2004, PRESTANDO SERVICO AO PROJETO SEN- TINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 13/07/2004 | 1300.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE JUNHO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 13/07/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670, NO PERIODO DE 01 A 30/06 /2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 19/07/2004 | 228.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS ESTAGIARIOS DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO - NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 19/07/2004 | 22.75 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 19/07/2004 | 119.14 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURODESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS NORECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, NESTE MUNICIPIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LI-TORAL NORTE MESES DE JUNHO E JULHO/04.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 19/07/2004 | 95.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO /DE PLACA MNY-0819/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 20/07/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA SAELPA, DEVIDO A PARCELAMENTO DE DEBITOS , DE EXERCICIOS ANTERIORES. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 20/07/2004 | 9849.56 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% DO ICMS, CREDITADA EM 20/07/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRES ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 20/07/2004 | 2881.66 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 1,5% DO FPM CREDITADA EM 20/07/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O IPEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 20/07/2004 | 1291.86 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 20/07/2004 | 7800.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE SEQUESTRO DE NUMERO - 891/2004, PROCESSO 0048.1994.002. 13-001, EM FAVOR DO INSS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 20/07/2004 | 7800.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A AMADATO DE SEQUESTRO DE NUMERO - 892/2004, PROCESSO 02263.1992.002. 13.002, EM FAVOR DO INSS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 20/07/2004 | 50000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A MANDATO DE BLOQUEIO 008/ 2003, EMITIDO PELO JUIZ DI TRT 13 REGIAO, EXEQUENTES MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 20/07/2004 | 7800.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ORDEM DE PAGAMENTO EM FA VOR DA JUSTICA DO TRABALHO TRT 13 REGIAO, EM CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO 890/2004 PROCESSO 00042.1994.002.13.001. EXEQUENTE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 20/07/2004 | 1157.76 | 03719635000131 | AMAZONAS COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESOSRAS E MI- CRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 20/07/2004 | 3212.90 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 (DOIS), TKT`S AEREO NO TRECHO JPA/RIO/JPA, TAM EM FAVOR DE GILVANDRO SALES E VALLONE CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 20/07/2004 | 2560.41 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, PER TENCENTES A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 20/07/2004 | 2156.24 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO- CESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINAN CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 20/07/2004 | 1632.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PESEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/ 07/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 20/07/2004 | 5763.31 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/ 07/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 20/07/2004 | 5.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/07/2004.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 20/07/2004 | 599.00 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA AFICIO 1113, NO MES DE JULHO DE 2004, COM FRANQUIA DE 4.000 CO- PIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 20/07/2004 | 950.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 20/07/2004 | 333.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 20/07/2004 | 1230.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 20/07/2004 | 89.53 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, ( BIBLIOTECAS,POSTOS TELE FONICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 20/07/2004 | 1409.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 20/07/2004 | 280.00 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, ( TEATRO OFICINA DE AR- TES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 20/07/2004 | 16359.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, ( ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 20/07/2004 | 16359.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DASAELPA DO MES DE JUNHO/2004, COM O VENCIMENTONO DIA 22/07/2004. (ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE CRECHES PRE ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 20/07/2004 | 2109.90 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIAVARZEA NOVA PARA O CENTRO DE SANTA RITA MESDE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 20/07/2004 | 7627.19 | 03165747000198 | SACOLAO 2000- JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00069068674404 | FELIX GONCALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL BANDA FLASH BACK, QUE ABRILHANTOU A FESTADPS FORMANDOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO JO-SE CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 20/07/2004 | 1376.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 20/07/2004 | 148.00 | 06156518000103 | NICELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASC | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NA FESTA JUNINA DA SECRETARIA.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 20/07/2004 | 550.00 | 01105415000192 | FLORY CONFECCOES-IVONETE DOS SANTOS LEIT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 PECASPARA A QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 20/07/2004 | 650.88 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREMUTILIZADOS NA QUADRILHA JUNINA DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 20/07/2004 | 98.60 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS TRABALHADORES DA REFORMA NA ES-COLA MUNICIPAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 20/07/2004 | 32.45 | 03383250000146 | CHURRASCARIA DELICIA DE CARNE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 20/07/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 20/07/2004 | 54978.78 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE IPEA DA FOL-HA DE PESSOAL DOS PROFESSORES PARTE EMPREGA -DOR MES DE MAIO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 20/07/2004 | 3000.00 | 01894612000138 | CONSELHO ESCOLAR DO INSTITUTO SAO MARCOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DE N§ 840341/2004 DO CONSELHOESCOLAR DO INSTITUTO SAO MARCOS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 20/07/2004 | 2251.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 20/07/2004 | 10.32 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 20/07/2004 | 180.38 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIO ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 20/07/2004 | 856.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 20/07/2004 | 630.00 | 00003171792419 | VALDEMIR SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUSICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORA -COES DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA HELENA I-SAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 20/07/2004 | 2100.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADO AOS ALU -NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DOPROGRAMA PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 20/07/2004 | 2777.33 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, (PREF. SEDE E POSTOS POLI CIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 20/07/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 20/07/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS VEICULOS CA MINHONETE RANGER, E SAVEIROS, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2004, JUNTO AO GABINETE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 20/07/2004 | 7477.10 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS PARA DISTRIBUICAO AOS POSTOS POLICIAIS E GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI DIOS DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME LEI 1046/2003, DE 20 DE MARCO DE 2003, PUBLICA- DA NO DIARIO OFICIAL EM 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 20/07/2004 | 280.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS E GRINALDAS, DESTINADAS A VELORIOS DE MUNICI PES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 20/07/2004 | 617.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS DESTINA- DAS A VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 20/07/2004 | 2758.69 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO NOS POS- TOS POLICIAIS, DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 20/07/2004 | 2030.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, PARA FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 20/07/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, NO TRANSPOR TE DE PROFESSORES, PARA REALIZACAO DE CURSO NA FACULDADE IESP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 20/07/2004 | 126.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 20/07/2004 | 1600.00 | 00004539011405 | LIARA SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS HONORARIOS ADVOCA TICIOS, EM VIRTUDE DE CONDENACAO IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO 0332001000080-80. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS, NAS AREAS DE DIREIRO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CON FORME CONTRATO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 20/07/2004 | 9192.26 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, (POCOS ARTESIANO, MERCA- DOS, LAVANDERIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 20/07/2004 | 34195.08 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, (ILUMINACAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 20/07/2004 | 3624.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 20/07/2004 | 260.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DE PLACA MOC-3677, PER TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 20/07/2004 | 298.00 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO POCO ARTEZIANO DA DISTRI TO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, QUE ESTA- VA EM MANUTENCAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PERIO DO DE 24 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2004, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS TIBIRI, PARA A ESTRA QUE DA ACESSO A BR. 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 20/07/2004 | 8889.16 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SAELPA DAEFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SANTARITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 20/07/2004 | 130562.42 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 20/07/2004 | 1628.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECKETIS E VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO PESSOAL QUEENCONTRA-SE EXECUTANDO OS SERVICOS DE RECUPE RACAO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 20/07/2004 | 216.80 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 20/07/2004 | 882.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 20/07/2004 | 1464.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 20/07/2004 | 3054.25 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMOCAO E REPOSICAO PARA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM TU -BOS DE CONCRETO E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO EMRUAS: DIAMANTE, GUARABIRA, JUAZERINHO E JERI-CO EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0053716 | 20/07/2004 | 7200.75 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 20/07/2004 | 96.87 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, ( SECRETARIA DA AGRICUL TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 20/07/2004 | 40.00 | 02795790000174 | CENTRAL XEROX - MARIA JOSE LIMA VASCONCE | IMNPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 20/07/2004 | 4064.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 20/07/2004 | 750.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 20/07/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE GE-RENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 20/07/2004 | 5400.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE DENSITOMETRIAS OSSEAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 20/07/2004 | 2380.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS POR-TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO POSSUEM CONDICOESDE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 20/07/2004 | 1407.60 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AO SERVICO SOCIAL PARA BENEFICIAR OS POR-TADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRATA- MENTO ESPECIALIZADO QUE NAO POSSUEM CONDICOESDE ARCAR COM OS CUSTOS DE TRANSPORTE.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 20/07/2004 | 4730.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DA SEDEE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTESAO MES DE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 20/07/2004 | 210.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PSF DA MASA, PAMSANTA RITA, SAE, SANTA CRUZ, VARZEA NOVA IIIE SEDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 20/07/2004 | 5984.00 | 40956633000192 | DCELIS CONFEC€OES-MARIA CELIA R. ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CALCAS EMBRIM NA COR CAQUI DESTINADAS AOS AGENTES DESAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 20/07/2004 | 7325.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICI- PAL DE SAUDE BUCAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 20/07/2004 | 178.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS SAVEIRO MOT-2410, COURRIERMOQ-7760, AGRALE MMY-5042, GOL MMU-7855, IPA-NEMA MNO-3009, F-350 MNA-5026 E SAVEIRO MOT-2430 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 20/07/2004 | 802.00 | 00088507858449 | SYLVIO FERNANDES PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPE-SAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA 2¦ CON-FERENCIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOPERIODO DE 25 A 28 DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 20/07/2004 | 498.00 | 00088507858449 | SYLVIO FERNANDES PAIVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA2¦ CONFERENCIA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLO-GIA E INOVACAO EM SAUDE NA CIDADE DE BRASILIANO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 20/07/2004 | 250.00 | 00016013948453 | NILTON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA2¦ CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE BUCAL NA CI-DADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A02 DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 20/07/2004 | 200.00 | 00001878536494 | JOSE MATIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UM DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VE-NOSO SUPERFICIAL E PROFUNDO.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 20/07/2004 | 106.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DA MASA,EXTENSAO DA MASA, VARZEA NOVA III, JARDIM EUROPA II E BOA VISTA REFERENTES AO MES DE JU-LHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 20/07/2004 | 162.52 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO PORTAL DO PARAISO, JARDIM EUROPA II E BOA VISTA REFERENTES AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 20/07/2004 | 277.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1273, 229-6291 E 229-4494 REFERENTESAO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 20/07/2004 | 150.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSF DO HEITEL SANTIAGO E SOL NASCENTE REFERENTESAO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 20/07/2004 | 738.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-5821, 229-3494, 229-7126, 229-0573, 229-3233 E 229-5837 REFERENTES AO MES DE JU -LHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 20/07/2004 | 449.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-7109, 229-6090, 229-7121, 217-5317, 665-5033 E 664-3031 REFERENTES AO MES DE JU-LHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 20/07/2004 | 3620.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DAS UNI-DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTES AO MESDE JUNHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 20/07/2004 | 387.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/07/2004, ( SECRETARIA DO BEM ESTAR,E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 20/07/2004 | 1000.00 | 05798718000199 | ICOMP INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 20/07/2004 | 3000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A APAEDE SANTA RITA, AUTORIZADO PELA CAMARA MUNICI-PAL, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | REPASSES FINANCEIROS A ASSOCIACAO VIDAL DE NEGREIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 20/07/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO MENSAL MES DE MAIO DE 2004, APROVADO PELA CAMARA MU NICIPAL DE SANTA RITA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 20/07/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A ASPA ASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO (LICOTA CARNEIRO DA CUNHA MAROJA), MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 20/07/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DEJULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00004539011405 | LIARA SOARES FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 20/07/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 26/07/2004 | 300.00 | 00003988557498 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA VIDEO-HISTEROSCOPIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 26/07/2004 | 100.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 26/07/2004 | 48.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 26/07/2004 | 44.03 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 27/07/2004 | 1680.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE 100 CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 27/07/2004 | 7306.79 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% DA COTA DO ICMS DO DIA 27/07/2004 ,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 30/07/2004 | 1889.55 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DA TRANSFERENCIADE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DODIA 30/07/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTREAMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 30/07/2004 | 1070.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2004 CONFORME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 30/07/2004 | 3779.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/07/2004 CONFOR-ME DAF - DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 30/07/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 30/07/2004 | 1291.86 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS, DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 30/07/2004 | 5.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO CONFORMEDAF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 30/07/2004 | 7439.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 30/07/2004 | 116.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEODESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 30/07/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 30/07/2004 | 327.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 30/07/2004 | 5.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CFM PRD MINERAL DESTA EDILI-DADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 30/07/2004 | 500.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCO DOPASEP DA COTA DA CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 30/07/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA-RA FORMENTO EXPORTACOES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 30/07/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 30/07/2004 | 675.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA-RA FORMENTO EXPERTACOES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 30/07/2004 | 126.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19.823-4 MES DE JULHO/2004.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI DIOS DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME LEI 1046/2003, DE 20 DE MARCO DE 2003, PUBLICA DA NO DIARIO OFICIAL EM 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI DIOS DO CARGO DE VICE PREFEITO DESTE MUNICI PIO, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME LEI 1046/2003, DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 30/07/2004 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSA DE TED-TRANSFERENCIA ELETRO-NICA DISPONIVEL DA CONTA 1003437 MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 30/07/2004 | 761.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/07/2004, ( ESTADIOS DE FUTE BOL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 30/07/2004 | 110.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DFO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 15/07/2004, (TEATRO OFICINA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 30/07/2004 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/07/2004, ( BIBLIOTECAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 30/07/2004 | 35705.24 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO/CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 30/07/2004 | 240.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO MASSAPE DA 3¦ IDADE, QUE SE APRE SENTOU NOS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO NO TEATRO OFICINA DE ARTES NO DIA 28 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 30/07/2004 | 800.00 | 00918678000158 | PRODUSON - P. SONORIZACAO S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO, MES DE MARIA, PROMOVIDA PELA COMUNIDADE DE MARCOS MOURA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 30/07/2004 | 250.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS AOS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS E QUADRILHAS JUNINAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O CDL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 30/07/2004 | 3682.30 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAOJOAO, FAZENDA SAO GONCALO, ODILANDIA E TIBIRIZINHO PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 30/07/2004 | 1485.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/2004, CONVENIO ENTRE O FNDE E APREFEITURA DE N§ 828073/2003, PERIODO DE 01 A30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 30/07/2004 | 12670.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 15/07/2004, ( ESCOLAS DA RE- DE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 30/07/2004 | 6882.30 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAOJOA, FAZENDA SAO GONCALO, ODILANDIA E TIBIRI-ZINHO PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 30/07/2004 | 10.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TALOES DE CHEQUE DA CONTA 20.411-0 (SECRE-TARIA DE EDUCACAO).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 30/07/2004 | 10.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TALAO DE CHEQUE DA CONTA 20738-1(SECRETA -RIA DE EDUCACAO).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 30/07/2004 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE DA CONTA58023-6.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 30/07/2004 | 547358.08 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 30/07/2004 | 183649.69 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE A -POIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 30/07/2004 | 14975.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 30/07/2004 | 1892.80 | 00030844314854 | FABIO DE ANDRADE BENICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 30/07/2004 | 35768.70 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOD E PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 30/07/2004 | 648.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE ICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 30/07/2004 | 3142.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/07/2004, (JUIZADOS DE PEQUENAS CAU SAS, E SEDE DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 30/07/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COOORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 30/07/2004 | 0.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REFORCO DOEMPENHO DE N§ 04623-0 POR TER SIDO EMPENHADOA MENOR.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 30/07/2004 | 1234.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 30/07/2004 | 897.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONFECCAO EORNAMENTACAO DE ARRANJOS NATURAS E GRINALDASEM FLORES NATURAIS PARA MUNICIPIES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 30/07/2004 | 1000.00 | 05798718000199 | ICOMP INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 30/07/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33 ONDE FUNCI ONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 30/07/2004 | 40775.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 30/07/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 30/07/2004 | 1017.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/07/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR E NUCLEOS DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 30/07/2004 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPASSE DOPROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA,MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 30/07/2004 | 4.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 58.045-7.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 30/07/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 30/07/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 30/07/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 30/07/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 30/07/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 30/07/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 30/07/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 30/07/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 30/07/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 30/07/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 30/07/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 30/07/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 30/07/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX-TENSAO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 30/07/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 30/07/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 30/07/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DIMA - DIVISAO DE MATERIAIS - REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 30/07/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM SANTA RITA REFERENTE AO MES DEJULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 30/07/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 30/07/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PSF DA USINA MIRIRI DURAN-TE O MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 30/07/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DO MARCOS MOURA II DURANTE OMES DE JULHO/2004 EM SUBSTITUICAO DA TITULAR DO CARGO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00003193419419 | ARACELE TOSCANO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE MEDICA NO PSF DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE JULHO/2004SUBSTITUINDO A TITULAR DO CARGO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 30/07/2004 | 320.00 | 00037443593449 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DO HEITEL SANTIAGODURANTE O MES DE JULHO/2004 SUBSTITUINDO O TITULAR DO CARGO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 30/07/2004 | 6644.11 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOSPROCEDIMENTOS DE AIHS REALIZADOS EM PACIENTESDESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 30/07/2004 | 320.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DECONAV DURANTE O MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 30/07/2004 | 59908.74 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEREFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 30/07/2004 | 100896.70 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 30/07/2004 | 33045.14 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 30/07/2004 | 7422.37 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 30/07/2004 | 2750.79 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DO MES DE JU-LHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 30/07/2004 | 9803.10 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDEDO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 30/07/2004 | 808.64 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF DOMES DE JULH0/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 30/07/2004 | 650.07 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 30/07/2004 | 62270.32 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEJULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 30/07/2004 | 19550.32 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEJULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 30/07/2004 | 3472.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 30/07/2004 | 24822.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 30/07/2004 | 34402.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 30/07/2004 | 89068.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 30/07/2004 | 15237.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 30/07/2004 | 1645.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO VIGILANTE, MOTORISTAS DE AMBU- LANCIA E AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 30/07/2004 | 800.00 | 00031479456420 | ZULEIDE GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONA-RIA ZULEIDE GONCALVES DE ARAUJO REFERENTE AOMES DE MAIO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FOLHA DO REFERIDO MES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 30/07/2004 | 2860.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 30/07/2004 | 1870.38 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 30/07/2004 | 1870.38 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 30/07/2004 | 819.20 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 30/07/2004 | 4942.17 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 30/07/2004 | 3906.08 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 30/07/2004 | 2250.36 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI-ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0055140 | 30/07/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO CORSA MNX-3532 DURANTE OMES DE JULHO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVI-DADES DO GABINETE DA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0055158 | 30/07/2004 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE JULHO/2004 DANDO ASSISTENCIA AOSPORTADORES DE DEFICIENCIA E PACIENTES EM TRA-TAMENTO DE HEMODIALISE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0055166 | 30/07/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO D-20 MNA-2519 DURANTE OMES DE JULHO/2004 ATENDENDO AS ATIVIDADES DAFARMACIA E ALMOXARIFADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0055174 | 30/07/2004 | 2808.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO KOMBI MNS-7822 DURANTE OMES DE JULHO/2004 ATENDENDO AS ATIVIDADES DAATENCAO BASICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0055182 | 30/07/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE OMES DE JULHO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DEPESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0055191 | 30/07/2004 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MMU-4884 DURANTE O MESDE JULHO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTEVELHO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0055204 | 30/07/2004 | 1656.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE OMES DE JULHO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVI-DADES DA VIGILANCIA SANITARIA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0055212 | 30/07/2004 | 3780.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO BESTA BOY-7302 DURANTE OMES DE JULHO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVI-DADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 30/07/2004 | 87.00 | 00043247555404 | JOSE DIONIZIO ALEXANDRINO | IMPORTE RELATIVO AO TERCO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE DIONIZIO ALEXANDRINO POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 30/07/2004 | 87.00 | 00002144362416 | RICARDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TERCO DE FERIAS DO FUN-CIONARIOS RICARDO MOREIRA DA SILVA POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 30/07/2004 | 87.00 | 00025043366400 | MANUEL TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO TERCO DE FERIAS DO FUNCIONARIO MANUEL TERTULIANO DE ARAUJO POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 30/07/2004 | 87.00 | 00036895628487 | JOSE FERNANDO ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO TERCO DE FERIAS DO FUN-CIONARIO JOSE FERNANDO ALVES GOMES POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 30/07/2004 | 87.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO TERCO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JOSELIA MARTINS DOS SANTOS POR NAOTER SIDO PROCESSADO NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 30/07/2004 | 120.00 | 10857456000126 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO PLACA MNW-0872 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 30/07/2004 | 171.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE PLACA EM LONA COM ADESIVO EM RECORTE DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 30/07/2004 | 140.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOPARA O EXERCICIO DE 2004 DO VEICULO KOMBI MMU7587 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 30/07/2004 | 3200.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DAFESTA JUNINA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 30/07/2004 | 980.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO - DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 30/07/2004 | 480.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DO SETORDE FINANCAS E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 30/07/2004 | 80.00 | 00011231580453 | LUZINETE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA FUNCIONA-RIA LUZINETE ALVES DOS SANTOS REFERENTE AOMES DE JULHO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADANA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 30/07/2004 | 280.00 | 00042383099449 | TEREZA CRISTINA COSTA W. LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DE PRODUTIVI-DADE DA FUNCIONARIA TEREZA CRISTINA COSTA W.LUCENA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 POR NAOTER SIDO PROCESSADA NA FOLHA.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 30/07/2004 | 11475.44 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO/CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 30/07/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA E PU BLICIDADE JUNTO A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 30/07/2004 | 208.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMEN- TO BO DIA 15/07/2004, ( SECRETARIA DE AGRI CULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 30/07/2004 | 11020.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 30/07/2004 | 10490.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 30/07/2004 | 882.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 30/07/2004 | 700.58 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUEABASTECE A COMUNIDADE DE ODILANDIA. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 30/07/2004 | 133.85 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS BENHEIROS DOMERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 30/07/2004 | 7872.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, (SETOR ELETRICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 30/07/2004 | 1575.40 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-5092, NOC-3677 A PATROL 120-B, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 30/07/2004 | 16264.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/07/2004, ( PRACAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 30/07/2004 | 102442.91 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOD E PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 30/07/2004 | 25415.56 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 30/07/2004 | 16264.99 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JUNHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15/07/2004, (PRACAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 30/07/2004 | 7017.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAOELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPARACAODE LUMINARIAS E REPOSICAO DE MATERIAIS RELATIVO A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO, NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O VEICULO DEPLACA MMU-7463, DURANTE O PERIODO DE 28 DEJUNHO A 10 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGI-1175, NO TRANSPORTE DE ADUBO ANIMAL DESTINADOS PARA OS JARDINS DE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 30/07/2004 | 1980.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 30/07/2004 | 1100.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 23 DE JUNHO, TRANSPORTANDO ATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE A BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 30/07/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS DE MAQUINAS QUE FAZEM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DI VERSAS RUAS NOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3x4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO, NOS DISTRITOS DA ZONA RU- RAL, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PERIO DO DE 24 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2004, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS TIBIRI, PARA A ESTRADA QUE DA ACESSO A BR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DO TERRENO DA NATIGA FABRICA TI- BIRI PARA A ESTRADA QUE LIGA A BR 101 AO CEN TRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 30/07/2004 | 1820.00 | 00019126123487 | ALUIZIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5403, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO PARA ATERRAR A ESTRA- DA QUE LIGA A BR 101, PARA O CENTRO DA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 30/07/2004 | 1950.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMS-7579, NO TRANSPORTE DE ATERRO DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA O ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 101, AO CEN TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 30/07/2004 | 366.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA-5738 DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO DE PLACA MMU-7463 NO TRANSPORTE DE LI-XO DE DIVERSOS DISTRITOS RURAIS DE SANTA RITANO PERIODO DE 26/07 A 07/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0055611 | 02/08/2004 | 7251.69 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDA-DE. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 02/08/2004 | 3700.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 M3 DEPMF E 200 LITROS DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADO A SERVICOS DE TAPA BURACO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 02/08/2004 | 4746.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 02/08/2004 | 4847.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DO TRATOR D-4 NO VEICULO DE PLACAKGI-1175 PARA VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 02/08/2004 | 1690.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMP-2519 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GOMES A BR 101 ,NO PERIODO DE 21/06 A 06/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 02/08/2004 | 2971.26 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCACAO E REPOSICAO PARA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO E LIMPEZA DE POCOSDE VISITA NAS RUAS GUARABIRA(TRECHO RUA DIA -MENTE A RUA JUAZEIRINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0055921 | 02/08/2004 | 4002.17 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE..X.X. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 02/08/2004 | 17.01 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/08/2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 02/08/2004 | 1495.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA - ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 02/08/2004 | 1132.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA - ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 02/08/2004 | 4413.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056235 | 02/08/2004 | 200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR D-4, PERTENCNETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 02/08/2004 | 318.65 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DESTA EDILIDADE CON SERTADOS NA GARAGEM DA MESMA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 02/08/2004 | 360.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTURUTRA - (DEPOSITO). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 02/08/2004 | 3.93 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/08/2004, ( 229-2844), SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 02/08/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 02/08/2004 | 42.22 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA, DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 26/07/2004, ( POSTO DE SAUDE DE FOR TE VELHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 02/08/2004 | 70.00 | 00042458110487 | INACIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA TRANSRETAL DEPROSTATA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00001218881429 | JUCELIA RENATA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DE SOM UTILIZADO NAS COMEMORACOES JU-NINAS DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 02/08/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ASSINATURA DOPROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES DE GINECOLOGIA/COLPOSCO-PIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 02/08/2004 | 525.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS VEICULOS F-350 MNA-5026, IPANEMAMNO-3009, GOL MMU-7855 E D-10 MNJ-5874 DA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 02/08/2004 | 480.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA QUE DESEMPE-NHAM SUAS ATIVIDADES FORA DE SUA AREA DE RESIDENCIA PARA TRABALHAREM DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 31/08/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 02/08/2004 | 95.10 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 4¦ PARCELA DE ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTA SECRETARIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0056472 | 02/08/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO TECNICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0056481 | 02/08/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO TECNICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0056499 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 001002004 | 0056502 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 02/08/2004 | 120.00 | 00025522272791 | JOSE RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UM HOLTER 24 HORAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 02/08/2004 | 185.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALACEAMENTO, CAMBAGEM E REVISAO DO VEICULOGOL MMU-7855 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056537 | 02/08/2004 | 850.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO E 05 TENSIO-METROS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE BARAODO ABIAY.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056545 | 02/08/2004 | 30.00 | 02795790000174 | MARIA JOSE DE LIMA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS AODECONAV.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 02/08/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULT. ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ESTRUTURACAO EOPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO, INCLUSIVE ANALISE DE RELATORIOS GERADOS PELO DATASUS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001312004 | 0056570 | 02/08/2004 | 86561.53 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETA- RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 02/08/2004 | 2788.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA TIPO POLO COM SERIGRAFIA E BLUSOESEM BRIM NA COR CAQUI DESTINADOS AOS AGENTESDE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 02/08/2004 | 5181.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOSD-10 MNJ-5874, CARAVAN MNG-4764, GOL MMU-7855OPALA MMU-7488, AGRALE MNY-5042, F-100 MNA-5058 E F-350 MNA-5026 E MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 02/08/2004 | 152.00 | 62958491000135 | ANDREI PUBLICA€OES MED. FARM. E TECNICAS | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO GUIA FARMA-CEUTICO BRASINDICE PARA O 2§ SEMESTRE DE 2004DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EGYPTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 02/08/2004 | 3151.70 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 02/08/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARTESAO DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 02/08/2004 | 144.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, (229-7800). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 02/08/2004 | 54.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, ( 229-5999), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 02/08/2004 | 7.83 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 06/08/2004, (SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 02/08/2004 | 63.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, ( 229-3183), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 02/08/2004 | 74.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, (229-5847), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 02/08/2004 | 135.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/08/2004, ( 229-4417), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 02/08/2004 | 134.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, (229-3087), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 02/08/2004 | 195.60 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DE BEM ESTAR SOCIAL, PARA O GINASIO INDUSTRIAL. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 02/08/2004 | 200.00 | 00013241400468 | GIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, EM VARZEA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE QUALIFICACAO MARIA PAULA ARAUJO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR,DURAN TE O MES DE JULHO, DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 02/08/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUA DO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO , MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 02/08/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA- JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUN CIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 02/08/2004 | 4346.30 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE-DARCIVALDO DE L. ANDRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 02/08/2004 | 1052.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 02/08/2004 | 566.00 | 00044170084420 | GERSON BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 02/08/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 02/08/2004 | 200.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL, INFANTOJUVENIL DA ESCOLA DOM BOSCO PARA PARTICIPARDA COPA DAS DUNAS DE FUTSAL EM NATAL NO PERIODO DE 03 A 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 02/08/2004 | 99.80 | 00064943038468 | GENILDO MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 02/08/2004 | 130.00 | 00006574436460 | RITA PATRICIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 02/08/2004 | 216.60 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MECICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 02/08/2004 | 99.00 | 00001307270409 | MARIA DE LOURDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 02/08/2004 | 100.00 | 00092824960400 | GECIANE FEITOSA DE PAIVA MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 02/08/2004 | 296.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 02/08/2004 | 200.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES), MUDANCAS DE PESSO AS CARENTES, NO VEICULO DE PLACA MNA-5753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 02/08/2004 | 54.04 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 02/08/2004 | 55.00 | 00060358521491 | ELIAS MARINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO NO CURSO DE CA-PACITACAO PARA REGENTES, COREOGRAFOS E BALIZAS DE BANDAS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 02/08/2004 | 100.00 | 00056807074468 | JOSE JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 02/08/2004 | 748.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 02/08/2004 | 100.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 02/08/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGENS DE IDA EVOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO ENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS JUNTO A 23¦ CSM,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 02/08/2004 | 99.00 | 00088532747434 | IRIDIAN JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 02/08/2004 | 257.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 02/08/2004 | 247.00 | 00036655040400 | MARIA BENEDITA DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 02/08/2004 | 100.00 | 00006037954470 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 02/08/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO PRE - VESTIBULAR INTENSIVO, MINISTRADO DE IE COLE GIO E CURSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 02/08/2004 | 315.00 | 00052715248415 | MARIA DO SOCORRO INACIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM ) OCULOS DE GRAU. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNI-VERCIDADE ASPER, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 02/08/2004 | 240.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES), OCULOS DE GRAUDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 02/08/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 02/08/2004 | 298.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODTTRANS QUE TRABALHARAM DIURTUNAMENTE EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 02/08/2004 | 766.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 02/08/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA OPENLINE, SERVICOS DE INTERNET, X-X-X-X-X- -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 02/08/2004 | 61.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULNO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, ( 229-2621), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 02/08/2004 | 1732.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-8866), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 02/08/2004 | 541.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, ( 229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 02/08/2004 | 683.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, ( 229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 02/08/2004 | 67.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA, 07/08/2004, (217-0202), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 02/08/2004 | 74.01 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 12/08/2004, ( CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 02/08/2004 | 16.72 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/08/2004, (229-5268), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 02/08/2004 | 555.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E RECEBIMENTO DE CORRESPONDENCIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 02/08/2004 | 400.00 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 52 CEDULAS DEIDENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 02/08/2004 | 780.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DU RANTE O MES DE JULHO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 02/08/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE MICROCOMPUTADO RES E DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTE- MA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JU LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 02/08/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 02/08/2004 | 650.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056561 | 02/08/2004 | 4931.00 | 99999999999999 | JOAQUIM JOSE DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA, DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PERIODO DE 31.07 A 06.08.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 02/08/2004 | 1302.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 02/08/2004 | 76.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 380 UNIDADES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 02/08/2004 | 240.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPINTURA DE 18 JANELA E 6 PORTAS E PINTURA DAPAREDE INTERNA COM A CAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 02/08/2004 | 278.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA O GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦IDADE E QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTA -RAM NO EVENTO DO CASAMENTO MATURA NO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 02/08/2004 | 580.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 145 REFRIGERANTES E 145 HAMBURGUES DESTINADO AO POLICIAMENTO E EQUIPE QUE TRABALHARAM DURANTE OS JOGOS DO VI CAMPEONATO DE BAIRRO NO ESTADIO TEIXEIRAO NO PERIODO DE 01 A 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 02/08/2004 | 30.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AOTEATRO OFICINA DE ARTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ERNANI BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DA BANDA FILARMONICA SAO JOSE PARAAPRESENTACAO NO QUARTEL DO 15-RI DE CRUZ DASARMAS NO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 02/08/2004 | 140.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODTTRANS NO DIA 31/07/04, POR OCASIAO DE EVEN-TO REALIZADO NO TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 02/08/2004 | 14.28 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/08/2004, (229-1897), SECRETA- RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 02/08/2004 | 12.18 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN- TO BO DIA 12/08/2004, ( 229-5858), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 02/08/2004 | 65.00 | 00020413734404 | JOS[E EDGAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO REFRIGERADOR MARCA CONTINENTAL DATESOURARIA DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 02/08/2004 | 66.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, (229-1676), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 02/08/2004 | 12.88 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/08/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 02/08/2004 | 12.04 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 24/08/2004, ( 229-1447), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 02/08/2004 | 20.31 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/08/2004, (CONSOLIDADO), SECRE TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 02/08/2004 | 2000.00 | 09101411000148 | O NORTE S/A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 02/08/2004 | 1420.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 03/08/2004 | 1685.53 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 03/08/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 05/08/2004 | 3250.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA E REVISAO MECANICA DO VEICULO F-100 MNA-5058 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 05/08/2004 | 720.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM DOS VEICULOS F-350 MNA-4986, CARAVAN MNG-4764F-350 MNA-5026 E D-10 MNJ-5874 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 06/08/2004 | 160.00 | 00063940736449 | LENIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ECODOPPLER DO MEMBRO INFERIORESQUERDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 06/08/2004 | 1300.00 | 00069118124453 | CARMELITA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIADOS MMII.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 06/08/2004 | 915.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO ERI (ESTAGIO RURAL INTEGRADO).XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 06/08/2004 | 901.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS AOS ESTUDANTES DO ERI - ESTAGIO RURAL INTEGRADO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 06/08/2004 | 740.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOISPNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-350 PLACA MNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 06/08/2004 | 848.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO COURRIER PLA-CA MOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 06/08/2004 | 91.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E DESEMPENO DO VEICULO COURRIERPLACA MOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001072004 | 0056898 | 06/08/2004 | 6289.53 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ADITAMENTO DO CONTRATON§ 107/2004 - RECUPERACAO DE PREDIO PARA SERINTEGRADO AO PSF MARCOS MOURA II.XXXXXXXXXXXX | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 06/08/2004 | 2000.00 | 00009864580400 | ROBERTO CESAR ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE UMA COLMEIA EM GERAL DO VEICULOF-350 MNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 06/08/2004 | 81.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CARAVAN MNG-4764, IPANEMA MN0-3009, SAVEIRO MOQ-2224, F-350 MNA-4986 EMNA-5026 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 06/08/2004 | 2200.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOSAE DENTRO DO PROGRAMA DE DST/AIDS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 06/08/2004 | 7000.00 | 03130103000164 | GRAF. NOVO MUNDO - JAQUELINE A. MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOSAE DENTRO DO PROGRAMA DE DST/AIDS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 06/08/2004 | 807.12 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBADE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO COURIER MOQ-7760 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 06/08/2004 | 117.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REA-LIZADOS NO VEICULO COURIER MOQ-7760 DA SECRE-TARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 06/08/2004 | 6372.70 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PER-MANENTE PARA ATENDER A ABERTURA DO CAPS NESTEMUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 06/08/2004 | 442.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE E FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS COORDENADORES DO PACS REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2004 CONFORME EXTRATO DAC/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 06/08/2004 | 166.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS DO MES DE JULHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 06/08/2004 | 60.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DO MES DE JULHO/04 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 06/08/2004 | 136.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-5267). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 06/08/2004 | 161.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1146), SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 06/08/2004 | 150.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE A APRESENTACAO DE QUADRILHA DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, NO DIA 31/07/2004, E DO COMANDO A CSM A JUNTA DE SERVICO MILITAR, NO DIA 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 06/08/2004 | 540.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE FAIXAS COM MOTIVOS ALUSIVOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE PRE VENCAO SOBRE AS DROGA E EXPLORACAO SEXUAL E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 06/08/2004 | 150.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROERD, REALIZA DO NO CEOP, NO DIA 30 DE JULHO FR 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 06/08/2004 | 125.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS - PRINCESA ISABEL, DA MANGUEIRA, GUARABIRA, E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 06/08/2004 | 390.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFQ-3575, NA DIVULGACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROERD, NO PERIODO DE 26 A 29 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 06/08/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE PAGINA COM MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE, NO JOR- NAL DOS MUNICIPIOS MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 06/08/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERES SE PUBLICO, NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA E REPORTER CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 06/08/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVUL- GACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIO NAIS, DO INTERESSE DA EDILIDADE, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 06/08/2004 | 300.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERES, COM MOTIVOS ALUSI- VOS A CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 06/08/2004 | 113.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-2844), SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 06/08/2004 | 226.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN- TO BO DIA 20/08/2004, (229-1997), SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 06/08/2004 | 215.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057801 | 06/08/2004 | 2050.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOSVEICULOS DESTA EDILIDADE - GOL-MNA5092, MNA- 4972, MNA5105 MNF-7412. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 06/08/2004 | 900.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-0069, NO TRANSPORTE DIARIO DE CAMOBUSTIVEIS, MOTORISTAS E AJUDAN TES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PERIODODE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 06/08/2004 | 600.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADAS A SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 06/08/2004 | 580.00 | 00025092332468 | SEBASTIAO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHOS NOS BANCOS DE RESER VA DE JAGADORES, RETELHANMENTO DA SALA DOS ARBITROS E DEMAIS DEPENDENCIAS, NO ESTADIO DE FUTEBOL BANDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 06/08/2004 | 465.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VARIOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 06/08/2004 | 9158.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAODO PASEP DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 06/08/2004 | 238.20 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E MANUTENCAO ELIMPEZA DE IMPRESSORA 695C DESTA EDILIDADE.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 06/08/2004 | 1194.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 06/08/2004 | 1400.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE 01 IMPRESSORA FX2170 DESTINADO A SECRETA -RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 06/08/2004 | 2430.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTE EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 06/08/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITA-CAO PUBLICA MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 06/08/2004 | 1107.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOFTWARE DESISTEMA DE GESTAO DE DOCUMENTOS E CONSULTORIAEM INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DO IPTU,MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 06/08/2004 | 238.30 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E MANUTENCAO ELIMPEZA DE IMPRESSORA 695C DESTA EDILIDADE.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 06/08/2004 | 1000.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E COM LIMPEZA E TROCA DO CONTADOR DE PAGI- NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 06/08/2004 | 84.79 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 06/08/2004 | 1026.13 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 06/08/2004 | 600.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNI- CIPIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA, ASSISTINDO, ORIENTANDO E INFORMANDO AS DIVERSAS AREAS DE COBRANCA, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 06/08/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, MES DE JULHO DE 2004.-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 06/08/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DES TA EDILIDADE, MES DE JULHO, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 06/08/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RTELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DES- TA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 06/08/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 06/08/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBI- LIARIO DA CIDADE, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI DIOS DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI PIO, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME LEI N§ 1046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 06/08/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME-PAGE, MANUTENCAO DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 06/08/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 06/08/2004 | 146.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, ( 229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 06/08/2004 | 153.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 06/08/2004 | 162.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-5268), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 06/08/2004 | 1041.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1536), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 06/08/2004 | 334.40 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 06/08/2004 | 1080.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO SENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 06/08/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE TESOURARIA), MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 06/08/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADOA PRACA GETULIO VARGAS, 205, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 06/08/2004 | 450.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ARBITRAGEM DE 30 JOGOS VALIDOS PELO VI CAMPEONATO DE BAIRRO DE SANTA RITA NOPERIODO DE 01 A 20/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 06/08/2004 | 224.00 | 70116769000155 | LAYS PRESENTES-MARTINHO CANDIDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL( FITAS EM VHS E 80 MM ) PARA O SETOR DE FIL-MAGENS ( EVENTOS MUNICIPAIS ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 06/08/2004 | 233.60 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A SECDE ESPORTE E TURISMO, PARA CONFECCAO DE MATE-RIAL ( FAIXAS PARA EVENTOS CULTURAIS ), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 06/08/2004 | 219.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-5858), SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 06/08/2004 | 191.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1897), SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 06/08/2004 | 420.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CASA MENTO MATUTO DA 3¦ IDADE REALIZADA PELA SEC DETUR NO TEATRO OFICINA DE ARTES, NO DIA 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 06/08/2004 | 450.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE MESAS E CADEI RAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE OS FESTE JOS JUNINOS REALIZADO PELA COORDENACAO DE ARTES COM GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA MELHOR IDADE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 06/08/2004 | 450.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARRO DE SOM PLACA LGX-7696, DURAN TE A ENTREGA DOS CARTOES DA BOLSA ESCOLA DAS FAMILIAS DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 06/08/2004 | 470.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA HTY-4904-PB, NO TRANSPOR TE DE PESSOAL CONFORME AUTORIZACAO EXPEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 06/08/2004 | 575.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DE EVENTOS PROMOVIDOS PE- LA EDILIDADE E SECRETARIAS. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 06/08/2004 | 1400.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA FX2170 DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN -CAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 06/08/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADOS DESTA EDILIDA DE, CONFORME DOSCS. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 06/08/2004 | 193.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO GA - BINETE DO PREFEITO. ( BOLOS, SALGADOS, TORTAS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 06/08/2004 | 118.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. ( BOLOS, SALGADOS,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 06/08/2004 | 1850.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DOMUNICIPIO. NF.(90,91,89,88,93,92) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 06/08/2004 | 125.00 | 08335192000107 | A S T E M A G | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULA DORAS, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 06/08/2004 | 1700.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNERERIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( N.F. 38,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 06/08/2004 | 1850.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS E FORNECIEMTNODE ATAUDES, FUNERAIS PARA PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( N.F. 96,94,95,97,98,99,) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 06/08/2004 | 1476.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, (MATERIAL DOADO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 06/08/2004 | 1892.80 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNI -CIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 06/08/2004 | 343.50 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO( REFEICOES ) PARA OS SERVIDORES DO DTTRANS, NO PERIODO 13 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 06/08/2004 | 345.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( FOTOS 3X4) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 06/08/2004 | 590.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( FUNERAL ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 06/08/2004 | 1260.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (FUNE-RAL) NF 104, 100, 087, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 06/08/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTODA MENSALIDADE NO CURSO DE COMUNICACAO SOCIALCONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 06/08/2004 | 287.23 | 00031253512434 | ROMERO ALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 06/08/2004 | 200.00 | 00065776798434 | MARIA APARECIDA MATIAS DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COM- PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 06/08/2004 | 90.30 | 00091028590415 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COM -PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTE NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 06/08/2004 | 50.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 06/08/2004 | 594.50 | 05098627000140 | DEPOSITO N.S. DO ROSARIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, ( MATERIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 06/08/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ( CAXOES E FUNERAIS ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 06/08/2004 | 50.00 | 00032758340453 | JOSE DINART PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COM -PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NOA EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 06/08/2004 | 140.00 | 00069008612453 | ELENILDO DE MOURA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 06/08/2004 | 511.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO COM O VENCIMENTO NO DIA 25/08/2004, (501011701). X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 06/08/2004 | 50.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 06/08/2004 | 274.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-8686), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 06/08/2004 | 206.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-5300), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 06/08/2004 | 46.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-5269), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 06/08/2004 | 145.00 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 06/08/2004 | 296.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 06/08/2004 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1400), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 06/08/2004 | 46.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/08/2004, (229-1227), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 06/08/2004 | 58.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR, DO MES DE JULHO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/08/2004, CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 06/08/2004 | 70.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1449), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 06/08/2004 | 196.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 06/08/2004 | 125.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-1573), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 06/08/2004 | 231.00 | 00008934398434 | FRANCISCO MENDONCA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE 01(UMA) PASSAGEN COM DESTINO JOAOPESSOA /SAO PAULO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 06/08/2004 | 150.00 | 00076838650444 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 06/08/2004 | 25.00 | 00004224235480 | MARCONI FREIRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 06/08/2004 | 217.00 | 00027896625415 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO SANTA RITA PA-RA RIO DE JANEIRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00080582028434 | MARIA JOSE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA REALIZACAO DE CIRURGIA DE ADERENCIAS E RETRACAO CICATRICIAL DO PENIS EM MEUFILHO MENOR MARCIO GREIK FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 06/08/2004 | 68.59 | 00001059110466 | RENATA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 06/08/2004 | 145.00 | 00056802366487 | GEUZA LUCIA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 06/08/2004 | 85.00 | 00069014604491 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMESRX - SEIS DA FACE) E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS DESTINADO AO MEU FILHO ME-NOR GABRIEL ANTONIO FERRAZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 06/08/2004 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/08/2004, (229-8658), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 06/08/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PROCURA DORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL ETC, JUNTO A PROCURA DORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A PROCURADORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURAN- TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA-LHISTA, CIVIL, ETC, DURANTE O MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATI VO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, CONFORME CON- TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPE CIALIZADO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 10/08/2004 | 564.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES POR OCASIAO DA VISITA DO GO-VERNADOR DO LIONS CLUBE DA PARAIBA E COMITIVAA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 10/08/2004 | 527.90 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTICAELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 10/08/2004 | 809.70 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 10/08/2004 | 900.00 | 00918678000158 | PRODUSON - P. SONORIZACAO S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO EVENTO - ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROERDPROMOVIDO PELA EDILIDADE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 10/08/2004 | 5746.40 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 10/08/2004 | 54687.37 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 10/08/2004 | 88254.81 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALREALTIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 10/08/2004 | 19566.65 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRE ESCOLAR),RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 10/08/2004 | 30139.33 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 10/08/2004 | 50107.33 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 10/08/2004 | 210.00 | 00003236775416 | GILVAN DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 01 ESTANDARTE, DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL PAULO JORGE R. DE LIMA E 01 FLA-MULA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 10/08/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004 PARA CONDUZIR 04 PROFESSORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTODE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 10/08/2004 | 200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 18/07 A 18/082004 DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEACESSO A INTERNET DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2004 E 18/07A 18/0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 10/08/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAKHS-3029 COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARA OCENTRO DE SANTA RITA NO TURNO NOTURNO NO PE -RIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE JACUIPE, FAZENDAS RIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA O CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIROFILHO E ALUNOS DA USINA SANTA PARA A ESCOLAMONS. RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSEN-HOR RAFAEL DE BARROS NO VEICULO DE PLACA KPE-4202 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 10/08/2004 | 1760.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARA AESCOLA SANTA EMILIA(DIURNO) NO PERIODO DE 01A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058190 | 10/08/2004 | 2420.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAMNQ-1043 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOS PE -NINCHOS, MUMBADA DE BELEZ E TIBIRIZINHO PARAA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNOE NOTURNONO PERIODO DE 001 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 10/08/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALFAZENDA SOCORRO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 10/08/2004 | 1760.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904 NO TRANSPORTE ALU-NOS RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SITIO REIS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO E MONSENHOR RAFAELDE BARROS NO PERIODO DE 01 A 31/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 10/08/2004 | 1440.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KJA-8735 NO PERIODO DE 01 A 31/07/04 PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE ALUNOS RESIDEN -TES NA COMUNIDAD DE PORTINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 10/08/2004 | 1840.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/07/04, PARAO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SAN-TA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA,NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 10/08/2004 | 3080.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-7696 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS JOSE LINS DO REGO EPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 10/08/2004 | 500.00 | 00013161954491 | JOSE ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOCADA DO TRIO ASA BRANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS CELEIDA DE LOU- DES DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2004, NO AUDI TORIO DE SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2004, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE QUA DRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 21/07 A 17/08/2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 10/08/2004 | 6017.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DA COTADO FPM DO DIA 10/08/2004 CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 10/08/2004 | 21239.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DA COTADO FPM DO DIA 10/08/2004 CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 10/08/2004 | 96632.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS EMPRESA DA COTA DO FPM DO DIA 10/08/04 ,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 10/08/2004 | 24621.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS PARC. ADM DA COTA DO FPM DO DIA 10/08/04CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 10/08/2004 | 24700.44 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPARC/RET INSS DA COTA DO FPM DO DIA 10/08/04,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058475 | 10/08/2004 | 1065.20 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANFERENCIADE 2% DA COTA DO ICMS EM FAVOR DO IPEA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 10/08/2004 | 10619.52 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1.5% DA COTA DO FPM EM FAVOR DO IPEA ,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, DURANTE A COLE TA E TRANSPORTE DE LEXI DOMICILIAR EM DIVER SOS DISTRITOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 10/08/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 10/08/2004 | 164.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA EM DIVERSOS VEICULOS DES TA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 10/08/2004 | 110.00 | 00055417396400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA PODAGEM E RE TIRADA DE ARVORES DE GRANDE PORTE, NA PRACA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO . X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 10/08/2004 | 240.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE EXTERNA COM A CAL NO PRE- DIO DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 10/08/2004 | 38396.67 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 10/08/2004 | 187.50 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 10/08/2004 | 39.60 | 09197039000204 | SOCORTINAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, PROGRAMA DE ATENCAO INTE - GRAL A FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 10/08/2004 | 90.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO - ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SO CIAL E ACAO COMUNITARIA, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 10/08/2004 | 7728.00 | 04240371000100 | CGA COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 10/08/2004 | 1607.20 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAE PARA UTILIZA-CAO NO CURSO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 10/08/2004 | 170.00 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAE PARA UTILIZA-CAO NO CURSO DE DST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 10/08/2004 | 200.00 | 00002725138493 | WILMA FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UMA HISTEROSALPINGOGRAFIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057894 | 10/08/2004 | 355.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL PA-RA ECG DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PADRE MA-LAGRIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057908 | 10/08/2004 | 89.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MMU-7855 E F-100 MNA-5058 DA SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 10/08/2004 | 437.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL MMU-7855 E F-100 MNA-5058 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057924 | 10/08/2004 | 462.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MMU- 7855 E F-100 MNA-5058 DA SECRETARIA DE SAUDE.XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057932 | 10/08/2004 | 564.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS GOL MMU-7855 E F-100 MNA-5058 DA SECRETARIADE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 10/08/2004 | 1320.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E LANCHES PARAOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO EMDST/AIDS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 10/08/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONDONATRAVES DO CONVENIO PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DO MUNICIPIO PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0058386 | 10/08/2004 | 7149.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DASUNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO SAUDE DAFAMILIA - PROESF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0058394 | 10/08/2004 | 4249.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DASUNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO SAUDE DA FAMILIA - PROESF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0058408 | 10/08/2004 | 9029.57 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL INS-TRUMENTAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E CONSOLIDACAO DOSAUDE DA FAMILIA - PROESF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 10/08/2004 | 7980.00 | 01660981000166 | JOSE ROBERIO DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 10/08/2004 | 300.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DEFERIAS REFERENTE AO ANO DE 2004 DA FUNCIONA- RIA MARIGLAUCY ADJUTO LEITE .XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 10/08/2004 | 300.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY ADJUTO LEITE | IMPORTE RELATIVO A 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO13§ SALARIO DE 2004 DA FUNCIONARIA MARIGLAUCYADJUTO LEITE LOTADA NESTA SECRETARIA E DISPENSADA A PEDIDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 13/08/2004 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 13/08/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 13/08/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 13/08/2004 | 440.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 13/08/2004 | 40.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV. E COM. PROD. MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS DEMASCARAS PARA NEBULIZACAO (INFANTIL E ADULTO)DESTINADOS AO SAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 13/08/2004 | 2725.52 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 13/08/2004 | 1162.80 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REPASSE EFETUADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES AMBULATORIAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 13/08/2004 | 10374.78 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 13/08/2004 | 13835.04 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 13/08/2004 | 24375.61 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 13/08/2004 | 1501.22 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 13/08/2004 | 32554.69 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME O BOLETIM DE INFORMACOES.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058637 | 13/08/2004 | 520.00 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL DESTINA-DO AO CURSO DE DST/AIDS REALIZADO NO AUDITO- RIO DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 13/08/2004 | 487.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 13/08/2004 | 885.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 13/08/2004 | 1229.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOIPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 13/08/2004 | 1213.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOIPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 13/08/2004 | 1021.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOIPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 13/08/2004 | 2127.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DOS CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 13/08/2004 | 3189.60 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 13/08/2004 | 2600.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 13/08/2004 | 84.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO CELESTE RIBEIRO E BAIRRO DO ACUDE REFEREN-TES AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 13/08/2004 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 13/08/2004 | 319.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDE SANTA RITA E SAE REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 13/08/2004 | 2.82 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO SETORDE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 13/08/2004 | 373.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PAM DESANTA RITA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 13/08/2004 | 49.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSFDO JARDIM EUROPA I REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 13/08/2004 | 29.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR DA LINHA229-0758 REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 13/08/2004 | 2420.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 PARA CONDUZIR PROFESSORES DO CEN-TRO DE SANTA RITA PARA ESCOLAR MUNICIPAIS DAZONA RURAL NO HORARIO DIURNO E NOTURNO NO PE-RIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 13/08/2004 | 360.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KJA-8735 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004 TO-TALIZANDO 24 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES DE PORTINHO PARA A ESCOLA MUNICI -PAL DE ATERRO PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 13/08/2004 | 3289.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 13/08/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE94 BOLSA DE ESTUDOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MON -SENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 13/08/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE58 BOLSAS DE ESTUDOS NO PERIODO DE 01 A 30/062004 QUE EXCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO RIBEIROCOUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 13/08/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 13/08/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART QUE ESTUDAM NA ESCOLA PA -DRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 31/072004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001252004 | 0058769 | 13/08/2004 | 26107.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DISTRIBUI-CAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 13/08/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE96 BOLSAS DE ESTUDOS NO PERIODO DE 01 A 30/062004 AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 13/08/2004 | 170.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 10M DE CAIBRO RE RIPA E COLOCA-CAO DE UMA LINHA EM UMA SALA DE ALUNA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 13/08/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHONO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 13/08/2004 | 2000.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 13/08/2004 | 1760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTEEM AGUAS TURVAS E ADJACENCIAS PARA ESCOLA MU-NICIPAL PROFESSOR JOAO DA CUNHA VINAGRE, ILZADE ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES RIBEI-RO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 13/08/2004 | 1100.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8230 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NA FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NOPERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 13/08/2004 | 1760.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LBG-9580 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NAS FAZENDAS MARIANO, COMPRA FIADOE TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ E PA-RA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODODE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 13/08/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE100 BOLSAS DE ESTUDOS NO PERIODO DE 01 A 3006/2004 AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEEXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 13/08/2004 | 1196.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECINAM NAESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 13/08/2004 | 2430.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MAN-5753 DESTINADO AOS SERVICOS DE ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDAESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODODE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 13/08/2004 | 2160.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCA -CAO DE JOVENS E ADULTOS NO PERIODO DE 01 A 3107/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 13/08/2004 | 1840.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARA O CENTRO DE SANTARITA E ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 13/08/2004 | 1050.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA FLAVIA-NO RIBEIRO FILHO NO PERIODO DE 01 A 31/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 13/08/2004 | 1840.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 13/08/2004 | 800.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 13/08/2004 | 1280.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLASAMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NOPERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 13/08/2004 | 1100.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENDACAPITAO E FAZENDAS ADJACENTES PARA A ESCOLAPAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058645 | 13/08/2004 | 4806.00 | 99999999999999 | JOAQUIM JOSE DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODOD E 07 A 13.08.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 13/08/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | JOAQUIM JOSE DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 14 A 20.08.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 13/08/2004 | 25.00 | 00064532143420 | OTACIANA DA CONCEICAO FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 13/08/2004 | 25.00 | 00016931002821 | ANA PAULA MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 13/08/2004 | 99.97 | 00004978036402 | RONALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 13/08/2004 | 7475.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, COOR-DENADORIA DE ADMINISTRACAO E POSTOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 17/08/2004 | 416.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DODTTRANS, QUE TRABALHARAM DIUTURNAMENTE DURAN-TE OS ARRASTOES E CARREATAS DA COLIGACAO UNIRPARA CONSTRUIR, DESTINO - VARZEA NOVA, B. PO-PULAR E PARACA AMARO FERRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 17/08/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 17/08/2004 | 420.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESACOMPANHADOS DE SUCOS, NO PERIODO DE 20/06 A31/07/2004, DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES,QUE FAZEM POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO PUBLICO DIOGENES CHIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 17/08/2004 | 922.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CHEFIA DE GABINE- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 17/08/2004 | 1254.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CHEFIA DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 17/08/2004 | 10.08 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/08/2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 17/08/2004 | 4750.65 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN SAL, CONFORME CONTRATO EN TRE ESTA EDILIDA- DE EA CLARO, PERIODO 26/06 A 27/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 17/08/2004 | 81.40 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 17/08/2004 | 2160.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004, PARA O TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E GAS DE COZINHA PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 17/08/2004 | 2080.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CAC MNS-3430 PARA CONDUZIR PROFESSORES MULTI-PLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 17/08/2004 | 1250.00 | 00022576762468 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUICAO DEPECAS SANITARIAS E CONSTRUCAO DE FOSSO SEPTI-CA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 17/08/2004 | 3580.19 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 386,63 METROS QUADRADOS DE TEL-HAS CANAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO BONIFA-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 17/08/2004 | 2328.24 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 251.43 METROS QUADRADOS DE TEL-HAS CANAL DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PIRES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 17/08/2004 | 2328.24 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE 284.91 METROS QUADRADOS DE TEL-HAS CANAL NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOBIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 17/08/2004 | 3400.00 | 00002880617480 | ALEXANDRE WALTER FARIAS GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNV-7394 DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 17/08/2004 | 88.94 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIADE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 17/08/2004 | 60.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO FLAVIO GUIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 17/08/2004 | 130.00 | 04299940000184 | CFA-TACOGRAFO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 17/08/2004 | 1419.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO PARA A ESCO-LA JOSE GUEDES CAVALCANTE MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 17/08/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 17/08/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 17/08/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 17/08/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/07/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCOMARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 17/08/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE374 BOLSAS DE ESTUDOIS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLAFLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 17/08/2004 | 570.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICVOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897,NA DIVULGACAO DE EVENTOS ESCOLARES NAS ESCO -LAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 E 07/05 E 16,17 E 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 17/08/2004 | 240.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER E 01 MAQUINA DE CALCULAR DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 17/08/2004 | 400.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO(POP SOM) DESTINADO A APRESENTACAODE QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 17/08/2004 | 140.00 | 00076660095772 | ANTONIO NASCIMENTO BARBOSA IRMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 15 COPIAS DEE CHAVES E 03 CARIM-BOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 17/08/2004 | 300.00 | 00006695181403 | LEONILDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO DESTINADO AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNO -BIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 17/08/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAISEM VIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GESTAR NOPERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 17/08/2004 | 2914.50 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 335 PECASDE CAMISA EM MALHA DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROERD DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059544 | 17/08/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA NASESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059552 | 17/08/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 17/08/2004 | 1980.00 | 00013317989491 | IVANILDO TRAJANO DE SENA | IMPORTE RALTIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOO-5033 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004 DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICA-DORES DO PROGRAM BRASIL ALFABETIZADO PARA VI-SITAS DIURNAS E NOTURNAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 17/08/2004 | 17120.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA PA-RA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 17/08/2004 | 17129.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA E BEBELANDIA PA-RA O CENTRO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 17/08/2004 | 213.00 | 70120100000137 | APOLLO - REP. TURISMO VIAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11 A13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 17/08/2004 | 3200.00 | 00000570044472 | JOSE HELIO P. DE REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESATIVACAO COM RETIRADA DO RAMAL TRIFASICO 380220V DO CARRO MOVEL DE INFORTICA INSTALADO EMLEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 17/08/2004 | 300.00 | 00037770799449 | REGINALDO LOPES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA ESCOLA ESTEVAO CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 17/08/2004 | 820.00 | 00023669128468 | PAULO GERMANO DE LIMA | IMPORT RELATIVO A 02 VIAGENS NO ONIBUS DE PLACA KKI-0163 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLAINDIO PIRAGIBE PARA JOAO PESSOA E 02 VIAGENSTRANSPORTANDO PROFESSORS E ALUNOS PARA A CIDADE DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 17/08/2004 | 1600.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DE ONIBUS PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CEOP PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOPROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 17/08/2004 | 800.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARAO FORTE DE SANTA CATARINA, ITAPOROROCA E CON-DE COM PROFESSORES E ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 17/08/2004 | 5250.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EMSANTA RITA PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PA-RAIBA CAMPUS II NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 17/08/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ COM O OBJETIVO DE ENSINARXADREZ AOS ALUNOS DO SITEMA DE ENSINO MUNICI-PAL DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 30/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 17/08/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS D DIVULGACAO DEMATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPANHAS EDUCATIVASE INFORMATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOPERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 17/08/2004 | 92.40 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059820 | 17/08/2004 | 92.40 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASCRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 17/08/2004 | 560.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASCRECHE PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 17/08/2004 | 1318.35 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 17/08/2004 | 7760.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00003077099497 | WALTENIRA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00083991905434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVENRO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00079715826415 | MARIA BETANIA NUNES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00093681976520 | MAGNA SIMONE RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00096829460506 | GIANFRANCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00000392683571 | ELIANE VIEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00000205843506 | VIVIAN PAULA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00001083021486 | SUELY MANOEL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00094210420506 | VARNECI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 17/08/2004 | 30.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 17/08/2004 | 1116.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 17/08/2004 | 234.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FIONANCAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 17/08/2004 | 14834.95 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DE 2% DO ICMS, EM 17/08/2004, CONFORME ACORDO FIRMADO EN TRE ESTA EDILIDADE E O IPEA, (DEBTO DE ANOS ANTERIORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 17/08/2004 | 130.10 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO OS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 17/08/2004 | 1383.80 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, NA CONFECCAO DOS ENFEITES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 17/08/2004 | 736.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | IMORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 17/08/2004 | 35.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO ESTA DIO DE FUTEBOL MORAIZAO, EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 17/08/2004 | 495.50 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA OS FESTEJOS DO SETE DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 17/08/2004 | 346.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO, PARA OS FESTEJOS DO SETE DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 17/08/2004 | 120.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCNTES A SECRETARISA DE CULTURA - DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 17/08/2004 | 1280.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 17/08/2004 | 150.00 | 00079795960482 | NORMALENA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM DROGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 17/08/2004 | 388.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM DROGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 17/08/2004 | 150.00 | 00002839821443 | ELIZABETE CUNHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM DROGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 17/08/2004 | 150.00 | 00010933255420 | BERNADETE DE LOURDES C. MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM DROGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 17/08/2004 | 150.00 | 00058896112400 | JOSELINE FREIRE DE S. MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM DROGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 17/08/2004 | 4050.00 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE DENSITOMETRIAS OSSEAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 17/08/2004 | 7754.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM DE PROD QUIM LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E TERMOMETROS PARA GELADEIRA DESTINADOS A DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA E IMUNIZA-CAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 17/08/2004 | 1161.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PE€AS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULOIPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 17/08/2004 | 1015.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PE€AS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA MNO-3009 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 17/08/2004 | 234.22 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TOS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 17/08/2004 | 406.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CARAVAN MNG-4764 DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 17/08/2004 | 214.02 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 17/08/2004 | 524.20 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 17/08/2004 | 318.06 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 17/08/2004 | 483.04 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 17/08/2004 | 291.02 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 17/08/2004 | 798.36 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 17/08/2004 | 627.06 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 17/08/2004 | 174.80 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 17/08/2004 | 349.60 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 17/08/2004 | 262.20 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 17/08/2004 | 566.30 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 17/08/2004 | 609.08 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 17/08/2004 | 108.16 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 17/08/2004 | 685.21 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 17/08/2004 | 372.14 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 17/08/2004 | 43.70 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 17/08/2004 | 109849.52 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 17/08/2004 | 915.48 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 17/08/2004 | 134679.02 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 17/08/2004 | 341.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DEJULHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 17/08/2004 | 96.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PRO-DUTIVIDADE DO PSF E SAUDE BUCAL DO MES DE JULHO/2004 CONFORME EXTRATO DA C/C 69-9.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 17/08/2004 | 13.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DECHEQUE CONFORME EXTRATO DA C/C 10.750-6.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 17/08/2004 | 927.60 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAU A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 17/08/2004 | 320.00 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAU A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 17/08/2004 | 300.00 | 00069172064404 | DIONET OLIVEIRA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA OFICINA DE IDOSO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 17/08/2004 | 300.00 | 00043638848434 | ARABELA GOMES DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TEATRO DO PROGRAMA DE ATENCAO IN TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 17/08/2004 | 300.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 17/08/2004 | 120.00 | 00006695181403 | LEONILDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 17/08/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 17/08/2004 | 300.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRES PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 17/08/2004 | 550.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NO CORTE E SOLDA GEM DO ARO DO MOTOR DO TRATOR D4-E, RECUPE- RACAO DA PORTA DE ROLO DA GARAGEM DA PREFEI TURA, SENDO QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS POR MINHA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 17/08/2004 | 450.00 | 00011391057449 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 17/08/2004 | 245.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA OS VEICULOS TRATOR FORD ETRATOR VALMET, PERTENCENTAS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 17/08/2004 | 800.00 | 00072658401434 | OTONIEL PEDROSA DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCO- MOCAO, POR OCASIAO DE MINHA ESTADIA EM BRASI LIA-DF, NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 17/08/2004 | 1816.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE LIMPEZA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 17/08/2004 | 638.40 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 17/08/2004 | 4822.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 17/08/2004 | 1900.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ELETRIFICACAO RU RAL, EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 17/08/2004 | 900.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUAS PARA O LOTEAMENTO BOA VISTA. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 17/08/2004 | 370.00 | 00002545412406 | ADEILSON MARQUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE CADEIRAS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 17/08/2004 | 130712.77 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MICILIARES E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTA- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 17/08/2004 | 1821.37 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BAMBAS DA GUA DE POCOS ARTE ZIANOS DA ZONA RURAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 17/08/2004 | 10696.93 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME QUADRO DE QUANTITATIVOS BOLETIM DA MEDICAO 14¦. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 17/08/2004 | 2250.39 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME QUADRO DE QUANTITA- TIVOS E BOLETIM DE MEDICAO. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 17/08/2004 | 5000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PA RALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME QUADRO DE QUANTITATIVOS E BOLETIM DE MEDICAO 11¦, 1§ PARCELA. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 17/08/2004 | 700.00 | 00014343539822 | IRINALVA JUVINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTES, EM LONA, COM IMA GENS ALUSIVAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 19/08/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUN TO A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 19/08/2004 | 74.51 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, (SECRETARIA DE AGRICUL- TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 19/08/2004 | 3495.00 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECONSTRUCAODE GALERIAS NAS RUAS - SAO JOSE E MAJOR TERENCIO FERREIRA, NESTA CIDADE, ( 1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 19/08/2004 | 150.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNA-5738, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 19/08/2004 | 129.06 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA ( CENTROS SOCIAIS). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 19/08/2004 | 3725.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICA PARA ME-LHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 19/08/2004 | 900.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE RUAS PARA O LOTEAMENTO BOA VISTA .X.X.X.X.X..X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 19/08/2004 | 240.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE EXTERNA COM CAL NO PREDIO DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 19/08/2004 | 110.00 | 00055417396400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA, ESPECIALIZADAS NA PODAGEM E RE- TIRADA DE ARVORES DE GRANDE PORTE, NA PRACA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 19/08/2004 | 8952.82 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, ( TERMINAL RODOVIARIO, POCOS ARTESIANOS, CEMITERIOS E POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 19/08/2004 | 27138.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, ( ILUMINACAO PUBLICA E ILU- MINACAO DE PASSARELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 19/08/2004 | 270.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO VEICULO PATROL 120-H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 19/08/2004 | 1612.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKTS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE ENCONTRA-SE EFETU ANDO OS SERVICOS DE CADASTRO MOBILIARIO E RECUPERACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 19/08/2004 | 1821.37 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE BOMBA DAGUA DE POCOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X../ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 19/08/2004 | 1690.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2518 NO TRANSPORTE DE ATERRO DE MATE -RIAS DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA A ESTRADAQUE INTERLIGA A RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA ABR 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 19/08/2004 | 125.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NAREPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 19/08/2004 | 22.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 19/08/2004 | 347.05 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, (SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO COMUNITARIA, CENTROS SOCIAIS, PROGRAMA SENTINELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 19/08/2004 | 147.45 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, (PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAU A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 19/08/2004 | 156.23 | 05081024000136 | JG - COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, (PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 19/08/2004 | 197.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MUIDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, (PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 19/08/2004 | 203.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, (PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 19/08/2004 | 450.00 | 00065510747404 | JOSEFA LINDALVA DE SANTANA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 19/08/2004 | 300.00 | 00022013121415 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE IDOSOS DO PRO GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 19/08/2004 | 260.00 | 00065510305487 | NIVALDA PATROCINIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 19/08/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA MILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 19/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WANDERLEY DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR (ARTESAO) DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE GRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TE GRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 19/08/2004 | 306.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TO DESTINADO AO SETOR DE INFORMARTICA DESTASECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 19/08/2004 | 136.98 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA 229-5267 , NO PERIODO DE JULHO DO COR RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 19/08/2004 | 7912.00 | 04841207000140 | WELLINGTON S. COELHO NORTE SUL COM E SER | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NOSAE - SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA -NESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001292004 | 0060747 | 19/08/2004 | 26276.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS BANDASMARCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA, HELENA ISAURA GUERRA E FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 19/08/2004 | 495.50 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERI -AIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA OS FESTEJOS DO SETE DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 19/08/2004 | 346.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERI- AIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA AS COMEMORACOES DO SETE DESETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 19/08/2004 | 174.87 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, (POSTOS TELEFONICOS E BIBLIO TECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 19/08/2004 | 238.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, ( TEATRO OFICINA DE AR TES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061000 | 19/08/2004 | 898.88 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, ( ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061131 | 19/08/2004 | 436.16 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. E COM. DE PLASTICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 19/08/2004 | 420.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINA DO CASAMEN-TO MATUTO DA 3¦ IDADE REALIZADO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 19/08/2004 | 420.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA AS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEM BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 19/08/2004 | 450.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ARBITRAGEM NO VI CAMPEONATO DEBAIRRO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 19/08/2004 | 37599.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 19/08/2004 | 1235.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 19/08/2004 | 2141.89 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DO CREDITO DE 2% DO ICMS, EM 24/08/2004, CONFORME ACOR DO FIRMADO ENTRE AS PARTES. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 19/08/2004 | 2501.66 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE NO VALOR DE 1,5% DO FPM, NO DIA 30/08/2004, PARA O IPEA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 19/08/2004 | 2911.91 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA COTA DO ICMS PARA O IPEA, NO DIA 31/08/2004. x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 19/08/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTE- RIORES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 19/08/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS TEC NICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO DE AR- RECADACAO DO ISSQN, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 19/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NOXIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHJOS MUNICI -PAIS DE EDUCACAO A SER REALIZADO EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060411 | 19/08/2004 | 400.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 02 BANNERES COLORIDOS COM FRASESE MOTIVOS ALUSIVOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL E-DUCACANDO ATRAVES DO ESPORTE EM PARCERIA COMO INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 19/08/2004 | 395.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 79 FOTOGRAFIAS A FIM DE REGISTRAR OSFESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 19/08/2004 | 120.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA CRECHE PRE ES-COLA MUNICIPAL CARMELITA PEDROSA LOCALIZADAEM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 19/08/2004 | 12.70 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS N§S 229.1571 E 229.2970 DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 19/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | G E L NORDESTE GELNE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 INCRICOESNA XX JORNADA NACIONAL DE ESTUDOS LINGUISTICOQUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA CCHLA DAUFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 19/08/2004 | 13992.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM LEROLANDIA E USINA SANTANA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 19/08/2004 | 9200.40 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA USINA SAO JOAO, ODILAN -DIA, FAZENA SAO GONCALO E TIBIRIZINHO PARA OCENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 19/08/2004 | 3469.80 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM CICEROLANDIA E VARZEA NOVA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 19/08/2004 | 3843.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 19/08/2004 | 506.68 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIO DE CRECHE PRE ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 19/08/2004 | 117.11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DE CRECHE PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 19/08/2004 | 1309.20 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS CRECHES PRE -ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 19/08/2004 | 11551.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 19/08/2004 | 1485.00 | 00072761598415 | NATALIA CARLOS DE BRITO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/2004, CONVENIO ENTRE O FNDE E APREFEITURA PERIODO DE 01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 19/08/2004 | 14972.12 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BEZERRA CABRAL - VARZEA NOVA.X.X.X.X.X.X . | 00682004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 19/08/2004 | 332.50 | 09139551000105 | SEBRAE PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 INSCRI -COES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE LICITACOES ECONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 19/08/2004 | 7900.00 | 01850732000133 | ALTO NIVEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DUPLICADOR GR 2710 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 19/08/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 19/08/2004 | 200.00 | 00088498115434 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 19/08/2004 | 24.60 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 19/08/2004 | 374.80 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 19/08/2004 | 2550.00 | 00000769821499 | MARILEIDE MARCELINO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS EDOIS COFFEE BREAK EM VIRTUDE DA II JORNADA DEEDUCACAO INFANTIL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 19/08/2004 | 400.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA ENTREGA DOS CERTIFICA-DOS DO PROERD AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 19/08/2004 | 140.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARRANJOSDE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 19/08/2004 | 245.00 | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DEHOSPEDAGEM DA PROFESSORA TEREZA SANTOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 19/08/2004 | 690.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOSPROFESSORES MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 19/08/2004 | 437.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 19/08/2004 | 472.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE JULHO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 19/08/2004 | 4522.50 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.005 KgsDE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PREPARO DA ME-RENDA NAS ESCLAS DA REDE MUNICIPAL, URBANA ERURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 19/08/2004 | 44598.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 19/08/2004 | 310.12 | 00048464147449 | SANDRA DE GOIS ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 19/08/2004 | 45.00 | 00006309401858 | NATAN COSTA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE FOSSA SEPTICA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 19/08/2004 | 40.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE INFORMATICACOREL FRAW 10.0, PROMOVIDO PELO SENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 19/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 19/08/2004 | 286.20 | 00036655031400 | MARIA LUCIA TRAJANO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 19/08/2004 | 420.00 | 00001344975461 | SONIA DE MELO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXA ME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE GRANIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 19/08/2004 | 150.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES - NILDO OLIVEIRA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE COROA DE FLORES, DESTINADA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 19/08/2004 | 193.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO. ( BOLOS, TORTAS, SALGADOS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 19/08/2004 | 527.90 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI - COES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITO- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 19/08/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPEZAS NO GABINETE DO PREFEITO. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 19/08/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DEASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 1007.04 A 10.07.05..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 19/08/2004 | 2497.00 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 19/08/2004, ( PREFEITURA SEDE, JUIZADOS E POSTOS DE POLICIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 19/08/2004 | 2500.00 | 01998832000101 | GRAFICA S. CLARA - FRANCISCA R. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTI NADOS AO FUNCIONAMENTO DE GABINETE. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 19/08/2004 | 1500.00 | 00002718723491 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DOS MEUS SUBSI -DIOS DO CARGO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICI -PIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 19/08/2004 | 125.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE CALCULAR, ESCREVER DESETORES DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 19/08/2004 | 25.00 | 00052715477449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NO PAGAMENTO DA 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 19/08/2004 | 960.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOPFTWARE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE DATASHOW, DU RANTE SEIS DIAS, AO GABINETE DESTA EDILIDA DE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 19/08/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSUL-TORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRA, O MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 20/08/2004 | 4052.94 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADO ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 20/08/2004 | 990.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 20/08/2004 | 2033.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2004, CONF.DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 20/08/2004 | 7177.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 20/08/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 20/08/2004 | 112.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/08/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 20/08/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 23/08/2004 | 2.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 23/08/2004 | 814.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA 4069-X CONFORMEDOCUMENTOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 23/08/2004 | 3588.88 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1.5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/08/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 23/08/2004 | 7158.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DOCARNE DE IPTU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANODE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 23/08/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPARA A FEDERAL DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOSDA PARAIBA MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 23/08/2004 | 672.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASDIVERSAS SECRETARIAS MES DE JULHO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 23/08/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 21 A 27.08.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061735 | 23/08/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 23/08/2004 | 25.00 | 00099309076453 | JOSILENE DO NASCIMENTO JESUS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 23/08/2004 | 716.50 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PAR-TICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITACAO PARA OATENDIMENTO A POPULACAO EM DST/AIDS.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 23/08/2004 | 300.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO V CON- GRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/AIDS EMRECIFE -PE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 23/08/2004 | 200.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO 1§ SIM-POSIO PARAIBANO DE HUMANIZACAO DA SAUDE QUESERA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NO DIA 24 DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 23/08/2004 | 300.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMANACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE - PNCT ASER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2004 EM SALVADOR-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 23/08/2004 | 300.00 | 00027320804468 | ANA VIRGINIA TORRES F. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMANACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE - PNCT ASER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2004 EM SALVADOR-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 23/08/2004 | 300.00 | 00065405480444 | MARIA DA CONCEI€AO O SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMANACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE - PNCT ASER REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO/2004 EM SALVADOR-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 23/08/2004 | 1593.70 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEPARA PARTICIPAR DA OFICNA DE MONITORAMENTO EMOBILIZACCAO DOS GESTORES ESTADUAIS E DOS MU-NICIPIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE ATUBERCULOSE A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA NODIA 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 23/08/2004 | 1593.70 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS PARA FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE MONITORAMENTO E MOBILIZA-CAO DOS GESTORES ESTADUAIS E DOS MUNICIPIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE A SER REALIZADO EM SALVADOR-BA NO DIA 26/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. NO MESM DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIODO AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 23/08/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(PROJE-TO SENTINELA) MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0061522 | 23/08/2004 | 7801.54 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032004 | 0061689 | 23/08/2004 | 3264.27 | 05051060000157 | CF - CONFORTE - CONSTRUTORA FORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO DE ESTRADA MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 23/08/2004 | 5584.20 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPLA QUEINTERLIGA MUMBABA DE PENINCHO A ODILANDIA.X.X | 00692004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 23/08/2004 | 9963.00 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO LEUTO ESTRADAL(TRECHO DA ESTRADAQUE INTERLIGA A BR 230 A IMBIRIBEIRA).X.X.X.X | 00702004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061751 | 23/08/2004 | 70.00 | 00879217000113 | H I D R O B R A S | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA E-DILIDADE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 25/08/2004 | 8736.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SAELPA DE E-FICIENTIZACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 25/08/2004 | 2761.75 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA EM FRENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 25/08/2004 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 25/08/2004 | 515.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/AIDS EMRECIFE-PE NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 25/08/2004 | 68.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO PSFDE SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 25/08/2004 | 89.64 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO MUTIRAO REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JU-NHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 25/08/2004 | 374.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDE SANTA CRUZ, MUTIRAO, PAULO VI E VARZEA NO-VA III REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 25/08/2004 | 27.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA EMBRATEL DAS LINHAS 229-1428 E 229-1052 REFERENTES AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 25/08/2004 | 554.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1428, 229-3030, 229-1052 E 229-8311 REFERENTES AO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 25/08/2004 | 824.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-1145, 229-1446, 217-4119, 217-6848, 664-1068, 229-3050, 217-9060, 217-1429, 217-1922, 229-1448 E 229-1051 REFERENTES AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 25/08/2004 | 100.00 | 00044131941449 | JOSINEIDE HERMOGENES CELANE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA OFICI-NA (CONHECENDO O CORPO E SEXUALIDADE) NO PRO-JETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS REALIZADA NO DIA 25/08/2004 NA ESCOLA MUNICIPAL PROFES-SORA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 25/08/2004 | 200.00 | 00002218053462 | KARINE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE 02 OFICI- NAS (HIGIENIZACAO E CONHECENDO O CORPO) NO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, REALI-ZADA NO DIA 25/08/2004 NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 25/08/2004 | 100.00 | 00043678394434 | JOSE CARLOS DA S. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE UMA OFICI-NA (SEXO SEGURO) NO PROJETO SAUDE E PREVENCAONAS ESCOLAS REALIZADA NO DIA 25/08/2004 NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 25/08/2004 | 680.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA MASCARA RC 202 DESTINADO AOS AGENTES DESAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 25/08/2004 | 229.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR DA UNIDADEDE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 25/08/2004 | 4148.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DAS UNI-DADES DE SAUDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDO MES DE JULHO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 25/08/2004 | 300.00 | 00053563867453 | JOSEFA CLAUDINO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPALESTRANTE DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NASESCOLAS NO DIA 25/08/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 25/08/2004 | 200.00 | 00030535913400 | MARIA NEUZA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE 02(DUAS) OFICINAS(SEXUALIDADE EPREVENCAO EM DSTS) NO DIA 25/08/2004, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 25/08/2004 | 100.00 | 00018601995420 | LUZINEIDE FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO PARA ATEN-DIMENTO A POPULACAO EM DST/AIDS NO PERIODO DE02 A 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 25/08/2004 | 400.00 | 00091709440597 | RODRIGO JOSE VIDERES CORDEIRO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITACAO PARA ATENDIMENTOA POPULACAO EM DST AIDS NO PERIODO DE 02A 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00030535913400 | MARIA NEUZA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO PARA O A -TENDIMENTO A POPULACACO EM DST/AIDS NO PERIO-DODO DE 02 A 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 25/08/2004 | 27.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 25/08/2004 | 2.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP EFETUADO NA COTA DO CFM MINERAL CREDITADO NO DIA 25/08/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 25/08/2004 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL) DA CONTA 1003437.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 25/08/2004 | 1679.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA ARRECADACAO DE IPTU DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 26/08/2004 | 5.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 11547-9.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 26/08/2004 | 38.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 10750-6.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062049 | 30/08/2004 | 1417.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EFETUADONA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 30/08/2004 | 5003.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/08/2004 CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 31/08/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO ICMS DESONERACAO DAEXPORTACAO LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 31/08/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINAN -CEIRA PARA FOMENTO EXPORTACOES.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 31/08/2004 | 37389.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 31/08/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA DE PENSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 31/08/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COOORDENADORIA DE PLANEJA-MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO-DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 31/08/2004 | 137.28 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 19.823-4, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 31/08/2004 | 0.83 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 393-0(MERENDA ESCOLAR) DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 31/08/2004 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 16.975-7 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 31/08/2004 | 11807.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RESIDUOS FI -NACNEIRO DO CONVENIO N§ 009/989-42/99, DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DOGOVERNO FEDERAL EM 13 DE AGOSTO/2004 CONFORMEDOCUMENTOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 31/08/2004 | 35167.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062871 | 31/08/2004 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 31/08/2004 | 100.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 31/08/2004 | 751.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 31/08/2004 | 539.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO COM SUBSTITUICAODE TUBOS E CONEXOES NA ESCOLAS CARLOS MAROJAARNOBIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 31/08/2004 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 58023-6 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 31/08/2004 | 35437.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-/RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 31/08/2004 | 34815.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-/RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 31/08/2004 | 7439.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 31/08/2004 | 43450.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 31/08/2004 | 69.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADO A COORDENADO-RIA DE ADMINISTRACAO INTREGADA.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 31/08/2004 | 14975.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO C/ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 31/08/2004 | 320.00 | 00025150138487 | ANTONIO MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO DO FUNCIONARIO ANTONIO MARCELINO CARNEIRO REFERENTE AO MES DEJULHO/2004 POR NAO TER SIDO PROCESSADO NA FO-LHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 31/08/2004 | 1095.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTI- NHAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE PARTI - PARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062103 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NO PSF SANTA RITA DURANTE O MES DEAGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 31/08/2004 | 1250.00 | 00000978573439 | NAJARA NADIA R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO PSF DE BEBELANDIA DURANTE O MESDE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062120 | 31/08/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DE MARCOS MOURAII DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 31/08/2004 | 320.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 NO DECONAV.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 31/08/2004 | 320.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA S. RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF PORTALDO PARAISO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 31/08/2004 | 1855.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 371 QUEN-TINHAS DESTINADO AOS VIGILANTES, MOTORISTAS EPESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DESAUDE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 31/08/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE GE -RENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 31/08/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NOVA III REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 31/08/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 31/08/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 31/08/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 31/08/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 31/08/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 31/08/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 31/08/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE-LHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 31/08/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 31/08/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 31/08/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EUROPA I REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 31/08/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EUROPA II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 31/08/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX-TENSAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 31/08/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 31/08/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 31/08/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O DECONAV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SAE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 31/08/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM SANTA RITA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 31/08/2004 | 59382.78 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 31/08/2004 | 104546.73 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 31/08/2004 | 31654.34 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 31/08/2004 | 7092.10 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 31/08/2004 | 2808.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 31/08/2004 | 10107.92 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 31/08/2004 | 803.60 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DO MES DE AGOS-TO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 31/08/2004 | 613.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF SAUDE BUCAL DOMES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 31/08/2004 | 61680.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 31/08/2004 | 19533.55 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 31/08/2004 | 26946.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 31/08/2004 | 36558.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 31/08/2004 | 89318.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062685 | 31/08/2004 | 16052.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 31/08/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 31/08/2004 | 3360.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 31/08/2004 | 3435.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 31/08/2004 | 1976.61 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 31/08/2004 | 1976.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 31/08/2004 | 4283.79 | 41206681000126 | SANAC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 31/08/2004 | 3595.66 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0062766 | 31/08/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO CORSA MNX-3532 DURANTE OMES DE AGOSTO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0062774 | 31/08/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO D-20 MNA-2519 DURANTE OMES DE AGOSTO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0062782 | 31/08/2004 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 ATENDENDO O TRANSPOR-TE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EDE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0062791 | 31/08/2004 | 2808.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO KOMBI MNS-7822 DURANTE OMES DE AGOSTO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0062804 | 31/08/2004 | 2232.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MMU-4884 DURANTE O MESDE AGOSTO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PES-SOAS E DEMAIS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0062812 | 31/08/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE OMES DE AGOSTO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DEPESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NO DISTRITO DEODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0062821 | 31/08/2004 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MESDE AGOSTO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDA- DES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0062839 | 31/08/2004 | 3654.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO BESTA BOY-7302 DURANTE OMES DE AGOSTO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 31/08/2004 | 53.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS IPANEMA MNO-3009, SAVEIROMOQ-2224 E F-350 MNA-5026 DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 31/08/2004 | 320.00 | 00037443593449 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DO HEITEL SANTIAGODURANTE O MES DE AGOSTO/2004 SUBSTITUINDO OTITULAR DO CARGO POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 31/08/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 31/08/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 31/08/2004 | 1292.71 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAPOPULACAO DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 31/08/2004 | 401.60 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 31/08/2004 | 561.30 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAPOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DEURGENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 31/08/2004 | 388.82 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAPOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DEURGENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 31/08/2004 | 551.51 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAPOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DEURGENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 31/08/2004 | 52.38 | 41142878000149 | FARMACIA MANOELA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAPOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO EM CARATER DEURGENCIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 31/08/2004 | 229.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA CAGEPA DO PSFDO PAULO VI, VARZEA NOVA III, PORTAL DO PARAISO E SOL NASCENTE REFERENTES AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 31/08/2004 | 63.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO DECO- NAV REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 31/08/2004 | 34.49 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO PSF DOJARDIM CAROLINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 31/08/2004 | 158.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO PSFDO PORTAL DO PARAISO, CICEROLANDIA E BOA VIS-TA REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 31/08/2004 | 343.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DAS LI-NHAS 229-4494, 229-1273 E 229-6291 REFERENTESAO MES DE AGOSTO/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 31/08/2004 | 35.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA C/C 58.044-9.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 31/08/2004 | 40520.91 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 31/08/2004 | 4119.31 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 31/08/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 31/08/2004 | 35.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 31/08/2004 | 2116.80 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA EM FAVOR DAAPAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 31/08/2004 | 11549.28 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 31/08/2004 | 11020.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 31/08/2004 | 10790.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 31/08/2004 | 101873.96 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 31/08/2004 | 0.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 01/09/2004 | 1625.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063274 | 01/09/2004 | 4612.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 01/09/2004 | 1885.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 01/09/2004 | 4776.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 01/09/2004 | 792.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A SERVICOS DE PAVIMENTA -CAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 01/09/2004 | 370.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS TRABALHADORES NA COSNTRUCAO DO BUEIRONA ESTRADA VICINAL PM01 QUE DA ACESSO A BR101POR TRAZ DA CINCERA, PERIODO 28.08 A 10.09 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 01/09/2004 | 69.99 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ROLA-MENTO DA RODA DIANTEIRO DO VW. GOL. DESTA EDILIDADE. .................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 01/09/2004 | 940.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO VEICULOS DESTA EDILIDADE ( VEI-CULO PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO. ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 01/09/2004 | 960.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMC-0069, NO TRANSPORTE DE OLEO LUBRIFICANTE E AJUDANTES E MOTORISTA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 01/09/2004 | 203.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE SUCOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA INFRA ES-TRUTURA QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DOS DESFILES DE VARZEA NOVA E TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 01/09/2004 | 112.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPLOTAGEM DE 22,40M DE MAPA DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 01/09/2004 | 96.60 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 TUBOSDE CONCRETO DESTINADO A CANTEIRO DE OBRAS EMSANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 01/09/2004 | 2160.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FORD F350 DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SERETARIA DE INFRA ESTRTURA , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063771 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (METRALHA), DA AN- TIGA FABRICA TIBIRI, PARA AS ESTRADAS QUE LIGA A RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA A BR 101 COM O VEICULO DE PLACA KHF-0188, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 01/09/2004 | 1690.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, (METRALHA), DA AN TIGA FABRICA TIBIRI, PARA A TERRO PROXIMO A BR 101, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP 2518, DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063797 | 01/09/2004 | 1560.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA SW INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 01/09/2004 | 1660.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE DIVERSOS LO-CAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMS-7579 NO TRANSPORTE DE MATERIAS DA ANTIGA FABRICA TIBIRI E DO ATERRO DA RUA OTAVIOAMORIM PARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GOMES A BR 101, NO PERIODO DE 26/07 A 1308/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064050 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ-5876 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DAANTIGA FABRICA TIBIRI E DO ATERRO PROXIMO ARUA OTAVIO AMORIM PARA A ESTRADA QUE INTERLI-GA A RUA JOANA GOMES DA SILVEIRA A BR-101 NOPERIODO DE 26/07 A 13/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KID-3585 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MMU-7463, EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 01/09/2004 | 920.00 | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DETRANSITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064211 | 01/09/2004 | 3826.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 01/09/2004 | 4788.00 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DO PROJETO DE REMEDIACAO DO ATERROCONTRALADO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 01/09/2004 | 2850.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-7669 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 01/09/2004 | 720.00 | 00045401764391 | ROBER SARA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CPT-7457, LOTADO NA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ( VEICULO CAMINHAO F4000) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 01/09/2004 | 155.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NAREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: IVO BORGESSOLON DE LUCENA, MONTE CASTELO, ALEGRIA, CAS-TANHEIRO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NARUA SANTO ANTONIO E MINAS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO PERIODO DE 16/8A 10 DE SETEMBRO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL, LOT. NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 01/09/2004 | 840.00 | 00021981906487 | JOAO BATISTA LUCINDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE OLEO COMBUSTIVEL, AJUDANTES E MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 06 E DE 08A 15/09/2004 NO VEICULO DE PLACA MNC-0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/09/2004 | 1690.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-7579, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATER-RO E ENTULHOS,) LOT. NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 01/09/2004 | 3466.57 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA RODRIGUES ALVES (TRECHO RESID. N§ 336 A 352).X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 01/09/2004 | 2830.82 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS NAS RUAS SAO JOSE ERUA MAJOR TERENCIO FERREIRA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 01/09/2004 | 130714.78 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EOUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES NO PERIODO DE01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 01/09/2004 | 4757.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 01/09/2004 | 160.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA-PAULO SERG. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS(05 PNEUS) DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 01/09/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHAO DE PLA-CA MMU-7463 EM DIVERSOS DISTRITOS RURAIS DESANTA RITA NO PERIODO DE 06 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 01/09/2004 | 438.00 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065072 | 01/09/2004 | 1700.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MATERIAIS DA ANTIGA FABRICA DETECIDOS NO VEICULO DE PLACA KHF-0188 NO PERIODO DE 01 A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0065196 | 01/09/2004 | 7250.58 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DEMOLICAO EREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE - SANTARITA/PB. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065251 | 01/09/2004 | 5720.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO AO SETOR ELETRICO PARA SERUTILIZADO NO ESTADIO TEIXEIRAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 01/09/2004 | 12150.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO ELETRICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KIE-1460 DURANTE O MES DEJULHO/2004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN -DUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 01/09/2004 | 675.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 01/09/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-7188, A DISPOSICAO DA SECRETARAI DE COMUNICACAO, PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 01/09/2004 | 675.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMU-5303, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO CIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 01/09/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUICONAIS NO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE DURANTEO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 01/09/2004 | 38.75 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DA SECRE-TARIA DE COMUNICACAO SOCIAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 01/09/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUN-TO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICI -PIO, ( MATERIAS JORNALISTAS DO MUNICIPIO. ) PERIODO AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 01/09/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEVEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITU-CIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 01/09/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE OMES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 01/09/2004 | 11273.73 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 01/09/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADOA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES, 165 ( FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 01/09/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADOA RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18 - ONDE FUNCIONA A SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL. PERIODO AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 01/09/2004 | 1450.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITA RIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 01/09/2004 | 1270.43 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO EM DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE BEM ESTAR E OUTROS).X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 01/09/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A ASPAASSOCIACAO PROMOCIONAL DE PROTECAO AO ANCIAO,MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 01/09/2004 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA AV. PRINCIPAL DO LOTEAMENTO JARDIM CAROLINA, MARCOS MOURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA FAMILIA DO PAIF MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 01/09/2004 | 186.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO NO PAIF- PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 01/09/2004 | 11.20 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO-CIAL DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 01/09/2004 | 208.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO-CIAL DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 01/09/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES E FAIXAS COMDISERES E MOTIVOS ALUSIVOS AO LANCAMENTO OFI-CIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI -LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064319 | 01/09/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004 ADISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 01/09/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-6143 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2004 ASERVICO DO PROJETO SENTINELA.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 01/09/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A APAEASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,MES DE JUNHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064742 | 01/09/2004 | 390.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E APOIO EM CARRO DE SOM DE PLACA KFQ3575 DO LANCAMENTO DO PROGRAMA ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA(PAIF) NO AUDITORIO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064785 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADOA RUA JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33 ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 01/09/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, VARZEANOVA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DEQUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAU-JO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 01/09/2004 | 450.00 | 00065510747404 | JOSEFA LINDALVA DE SANTANA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN -TEGRAL A FAMILIA - PAIF - MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 01/09/2004 | 330.50 | 05081024000136 | JG - COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SERVICOS NAS INSTALACOES DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 01/09/2004 | 735.85 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065056 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO A QUADRA 47 N§ 04 LOTEAMENTO BOA VISTA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DAFAMILIA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAM PAIF MES DE A -GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 01/09/2004 | 260.00 | 00065510305487 | NIVALDA PATROCINIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICNA DE LEITURA DO PROGRAM DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 01/09/2004 | 40390.91 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 01/09/2004 | 2880.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LAS-2584, VAN - PARA CAMPANHA DE VACINACAOANTI-RABICA, PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 01/09/2004 | 864.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO COM SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIO -NAL DA VACINA CONTRA POLIOMELITE, PERIODO 16 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065374 | 01/09/2004 | 100.00 | 00095222200434 | SANDRA GERONIMO DA SILVA | IMPORTE REFERNTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DEGELO ( 25 ),DESTINADOS A CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO ANTI RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 01/09/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PERSTADOS COM A ASSINATURA DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065471 | 01/09/2004 | 2803.10 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA E PARA A ESTRUTURA DO ERI AUREA SABRINA D FREITAS XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332004 | 0065528 | 01/09/2004 | 8200.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE ( ATENDIMENTO E CONTROLE DOS MUNICI-PES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065544 | 01/09/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DE- FICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 01/09/2004 | 1760.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTA-BEIS, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065587 | 01/09/2004 | 1760.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA-DE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065625 | 01/09/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA. PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065641 | 01/09/2004 | 320.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRI-TORIO ( PAPEL A4 ), DESTINADOS A CONFECCAO DEALVARAS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065650 | 01/09/2004 | 300.00 | 00073802190491 | MARIA BERNADETE DE O.MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA HISTEROSCOPIA. ( PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003746926700 | MARIA JOSE FERREIRA DE PAULA | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES LINFOCINTILOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. PARA PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 01/09/2004 | 80.00 | 00016190629415 | MARIA DA LUZ GOMES | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM EXAME HOLTER 24 HORAS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 01/09/2004 | 160.00 | 00055453090472 | ROSENILDO SOARES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UM ECODOPPLER VENOSA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO A PESSOA CAREN- TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 01/09/2004 | 760.65 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO E SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOT 2410 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 01/09/2004 | 896.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 01/09/2004 | 166.00 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DO GABINETE DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065749 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO ADINATAMENTO PARA PAGA -MENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. PERIODO SETEMBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065757 | 01/09/2004 | 3955.00 | 35571090000155 | N.MED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A MANUTENCAO DE APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 01/09/2004 | 141.00 | 01602074000160 | PARAI - COMPUTACAO GRAFICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSOA LEXMARK E210, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 01/09/2004 | 1400.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE REFERNETE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DA POLIO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA, COLOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 01/09/2004 | 688.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO DEPARTAMENTO SAE- SERVICO DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065803 | 01/09/2004 | 3544.30 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 01/09/2004 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DIMA - DESTA SE -CRETARIA. PERIODO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 01/09/2004 | 426.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS ( CENTRO DE SAUDE ) DO MUNICPIO, PERIODO DO FORNECIMENTO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 01/09/2004 | 56.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO - PSF - JARD. CAROLINA PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 01/09/2004 | 705.09 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA, NOS PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 01/09/2004 | 472.67 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA, PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE SAUDE - SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 01/09/2004 | 230.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ( VEICULO MNA-5058 E MML-7488) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 01/09/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO TECNICA DE CONTAS HOSPITALARES\AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 01/09/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NA CONFERENCIA DAS CONTAS HOSPITA-LARES E AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CON-TROLE E AVALICAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS, COMO AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO MUNICIPIO, NO DEPAR-TAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA INTERNA NO CONTROLE DAS CONTAS HOSPI-TALARES E AMBULATORIAIS, NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE NO PROCESSAMENTO DO SIHE PRODUCAO AMBULATORIAL DOS MESES DE JANEIROA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 01/09/2004 | 170.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066265 | 01/09/2004 | 2520.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 360 CAMI-SAS EM MALHA 100% ALGODAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 01/09/2004 | 4310.00 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 01/09/2004 | 34.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE DESTINADO AO PACIENTES DO SAE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 01/09/2004 | 89.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE DESTINADO AOS PACIENTES DO SAE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 01/09/2004 | 277.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMU-7488,E MNA-5058 DA SECRETARIA DE SAUDE..X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 01/09/2004 | 212.00 | 06352998000170 | JAILSON DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO DE PLACA MNG-4764 DA SECRE-TARIA DE SAUDE..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066362 | 01/09/2004 | 630.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0066371 | 01/09/2004 | 9700.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 APARELHOS(DETECTOR ULTRASSONICO)DESTINADO AOS POS -TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001322004 | 0066389 | 01/09/2004 | 27084.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 AUTO -CLAVE DIGITAL DE 20/21 LITROS DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066397 | 01/09/2004 | 332.56 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMEN-TO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 01/09/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADORDESTA SECRETARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064343 | 01/09/2004 | 870.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 29 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MOJ-8790 CONDUZINDO OS ADVOGADOS DESTAEDILIDADE PARA AS JUNTAS DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, TRT E TC DO ESTADO DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE REFEERNTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PERIODO AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS NA AREA DE DIREITO, PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. PERIODO DE AGOSTO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 01/09/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO. PERIODO DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORET REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS, COMO ASSESSOR NA PROCURADORIA JU-RIDICA DO MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064572 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS, NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI-CIO DE SANTA RITA, PERIODO DE AGOSTO DO COR -RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOSPRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABALHOE TRIBUNAL DE CONTAS MES DE AGOSTO/2004.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 01/09/2004 | 168.50 | 00001233454480 | RILMA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 01/09/2004 | 25.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 01/09/2004 | 330.40 | 00000441776825 | LUIZ CARLOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 01/09/2004 | 56.00 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 01/09/2004 | 100.40 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 01/09/2004 | 122.00 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTINADO AMEU FILHO JULIUS CEZAR ALVES MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 01/09/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR AS DESPESADE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063193 | 01/09/2004 | 566.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 01/09/2004 | 330.54 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 01/09/2004 | 156.87 | 00044130660497 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 01/09/2004 | 25.00 | 00001361451408 | MARIA BERNADETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 01/09/2004 | 80.00 | 00023699116468 | ANTONIO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063240 | 01/09/2004 | 100.00 | 00072778822453 | MARIA DA PENHA FELISMINO GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 01/09/2004 | 977.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063282 | 01/09/2004 | 500.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 01/09/2004 | 1828.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 01/09/2004 | 810.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 01/09/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 01/09/2004 | 1850.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 01/09/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 01/09/2004 | 1550.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 01/09/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 01/09/2004 | 257.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 01/09/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DECOMUNICACAO SOCIAL HABILITACAO EM PUBLICIDADEE PROPAGANDA NA UNIVERSIDADE IESP MES DE SE -TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 01/09/2004 | 60.00 | 00044213301400 | MARIA SELMA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 01/09/2004 | 60.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DO CURSO DE COREL DRAW 10.0 PROMOVIDO PELO SENAC MES DE SETEMBRO/04.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 01/09/2004 | 350.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 01/09/2004 | 100.00 | 00046690280497 | TEREZA COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 01/09/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CIENCIASCONTABEIS MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE ASPER-JOAO PESSOA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 01/09/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS MUNISTRADO PELA UNIVERSIDADEASPER MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063479 | 01/09/2004 | 95.00 | 00007229470463 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 01/09/2004 | 167.46 | 00003024608451 | ERIDA MICHELE DE ANDRADE INACIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 01/09/2004 | 150.00 | 00076062040478 | JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 01/09/2004 | 82.00 | 00002259543464 | DULCE MARIA DE FRANCA NUNES VITURINO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 01/09/2004 | 200.00 | 00042200539487 | EVERALDO LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 01/09/2004 | 100.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAOPOR OCASIO DA REALIZACAO DO CURSO OPERACIONALDE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063533 | 01/09/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO PREVESTIBULAR INTENSIVO MINISTRIDO PELO IE COLE-GIO E CURSO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 01/09/2004 | 146.00 | 00006446242484 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 01/09/2004 | 200.00 | 00008668388487 | JOAO MARCONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063568 | 01/09/2004 | 100.00 | 00018964083890 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 01/09/2004 | 1315.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRAN-SITO, CPTRANS E POLICIA MILITAR NO PERIODO DE02 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 01/09/2004 | 1063.80 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 01/09/2004 | 373.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO INTEGRADA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 01/09/2004 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDA DEACESSO A INTERNET DO PREDIO DA COORDENADORIADE AMINISTRACAO INTEGRADA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 01/09/2004 | 975.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ALUGEL DO VEICULO DE PLA-CA MMX-9192 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE -FEITO DESTA EDILIDADE MES DE JULHO/2004.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 01/09/2004 | 512.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DTTRANS E STTRANS, QUE TRA BALHARAM DIUTURNAMENTE NO PERIODO DE 27/08 A 01/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 01/09/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 01/09/2004 | 171.36 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COM- PRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS- TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 01/09/2004 | 151.68 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 01/09/2004 | 147.08 | 00079037585434 | JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064246 | 01/09/2004 | 106.00 | 00025064797400 | VERALUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 01/09/2004 | 3406.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORET REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEI-CULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 01/09/2004 | 4143.76 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES, DESTA OPERADORA, ENTRE OS SECRETA- RIOS DO MUNICIPIO, PERIODO AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 01/09/2004 | 127.40 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXIS -TENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 01/09/2004 | 217.00 | 00042618100425 | NELIDA MARIA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 01/09/2004 | 217.00 | 00091703816404 | GILVANIA DE ATAIDE SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM TRECHO JOAO PESSAO/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064327 | 01/09/2004 | 4750.00 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINANDOS AO EVENTO, ( XVI MARATONA ALTO DACOLINA 16§ R.C.MEC), COM ESTAMPAS NOS DOIS LADOS ( FRENTE E VERSO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 01/09/2004 | 809.70 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI - COES DESTINADOS AOS SERVENTUARIOS DA JUSTICA ELEITORA, PERIODO AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 01/09/2004 | 1125.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO EGABINETE DO PREFEITO. ( SUPRIMENTOS INFORMA- TICA ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 01/09/2004 | 405.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX DESTINANDAS AO GABINETE DO PREFEITO, COM DOCUMENTOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LJR-3554 DURANTE O MES DE JULHO/2004 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOS-1700 DURANTE O MES DE JULHO/2004 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 01/09/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VEICULO DE PLACA MNQ-0933 CONDUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DECURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE IESP MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 01/09/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 73 APAREL-HOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DE 01 A 3107/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 01/09/2004 | 420.00 | 00000948573422 | JACONETE LOURENCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZA-DA(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO).X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 01/09/2004 | 120.52 | 00016162005453 | ANTONIO NUNES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 01/09/2004 | 790.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A 280 RECONHECIMENTO DE FIR-MAS E 230 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 01/09/2004 | 1116.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 01/09/2004 | 123.52 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064866 | 01/09/2004 | 675.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGE -RANTES E AGUA MINERAL NOS DIAS 24 E 25/07/04,DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DP SEMINARIO PARA GESTAO DE EMPREENDEDORES NA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 01/09/2004 | 247.00 | 00076839133400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM JOAO PESSOA/SAO PAULO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064904 | 01/09/2004 | 25.00 | 00036499692468 | HELENA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 01/09/2004 | 330.40 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 01/09/2004 | 150.60 | 00002981277413 | JOSEANE SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064939 | 01/09/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 28.08 A 03.09.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 01/09/2004 | 119.96 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGUROS-DESTINADO AO PESSOA ESTAGIARIO QUE PRESTA SERVICOS NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 01/09/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 04 A 10.09.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 01/09/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11.09 A 17.09.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065013 | 01/09/2004 | 1681.65 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 01/09/2004 | 112.10 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065081 | 01/09/2004 | 604.50 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 13 MOLDURAS DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 01/09/2004 | 120.00 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA DO PREDIO DES-TA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065102 | 01/09/2004 | 106.90 | 00006446242484 | JOSE CARLOS A. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 01/09/2004 | 197.00 | 00046782869420 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIAlIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065129 | 01/09/2004 | 99.15 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065137 | 01/09/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065145 | 01/09/2004 | 395.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, NA TIRAGEM DE FOTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 01/09/2004 | 1900.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065161 | 01/09/2004 | 520.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 01/09/2004 | 2000.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE MUNICIPES CARENTES DES TE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065188 | 01/09/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DEVEICULOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 01/09/2004 | 80.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065226 | 01/09/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 01/09/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18.09 A 24.09.2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065242 | 01/09/2004 | 4000.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 01/09/2004 | 217.00 | 00091855179415 | ELOISA MARIA PESSOA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO -PESSOA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065358 | 01/09/2004 | 3324.80 | 05385785000181 | MERCADINHO KDELICYA JONAS S. DA C. - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS POSTOS POLICIAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 01/09/2004 | 176.57 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065412 | 01/09/2004 | 150.55 | 00092850642487 | RAIMUNO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065447 | 01/09/2004 | 247.00 | 00044132441415 | MARIA DAS GRACAS COSTA E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065480 | 01/09/2004 | 2010.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E FUNERAL COMPLETO DE MUNICIPES CARENTES X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065498 | 01/09/2004 | 170.00 | 00019120060491 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 01/09/2004 | 100.00 | 00042618134400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, COMPLETO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 01/09/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS NOTRATAMENTO DE (HEMODIALISE). X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065536 | 01/09/2004 | 200.00 | 00044206267472 | JOAO BATISTA DIAS MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCIERA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065820 | 01/09/2004 | 1390.00 | 00004369875463 | SUELLEN FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSO-NANCIA MAGNETICA DE ABODOMEN SUPERIOR, RESSO-NANCIA MAGNETICA DA PELE E CONTRASTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065838 | 01/09/2004 | 247.00 | 00000000000000 | CINTIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PES-SOA / SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 01/09/2004 | 450.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISICAO DE 01(UM) PAR DE LENTES DE CONTATO RIGIDA PARA CORRECAO DE ASTGMATISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 01/09/2004 | 112.76 | 00088500292415 | DUNIA SOARES RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065901 | 01/09/2004 | 101.35 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 01/09/2004 | 118.99 | 00055223958420 | GERALDA FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065927 | 01/09/2004 | 15.20 | 00092828167453 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 01/09/2004 | 42.74 | 00048701092472 | JOSEFA LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 01/09/2004 | 193.30 | 00001179404459 | LIDIANE NATALIE ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 01/09/2004 | 140.30 | 00002746978407 | EVERALDO FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 01/09/2004 | 135.70 | 00099304279453 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 01/09/2004 | 153.70 | 00079723551420 | SEVERINA ENEDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 01/09/2004 | 133.60 | 00046809147420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 01/09/2004 | 128.28 | 00004048839403 | ROBERTO DE SOUZA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 01/09/2004 | 73.86 | 00005917413428 | EDILAINE DE MELO SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 01/09/2004 | 79.30 | 00001172021422 | GENILDA MARIA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 01/09/2004 | 72.92 | 00003086253401 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 01/09/2004 | 67.56 | 00043613861453 | ANTONIA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 01/09/2004 | 57.42 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 01/09/2004 | 54.57 | 00085425770430 | HELENA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066184 | 01/09/2004 | 72.44 | 00053433076715 | MAELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 01/09/2004 | 32.50 | 00071630350478 | ANDRADINA AMBROSINA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 01/09/2004 | 114.68 | 00005476360409 | MARIA DA GUIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 01/09/2004 | 47.50 | 00076905217468 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 01/09/2004 | 71.00 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066231 | 01/09/2004 | 149.30 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066257 | 01/09/2004 | 91.64 | 00006728810471 | JOAO BATISTA EMILIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066273 | 01/09/2004 | 71.03 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066281 | 01/09/2004 | 141.11 | 00007226896400 | ARIETE BATISTA DO CARMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066303 | 01/09/2004 | 48.25 | 00003168206440 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066338 | 01/09/2004 | 66.79 | 00052623173400 | IZETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 01/09/2004 | 1200.00 | 09208257000108 | TARCISIO COELHO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 01/09/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-0933, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A FACUDADE IESP, PE-RIODO JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352004 | 0065366 | 01/09/2004 | 15192.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADOSAOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE JOVENS DE ADULTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065404 | 01/09/2004 | 1760.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DAS FAZENDAS MARIANO, FA-ZENDA COMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA ASESCOLAS ESTANISLAU DINIZ E PARA ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065421 | 01/09/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONA NAESCOLA DA FAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 01/09/2004 | 2640.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSE PROFESSORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONARURAL NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAKHS-3029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065552 | 01/09/2004 | 2530.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-1043 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAEMNTAL RESIDENTES EM MUMBABA DE PI-NINCHOS, BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065579 | 01/09/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES EM JACUIPE, FAZENDAS RIACHO BRANCOE SANTA FRANSCICA PARA A ESCOLA FLAVIANO RI -BEIRO FILHO E ALUNOS DA USINA SANTANA PARA AESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODODE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065595 | 01/09/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE ELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RI -BEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 01/09/2004 | 3360.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA E ALUNOS DAS ADJACENCIAS DA FAZENDA CAPITAO PARA A ESCOLA JOSE LINS DO REGO E PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DEPLACA MMY-7696 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065633 | 01/09/2004 | 2080.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPROTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 NOTRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTARITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 01/09/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/082004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 01/09/2004 | 3157.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 01/09/2004 | 1950.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJA-8735 DESTINADO AOS TRANSPORTE DE ALU -NOS RESIDENTES NA COMUNIDADE DE PORTINHO PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ATERRO NO PERIODO DE 01A 31/0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 01/09/2004 | 1920.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AOS PROFESSORES MULTI -PLICADORES E FORMADORES DE EDUACAO DE JOVENSE ADULTOS PRESENCIAL NO PERIODO DE 01 A 31/082004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 01/09/2004 | 1680.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 PARA CONDUZIR ALUNOS RESIDENTESNAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI,FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDO GUERRA PARAA ESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066109 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-8230 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NALOCALIDADE FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIASPARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 01/09/2004 | 1950.00 | 00013926764449 | ANTONIA COUTINHO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 390 RE -FEICOES, FORNECIDA AOS MILITARES DA 1 CIA. DEPOLICIA DO ESTADO NA OCASIAO DO DESFILE DE 07DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 01/09/2004 | 1347.50 | 00018349684100 | RODMAR PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOPARA OS MILITARES DO RCMEC, SEGURANCAS, E EQUIPE DE APOIOQUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 07DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 01/09/2004 | 166.90 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TINTA RENDMAIS, CAIXA DE DESCARGA E LAMPADAINCANDECENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 01/09/2004 | 95.00 | 02114735000171 | JOSEFA DO NASCIMENTO LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS SERVIDORES DO DTTRANS E PESSOALDE APOIO QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DOS DES-FILES NOS DISTRITOS DE N.S. LIVRAMENTO DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 01/09/2004 | 1620.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIA/BESTA MNF-7667, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTU-RA DESPORTO E TURISMO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 01/09/2004 | 1980.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO IMP/ FIAT DE PLACA MOO-5033-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME CON TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 01/09/2004 | 29.75 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 01/09/2004 | 1414.00 | 05098627000140 | DEPOSITO N.S. DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 01/09/2004 | 43.50 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 01/09/2004 | 675.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO ALOCACAO DO VEICULO DE PLACAMMN-9989-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA DESPORTO E TURISMO, MES DE JUNHO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 01/09/2004 | 200.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LACHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO POLICIAMENTO, ARBRITAGEM E EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DE VETERANOS DE FUTE-BOL NO DIA 22/08/2004, NO ESTADIO TEIXEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO CULTURAL A ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 01/09/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO MENSALCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004 APROVADOPELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 01/09/2004 | 26.50 | 04211310000106 | AGRO-MATOS AMARO E MATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO PARA SER UTILIZADO NO ESTADIO MORAI -ZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 01/09/2004 | 4250.00 | 00095171754420 | LUCIANO LUTTRINS ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS SOCIOS CUL-TURAIS NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 01/09/2004 | 1310.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA HTY-4904 NO TRANSPORTE DEPESSOAL CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 01/09/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA PRACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 01/09/2004 | 1045.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOFOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS DO MUNICIPIO E DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 01/09/2004 | 850.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNQ-0933 NO TRANSPORTE DEPESSOAL CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 01/09/2004 | 4100.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUNICIPES EM VIAGENS ESPECIAS. CONFORMWE PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064734 | 01/09/2004 | 307.20 | 10739860000103 | DICOPLAST - DIST. E COM. DE PLASTICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064751 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00022578048487 | LENISE MARTINS DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA FUN-DAMENTOS QUE ABRILHANTOU OS FESTEJOS ALUSIVOSDO DIA DOS PAIS DO GRUPO DE CULTURA POPULARMASSAPE DA 3¦ IDADE NO TEATRO OFICINA DE AR -TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 01/09/2004 | 430.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO DIA 01DE SETEMBRO NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065269 | 01/09/2004 | 148.80 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO TEATRO O-FICINA DE ARTES DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 01/09/2004 | 2300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E GERACAO DE DISQUETES DO FGTS EM A-TRAZO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 01/09/2004 | 85.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE KS DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 01/09/2004 | 1100.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9541, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCASPERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 01/09/2004 | 450.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM RECARGA DE TONER E DEMANUTENCAO EM RECARGA DE 01 CATUCHO HP 600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 01/09/2004 | 1395.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 01/09/2004 | 1316.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FI -NANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 01/09/2004 | 750.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DEFAZENDA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 01/09/2004 | 68.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 01/09/2004 | 116.25 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DA TESOURA -RIA E SETOR DE ARRECADACAO DESTA EDILIDADE.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFO-0584/PB NO PERIODO DE 18/08 A 16/09,LOTADO NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 01/09/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS, NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS LICITATORIOS, PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 01/09/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRES-TADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NO CADASTRO DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.PERIODO AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 01/09/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS, PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO, ( CADASTRO IMOBILIARIO - IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064891 | 01/09/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME PAGE, MANUTENCAODE SERVIDOR E REDES JUNTO A SECRETARIA DE FI-NANCAS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064963 | 01/09/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS HONORARIOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS REALTIVOS AOS SERVICOS PRESTADOSDE AUDITORIA E CONSULTORIA MES DE AGOSTO/04JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL EFINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 01/09/2004 | 492.70 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCO-PIADORA OFICIO 1113 MES DE AGOSTO/2004 E1.027 COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065277 | 01/09/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITA-CAO PUBLICA MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065285 | 01/09/2004 | 1450.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO E GERACAO DOS DIQUESTES DOFGTS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065293 | 01/09/2004 | 11132.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APURACAO DOPASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 01/09/2004 | 400.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 2.000 FICHAS DE BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 01/09/2004 | 1028.28 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066419 | 03/09/2004 | 0.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CFM PRD MINERAL CREDITADO NODIA 03/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 03/09/2004 | 110.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-1676), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066702 | 03/09/2004 | 168.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5268), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 03/09/2004 | 182.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 03/09/2004 | 138.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066877 | 03/09/2004 | 44.69 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (SECRETARIA DE FINANCAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066885 | 03/09/2004 | 72.11 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 03/09/2004 | 20.17 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066974 | 03/09/2004 | 1071.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1536), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066982 | 03/09/2004 | 511.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 25/09/2004, (5010117), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066893 | 03/09/2004 | 489.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5858), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 03/09/2004 | 21.52 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1897), CULTURA DES PORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066478 | 03/09/2004 | 1760.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE AGUAS TURVAS, TAQUARITUBA E ADJACEN-CIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NO VEICULO DEPLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 03/09/2004 | 1760.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 NO TRANSPORTES DE ALUNOS RESIDEN-TES NAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACEN-CAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA EESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 03/09/2004 | 1100.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O PERCURSO DA FAZENDA CAPITAO E OUTRAS FA-ZENDAS ADJACENTES PARA A ESCOLA PAULO JORGER. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 03/09/2004 | 2200.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DASFAZENDAS ILHA, JACARAUNA E NOSSA SENHORA DELOURDES E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 03/09/2004 | 2080.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E GAS DECOZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 03/09/2004 | 200.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066788 | 03/09/2004 | 170.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TROFEU) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA SER TUILIZADO NO DESFILE DE 7 DE SETEM -BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066800 | 03/09/2004 | 55.00 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PCN-S EM ACAO,REALIZADO EM JOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066826 | 03/09/2004 | 325.00 | 01876307000113 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS COUTINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO(ALFABETIZACAO SOLIDARIA) QUE PARTI-CIPARAM DA CAPACITACAO NA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066851 | 03/09/2004 | 2470.00 | 00095381171404 | DANIEL MARTINS DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TORNO EM BOMBAS E PISTAO E DESAMASSAMENTO DE CAMPANAS EMINSTRUMENTOS DE SOPROS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA FRANCISCO MARQUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 03/09/2004 | 2460.00 | 00067416330491 | JOSE VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO E RESTAURACAO DE BOMBOS, SURDOS ECAIXA DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA ISAURA GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067016 | 03/09/2004 | 2470.00 | 00018864295453 | JOSEFA FLOR | IMPORT RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDAS, COLA-GENS E MONTAGEM DE TUBOS E VOLTAS DA BANDAMARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJAFILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 03/09/2004 | 7950.00 | 08399743000198 | OTAMBORIM DE OURO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A BANDAS MARCIAS DESTE MUNICI -PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067067 | 03/09/2004 | 550.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E TRANSPORTE DECARRO PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067075 | 03/09/2004 | 7926.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAL ES-COLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 03/09/2004 | 14583.23 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM INSTALACAO DE RAMALTRIFASICO DE SUPRIMENTO 380Y/220V PARA ATEN -DER A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ARNO-BIO DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067091 | 03/09/2004 | 4910.00 | 00002880617480 | ALEXANDRE WALTER FARIAS GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECASDA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA MNA-51-06. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 03/09/2004 | 370.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCACAO DE FORRO EM PVC, SUBSTITUICAO DA SUS-TENTACAO E SUBSTITUICAO DO FORRO DA SALA DEAULA DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 03/09/2004 | 1181.20 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAOPASSANDO POR REFORMAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 03/09/2004 | 25.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA BESTA DE PLACA MNA-5787 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 03/09/2004 | 3848.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 03/09/2004 | 2539.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS O-NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 03/09/2004 | 910.00 | 00078949998491 | VAMBETO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE 728,M2 DE CAPINACAO, CORTE DE CAPOEIRA FEITA A FOICE ELIMPEZA DO TERRENO DO CENTRO EDUCACIONAL FLA-VIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 03/09/2004 | 80.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 03 PNEUS, 01 VACOLIZACAO E COLOCACAO DE UM COLETE EM VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 03/09/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 03/09/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 03/09/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PE-REIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067202 | 03/09/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOA ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCOMARQUES DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS EMVARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067211 | 03/09/2004 | 2821.20 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM VARZEA NOVA PARA O CEN -TRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067229 | 03/09/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A IN-TERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PERIODO DE18/08 A 18/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067237 | 03/09/2004 | 380.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067245 | 03/09/2004 | 1516.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067253 | 03/09/2004 | 280.00 | 01850732000133 | ALTO NIVEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAMAUTENCAO DO DUPLICADOR COM TROCA E AJUSTESDE PECAS DESTE SECRETARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067261 | 03/09/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE94 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXECEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE01 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067270 | 03/09/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE100 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA NO PERIODO DE 01 A 31/072004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067288 | 03/09/2004 | 80.00 | 00037443291434 | DAVID JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA COM REPOSICAODE LAMPADA, FIOS, RELER DE PISCA, FUZIS E BU-ZINA DO ONIBUS DE PLACA MNA-5106 DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067296 | 03/09/2004 | 1354.50 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067300 | 03/09/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE374 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO NO PERIODO DE 01 A31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067318 | 03/09/2004 | 16777.20 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM BEBELANDIA E FORTEVELHO PARA SE DESLOCAREM PARA O CENTRO DESANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067326 | 03/09/2004 | 13860.20 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SEDESLOCAREM PARA ESCOLAS DO CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067334 | 03/09/2004 | 9121.20 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FAZENDA SAO GONCALO, TI-BIRIZINHO, ODILANDIA E USINA SAO JOAO PARA SEDESLOCAREM PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066460 | 03/09/2004 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 22/09/2004, ( CASA DO PAIF), JAR DIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 03/09/2004 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 17/09/2004, (TERRENO DA ANTIFA FA BRICA TIBIRI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066494 | 03/09/2004 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DO PERIODO DO MES DE 08/2004, COM O VEN CIMENTO DO DIA 17/08/2004, DEBITO ANTE- RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066524 | 03/09/2004 | 264.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-8686), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066559 | 03/09/2004 | 138.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-2621), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 03/09/2004 | 259.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-2550), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 03/09/2004 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1449) CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066681 | 03/09/2004 | 45.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1227), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066699 | 03/09/2004 | 83.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1400), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 03/09/2004 | 94.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, ( 229-8658), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066796 | 03/09/2004 | 213.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5300), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066818 | 03/09/2004 | 222.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1574), (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066907 | 03/09/2004 | 7.41 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1574), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 03/09/2004 | 5.81 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-2412), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066966 | 03/09/2004 | 123.66 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1573), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 03/09/2004 | 800.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 03/09/2004 | 652.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 03/09/2004 | 1719.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-8866), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067032 | 03/09/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITOS ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, MES DE AGOSTO, 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066427 | 03/09/2004 | 213.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 03/09/2004 | 473.76 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066443 | 03/09/2004 | 55.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO N§ 229.6090 DO PREDIO DA SECRETARIADE SAUDE MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066451 | 03/09/2004 | 425.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DOS N§S 229.0573, 229.7126 E 229.7121 ,DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 03/09/2004 | 1190.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAM -PANHA DE VACINACAO CANINA NO DIA 18/09/04.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066541 | 03/09/2004 | 864.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 13 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066508 | 03/09/2004 | 58.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/09/2004, (229-2488), (SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066532 | 03/09/2004 | 73.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-5999), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066567 | 03/09/2004 | 61.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-5847), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 03/09/2004 | 73.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/08/2004, (229-3183), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066621 | 03/09/2004 | 182.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-3087), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 03/09/2004 | 89.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (217-0202), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066648 | 03/09/2004 | 217.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-7800), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 03/09/2004 | 158.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1146), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066869 | 03/09/2004 | 46.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5269), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066737 | 03/09/2004 | 117.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-2844), SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 03/09/2004 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1573), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066761 | 03/09/2004 | 263.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-1997), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066834 | 03/09/2004 | 284.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 03/09/2004 | 22.71 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL, DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 24/09/2004, (229-1997), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067041 | 03/09/2004 | 148.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADAS A SERVIDORES DES TA EDILIDADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067342 | 06/09/2004 | 164.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067351 | 06/09/2004 | 60.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067369 | 06/09/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COORDENADO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067377 | 08/09/2004 | 1870.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 08/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067385 | 10/09/2004 | 7919.18 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 10/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 10/09/2004 | 5965.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE N§ 1434/2004 EMITIDO PELA 5¦ VA-RA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067415 | 10/09/2004 | 7800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE N§ 1049/2004 EMITIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067458 | 10/09/2004 | 4487.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067466 | 10/09/2004 | 15838.34 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067482 | 10/09/2004 | 96632.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS EMPRESA DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA10/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067504 | 10/09/2004 | 24873.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESCONTADONA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067512 | 10/09/2004 | 25687.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOINSS PARC./RET. INSS DESCONTADO NA COTA DOFPM DO DIA 10/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 10/09/2004 | 200.00 | 00099304767415 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA E RETELHAMENTO DAS SA -LAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 10/09/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/08/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 10/09/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE96 BOLSAS DE ESTUDOS NO PERIODO DE 01 A 31/072004 AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOAL MUNI-CIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067571 | 10/09/2004 | 850.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MIMIOGRAFOS A ALCOOL E MAQUINASDE ESCREVER E ELETRONICAS DE ESCOLAS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 10/09/2004 | 4900.00 | 24510661000125 | VELOSO TURISMO - ARIOSVALDO S. VELOSO ME | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 19 ONIBUS PARAO TRANSPORTE DE BANDA MARCIAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAL PARA PARTICIPAR DO DESFILE DA SEMANADA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067423 | 10/09/2004 | 446.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067431 | 10/09/2004 | 267.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067440 | 10/09/2004 | 203.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULODE PLACA MNJ-8429 ( PERIODO 2004.) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067474 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00003016512483 | JACKSON ROBERTO GUEDES DA S. ALMEIDA | IMPORTE REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PROJETO PARA IMPLANTACAO DA FARMACIA DE MANIPULACAO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067491 | 10/09/2004 | 160.00 | 00037991515400 | HELIO PEIXOTO DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUS- TEAR UMA USG COM DOPPLER VENOSO NO MENBRO IN-FERIOR DIREIRO.( PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 10/09/2004 | 4390.00 | 41198904000150 | FLIP- IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERI -AIS SENDO BATAS E BACTERIOSTATICO PARA O SAE SERVICOS DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 10/09/2004 | 215.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO .ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NOS VEICULOS DESTA SECRETATIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 10/09/2004 | 830.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO DE PLACA MNA - 4986 ( SERIE F350 ) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 10/09/2004 | 800.00 | 00056778350482 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAELABORACAO DO PAM - 2004/2005 EM DSTAIDS E ACOMPANHAMENTO DE ACORDO COM O MODELO SMART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067610 | 10/09/2004 | 80.00 | 00082710198487 | ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E SEGMENTO DE SARAMPO, PERIODO 06/08 A 03/09 DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 10/09/2004 | 1150.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DOSFUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CON-TRA POLIOMIELITE E SEGMENTOS DO SARAMPO NOSDIAS 06.08 A 03.09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 10/09/2004 | 179.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DE 12 VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0067393 | 10/09/2004 | 16000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORT RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DE-MOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDA-DE DE SANTA RITA. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0067792 | 14/09/2004 | 9000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMOLICACAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CI-DADE. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 14/09/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA EMVIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GESTAR NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067679 | 14/09/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA DEESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 14/09/2004 | 1200.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNK-0222 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALFLAVIANO RIBEIRO FILHO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 14/09/2004 | 2080.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CIT-4396 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPALARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067709 | 14/09/2004 | 1840.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KPE-4202 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO REIS PARA A ESCOLA MONSENHOR RA-FAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 14/09/2004 | 1352.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICI-PAL AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 14/09/2004 | 1360.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMAROGOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIO-DO DE 01 A 31/08/2004(NOTURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 14/09/2004 | 2080.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA PARAVISITAS AES ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 14/09/2004 | 600.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CAC MNR-0222 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/08/04.(NOTURNO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067750 | 14/09/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 PARA CONDUZIR 04PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067768 | 14/09/2004 | 2340.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004 PA-RA A ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067776 | 14/09/2004 | 1360.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO EMONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO VEICULO DE PLA-CA HTY-4904 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001382004 | 0067784 | 14/09/2004 | 44999.84 | 41198664000194 | ELGA-CONS. TRIB. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA NAS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALEMDA(ANEXO) ,HELENA ISAURA GUERRA E INDIO PIRAGIBE. | 00742004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067644 | 14/09/2004 | 1603.39 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 14/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067652 | 14/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO LI-TORAL NORTE MES DE JULHO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067822 | 17/09/2004 | 631.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNA- CAO DE VARIOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067849 | 17/09/2004 | 955.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 17/09/2004 | 185.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 17/09/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 17/09/2004 | 9277.70 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DESTA EDILIDADE. RELATIVO A 1¦ PARCELA DA NOTA FISCAL DE NUMERO 002945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 17/09/2004 | 2600.00 | 00069068674404 | FELIX GONCALVES SOUZA | INPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE PAINES COLORIDOS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AOS PONTOS TURISTICOS DE SANTA RITA EXPONDO DURANTE A VISITA DE JORNALISTAS DO SETOR DE TURISMO DE VEICULOS DA COMUNICACAO DO NORDESTE AO DISTRITO DE FORTE VELHO, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 17/09/2004 | 4805.00 | 03886469000168 | FRANCISCO F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS POLICIAIS DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068217 | 17/09/2004 | 1100.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LJR-3554-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, PRESTANDO SERVICO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068179 | 17/09/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO NASACOES JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO, MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 17/09/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, AU DITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 17/09/2004 | 175.00 | 00076061043449 | MARCIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-8446, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067881 | 17/09/2004 | 350.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAS, AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 17/09/2004 | 300.00 | 00045151377434 | JOSE AMILTON LUIZ DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MTH-6455-PB, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL BOM JESUS COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI APR DO EVENTO DA SEMANA DO SOLDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362004 | 0068039 | 17/09/2004 | 50123.70 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPA. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067911 | 17/09/2004 | 520.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA, DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA FAZENDA SOCORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067971 | 17/09/2004 | 12036.00 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO NA ILUMINACAO PUBLICA. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 17/09/2004 | 1690.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NO LEITO ESTRADAL QUE COMPRE ENDE O TRECHO DO DISTRITO DE BEBELANDIA AO DISTRITO DE FORTE VELHO, E APLICACAO DE ATERRO PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO PARA DAR ACESSO A COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA, EM VEICULO DE PLACA MMP-2518, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 17/09/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABA LHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RES PONSABILIDADE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 17/09/2004 | 248.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR PATROL 120-H, PERTENCEN TE A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068209 | 17/09/2004 | 1210.35 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 TKT AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA, BRASILIA, JOAO PES SOA EM FAVOR DE ALENCAR OTONIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068225 | 17/09/2004 | 65.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 17/09/2004 | 90.00 | 01819081000119 | CASA DOS MACACOS - IVO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MACACOS PERTENCNETES A GARAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 17/09/2004 | 133.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA OS VEICULOS PA MECANICA E COL MOC - 3613PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068250 | 17/09/2004 | 1629.60 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AO PESSOAL ESTAGI ARIOS QUE ENCONTRA-SE EXECUTANDO O TYRABA LHO DE RECUPERACAO DO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 17/09/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068080 | 17/09/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 17/09/2004 | 1402.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS DASECRETARIA DE SAUDE PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 17/09/2004 | 600.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ECOLAS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 17/09/2004 | 350.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCAMBIO DO VEICULO DE PLACA MMU-7855 E SUSPEN-SAO E SERVICO DO MOTOR DO VEICULO MNG-4764 DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067873 | 17/09/2004 | 2399.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 17/09/2004 | 68.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADEDO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067903 | 17/09/2004 | 27.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BU-CAL (SECRETARIA DE SAUDE).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 17/09/2004 | 360.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067938 | 17/09/2004 | 561.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARAIS DA CONTA 55-9 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 17/09/2004 | 10545.67 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 17/09/2004 | 13873.30 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 17/09/2004 | 19987.20 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 17/09/2004 | 3052.28 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 17/09/2004 | 577.32 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 17/09/2004 | 1903.52 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 17/09/2004 | 32599.82 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 17/09/2004 | 2180.22 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO AMBULATORIAL PRESTADOS A SECRETARIA DESAUDE CONFORME BOLETIM DE INFORMACOES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068268 | 17/09/2004 | 160.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MMU-7855, MOP-0706, MNA-5026 EMNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068276 | 17/09/2004 | 1070.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE- JOSE IRINEU C LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE CONFORME RELATORIO, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 17/09/2004 | 242.00 | 35581271000162 | BREKAUTO - SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMU-7855, MNA5026, MNA-4986 E MOP-0706 DA SECETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 17/09/2004 | 125.40 | 05098627000140 | DEPOSITO N.S. DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067954 | 17/09/2004 | 191.90 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 17/09/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/ 08/2004, A DISPISCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 17/09/2004 | 170.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, (PROGRAMA DE ATENCAO INTE -GRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068705 | 20/09/2004 | 1339.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (NUCLEOS DE QUALIFICACAO E CENTROS SOCIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068730 | 20/09/2004 | 375.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOSNA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAM DE ATEN-CAO A FAMILIA(PAIF) E DA CAMPANHA CIDADANIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 20/09/2004 | 816.35 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/09/2004, (NUCLEOS DE QUALIFICACAO E CENTROS COMUNITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 20/09/2004 | 10689.90 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068306 | 20/09/2004 | 150.00 | 00026322838415 | FRANCISCA EUNICE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCERIO PARA REALIZACAO DE UMA ULTA-SOM DOPPLER DOS VASOS CERVICAIS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 20/09/2004 | 300.00 | 00046781110420 | SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA LINFOCINTIGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068322 | 20/09/2004 | 200.00 | 00096536357434 | MARIA DO CARMO B. DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 20/09/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 20/09/2004 | 2710.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPOR-TES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 20/09/2004 | 2351.00 | 35490648000178 | PESAUTO - PE€AS E SERV. PARA AUTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 20/09/2004 | 490.00 | 00064581225434 | ROBERTO LUCIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO AOS SABADOS E DOMINGOS NO PERIODO DE 03/04/2004 A 12/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 20/09/2004 | 560.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO AOS SABADOS E DOMINGOS NO PERIODO DE 03/04/2004 A 12/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 20/09/2004 | 680.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE A REVISAO GERAL DA SUSPEN- SAO ELETRICA / DESCARBONIZACAO DO VEICULO DE MARCA IPANEMA DE PLACA MNO 3009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 20/09/2004 | 2869.50 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 20/09/2004 | 405.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE REFERENTE A VALORES CIRURGICOS OFTAL-MOLOGICOS E EVISCERACAO DO GLOBO OCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 20/09/2004 | 605.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO AL-MOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 20/09/2004 | 130.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MO-TOR DE PARTIDA COM TROCA DE AUTOMATICO E BU- CHAS NO VEICULO DE PLACA MNA 5026 E SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE INDUZIDO E ESCOVA NO VEICULO DE PLACA MMU 7855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 20/09/2004 | 3000.00 | 03057231000120 | IRAN DE SOUZA PEREIRA (ALFA REGULAGEM) | IMPORTE REFERENTE A SERVICO DE PINTURA, LAN- TERNAGEM E INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MMU 7587 KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 20/09/2004 | 8.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA O PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 20/09/2004 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA O PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 20/09/2004 | 60.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA O PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 20/09/2004 | 2.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 20/09/2004 | 380.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PAM DESTE MUNICIPIO , PERIODO DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 20/09/2004 | 372.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 20/09/2004 | 547.67 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,SENDO OS N§ 229-1052/229-3030/229-1428/229-8311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 20/09/2004 | 554.46 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,SENDO OS N§ 229-1897/217-1429/229-1446/217-1922 229-1051/229-1448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 20/09/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA - REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 20/09/2004 | 320.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2004 NO DECONAV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 20/09/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 20/09/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 20/09/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 20/09/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- TENSAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 20/09/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 20/09/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 20/09/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 20/09/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 20/09/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 20/09/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 20/09/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 20/09/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM SANTA RITA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 20/09/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DECONAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 20/09/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 20/09/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 20/09/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 20/09/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068756 | 20/09/2004 | 600.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696 DA ENTREGADE TITULO DE DOMINIO NO JARDIM CAROLINA E CO-MUNIDADE DE AGUIARLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 20/09/2004 | 69.55 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 05/10/2004, (SECRETARIA DA AGRICUL- TURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068691 | 20/09/2004 | 208.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (SECRETARIA DE AGRICUL- TURA INDUSTRIA E COMERCIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068527 | 20/09/2004 | 176.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SITEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEI-CULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068608 | 20/09/2004 | 455.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA CO-MUNIDADE DE LIVRAMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 20/09/2004 | 1052.24 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADO AO SETOR HIDRAULICO DES-TA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068641 | 20/09/2004 | 264.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALHIDRAULICO DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA CO-MUNIDADE DE ODILANDIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 20/09/2004 | 14369.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (CEMITERIOS, POCOS ARTESIA - NOS,PRACAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 20/09/2004 | 96.00 | 05232257000192 | ADRIANO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNA-5738 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001092004 | 0068853 | 20/09/2004 | 15711.41 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDA-DE. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312003 | 0068861 | 20/09/2004 | 20000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - SANTA RITAPB.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0068870 | 20/09/2004 | 8998.71 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EMVARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE.X.X.X.X.X.X | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 20/09/2004 | 13356.41 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/09/2004, (CEMITERIOS, MERCADOS E ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 20/09/2004 | 29810.54 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 05/10/2004, (ILUMINACAO PUBLICAS E PASSA RELAS DA BR 230). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068659 | 20/09/2004 | 9449.41 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 20/09/2004 | 15125.50 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO COM O VENCIMENTO NO DIA 17/09/2004, (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 20/09/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE58 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM A MATRICULA DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 20/09/2004 | 6500.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 20/09/2004 | 988.00 | 00003077099497 | WALTENIRA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-NALISE E CORRECAO DO ARQUIVO RETORNO DOS DOMICILIOS DIGITADOS NO CADASTRO UNICO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 20/09/2004 | 988.00 | 00083991905434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA ANALISE E CORRECAO DO ARQUIVO DERETORNO DOS DOMICILIOS DIGITADOS NO CADASTRA-MENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068993 | 20/09/2004 | 988.00 | 00001083021486 | SUELY MANOEL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-NALISE E CORRECAO DO ARQUIVO DE RETORNO DOSDOMICILIOS DIGITADOS NO CADASTRAMENTO UNICODO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 20/09/2004 | 600.00 | 05261206000199 | PROSPERAH CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN -TAL DA REDE MUNICIPAL DE SANTA RITA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 20/09/2004 | 100.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA-LAVA JATO L.BRI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 20/09/2004 | 9754.80 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM RIBEIRA, PA-RA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 20/09/2004 | 5880.00 | 24505299000102 | TRANSPORTE RODOVIARIO LUCENATUR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM BEBELANDIAPARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 20/09/2004 | 166.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERUTILIZADO NAS ESCOLA PAULO FREIRE E ANTONIOPEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 20/09/2004 | 119.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PREDIO SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 20/09/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS FAZENDASLUZIA, TAPIRA E ARIZONA, EM MEU BARCO FAZENDOA TRAVESSIA DO RIO JACUIPE ATE A ESCOLA ZILDAVELOSO FALCO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 20/09/2004 | 543362.67 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 20/09/2004 | 179071.04 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 20/09/2004 | 53984.79 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 20/09/2004 | 89200.19 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 20/09/2004 | 18868.43 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 20/09/2004 | 30011.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGO COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 20/09/2004 | 49469.79 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEC. DE EDUCA-CAO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 20/09/2004 | 929.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 20/09/2004 | 471.32 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DECONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 20/09/2004 | 118.07 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001352004 | 0069400 | 20/09/2004 | 7556.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDIDATICO E PEDAGOGICO DESTINADOS ASO TRABALHODO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 20/09/2004 | 3400.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 20/09/2004 | 360.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO AS FINAIS DO CAMPEONATODE BAIRRO E TORNEIO INICIO DE VETERANOS REALIZADO PELA SECDTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 20/09/2004 | 459.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL MORAI- ZAO, TEIXEIRAO E PRACA DE ESPORTES DE TIBIRI FABRICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 20/09/2004 | 156.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, ( BIBLIOTECAS E TEATRO OFICI NA DE ARTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 20/09/2004 | 750.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGA-CAO DA SEMANA DA PATRIA EM SANTA RITA E DESFILE CIVICOS REALIZADOS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 20/09/2004 | 1630.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE 07 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSO-AL DA SECDTUR NO PERIODO DE 02 A 30/06/04.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 20/09/2004 | 204.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 20/09/2004 | 1073.95 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA, DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/09/2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL, TEI XEIRAO E MORAIZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068934 | 20/09/2004 | 356.98 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/09/2004, (TEATRO OFICINA DE ARTES E BIBLIOTECAS PUBLICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 20/09/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO N§ 8/2003 EM FAVOR DE MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA E OUTROS EXPEDITO PELO TRT 13REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 20/09/2004 | 8783.11 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 20/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068551 | 20/09/2004 | 7101.50 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2.0% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 16/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 20/09/2004 | 5258.76 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 12,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 20/09/2004 | 2979.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/09/2004, CON -FORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068586 | 20/09/2004 | 10517.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DESCONTADO NA COTA DO FPM DO DIA 20/092004, CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 20/09/2004 | 109.79 | 41198383000131 | SUPERMERCADO BRISAMAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 20/09/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA COR RESPONDENTE A DEBTO DE EXERCICOS ANTERIORES CONFORME PARCELAMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068624 | 20/09/2004 | 1440.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 20/09/2004 | 411.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDA-DE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 20/09/2004 | 125.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DASOLENIDADE DE ANIVERSARIO DA 1¦ CIA DA PM DESANTA RITA, COM APOIO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068748 | 20/09/2004 | 2030.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA CAGEPA DO MES DE JULHO, COM O VENCIMENTO NO DIA 16/08/2004, (PREFEITURA, JUIZADO DE PE- QUENAS CAUSAS, JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 20/09/2004 | 422.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODTTRANS QUE TRABALHARAM EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 20/09/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DECOMPUTADORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 20/09/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OPOP SOM, NA SONORIZACAO DA CAMPANHA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA EDILIDADE.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOS-1700 DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 20/09/2004 | 204.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 20/09/2004 | 2480.28 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA SAELPA DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 21/09/2004, (PREFEITURA SEDE, JUIZADO DE MENORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 27/09/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USI-NA MIRIRI DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 27/09/2004 | 1250.00 | 00000978573439 | NAJARA NADIA R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE BEBELANDIA DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 27/09/2004 | 320.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF PORTAL DO PARAISO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 27/09/2004 | 200.00 | 00004494741434 | JOSIRENE GONCALVES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE DUA OFICINAS(SEXUALIDADE), REALI- ZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COU- TINHO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 27/09/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DE MARCOS MOURAII DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 27/09/2004 | 320.00 | 00037443593449 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF DO HEITEL SANTIAGODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 SUBSTITUIN-DO O TITULAR DO CARGO POR MOTIVO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 27/09/2004 | 200.00 | 00030535913400 | MARIA NEUZA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 OFICINAS (SEXO SEGURO),REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO , DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 27/09/2004 | 200.00 | 00002218053462 | KARINE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 OFICINA (O COR-PO), REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RI-BEIRO COUTINHO, DO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 27/09/2004 | 100.00 | 00044131941449 | JOSINEIDE HERMOGENES CELANE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 OFICINA(DESCO- BRINDO A SEXUALIDADE), REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO,DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 27/09/2004 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO COURIER DE PLACA MOQ 7760,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 27/09/2004 | 420.00 | 04558205000148 | RESTAURANTE PLANALTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO REALIZADO NA INAUGURACAO DO CAPS II - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL EM 27 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069531 | 27/09/2004 | 7131.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAL DASECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 27/09/2004 | 260.00 | 00076067556472 | COSMA MARIA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DE BEBELANDIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069558 | 27/09/2004 | 426.42 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE 02 SCANNER DE MESA DESTINADO A SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069566 | 28/09/2004 | 19.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 10.750-6 DA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069574 | 28/09/2004 | 3263.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 28/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 30/09/2004 | 732.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2004, CON -FORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 30/09/2004 | 2584.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 30/09/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30/92004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 30/09/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA-RAFORMENTO EXPORTACOES DO DIA 30/09/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 30/09/2004 | 1292.20 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 30/09/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 30/09/2004 | 5385.22 | 00005795176400 | ODALENO MARINHO FALCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LIBERACAO INTEGRAL DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER-VICO DE ACORDO COM O ART. 40.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 30/09/2004 | 2172.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA, LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DOMONSTRACOES OR-CAMENTARIS E FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 30/09/2004 | 243.60 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN -CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 30/09/2004 | 81.20 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFECIOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE PLANAJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 30/09/2004 | 2.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CFM EFETUADA NA CONTA 4108-4DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 30/09/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNICI PIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA. PERIODO SETEM BRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070858 | 30/09/2004 | 120.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICI-PIO. CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070866 | 30/09/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 30/09/2004 | 535.10 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE FO-TOCOPIADORA ( XEROX ), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, PERIODO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 30/09/2004 | 2.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP EFETUADO NA COTA DO IMPOSTO TERRITORIALRUAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071439 | 30/09/2004 | 24.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS( TARIFA DE CADASTRO) DA CONTA DO IPTU76-1 DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 30/09/2004 | 121.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 20.686-5 PM SANTA RITA IPTU2004 DESTA MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 30/09/2004 | 7576.03 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071561 | 30/09/2004 | 35920.51 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO/CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 30/09/2004 | 82.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, ( 229-1676) , SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 30/09/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, DE PENSAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 30/09/2004 | 908.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071781 | 30/09/2004 | 87.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO ISS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 30/09/2004 | 705.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 30/09/2004 | 1200.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DERSTINADOS AO CPD, CEDNTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS A SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072222 | 30/09/2004 | 2200.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072362 | 30/09/2004 | 9535.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NESTA DATA 07/ 10/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 30/09/2004 | 55.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO ASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 30/09/2004 | 412.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUI -CHES E REFRIGERANTES PARA O POLICIAMENTO DU- RANTE OS JOGOS DO VI CAMPEONATO DE FUTEBOL. PERIODO 01.08 A 31.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 30/09/2004 | 300.00 | 00078834201434 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA | IMPORTE A LOCACAO DE UMA DIARIA DO VEICULO DE PLACA LAV-0418, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA COMUNIDADE LIBERDADE, PARA A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 11.09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 30/09/2004 | 240.00 | 00032421966434 | EDVALDO MOUSINHO DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE PECAS DO TELEVISOR E VIDEO DA BIBLIOTECA OTAVIO AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071579 | 30/09/2004 | 33753.50 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 30/09/2004 | 208.20 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTI-NADOS PARA CONSERVACAO DO TEATRO OFICINA DEARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 30/09/2004 | 167.40 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECDETUR, ESTADIO DE FUTEBOL TEI XEIRAO). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072303 | 30/09/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072338 | 30/09/2004 | 2637.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO ETURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 30/09/2004 | 552782.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 30/09/2004 | 179360.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 30/09/2004 | 682.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO MESDE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 30/09/2004 | 422.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 30/09/2004 | 470.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE AGOSTO/2004X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 30/09/2004 | 260.00 | 00046808256420 | IONE ALVES GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA PESSOACOUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 30/09/2004 | 16907.40 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE ATERRO E PAULO JORGE R. DE LIMA E INSTALA-CAO DE CAIXAS PARA AR CONDICIONADOS NA ESCOLAHELENA ISAURA GUERRA. | 00762004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 30/09/2004 | 500.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA ABERTURA DOS FOGOS DAESCOLA MUNICIPAL ESTEVAO JOSE CARNEIRO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070980 | 30/09/2004 | 761.30 | 09094905000142 | SIDNEY C. DORE IND. DE REF. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 30/09/2004 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA EMISSAO DE DOC DA CONTA DO FUNDEF CON-FORME SOLICITACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 30/09/2004 | 494.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 58-3 (PESSOAL) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 30/09/2004 | 5500.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE EM GUARABIRA.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072176 | 30/09/2004 | 972.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072184 | 30/09/2004 | 4165.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.190 KgSDE FRANGO ABATIDO INTEIRO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 30/09/2004 | 1327.27 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362004 | 0072401 | 30/09/2004 | 28981.50 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO AO FORNECIMENTO DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072419 | 30/09/2004 | 8800.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MEREN- DA ESCOLAR. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 30/09/2004 | 135.19 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 30/09/2004 | 70.00 | 00003097233458 | MARIA JOSE BERTO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 30/09/2004 | 9279.59 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 30/09/2004 | 90.00 | 00064532143420 | OTAVIANA DA CONCEICAO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 30/09/2004 | 200.20 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 30/09/2004 | 85.00 | 00004789102408 | MARIA CAMILA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE EXA-MES ESPECILIZADOS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 30/09/2004 | 240.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO DAS TEC-NICAS DO PAIF, QUE VAO APRTICIPAR DE REUNIAO TECNICIA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/09 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 30/09/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PASSAGENS DE IDAE VOLTA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO EN-CAMINHAMENTO DE PLEITOS JUNTO A 23¦ CSM E A 1¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069957 | 30/09/2004 | 100.00 | 00052715248415 | MARIA DO SOCORRO INACIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NO TRANSPORTE DOS IRMAOSDA IGREJA MISSAO INTERNACIONAL VIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069965 | 30/09/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE MINHA MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS MINISTRADO PELA UNIVERCIDADE ASPER, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 30/09/2004 | 160.00 | 00010907491472 | MARIA JOSE DA COSTA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM PRA DE 01 (UM), OCULOS DE GRAU, X-X-X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069981 | 30/09/2004 | 120.00 | 00000441776825 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 30/09/2004 | 80.00 | 00004795317496 | WELLINGTON DIONISIO DA CRUZ SILVINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 30/09/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE CURSO PRE-VESTIBULAR INTEN-SIVO, MINISTRADO PELO IE COLEGIO E CURSO, MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 30/09/2004 | 71.38 | 00008683450406 | IRAPUAN SOARES DIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 30/09/2004 | 59.00 | 00088536904453 | WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 30/09/2004 | 25.00 | 00032455160459 | ALICE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSAO DE 2¦ VIADA CERTIDAO DE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 30/09/2004 | 217.00 | 00002050449720 | JOVENTINA RIBEIRO DE ABREU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINO JOAO PES-SOA/RIO DE JANEIRO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 30/09/2004 | 257.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOSD ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 30/09/2004 | 2875.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUCAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A TITULO DE DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 30/09/2004 | 472.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO DTTRANS E STTRANS, QUE TRABALHA -RAM EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 30/09/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 30/09/2004 | 150.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOM REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, AOS SERVIDORES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 30/09/2004 | 208.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 30/09/2004 | 1314.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 30/09/2004 | 41.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE AGUA MINERAL DESTINADO A COORDENADORA DEADMINISTRACAO INTEGRADA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 30/09/2004 | 324.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO DT-TRANS E STTRANS, QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 30/09/2004 | 164.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 0009/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 30/09/2004 | 664.50 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS, EM FLORES PARA MUNI-CIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070742 | 30/09/2004 | 185.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 30/09/2004 | 191.90 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070777 | 30/09/2004 | 204.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070785 | 30/09/2004 | 204.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070793 | 30/09/2004 | 809.70 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVENTUARIOS DA JUSTICA ELEI-TORAL, PERIODO AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070823 | 30/09/2004 | 176.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 30/09/2004 | 940.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE (VEICULOPARTENCENTE AO GABIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 30/09/2004 | 460.00 | 00087439654404 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS II | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 30/09/2004 | 300.00 | 00010907742491 | MARIA DA PENHA CARMELIO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DAEQUIPE DE FUTSAL DA ESCOLA DOM BOSCO PARA PARTICIPAR DA TACA CIDADE DE FORTALESA - CE, NOPERIODO DE 08 A 12/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071501 | 30/09/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CO-MUNICACAO SOCIAL, MINISTRADO DE PELA UNIVERSIDADE IESP - EM JOAO PESSOA, MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 30/09/2004 | 2070.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES COM FUNERAL COM- PLETO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 30/09/2004 | 33880.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 30/09/2004 | 41855.65 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071552 | 30/09/2004 | 2355.59 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOAO CONDIAM-PB DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTEMUNICIPIO CONFORME CONVENIO.X.X.X.X.X.X.X.XX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 30/09/2004 | 55.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, (229-2621). CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 30/09/2004 | 131.13 | 00025027484453 | CICERO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 30/09/2004 | 102.79 | 00032462719415 | JOSE JOAO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071889 | 30/09/2004 | 62.69 | 00003308157411 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071897 | 30/09/2004 | 37.57 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEICAO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 30/09/2004 | 38.72 | 00076062040478 | JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 30/09/2004 | 59.89 | 00043643736487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 30/09/2004 | 68.17 | 00013287265415 | GUTEMBERG DE MIRANDA BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 30/09/2004 | 46.00 | 00098098810453 | EDSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EMAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 30/09/2004 | 98.70 | 00002402941499 | LEONILDA MARIA AMARO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 30/09/2004 | 32.97 | 00048853208449 | CLAUDIA ALVES CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 30/09/2004 | 31.35 | 00004037928434 | GILVAN LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 30/09/2004 | 37.20 | 00042460735472 | ELZANI LOPES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 30/09/2004 | 60.56 | 00087381559404 | ELIANE SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALZIADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 30/09/2004 | 62.98 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 30/09/2004 | 165.90 | 00060360623468 | SEVERINO FARIAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 30/09/2004 | 35.73 | 00006312051447 | MARIA JOSE EVARISTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 30/09/2004 | 48.08 | 00050444956468 | IVANILDA INACIO M. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072036 | 30/09/2004 | 131.36 | 00005828561405 | OZENIR FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072044 | 30/09/2004 | 217.68 | 00084098538415 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072052 | 30/09/2004 | 52.96 | 00025027484453 | CICERO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 30/09/2004 | 218.60 | 00008683387453 | JOSE COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 30/09/2004 | 47.28 | 00043613861453 | ANTONIA MARIA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072087 | 30/09/2004 | 44.95 | 00001391347781 | VERAS LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 30/09/2004 | 44.24 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 30/09/2004 | 51.20 | 00003746926700 | MARIA JOSE FERNANDES DE PAULA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072117 | 30/09/2004 | 14.75 | 00002402941499 | LEONILDA MARIA AMARO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072125 | 30/09/2004 | 25.10 | 00032462719415 | JOSE JOAO DE MORAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072133 | 30/09/2004 | 16.23 | 00016203259420 | FRANCISCO CANIDE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072249 | 30/09/2004 | 826.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VE ICULOS DA (CHEFIA DE GABINETE). X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072257 | 30/09/2004 | 1328.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE- TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072427 | 30/09/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS ATRA- VES DE SEDEX E OUTROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 30/09/2004 | 4250.11 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CLARO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 11/10/2004, ( PLANO TELE FONICO DO SECRETARIADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 30/09/2004 | 82.54 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS POLICIAIS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072451 | 30/09/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECILIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 30/09/2004 | 582.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO DTTRANS E STTRA NS, QUE TRABALHARAM EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 30/09/2004 | 50.00 | 00021982511400 | MANOEL FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072494 | 30/09/2004 | 72.20 | 01203958000142 | CAVALCANTE BALAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS E DOCES DESTINADOS AO GABINETE DESTA EDI- LIDADE, PARA FESTEJOS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072508 | 30/09/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 30/09/2004 | 14975.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 30/09/2004 | 129.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO DE RENOVACAO DE LICENCIAMEN-TO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNO - 3009,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 30/09/2004 | 300.00 | 00072232374734 | JOSE RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO(ALCA DE RESSECAO DA PROSTATA)PARA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 30/09/2004 | 210.00 | 00001226182461 | ELIS REGINA A. MACENA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO(UL- TRASSONOGRAFIA)..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 30/09/2004 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 ATENDENDO O TRANS- PORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-DO E DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 30/09/2004 | 2160.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL MMU-4884 DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 30/09/2004 | 3780.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA BOY-7302 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 30/09/2004 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE OMES DE SETEMBRO2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 30/09/2004 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 30/09/2004 | 2808.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI MNS-7822 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 DANDO ASSISTENCIA AS A- TIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 30/09/2004 | 4283.79 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 30/09/2004 | 35959.66 | 04532937000169 | LABORATORIO SANTA LUCIA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 30/09/2004 | 300.00 | 00072232374734 | JOSE RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI-NANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO( ALCA DE RESSECAO DA PROSTATA ) PARA CIRUR -GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 30/09/2004 | 1645.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AOS MOTORIS-TAS DE AMBULANCIA E AO PESSOAL DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 30/09/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIATECNICA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIACAODO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 30/09/2004 | 260.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA SIG. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMETNO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 30/09/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE REFERNTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GE -RENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 30/09/2004 | 2600.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CESSAO DEUSO DO SIG-SAUDE - SISTEMA DE GERENCIAMENTODE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 30/09/2004 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-3532, PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE A NO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 30/09/2004 | 3273.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, PERIODO JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 30/09/2004 | 7376.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIOPERIODO DE CONSUMO, AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0069922 | 30/09/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE REFERNTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2519,PERIODO DE SETEMBRO CORRENTE ANODANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 30/09/2004 | 31885.67 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 30/09/2004 | 104452.65 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 30/09/2004 | 58589.29 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 30/09/2004 | 10130.78 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO- BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAU-DE DO MES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 30/09/2004 | 775.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF DOMES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 30/09/2004 | 613.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 30/09/2004 | 61940.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 30/09/2004 | 18719.97 | 99999999999999 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 30/09/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 30/09/2004 | 36635.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DASUNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 30/09/2004 | 200.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 30/09/2004 | 1978.61 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 30/09/2004 | 1978.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 30/09/2004 | 9297.54 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM PACI- ENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 30/09/2004 | 3686.40 | 00016059808468 | RONALDO ALVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 30/09/2004 | 4320.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE ATENDENDO OS PACIENTES DO CAPS(NA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA LAS 2584)REFERENTE A SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 30/09/2004 | 6154.00 | 40956633000192 | DCELIS CONFEC€OES-MARIA CELIA R. ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO FARDAMEN-TO PARA OS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DO PSF.X.SAIAS E CALCAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..XX.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 30/09/2004 | 3536.00 | 06085638000159 | TELEPATIA MODAS-RITA IRLEY B. RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DOS AGENTES DO PACS. (CALCAS E SAIAS BASICAS).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 30/09/2004 | 4320.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO OS PACIENTES DO CAPS(NA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA LAS-2584)MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 30/09/2004 | 7940.00 | 35571090000155 | N.MED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DESTRIBUICAO COM AS UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070700 | 30/09/2004 | 7092.10 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPE-TENCIA SETEMBRO DE 2004, SAUDE BUCAL X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070718 | 30/09/2004 | 2804.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE A PREVIDENCIA MUNICIPAL PARCELA DO EMPREGADOR REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DAS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 30/09/2004 | 26184.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVI- DORES DA SAUDE - SEDE NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 30/09/2004 | 89135.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A PRODUTIVIADE DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE SAUDE - PSF, PERIODO DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 30/09/2004 | 16032.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOSERVIDORES DA SAUDE - SETOR SAUDE BUCAL, PERIODO SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 30/09/2004 | 121273.75 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS, XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 30/09/2004 | 712.04 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 30/09/2004 | 137743.77 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 30/09/2004 | 207.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 30/09/2004 | 348.00 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 30/09/2004 | 318.06 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTRETA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 30/09/2004 | 331.49 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 30/09/2004 | 318.06 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DA SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 30/09/2004 | 663.16 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 30/09/2004 | 714.00 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 30/09/2004 | 250.10 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 30/09/2004 | 174.80 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071153 | 30/09/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE PRESEVATIVOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 30/09/2004 | 659.30 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 30/09/2004 | 238.80 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 30/09/2004 | 636.12 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 30/09/2004 | 318.06 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 30/09/2004 | 1219.52 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DA SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 30/09/2004 | 0.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§06986-8 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 30/09/2004 | 291.02 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071234 | 30/09/2004 | 937.50 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 30/09/2004 | 85.50 | 00078829461415 | ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORET RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 30/09/2004 | 25.46 | 00049877550415 | MARIA DA LUZ DE AQUINO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANGIOLOGISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 30/09/2004 | 262.20 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 30/09/2004 | 473.55 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 30/09/2004 | 1740.00 | 00004039077482 | ADRIANA CRISTINA DA S. SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS VA-CINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 30/09/2004 | 120.00 | 00013316257420 | MARGARIDA BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DE APOIO DA CAMPANHA DE VACINA AN-TI-RABICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 30/09/2004 | 480.00 | 00065405480444 | MARIA DA CONCEI€AO O SARMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS SU-PERVISORES DA CAMPANHA DA VACINA ANTI-RABICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 30/09/2004 | 1350.00 | 00089307240434 | WALTER LIMA DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DA ZONA RURAL DA CAMPANHA DA VACI- NA ANTI-RABICA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001432004 | 0072371 | 30/09/2004 | 18236.90 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DIS-TRIBUICAO COM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001412004 | 0072389 | 30/09/2004 | 79320.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 30/09/2004 | 315.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARADISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAUDE.XX.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 30/09/2004 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO IMOVEL LOCALI ZADO A AV. PRINCIPAL DO LOTEAMENTO JARDIM CA ROLINA, MARCOS MOURA, DESTINADO AO FUNCIONA- MENTO DA SEDE DA CASA FAMILIA, E PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 30/09/2004 | 260.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA PAIF - MES DE SETEMBRO/04.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 30/09/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA MES DE SETEMBRO/04.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 30/09/2004 | 165.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 30/09/2004 | 327.90 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELE-FONICA DO NUMERO 229-4417,E ENERGIA, DO PRE -DIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070653 | 30/09/2004 | 250.00 | 00080573622434 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE INFANTIL JUVENIL, APRESENTANDO-SE NA VI CAMINHADA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 30/09/2004 | 138.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/09/2004, (229-2621), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIODO DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE- TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE -TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FA-MILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE -TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SE -TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 30/09/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 30/09/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 30/09/2004 | 400.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071587 | 30/09/2004 | 39171.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071595 | 30/09/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 30/09/2004 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, PAIF- DE VARZEA NOVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 30/09/2004 | 146.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, ( 229 - 3087) SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 30/09/2004 | 145.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, ( 229-7800 ) SECRETARIA DO BEM ESTAR SOICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 30/09/2004 | 69.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, (229-3183), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 30/09/2004 | 72.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, (229-5847), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 30/09/2004 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, ( 217-0202), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071765 | 30/09/2004 | 75.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/10/2004, ( 229-5999 ), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 30/09/2004 | 29.34 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 27/09/2004, ( PAIF ) DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 30/09/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE SETEMBRO DFE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 30/09/2004 | 520.00 | 03633065000162 | CONLAGE - CONSTRUCOES E LAGES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS E PINTURA DA SEDE DA CASA DO PAIF EM VARZEA NOVA. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 30/09/2004 | 2216.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS,VASSOUROES, ROLOS E PA DE INOX, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 30/09/2004 | 344.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DA CACAMBA DE PLACA MOC-36-77, MNA-5733 PA MECANICA, TRATOR VALMET, TRA-TOR FOR E CONSERTO DE PNEU DA CORROCA 1 E 2,E PNEU DO VEICULO MOC-3613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMU-7463 DESTINADO A COLETA E TRANSPORTEDE LIXO EM DIVERSOS DISTRITOS RURAIS NO PERIODO DE 20/09 A 02/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 30/09/2004 | 2494.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTISVEL E OUTROS DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 30/09/2004 | 1550.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA LANTERNAGEM, PINTURA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO VEICULO MODELO GOL PLACA MNA-4972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 30/09/2004 | 2927.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 30/09/2004 | 1010.00 | 00021877203491 | VICENTE LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ( CONF. PLANILHA EM ANEXO. ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 30/09/2004 | 1690.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMS-7579, NO TRANSPORTE DE MATERIAL (ATER RO E ENTULHOS), LOT. NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO PE RIODO DE 16/08 A 10 DE SETEMBRO, NO TRANSPOR TE DE MATERIAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNJ-5876, PARA TRANSPORTE DE MATERI AIS DA NATIGA FABRICA TIBIRI E DO ATERRO PROXIMO A RUA OTAVIO AMORIN PARA A ESTRA- DA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GOMES DA SIL VEIRA A BR-101 NO PERIODO DE 26/07 A 13/08 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 30/09/2004 | 1660.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DE DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070807 | 30/09/2004 | 370.00 | 00013957856434 | NEUZA RODRIGUES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO DO BUEI RO NA ESTRADA VICINAL PM01 QUE DA ACESSO A BR 101 POR TRAZ DA CINCERA, PERIODO DE 28/ 08 A 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 30/09/2004 | 155.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS - IVO BORGES, SOLON DE LUCENA, MONTE CASTELO, ALE GRIA, CASTANHEIRO E PAVIMENTACAO EM PARALE- LEPIPEDOS NA RUA SANTO ANTONIO E MINISGERA- IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070831 | 30/09/2004 | 38.75 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DA SE CRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070874 | 30/09/2004 | 3406.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA VEICU- LOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070882 | 30/09/2004 | 248.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO TRATOR PATROL 120-H, PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070912 | 30/09/2004 | 489.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE AGOSTO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/09/2004, (229-5858), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070921 | 30/09/2004 | 792.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A SERVICOS DE PAVIMENTA CAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070998 | 30/09/2004 | 13356.41 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071005 | 30/09/2004 | 29810.54 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO E PASSARELAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071013 | 30/09/2004 | 520.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DEBOMBA DAGUA DE DISTRITO DESTE MUNICIPIO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071021 | 30/09/2004 | 1700.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHF-0188 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA ANTIGA FABRICA TIBIRI PARA A BR 101 NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 02 A 20/08/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071030 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMU-7463 NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DEDIVERSOS DISTRITOS RURAIS DE SANTA RITA NO PERIODO DE 06 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071048 | 30/09/2004 | 1690.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-2518 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA AN-TIAGA FABRICA TIBIRI PARA A BR 101 NO PERIODODE 07 A 22/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071056 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHF-0188 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DAANTIGA FABRICA TIBIRI PARA A ESTRADA QUE INTERLIGA A RUA JOANA GOMES DA SILVA A BR 101 NOPERIODO DE 15 A 29/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 30/09/2004 | 2549.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DA PRE-FEITURA PARA REPANOS EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 30/09/2004 | 40.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071447 | 30/09/2004 | 3575.00 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DO PISO DA QUADRA EM LAJOTA DE CONCRETO DA PRACA FRANCISCO LEO- CADIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 30/09/2004 | 1120.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071463 | 30/09/2004 | 480.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 30/09/2004 | 102325.46 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 30/09/2004 | 31101.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072168 | 30/09/2004 | 4185.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE IN- FRA ESTRTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 30/09/2004 | 826.00 | 01986858000130 | ME - AUTOPECAS MARIA EDITE ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNA-4972 E MNA-5092, PERTENCENTES A ESTA DILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 30/09/2004 | 2213.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072281 | 30/09/2004 | 4760.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072311 | 30/09/2004 | 940.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PENEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 30/09/2004 | 653.52 | 00000000000000 | DETRAN - PB | IMPORTE RELATIVO AO RENOVACAO DE LICENCIAMEN TO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 30/09/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 30/09/2004 | 9820.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 30/09/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAODE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 30/09/2004 | 116.25 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DA TESOURA RIA E SETOR DE ARRECADACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 30/09/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2004A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072206 | 30/09/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 30/09/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 30/09/2004 | 950.00 | 01998832000101 | GRAFICA S. CLARA - FRANCISCA R. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE PLANFETOS E CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ES TAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 01/10/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA E TRASPORTE DE LIXO EM DIVERSOS DIS TRITOS DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 04 A 16 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072745 | 01/10/2004 | 278.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO CONSERTO DO POCO ARTESIANO DODISTRITO DE ODILANDIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 01/10/2004 | 69.00 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PREMOLDADOS DESTINADOS A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 01/10/2004 | 130732.94 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE COLETA ETRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARESCOMPLEMENTARES NO PERIODO DE 01 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 01/10/2004 | 1980.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA BHM-6718, CAMINHAO F350, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 01/10/2004 | 1800.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMC-2687 - D20, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRTUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072877 | 01/10/2004 | 1300.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 01/10/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-4670-PB, NO PERIODO DE 01 A 30 /09/2004, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE AUDITORIA DOSCARGOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS NO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE AUDITORIA DOSCAMPOS HOSPITALARES/AMBULATORIAS NO DEPARTA- MENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 01/10/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AVALIACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 01/10/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DE CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 01/10/2004 | 1298.32 | 00001611011434 | GILVANDRO TAVARES DE SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PA -RA COBERTURA DE DESPESAS MEDICAS REALIZA -DOS NA FUNDACAO ZERBINI PELA AFRESP.XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 01/10/2004 | 338.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 01/10/2004 | 634.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE EM SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 01/10/2004 | 1286.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAU-DE EM SETEMBRO DE 2004. (229-4494 / 229-6291 229-1273 / 229-8058 / 229-8746 / 229-8960 / 229-8505 / 229-8950 E 229-0758 ).XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 01/10/2004 | 782.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR REFEREN-TE AS CONTAS TELEFONICAS DA SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE.(229-5821/229-3494/229-3233/229-5837/229-0573 E 229-8208).XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 01/10/2004 | 600.00 | 00005778776403 | MARIA FRANCISCA PIMENTEL CHAVES | IMPORTE RELATIVO A FERIAS DA FUNCIONARIAMARIA FRANCISCA PIMENTEL CHAVES,REFERENTE A 2003/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 01/10/2004 | 300.00 | 00005778776403 | MARIA FRANCISCA PIMENTEL CHAVES | IMPORTE RELATIVO DE SEIS DOZE AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO , DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 01/10/2004 | 14.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRECONTA CORRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 01/10/2004 | 445.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBREFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 01/10/2004 | 972.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VALES TRANSPOR- TES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072842 | 01/10/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE SETEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 01/10/2004 | 366.00 | 05744622000148 | LOC FEST - AUBERIS RUFINO DE ARAUJO, | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE CADEIRAS DESTI-NADAS AO CARTORIO DA JUSTICA ELEITORAL, DEVI-DO AS ULTIMAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072575 | 01/10/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO FUNEBRE COMPLETO DE MUNICIPES CA- RENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 01/10/2004 | 2000.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETO DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 01/10/2004 | 130.00 | 00011014776449 | MANOEL SIMOES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 01/10/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 25.09 A 01.10.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 01/10/2004 | 120.00 | 00003847604490 | RAPHEL DA SILVEIRA DIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANS-PORTE DO TIME DO VASCO DO BAIRRO DO ACUDE, PARA A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072893 | 01/10/2004 | 975.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMX-9192, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 A DISPOSICAO DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072931 | 01/10/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 73 (SETENTA E TRES), APARE LHOS DE AR CONDICIONADO NE SEDE DA PREFEI- TURA E OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 01/10/2004 | 3960.00 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO TERRENO, REMOCAO DE ENTULHOS E DE-SOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL CARMELITA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072788 | 01/10/2004 | 2644.86 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE CAIXA DAGUA, TERRENO, REMOCAO DEENTEULHOS DA CRECHE HEITEL SANTIAGO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072796 | 01/10/2004 | 3142.75 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA DE MATO, REMOCAO DE ENTULHOS, CONSER-TOSDA REDE DE ESGOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL PE.JOAO FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072923 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E RECUPERACAO DAS FOSSAS DA CRECHEMUNICIPAL LOURDES TORRES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072818 | 01/10/2004 | 1980.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MOO-5033-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072915 | 01/10/2004 | 1980.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNF-7667-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072516 | 01/10/2004 | 423.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMEN TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 01/10/2004 | 1215.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072532 | 01/10/2004 | 322.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCEN- TES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 01/10/2004 | 905.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072907 | 01/10/2004 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVE-/DOR DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 04/10/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE I MES DE SE TEMBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073067 | 04/10/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA DOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073121 | 04/10/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CON- TABIL E FINANCEIRA DA SECRETARIA DE FINAN- CAS, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073156 | 04/10/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICO-PROFIS SIONAIS RELATIVOS A AUDITORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073181 | 04/10/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, EN- VOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA- COES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 04/10/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM HOME-PAGE, MANUTENCAO DE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SE TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073369 | 04/10/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073679 | 04/10/2004 | 6.33 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1676), SECRETA- RIA DE FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073253 | 04/10/2004 | 825.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-9989-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073512 | 04/10/2004 | 2.68 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, ( 229-5858), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 04/10/2004 | 24.64 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004 (229-1897), SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 04/10/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 04/10/2004 | 260.00 | 00001344975461 | SONIA DE MELO FERNANDES | IMPORTE REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E REMOCAO DE ENTULHOS DO ESCOLA MUNICIPAL ARNOBIO MAROJA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 04/10/2004 | 12798.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM USINA SANTANA E ADJACEN-CIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 04/10/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZENDAS RIA-CHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA O CENTRO E-DUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO E ALUNOS DAUSINA SANTANA PARA A ESCOLA MONS. RAFAEL DEBARROS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 04/10/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 30/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 04/10/2004 | 5500.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DESANTA RITA PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO PE -RIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073075 | 04/10/2004 | 4057.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073083 | 04/10/2004 | 850.00 | 35489715000134 | MADEIREIRA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREMUTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MAR-QUES DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073105 | 04/10/2004 | 4064.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073113 | 04/10/2004 | 2507.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073130 | 04/10/2004 | 242.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073148 | 04/10/2004 | 744.19 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073164 | 04/10/2004 | 480.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA SALA DE AULA DA ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUADAS ESCOLAS FLAVIO MAROJA E PAULO FREIRE ECONSERTO DO PORTAO DO CENTRO EDUCACIONAL FLA-VIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073172 | 04/10/2004 | 860.00 | 00003120102490 | CARLOS ANTONIO PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE SALAS DE AULAS DASESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDAPAULO MAROJA, CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073237 | 04/10/2004 | 570.00 | 00003120102490 | CARLOS ANTONIO PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOASSENTAMENTO DE 15 PORTAS E 54 FECHADURAS ECONSERTO DE FORRO PVC NAS SALAS DE AULAS DEESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073245 | 04/10/2004 | 260.00 | 00046808256420 | IONE ALVES GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENA PESSOACOUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073288 | 04/10/2004 | 8477.70 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE USINASAO JOAO, ODILANDIA, TIBIRIZINHO E SAO GONCA-LO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073318 | 04/10/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073326 | 04/10/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073342 | 04/10/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 04/10/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCINAN-DO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCOMARQUE DA FONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073385 | 04/10/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA EM MEU BARCO FAZENDO ATRAVESSIA DO RIO JACUIPE PARA ESCOLA ZILDA VELOSO FALCACO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073393 | 04/10/2004 | 1760.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CAC MMT-8850 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 04/10/2004 | 3413.70 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM VARZEA NOVA E CICEROLAN-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073415 | 04/10/2004 | 1260.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073423 | 04/10/2004 | 1200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADEDE SITIO REIS PARA A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO EMONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073431 | 04/10/2004 | 2090.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-5948 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES EALUNOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALNO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073466 | 04/10/2004 | 800.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073474 | 04/10/2004 | 960.00 | 00044153449415 | MARCOS MANOEL LUIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFD-8808 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS AMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREI-RA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073504 | 04/10/2004 | 1040.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESDO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA AMAROGOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073521 | 04/10/2004 | 1100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA FLAVIANO RFILHO EM CICEROLANDIA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073539 | 04/10/2004 | 1680.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATI-VA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073555 | 04/10/2004 | 1760.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004 NAENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS EGAZ DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073598 | 04/10/2004 | 2340.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MNA-5753 NO PERIODO DE 01 A30/09/2004 NA ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES,PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073610 | 04/10/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHS-3029 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIA E QUE ES-TUDAM NO CENTRO DE SANTA RITA NO PERIODO DE01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 04/10/2004 | 200.00 | 09296872000113 | FRANCISCO SALES MAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073644 | 04/10/2004 | 418.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073661 | 04/10/2004 | 686.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO MESDE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 04/10/2004 | 100.00 | 00023746947472 | LUCIENE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO GAB INETE DESTA EDILIDADE, DURANTE FESTEJOS ANIVERSARISTI COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073041 | 04/10/2004 | 770.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATICO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS POR CONTA DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073059 | 04/10/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | MPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES E USO E MANU TENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073202 | 04/10/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO FUNEBRE DESTINADOS A MUNICIPES CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073687 | 04/10/2004 | 1718.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-8866), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073695 | 04/10/2004 | 554.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073709 | 04/10/2004 | 5660.15 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS VEICULOS RAN GER CABINE DUPLA E SAVEIRO, AM BAS DESTINA- DAS AO GABINETE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073091 | 04/10/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATCIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073261 | 04/10/2004 | 900.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TAXI DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO ADVOGADOS DES TA EDILIDADE, PARA AS JUNTAS DE CONCILIACAO E JULGAMENTO, TRT E TC DO ESTADOS, DURANTE OM MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073270 | 04/10/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073296 | 04/10/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA- LHISTA, CIVIL, ETC, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073300 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NAS AREAS ADMINISTRATIVA, TRABALHIS TA, CIVIL ETC, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073482 | 04/10/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM FEDERAL, TRABA- LHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073580 | 04/10/2004 | 19.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, (229-1573), ASSESSO RIA JURURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073601 | 04/10/2004 | 32.35 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, (CONSOLIDADO), ASSES SORIA JURIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 04/10/2004 | 76.29 | 08979064000198 | CLINICA SAO JOAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SRVICOS MEDICOS PA PRODUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 04/10/2004 | 11.21 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRECONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073491 | 04/10/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTODA FATURA DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 22-10-2004, SECRETARIA DO BEM ES TAR SOCIAL, (PAIF DE VARZEA NOVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073563 | 04/10/2004 | 4.05 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, (229-2844), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073032 | 04/10/2004 | 1800.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIAS DAS ES TRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE MARCOS MOURA, HEITEL SANTIAGO, VARZEA NOVA E COMU NIDADE DE BEBELANDIA, COM O VEICULO DE PLA CA KHF-0188, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073211 | 04/10/2004 | 2945.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-7669, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073377 | 04/10/2004 | 1550.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9541, A SERVICO DO TRE PARA AS ULTIMAS ELEICOES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073440 | 04/10/2004 | 1300.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BCL-9974-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073628 | 04/10/2004 | 19.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073652 | 04/10/2004 | 19.48 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24-10-2004, (229-3811), SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072958 | 04/10/2004 | 500.00 | 00051630656887 | JOSE AYRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REDACAO DE TEXTOS INFORMATIVOS E DE DIVULGACAO DE MATE RIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073199 | 04/10/2004 | 950.00 | 00004612301439 | VITOR HUGO BATISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMT-7188, NO PERIDO DE 01-09 A 30-09-2004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073229 | 04/10/2004 | 825.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELIS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CAMMU-5303, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | RECUPERA€ÇO E ADAPTACAO DO CENTRO ADMINIST. MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073725 | 07/10/2004 | 8963.66 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DERECUPERACAO DA COBERTA E INSTALACAO ELETRICADO PREDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO.X | 00772004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0073733 | 07/10/2004 | 9517.50 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDA-DE. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0073741 | 07/10/2004 | 9000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE.X.X.X.X. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074241 | 07/10/2004 | 5665.00 | 08605271000182 | MAGNETTI ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO SETOR ELETRICO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073814 | 07/10/2004 | 300.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATENCAO DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073831 | 07/10/2004 | 260.00 | 00078833159434 | SEVERINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073849 | 07/10/2004 | 300.00 | 00069172064404 | DIONET OLIVEIRA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA OFICINA DE IDOSO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073881 | 07/10/2004 | 300.00 | 00022013121415 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE IDOSOS DO PRO GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073911 | 07/10/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOAO GOMES VIEIRA, 46, VARZEA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DEQUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA PAULA ARAU JO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073946 | 07/10/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUN- CIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAOCOMUNITARIA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073962 | 07/10/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073997 | 07/10/2004 | 300.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA, PAIF, MES DE SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074039 | 07/10/2004 | 260.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DO PROGRAMA DEE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA, PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074055 | 07/10/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA MILIA - PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074071 | 07/10/2004 | 300.00 | 00043638848434 | ARABELA GOMES DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PAIF, PROGRAMA DE ATENCAO INTE- GRAL A FAMILIA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074101 | 07/10/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PREDIO SITUADO A RUA - JOAO RIBEIRO COUTINHO, 33, ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTE- LAR DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074136 | 07/10/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DO 08 DE 2004, JUNTO AO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074161 | 07/10/2004 | 1400.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KIA-4722-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074268 | 07/10/2004 | 164.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGEMS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PARA O PAIF. X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074276 | 07/10/2004 | 165.58 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL PA UTILIZACAO NO PAIF. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA(COLPOSCOPIA) EM PACIENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 07/10/2004 | 59.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 07/10/2004 | 165.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESA BANCARIA SOBRE FO-LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 07/10/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO- LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS COORDE-NADORES DO PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 07/10/2004 | 2740.00 | 00093019947472 | TATIANA LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO, COM EXAMES OFTOMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 07/10/2004 | 3695.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AS CONSULTAS EFETUADA EM PESSOAS CARFENTES DO MUNICIPIO, COM EXAMES OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO A JUSTICA COMUM E FEDERAL, PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074497 | 07/10/2004 | 87.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, (229-8658), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073776 | 07/10/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 02 A 08.10.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073784 | 07/10/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 09 A 15.10.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073806 | 07/10/2004 | 4425.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 16 A 22.10.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073822 | 07/10/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 23 A 29.10.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074152 | 07/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL NO LOTE AMENTO BOA VISTA, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO AO PAIF, MES DE SETEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074179 | 07/10/2004 | 419.00 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074195 | 07/10/2004 | 152.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073768 | 07/10/2004 | 1980.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOONIBUS DE PLACA MNQ-1043 PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EMMUMBABAS DE BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ESCOLAAARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 30/09 /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073792 | 07/10/2004 | 1327.27 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073857 | 07/10/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 31/08/2004 DA CONCESSAO DE 100 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEEXCEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073865 | 07/10/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 31/08/2004 DA CONCESSAO DE 96 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073873 | 07/10/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 31/08/2004 DA CONCESSAO DE 374 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073890 | 07/10/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 31/08/2004 DA CONCESSAO DE 58 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLAFLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073903 | 07/10/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 31/0/2004 DA CONCESSAO DE 94 BOLSAS DEESTUDOS AOS ALUNOS QUE EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL MONS. RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073920 | 07/10/2004 | 1840.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 30/09/2004 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FA -ZENDAS TAPIRA, BABILONIA E ADJACENCIAS PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E PARA AESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO VEICULO DEPLACA BLG-5516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073954 | 07/10/2004 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFR-5773 NO PERIODO DE 01 A30/09/2004 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTESEM AGUAS TURVAS, TAQUARITUBA E ADJACENCIAS,PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073971 | 07/10/2004 | 750.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOC-0100 PARA TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA FAZENDA CAPI-TAO E OUTRAS FAZENDAS ADJACENTES PARA A ESCO-LA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074004 | 07/10/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONA NAESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SOCORRO NO PERIODODE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074021 | 07/10/2004 | 1440.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KPE-4202 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NA LOCALIDADE SITIO REIS PARA A ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074047 | 07/10/2004 | 1360.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAARNALDO BONIFACIO, NO PERIODO DE 01 A 30/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074063 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDE FAZENDAS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074080 | 07/10/2004 | 1680.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NAS LOCALIDADES FAZENDA MARIANO,FAZENDA COMPRA FIADO E FAZENDA TAPIRA PARA A ESCOLA ESTANISLAU DINIZ E PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074110 | 07/10/2004 | 750.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR-8230 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004, PARA TRANSPOTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDAPAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074144 | 07/10/2004 | 1600.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMT-3097 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VI-LA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI E FAZENDA GERALDOGUERRA PARA A ESCOLA SANTA EMILIA NO PERIODODE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074187 | 07/10/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE01 A 30/09/2004 PELO TRANSPORTE DE 04 PROFES-SORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAJOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074209 | 07/10/2004 | 1600.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004 PE-LO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGER. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074225 | 07/10/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHONO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074233 | 07/10/2004 | 3220.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-7696 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074250 | 07/10/2004 | 1950.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJA-8735 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTENA COMUNIDADE DE PORTINHO PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ATERRO NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074217 | 07/10/2004 | 562.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MESAS PARA DEMONSTRACAO DE ARTE ZANATOS DURANTE AFEIRA DE EVENTO RELAIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074284 | 07/10/2004 | 884.02 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 05/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074306 | 08/10/2004 | 5250.02 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074314 | 08/10/2004 | 18529.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074331 | 08/10/2004 | 96632.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS EMPRESA DA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074357 | 08/10/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICI TACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074365 | 08/10/2004 | 25118.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NA COTA DOFPM DO DIA 08/10/2004, CONFORME DAF.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074373 | 08/10/2004 | 33418.26 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARC. RETENCAO DA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074381 | 08/10/2004 | 9264.76 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN-CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 08/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074411 | 08/10/2004 | 1044.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN YO NO DIA 20-10-2004, (229-1536), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074420 | 08/10/2004 | 529.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 25-10-2004, (5010117), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074403 | 08/10/2004 | 150.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CON DUZINDO O GRUPO DE JOVEM DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO ACUDE PARA SANTUARIO DE N. S. DA GUIA, NO DIA 07-09-2004, VEICULO DE PLACA KIF-8512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074438 | 08/10/2004 | 1245.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074292 | 08/10/2004 | 45.48 | 04542642000173 | IMPORTEX - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074322 | 08/10/2004 | 287.71 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL EACAO COMUNITARIA, PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074349 | 08/10/2004 | 49.84 | 08050387000445 | CARAMELOS NATAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA, PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074446 | 08/10/2004 | 558.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES NO PERIODO DE 20-09 A 18-10- 2004, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074390 | 08/10/2004 | 825.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074462 | 13/10/2004 | 7148.98 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS A CEU ABERTO NA RUA RODRIGUES ALVES - BAIRRO POPULAR.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074471 | 13/10/2004 | 5.95 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 15 10-2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074454 | 13/10/2004 | 1594.30 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 13/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074519 | 14/10/2004 | 137.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, 9229-1447), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074586 | 14/10/2004 | 163.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1557), SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074543 | 14/10/2004 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1897), SERETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074594 | 14/10/2004 | 393.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-5858), SECRETA- RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074489 | 14/10/2004 | 459.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074501 | 14/10/2004 | 111.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, 9229-8686), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074527 | 14/10/2004 | 188.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-5300), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074560 | 14/10/2004 | 179.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074578 | 14/10/2004 | 147.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, 9229-5268), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074624 | 14/10/2004 | 274.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-2550), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074641 | 14/10/2004 | 87.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMENTO NO DAI 20-10-2004, (229-1400), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074659 | 14/10/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, (229-5269), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074683 | 14/10/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20-10-2004, (229-1227), CHEFIA DE GA BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074691 | 14/10/2004 | 78.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20-10-2004, (229-1449), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074608 | 14/10/2004 | 112.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, (229-1573), ASSESSO- RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074551 | 14/10/2004 | 245.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1997), SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074667 | 14/10/2004 | 98.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, (229-2844), SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074675 | 14/10/2004 | 168.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20-10-2004, (229-1146), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 14/10/2004 | 900.00 | 40947335000136 | ART-VIDEO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOSENTREGUES A POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472004 | 0074616 | 14/10/2004 | 3284.90 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA OS AGENTES DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472004 | 0074632 | 14/10/2004 | 15023.80 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA OS AGENTES DO PACS.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 15/10/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 15/10/2004 | 245.20 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MEDICAMENTO NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 15/10/2004 | 270.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNA-4986 DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 15/10/2004 | 1870.40 | 06085638000159 | TELEPATIA MODAS-RITA IRLEY B. RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO , DESTINADO AOS AGENTES DO PACS,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074756 | 15/10/2004 | 7.11 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE CON-TA CORRENTE DA SECRETARIA DA SAUDE ESTE MUNI-CIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 15/10/2004 | 358.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE (UNIDADES+SEDE).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 15/10/2004 | 96.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA PRODU- TIVIDADE PSF+SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 15/10/2004 | 405.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETA-RIA DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074713 | 15/10/2004 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20-10-2004, (217-1922), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074799 | 15/10/2004 | 216.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELAMAR DO MES DE SETEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20-10-2004, (229-3811), SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 18/10/2004 | 1050.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOSPARA 300 PESSOAS EM COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 18/10/2004 | 321.59 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE DE SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 18/10/2004 | 45.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 18/10/2004 | 3035.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADO A ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E PARA REA-LIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 18/10/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADO A ATENDER AOS PACIENTESPORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E PARA REA- LIZACAO DE EXAMES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 18/10/2004 | 1980.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COM RE- FEICOES PARA O CAPS II.CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL NO PERIODO DE 03/09/2004 A 03/102004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 18/10/2004 | 1560.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO NO PERIODO DE 03/09/2004 A 03/10/2004AO CAPS-II.CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 18/10/2004 | 2005.40 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS ESTUDANTES DO ERI NO PERIODO DE 01/09/04 ATE 30/09/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 18/10/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOME DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 18/10/2004 | 1057.52 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 18/10/2004 | 5504.74 | 03723329000179 | PNUD-PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P DESENV | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO PRO-JETO COOPERACAO TECNICA PMSR/UNESCO.CONFORME CFA 915/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 20/10/2004 | 145.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE , DE PLACAS N.§ MNO 3009 / MMU 7855 E MMA 5055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 20/10/2004 | 709.11 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 20/10/2004 | 101.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 LAVAGENS DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DE SANTA RITA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 20/10/2004 | 700.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LANTERNAGEM EM MICRO ONIBUS PLACA MMA 5026 E REGULAGEM NAS PORTAS E FECHADURAS DO GOL PLACA MNU 7855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074977 | 20/10/2004 | 100.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE LANTERNAGEM EMCARRO FORD MICROONIBUS (AMBULANCIA) DE PLACA MNA 4986.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074985 | 20/10/2004 | 800.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE OITO CONJUNTOS DE CADEIRAS , REFERENTE A SOLDA E PINTURAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 20/10/2004 | 381.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 20/10/2004 | 558.53 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS AS UNIDADES DE SAUDE.(229-2488 / 229-8703 / 229-1448 / 217-1429 / 229-1051 / 2291446 E 229-1145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 20/10/2004 | 554.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 20/10/2004 | 107.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PA- RA AS UNIDADES DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 20/10/2004 | 16.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 20/10/2004 | 609.94 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE.(229 -1428 / 229-8311 / 229-3030 E 229-1052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 20/10/2004 | 262.20 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 20/10/2004 | 131.10 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITA -LAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 20/10/2004 | 4618.46 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.XXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 20/10/2004 | 57672.58 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074942 | 20/10/2004 | 400.00 | 00076008452453 | WANDERLEY DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPINTOR(ARTESAO) DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICAA FAMILIA - PAIF MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075035 | 20/10/2004 | 163.44 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075043 | 20/10/2004 | 162.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SO -CIAL(PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075051 | 20/10/2004 | 296.88 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL (PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA)X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075078 | 20/10/2004 | 123.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSO-RA DO PROGRAM ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075167 | 20/10/2004 | 551.98 | 00753899000113 | COMERCIAL DE BALAS ARAUJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROMOVI- DOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075370 | 20/10/2004 | 65.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075388 | 20/10/2004 | 67.20 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075396 | 20/10/2004 | 28.08 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075400 | 20/10/2004 | 187.83 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM. E ATACADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075418 | 20/10/2004 | 998.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075558 | 20/10/2004 | 8960.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CON FORME CONTRATO EM DIVERSOS CURSO PROFISSIO- NALIZANTES ENTRE ESTA EDILIDADE E O SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075566 | 20/10/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DOPROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075027 | 20/10/2004 | 4267.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075060 | 20/10/2004 | 2470.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA MELHORIA DAS ES- TRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE MARCOS MOURA, HEITEL SANTIAGO, VARZEA NOVA E COMU NIDADE DE BEBELANDIA ATE O DISTRITO DE LI- VRAMENTO, DISTRITO DE RIBEIRRA, NO VEICULO DE PLACA MMS-7579, NO PERIODO DE 11 DE SE - TEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075094 | 20/10/2004 | 4967.02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075116 | 20/10/2004 | 2005.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075132 | 20/10/2004 | 312.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLA CA MNF-7412, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE , SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075213 | 20/10/2004 | 320.00 | 24504615000113 | REGINALDO SILVA-ME - OFICINA DIESEL ERRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC-36 77, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075248 | 20/10/2004 | 800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO DE PATROL 120-B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075426 | 20/10/2004 | 938.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075442 | 20/10/2004 | 4208.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DAGUA QUE FAZEM O ABAS TECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE BEBELAN DIA, SOCORRO E LIVRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075469 | 20/10/2004 | 380.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RE- FERENTE A VTR-5005, (POR CONTA DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075477 | 20/10/2004 | 684.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA OBRAS EXECUTADAS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075485 | 20/10/2004 | 1900.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA REPOSICAO NAS ES TRADAS DE ACESSO AOS DISTRITOS DE MARCOS MOURA, BEBELANDIA, LIVRAMENTO, VARZEA NOVA, HEITEL SANTIAGO, COM O VEICULO DE PLACA MNJ- 5876, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075019 | 20/10/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INTI- TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL DOS MUNICIPIOS MES DE SETEMBRO DE 2004, 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075337 | 20/10/2004 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075523 | 20/10/2004 | 138.25 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE A UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004, (SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075531 | 20/10/2004 | 198.80 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE E CORREIO DA PARAI BA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEM BRO DE 2004, (PROCURADORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074993 | 20/10/2004 | 1337.10 | 00087439379420 | AMALIA CRISTINA B. DE FRANCA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CEDULAS DE I-DENTIDADE DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075086 | 20/10/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS MES DE OUTUBRO/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075108 | 20/10/2004 | 90.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOSNAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075183 | 20/10/2004 | 172.00 | 00753899000113 | COMERCIAL DE BALAS ARAUJO LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075329 | 20/10/2004 | 2355.59 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA EM FAVOR DO CONDIAM-PB CONFORME AUTORIZA-CAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075434 | 20/10/2004 | 1320.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFIFANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINE TE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075493 | 20/10/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE IESP, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075515 | 20/10/2004 | 198.80 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE E O CORREIO DA PA RAIBA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004. (CHEFIA DE GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075001 | 20/10/2004 | 7980.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A BANDA FILARMONICA SAO JOSEDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075507 | 20/10/2004 | 850.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL POR CONTA DA SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, NO VEICU LO DE PLACA MNQ-0933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075540 | 20/10/2004 | 1384.95 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004, PARA TODAS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074969 | 20/10/2004 | 1800.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE FEIRAS DESTINADO AO SETORDE DIVISAO DE FAZENDA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075191 | 20/10/2004 | 501.10 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DAMAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075256 | 20/10/2004 | 2103.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075264 | 20/10/2004 | 7423.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075299 | 20/10/2004 | 13695.08 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 19/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075302 | 20/10/2004 | 3711.81 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075345 | 20/10/2004 | 63463.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBOQUEIO 008/2003 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075353 | 20/10/2004 | 544.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075451 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00002452351407 | JOELSON FRANCELINO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KFO-0584-PB, NO PERIODO DE 17/09 A 18/10/2004, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075230 | 20/10/2004 | 6750.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075655 | 21/10/2004 | 3361.05 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIOTRANSPORTE DESTINADO AO PROFESSOR DO PEC REDEPUBLICA PERIODO DE 20/09 A 19/10/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075663 | 21/10/2004 | 23280.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA PE-RIODO DE 20/09 A 19/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075671 | 21/10/2004 | 242.55 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO PROFESSOR DO PEC REDE PUBLICA PERIODO DE 20/09 A 19/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE DOCENTES DO ESINO FUNDAMENTAL | APOIO A CAPACITACAO DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075680 | 21/10/2004 | 1680.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FI -NANCEIRO AO PROFESSOR REDE PUBLICA PERIODO DE20/09 A 19/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075698 | 21/10/2004 | 53346.15 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075710 | 21/10/2004 | 87777.98 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075728 | 21/10/2004 | 19003.14 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075736 | 21/10/2004 | 28466.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075744 | 21/10/2004 | 49236.05 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075591 | 21/10/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, AUDITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFOR-MATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075621 | 21/10/2004 | 2868.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075604 | 21/10/2004 | 7750.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS POSTOSPOLICIAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075817 | 21/10/2004 | 1800.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075825 | 21/10/2004 | 2300.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075850 | 21/10/2004 | 452.00 | 00001263559409 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075787 | 21/10/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIAJURIDICA NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO,TRABALHISTA, CIVIL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075612 | 21/10/2004 | 1800.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMU-7463 NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EMDIVERSOS DISTRITOS RURAIS DE SANTA RITA NO PERIODO DE 18 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075752 | 21/10/2004 | 9978.98 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DERECUPERAAO PARCIAL DO PISO DA QUADRA EM LAJO-TA DE CONCRETO DA PARACA FRANCISCO LEOCADIOR. COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0075761 | 21/10/2004 | 26000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812003 | 0075779 | 21/10/2004 | 20474.95 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDONA RUA ANTONIETA GRANVILLE EM TIBIRI II.X.X.X | 00952003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075795 | 21/10/2004 | 2700.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO DE ILUMINACAO PUBLICA ACESSO VIADUTOBR 230 CONTORNO DO CASTANHEIRO, ACESSO A LUCENA E PRACA ANTONIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075809 | 21/10/2004 | 5375.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPARACAO DEILUMINACAO PUBLICA ACESSO VIADUTO DA BR 230CONTORNO DO CASTANHEIRO, ACESSO A LUCENA EPRACA ANTONIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075833 | 21/10/2004 | 550.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCORTE E SOLDAGEM DA PROTECAO DO PARAFUSO DOTRATOR D-4E, SOLDA DO SUPORTE DA CARROCA DOTRATOR, SOLDA DO EIXO DO TRATOR TODOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075841 | 21/10/2004 | 808.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 21/10/2004 | 186.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ERI.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 21/10/2004 | 254.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 21/10/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO,CONTROLEE AVALIACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 21/10/2004 | 90.00 | 05909884000115 | CENTRO MEDICO E ODONTO;OGICO LTDA | INFORME RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA REFERNTE A TRES VACINAS PARA ALIMENTOS PARA A PACIENTEKARLA MARCIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075701 | 21/10/2004 | 9785.46 | 01757423000113 | JANDALU EMPREENDIMENTO E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A REFORMA DE SALA PARA IM -PLANTACAO DE CPD NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075868 | 26/10/2004 | 5047.09 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMSDO DIA 26/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075876 | 29/10/2004 | 2508.80 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 29/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075884 | 29/10/2004 | 1421.64 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2004, CONF.DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075892 | 29/10/2004 | 5017.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 29/10/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075906 | 29/10/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES DO DIA 29/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075914 | 29/10/2004 | 109.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DO ISS RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075922 | 29/10/2004 | 10.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DA ARRECADACAO DE IPTU 2004MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076163 | 29/10/2004 | 2.38 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DA CFM PRD MINERAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 29/10/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077275 | 29/10/2004 | 1215.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077283 | 29/10/2004 | 905.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077291 | 29/10/2004 | 40.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077305 | 29/10/2004 | 545.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOC-37 03, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077461 | 29/10/2004 | 0.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§07433-1 DE 08/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077496 | 29/10/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DA FEX DEBITADO NA CONTA 20470-6 DESTA EDILIDAE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077518 | 29/10/2004 | 129.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICI-PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077526 | 29/10/2004 | 74.98 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077534 | 29/10/2004 | 7.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 4108-4 MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077551 | 29/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN CARIAS DA CONTA 100.3437, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077569 | 29/10/2004 | 674.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077577 | 29/10/2004 | 2818.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOSJUDICAIS DEBITADO NA CONTA 1003437 NO DIA 18/10/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077631 | 29/10/2004 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE COPIA DE DOC DA CONTA 16975-7 DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077658 | 29/10/2004 | 1.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE CHEQUE INFERIOR CONFORME DOCUMENTA-CAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077666 | 29/10/2004 | 365.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 51-6 DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077755 | 29/10/2004 | 7289.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077771 | 29/10/2004 | 30407.05 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO /CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077861 | 29/10/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077879 | 29/10/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077186 | 29/10/2004 | 1558.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE -TRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE CONSUMO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077321 | 29/10/2004 | 1384.95 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DE PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2004, PARA TODAS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077780 | 29/10/2004 | 34220.19 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075965 | 29/10/2004 | 3151.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075973 | 29/10/2004 | 1320.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MIMIOGRA -FOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075990 | 29/10/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2004 DASESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FERREIRA NUNES, ESCOLA FLAVIO MAROJA E E FRANCISCO MARQUES DAFONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076015 | 29/10/2004 | 320.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LINHA E TELHAS BRASILIT NA COBERTA DA COZINHA DA ESCOLA INSTITUTO SAO MAR-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076031 | 29/10/2004 | 2818.67 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTALDO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076066 | 29/10/2004 | 246.57 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIO ESCOLAR MUNICIPALDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076074 | 29/10/2004 | 1640.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076091 | 29/10/2004 | 2359.33 | 00039590682472 | MARIO ROBERTO IDALINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA COBERTA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEMOREIRA EM ODILANDIA.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076121 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00007656251723 | ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076147 | 29/10/2004 | 3592.07 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE COBERTA DO PREDIO DA CRECHE MUNI-CIPAL JOSE CANDIO FEITOSA EM LIVRAMENTO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077381 | 29/10/2004 | 280.00 | 00048184012772 | JOSE HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E ESGOTAMENTO DA CISTERNA E CAIXA DA-GUA DA ESCOLA INSTITUTO MANOEL FAUSTINO.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077399 | 29/10/2004 | 600.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE 03(TRES) CARROS PIPA DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL DINIZ.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077402 | 29/10/2004 | 199.08 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A BOMBA DAGUA DE ESCOLA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077411 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TELHADO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077429 | 29/10/2004 | 15533.50 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077445 | 29/10/2004 | 986.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE CRECHES PRE ESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077593 | 29/10/2004 | 12700.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA -MENTAL RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075957 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE -CIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICAE ACOMPANHAMENTO JURIDICO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077828 | 29/10/2004 | 14775.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075949 | 29/10/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOPARA A FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME AUTORIZACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076848 | 29/10/2004 | 1240.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS A CHEFIA DE GABINE-TE PARA FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076856 | 29/10/2004 | 750.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E CHEFIA DE GABINETE. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076881 | 29/10/2004 | 25.00 | 00075362201468 | ROSILENE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE MENOR CARENTE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077135 | 29/10/2004 | 156.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/10/2004, (229-1897), TEATRO OFICINA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 29/10/2004 | 2863.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIACA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA CHEFIA DO GABINETE. PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077241 | 29/10/2004 | 2945.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMN-7669, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077259 | 29/10/2004 | 1550.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD PAMPA DE PLACA MMN-9541, A DISPOSICAO DO TRE, PARA AS ULTIMAS ELEICOES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077348 | 29/10/2004 | 2172.00 | 05080834000178 | A INFORMATICA, LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CPD, DA SECRETA RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077488 | 29/10/2004 | 55.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/10/2004, (229-5267). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077747 | 29/10/2004 | 33580.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077763 | 29/10/2004 | 37082.98 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 29/10/2004 | 635.02 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 29/10/2004 | 782.60 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 29/10/2004 | 372.14 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(GINECOLOGISTA/OBSTRETA).X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 29/10/2004 | 1470.75 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 29/10/2004 | 318.06 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTRETA).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 29/10/2004 | 771.32 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTRETA).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 29/10/2004 | 1045.89 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 29/10/2004 | 330.50 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 29/10/2004 | 181.10 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 29/10/2004 | 729.50 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 29/10/2004 | 912.00 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 29/10/2004 | 345.10 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA)..X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 29/10/2004 | 2416.37 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DA SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).X..X.X.X.X..X.X..X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 29/10/2004 | 291.02 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 29/10/2004 | 981.30 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 29/10/2004 | 174.80 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 29/10/2004 | 607.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PA -RA AS UNIDADES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 29/10/2004 | 160.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 29/10/2004 | 2741.68 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS CONTAS DE TELEFONES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 29/10/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO GE-RAL EM UM MICRO COMPUTADOR DO SAE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 29/10/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA FONTE DE ALIMENTACAO , DA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076287 | 29/10/2004 | 134.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A UMA MEMORIA PARA O COMPUTADOR DO DEMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076295 | 29/10/2004 | 2985.06 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076309 | 29/10/2004 | 577.32 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076317 | 29/10/2004 | 10453.81 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076325 | 29/10/2004 | 1481.89 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076333 | 29/10/2004 | 3286.44 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076341 | 29/10/2004 | 1596.05 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076350 | 29/10/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF MARCOS MOURA IIJARDIM CAROLINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076368 | 29/10/2004 | 320.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO DECONAV,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076376 | 29/10/2004 | 320.00 | 00037443593449 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF HEITEL SANTIAGO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076384 | 29/10/2004 | 1250.00 | 00000978573439 | NAJARA NADIA R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DE CICEROLANDIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 29/10/2004 | 320.00 | 00092840655420 | ALICE PATRICIA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DO PORTAL PARAISODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076406 | 29/10/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA USINA MIRIRI ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076414 | 29/10/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO TECNICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULA-TORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076422 | 29/10/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TECNICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076431 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DE -PARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DE-PARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076457 | 29/10/2004 | 5381.31 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 29/10/2004 | 1978.61 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076473 | 29/10/2004 | 1978.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076481 | 29/10/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DAMASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076503 | 29/10/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 29/10/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM SANTA RITA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076520 | 29/10/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOSOL NASCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 29/10/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 29/10/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DO PARAISO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 29/10/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 29/10/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 29/10/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076589 | 29/10/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076597 | 29/10/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE- LHO REFERENTE AO MES DE OUTUBERO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076601 | 29/10/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076619 | 29/10/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 29/10/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 29/10/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 29/10/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA (EX- TENSAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 29/10/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O PSF DE CICEROLANDIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 29/10/2004 | 250.00 | 00016178718420 | ANTONIO DE PAULA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO EM DVD PARA A AUDIENCIA PU-BLICA DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076678 | 29/10/2004 | 150.00 | 00001349542466 | GABRYELLA DE MELO G.D. KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA DIVISAO DE FINAN -CAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 29/10/2004 | 300.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 29/10/2004 | 19760.00 | 00063938472472 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 29/10/2004 | 38000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 29/10/2004 | 5650.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PAC'S , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 29/10/2004 | 62100.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS AGENTES DO PAC'SREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 29/10/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-2519,NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTEANO,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMA-CIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 29/10/2004 | 1728.00 | 00003878622422 | MARCELIO DO NASCIMENTO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL MMU-4884 DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2004,ATENDENDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 29/10/2004 | 4320.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO OS PACIENTES DO CAPSNA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA LAS-2584 NO MES DE OUTUBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 29/10/2004 | 3744.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-DO E DE HEMODIALISE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 29/10/2004 | 2808.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VELICULO KOMBI MNS-7822,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004,ATENDENDO O TRANSPORTEDE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NO DISTRITO DEODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076791 | 29/10/2004 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL MUD-0083 DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2004,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076805 | 29/10/2004 | 3780.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA BOY-7302 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.X..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNX-3532 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2004,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076830 | 29/10/2004 | 105105.93 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076872 | 29/10/2004 | 61091.13 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 29/10/2004 | 31295.98 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS E-QUIPES DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 29/10/2004 | 7101.10 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS E-QUIPES DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 29/10/2004 | 614.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 29/10/2004 | 776.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLFA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DO PSF,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 29/10/2004 | 857.20 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS CONTAS DE TELEFONE DAS U-NIDADES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DO CORRENTE ANO.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 29/10/2004 | 27000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 29/10/2004 | 17000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 29/10/2004 | 90000.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 29/10/2004 | 140.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 29/10/2004 | 175.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 29/10/2004 | 10168.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 29/10/2004 | 228.87 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS,EM ANEXO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 29/10/2004 | 19844.41 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMA RELACAO DE CREDITOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 29/10/2004 | 132350.25 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 29/10/2004 | 114882.54 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS,EM ANEXO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 29/10/2004 | 14359.94 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORS DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 29/10/2004 | 19040.04 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 29/10/2004 | 32604.68 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORESDE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 29/10/2004 | 2140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS HP 930C,LEX MARK Z35.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 29/10/2004 | 1244.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 29/10/2004 | 2692.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 29/10/2004 | 960.00 | 00062258443415 | IVONAIK BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 29/10/2004 | 333.30 | 00000082722471 | MARTHA PRISCILA BEZERRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10/12 DO ANO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 29/10/2004 | 4768.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIROS DESTA SECRETARIA, PEIRODO DOCONSUMO - SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077453 | 29/10/2004 | 3045.00 | 35571090000155 | N.MED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077585 | 29/10/2004 | 7.00 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DO EMPENHO DE N§ 07268-1.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 29/10/2004 | 40.00 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DO EMPENHO DE N§ 07489-6X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077640 | 29/10/2004 | 17.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADANO EXTRATO DE CONTA CORRENTE EM 26 DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077674 | 29/10/2004 | 1470.84 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.( CIRURGIAO).................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 29/10/2004 | 180.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 29/10/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS, PARA DISTRIBUICAO A COMUNIDADE........X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077704 | 29/10/2004 | 12935.53 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 29/10/2004 | 775.67 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077721 | 29/10/2004 | 613.73 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077739 | 29/10/2004 | 3920.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A CAMINHADA DOS IDOSOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077895 | 29/10/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 29/10/2004 | 80.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, PERIODO DO CONSUMO SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 29/10/2004 | 968.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DO BEMESTAR SOCIAL,PERIODO SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077267 | 29/10/2004 | 4.05 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A ANULACAO DO EMPENHO DE NUMERO: 07356-3, POR MOTIVO DE ERRO NA CODIFICACAO ORCAMENTARIA. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077313 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL NO LOTEAMENTO BOA VISTA, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIO-NA A UNIDADE DE APOIO DO PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077500 | 29/10/2004 | 8960.00 | 33564543001324 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CON -FORME CONTRATO EM DIVERSOS CURSOS PROFISSIONALIZADNES ENTRE ESTA EDILIDADE E O SENAI. PRO-GRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077542 | 29/10/2004 | 6350.40 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DO GOVERNO FEDE -RAL AO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI-CIENCIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077798 | 29/10/2004 | 39373.25 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077810 | 29/10/2004 | 2346.66 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076813 | 29/10/2004 | 50.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077208 | 29/10/2004 | 30738.52 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DESANTA RITA E PASSARELA MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077330 | 29/10/2004 | 2216.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURASVASSOUROES, ROLOS E PA DE INOX, DESTINADOS AOSETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077356 | 29/10/2004 | 306.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 01/10/2004, (229-4417). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077364 | 29/10/2004 | 11.35 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMRNTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE SETEMBRO, COM O VENCI MENTO NO DIA 24/09/2004, CODIGO - 19634415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077372 | 29/10/2004 | 10.52 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 29/09/2004, TERRENO DA ANTIGA FABRICA TIBIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077437 | 29/10/2004 | 13220.42 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077470 | 29/10/2004 | 3000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE ELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(SE-TOR DE ILUMINACAO PUBLICA)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077607 | 29/10/2004 | 9297.84 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA (EFICIENCIA ENERGETICA0 DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077836 | 29/10/2004 | 97307.17 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077887 | 29/10/2004 | 30307.29 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075931 | 29/10/2004 | 10249.73 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077623 | 29/10/2004 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIVULGACAODE MATERIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077801 | 29/10/2004 | 10006.23 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077844 | 29/10/2004 | 9820.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076864 | 29/10/2004 | 1100.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE-1460-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SE CRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077852 | 29/10/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078484 | 03/11/2004 | 630.00 | 00013161350472 | ALUISIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA LGX-7696,DURANTE A ENTREGA DE TITULOS DE DOMINIO, FEI TA PELA EDILIDADE, NAS COMUNIDADES DE AGUIAR LANDIA, MARCOS MOURA E JARDIM CAROLINA, NO PERIODO DE 08 A 14 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078549 | 03/11/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079006 | 03/11/2004 | 990.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897 NA DIVULGACAO DOS PREMIOS PARA QUEM PAGOU O IPTU EM COTA UNICA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079278 | 03/11/2004 | 1300.00 | 00014343539822 | IRINALVA JUVINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEREVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE ESTANDARTES EM LONA DESTINADO AATIVIDADES CULTURAIS NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079405 | 03/11/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078140 | 03/11/2004 | 4279.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (MAQUINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078417 | 03/11/2004 | 225.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 45 FOTOGRAFIAS DE RUAS PAVIMENTADASNESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078514 | 03/11/2004 | 353.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOSVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. ( LAVAGEM E LUBRIFICACAO ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078573 | 03/11/2004 | 972.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CIMENTO), DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS: CONDE, JOAO PESSOA, ANISIO P. BORGES E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078581 | 03/11/2004 | 110.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CAL, DESTINADOS A PINTURA DOS CEMITERIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A VISITA ANU AL AO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078719 | 03/11/2004 | 3017.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078808 | 03/11/2004 | 4975.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE ( SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079057 | 03/11/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO,CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RESPONSABILIDADE TECNICA, ORCAMENTOS, DURANTE O MES DESETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079219 | 03/11/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACOLETA E TRANSPORTE DE LIXO NO CAMINHAO DEPLACA MMU-7463 EM DIVERSOS DISTRITOS RURAISDE SANTA RITA NO PERIODO DE 01 A 13/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079260 | 03/11/2004 | 460.80 | 41199225000104 | USE COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL PARA SEREMUTILIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079294 | 03/11/2004 | 1290.00 | 00001106873459 | ERLANDSON GUEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURASVASSOUROES DE RODOS DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079367 | 03/11/2004 | 844.46 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TUBOS NA GALERIA DA RUA: MA- RIA EULINA, CAP. JOCA MEDEIROS, NESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079383 | 03/11/2004 | 460.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCNETES A ESTA EDILIDADE, (DIVERSAS SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079421 | 03/11/2004 | 220.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO DE 01 (UMA) BOM BA DAGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079448 | 03/11/2004 | 73.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PACAS DESTINADAS A VEICVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079707 | 03/11/2004 | 590.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BA-TERIAS, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078174 | 03/11/2004 | 50.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PERIODO DE OUTUBRO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEM ESTAR SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078191 | 03/11/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME LEI DE NUMERO 1149\04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078565 | 03/11/2004 | 300.00 | 00043638848434 | ARABELA GOMES DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE TEATRO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIOSO OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078646 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078662 | 03/11/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, MES DE SETEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078689 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078701 | 03/11/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA: JOAO RIBEIRO COUTINHO, 18, ONDE FUNCI ONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078727 | 03/11/2004 | 260.00 | 00078833159434 | SEVERINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078735 | 03/11/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF - MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078751 | 03/11/2004 | 300.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078816 | 03/11/2004 | 400.00 | 00076008452453 | WANDERLEY DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR (ARTESAO) DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078832 | 03/11/2004 | 400.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO DO PRO GRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078867 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078883 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-XX-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078891 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078905 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078913 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078921 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078930 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE APOIO A FA- MILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078956 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078964 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078972 | 03/11/2004 | 260.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA-PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078981 | 03/11/2004 | 300.00 | 00069172064404 | DIONET OLIVEIRA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078999 | 03/11/2004 | 300.00 | 00022013121415 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA OFICINA DE IDOSOS DO PROGRA- MA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF, MES DE OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079022 | 03/11/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. ANISIO PEREIRA BORGES, 165, ONDE FUNCI ONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079481 | 03/11/2004 | 10.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DE VARZEA NOVA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078107 | 03/11/2004 | 120.00 | 00087439719468 | ROSANGELA GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEURO-MIOGRAFIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 03/11/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENSAO EM UM MICRO COMPUTADOR DO DEMA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 03/11/2004 | 128.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERTO NO FOTOPOLIMERIZADOR SERIE DE N.§ 4155951001.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078263 | 03/11/2004 | 2178.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICO PRESTADO COM REFEICOES PARA O CAPS II (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL)NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 05DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 03/11/2004 | 1716.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LANCHES SERVIDOS AOS USUA-RIOS DO CAPS II NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A05 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 03/11/2004 | 1790.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOEM PACIENTES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078336 | 03/11/2004 | 266.66 | 00002503927475 | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL AO ANO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 03/11/2004 | 2850.00 | 00000124562418 | IRLIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJE-TO E INSTALA€AO DA REDE DE COMPUTADORES COM 32 PONTOS,INSTALA€AO DOS SISTEMAS OPERACIO- NAIS WORKSTATION.(MATERIAL FORNECIDO PELA PRESTADORA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 03/11/2004 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE AGUA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 03/11/2004 | 217.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE ENERGIA REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 03/11/2004 | 93.24 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE TELEFONE,REFE-RENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(229-1446 E 229-8950).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 03/11/2004 | 406.37 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURA DE TELEFONES , RE-FERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2004,DAS CONTASDE N.§ 229-0758/229-0573 E 229-8208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 03/11/2004 | 166.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TONER 9017/9020)PARA MAQUINA DEESCREVER OLIVETTI,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 03/11/2004 | 606.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO B. DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO-REGIONAL DA DEN -GUE,NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 03/11/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONSULTORIA TECNICA DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO,CONTROLEE AVALIA€AO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 03/11/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 03/11/2004 | 825.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DE CONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA IMPRESSORA HP 1200 LASER JET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 03/11/2004 | 4600.00 | 05621288000135 | NOVETECH-SOLU€OES TECNOLOGICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PREPARA€AO DE RELATORIOS PARA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE AOS EXERCI- CIOS DE 2001 A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078948 | 03/11/2004 | 1490.00 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA PARA RIVALINA MARIA DE MACEDO(DIRETORA DO SAE)PARTICIPARDO II FORUM BRASILEIRO DE AIDS EM SAO PAULO ,NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079014 | 03/11/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRUBUI€AO COM A POPULA€AO CARENTEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079049 | 03/11/2004 | 140.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS DE TRO-CA DO REGULADOR E PARTE ELETRICA DA VENTOINHAE TROCA DO AUTOMATICO E REVISAO NA PARTE ELE-TRICA.(VEICULOS DE PLACA N.§ MMU 7855 E MMU 7887). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 03/11/2004 | 900.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM E DESPESA DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO DE AIDS NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 03/11/2004 | 12.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVICOS BAN-CARIOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079332 | 03/11/2004 | 175.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG.PARA A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 03/11/2004 | 140.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001332004 | 0079677 | 03/11/2004 | 18400.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PARA A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 03/11/2004 | 21683.32 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PA-RA A FARMACIA BASICA PARA O MUNICIPIO,REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO,PARA DESTRI-BUICAO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 03/11/2004 | 4685.28 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DO EST. PERNAMBUCO S/A | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DA FARMACIA BASICA PARA O MUNICIPIO,REFERENTE A QUOTA DA UNIAO,PARA DESTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO.(SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 03/11/2004 | 25850.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,PARA O MUNICIPIO,REFERENTE A QUOTA DA UNIAO PARA DESTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482004 | 0077933 | 03/11/2004 | 60000.00 | 04841207000140 | WELLINGTON S. COELHO NORTE SUL COM E SER | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO DE CASOS DE URGENCIA E ESPE-CIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077941 | 03/11/2004 | 3914.19 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE A DENSITROMETRIA OS-SEA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENAS DESPESAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 03/11/2004 | 270.00 | 00062280341468 | MARIA DE LOURDES FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOACARENTE PARA COMPRA DE OCULOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077976 | 03/11/2004 | 3650.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDRE DE O. RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DO SERVIDOR DE WEB EUM ROTEADOR PR 1000 PARA DISTRIBUICAO DO MES-MO,INCLUINDO DN,DHCP,WINS E RODEAMENTO DE DA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 03/11/2004 | 442.00 | 00082710198487 | ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL AO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 03/11/2004 | 340.00 | 00038040328420 | MARIA DA LUZ FREIRE CHAVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE OCULOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 03/11/2004 | 972.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VALE TRANSPORTEDESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078018 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE,NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078026 | 03/11/2004 | 80.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA CAGEPA DO PSF DO CELESTE RIBEIRO,DA EXTENSAO DA MASA,PSF DAMASA E PORTAL DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078034 | 03/11/2004 | 251.32 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURA DA SAELPA DO PSF DA MASA,EXTENSAO DA MASA,JARDIM EUROPA I,POR-TAL DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078042 | 03/11/2004 | 513.48 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA TELEMAR, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,DOS N.§ 229- 8124 E 229-1273.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078051 | 03/11/2004 | 670.00 | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO REGIONAL DA DENGUE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2004 EM MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 03/11/2004 | 30.00 | 00065143302404 | GILBERTO MARCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE VACINA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078077 | 03/11/2004 | 1580.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO DE 2004 A 24 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078085 | 03/11/2004 | 400.00 | 00042613752491 | JOSANETE DINIZ DE MELO | IMPORTE RELATIVO A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO REGIONAL DA DENGUE NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2004,EM MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 03/11/2004 | 2037.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES,E VELORIO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078123 | 03/11/2004 | 2100.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E VELORIOS PARA MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078131 | 03/11/2004 | 3676.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078158 | 03/11/2004 | 627.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE, NA TRAMITACAO DE DOCUMENTOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078182 | 03/11/2004 | 257.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078212 | 03/11/2004 | 100.00 | 00069171386491 | MARIA SALOME ALVES RAMOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO -EXISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078247 | 03/11/2004 | 300.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONDUZIR O ADOLESCENTE LENILSON ANSEL-MO CARNEIRO A CIDADE DE PALMARES-PE.X.X.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078280 | 03/11/2004 | 410.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDASEM FLORES NATURAIS PARA MUNICIPES CARENTES.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078433 | 03/11/2004 | 370.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 74 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078492 | 03/11/2004 | 365.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NA TIRAGEM DE FOTOS TAMANHO 3X4, DESTINADAS PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078590 | 03/11/2004 | 98.00 | 00003854998414 | MARCONE EDSON DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078603 | 03/11/2004 | 500.00 | 00028807464420 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA PAGAMEN TO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078611 | 03/11/2004 | 85.00 | 00050041614453 | JOSINALDO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO E -XISTENTE NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078620 | 03/11/2004 | 1529.10 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOFUNCIONAMENTO DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078654 | 03/11/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIADE DE JOAO PESSOA, NO ENCA MINHAMENTO DE PLEITOS JUNTO A 23¦ CSM, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078743 | 03/11/2004 | 2750.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMETNO DE ATAUDES E VELORIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078859 | 03/11/2004 | 2000.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL, PERIODO SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078875 | 03/11/2004 | 266.35 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO, MATE-RIAL DESTINADOS A LIMPEZA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079031 | 03/11/2004 | 70.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079065 | 03/11/2004 | 1281.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAJUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DAS ELEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079081 | 03/11/2004 | 1623.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, POR CONTA DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079197 | 03/11/2004 | 4400.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079201 | 03/11/2004 | 420.00 | 00069568634487 | MARIVANIA FELIX CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079227 | 03/11/2004 | 180.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079243 | 03/11/2004 | 1059.11 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079251 | 03/11/2004 | 999.14 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADOR DE AD-MINISTRACAO DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079413 | 03/11/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO PRE - VESTIBULAR INTENSIVO, MINISTRADO PELO IE, MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079430 | 03/11/2004 | 556.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EMVIO DE CORRESPONDENCIA E OU TROS JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079456 | 03/11/2004 | 1316.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079464 | 03/11/2004 | 85.00 | 02623914000134 | COMTEC - MARIA DE FATIMA R. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILI DADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079499 | 03/11/2004 | 4450.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES EM GERAL DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078450 | 03/11/2004 | 4600.00 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E REPOSICAO DE MADEIRAMENTO, TELHAMENTO DA COBERTA COM SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESTRAGADO DAS SALAS DE AULA A EMEF AMARO GOMESCOUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001302004 | 0078506 | 03/11/2004 | 34140.51 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE RAMAL AT COM TRANSFORMADOR TRIFASICO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HELENAISAURA GUERRA. | 00782004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752004 | 0078531 | 03/11/2004 | 12986.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 PROJE-TOR SONY E56 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079090 | 03/11/2004 | 2660.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMY-7696 NO TRANSPORTE DEPROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAEMNTAL PARA ESCOLAS JOSE LINS DO REGO E PAULO JORGE R.DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079111 | 03/11/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODOP DE 01A 31/10/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079120 | 03/11/2004 | 1600.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004 PE-LO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079138 | 03/11/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE DIRETORES E PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PA-RA A ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079146 | 03/11/2004 | 1840.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGC-3750 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004 NOTRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES,PEDAGOGICOS E GAZ DE COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079154 | 03/11/2004 | 1197.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.596 TI-CKETS ESTUDANTIS DESTINADO AO ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM FORTE VELHO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079162 | 03/11/2004 | 1520.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-8850 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCA -CAO DE JOVENS E ADULTO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079171 | 03/11/2004 | 4000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE100 BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL LIMERIA PERIODO DE 01 A 30/09/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079189 | 03/11/2004 | 1800.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA KJA-8735 NO PERIODO DE 01 A31/10/2004 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE EM PORTINHOPARA A ESCOLA DE ATERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079502 | 03/11/2004 | 900.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO DE 03 MOTOVENTILADO-RES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079511 | 03/11/2004 | 900.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079529 | 03/11/2004 | 600.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACESSO A IN-TERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079537 | 03/11/2004 | 5250.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01 ONIBUS DEPASSAGEIRO PARA TRANSPORTAR ALUNOS RESIDENTESEM SANTA RITA PARA A UNIVERSIDADE DE GUARABI-RA MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079545 | 03/11/2004 | 210.00 | 00021831998491 | ARGEMIRO CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS LATERAIS E CONCRETAGEM DAS TAM-PAS DAS FOSSAS DA CRECHE CARMELITA MAROJA.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079553 | 03/11/2004 | 998.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MOTORBOMBA DESTINADO A CRECHE PRE ESCOLA MUNICIPALJOAQUIM TORRES NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079561 | 03/11/2004 | 2100.00 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO RAMAL TRIFASICO DA PRACA GETULIOVARGAS QUE ATENDIA O CARRO MOVEL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079570 | 03/11/2004 | 240.00 | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEMDA PROFESSORA DALVA MAGRO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079588 | 03/11/2004 | 200.00 | 05526932000196 | LIVRARIA E PAPELARIA AQUARELA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079596 | 03/11/2004 | 3785.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TONER) DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETA-RIA DE EDUCACAOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079600 | 03/11/2004 | 650.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE CRECHESPRE ESCOLAS MUNICIPIAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079618 | 03/11/2004 | 210.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TONER PRETO) DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079626 | 03/11/2004 | 870.00 | 00005626997407 | JOSE ISIDRO GOMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 29 TROFEUS DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079634 | 03/11/2004 | 2510.60 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079642 | 03/11/2004 | 815.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 163 FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DE 7 DE SE -TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079651 | 03/11/2004 | 350.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079669 | 03/11/2004 | 255.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078255 | 03/11/2004 | 600.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACRIACAO E CONFECCAO DE 01 ESTANDARTE, 02 PAI-NEIS GRANDES E DUAS PLACA PARA SEREM UTILIZA-DAS NA ALEGORIA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078271 | 03/11/2004 | 879.00 | 00002727885466 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA SER UTILIZADA NO DIA EM QUESE COMEMORA O DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078298 | 03/11/2004 | 445.00 | 03333827000105 | SAPATARIA GADELHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE ETURISMO PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPEONATOSDE BAIRROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078328 | 03/11/2004 | 330.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA KFQ-3575,DA PROGRAMACAO DO EVENTO SEMANA DA CRIANCA.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078344 | 03/11/2004 | 1028.05 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO EMPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078352 | 03/11/2004 | 1100.50 | 00005325189425 | ISABELLE BERNARDO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078379 | 03/11/2004 | 600.00 | 00013246402434 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA 6¦ CAMINHADA EM COMEMORACAO AODIA MUNDIAL DO IDOSO NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078441 | 03/11/2004 | 540.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 108 FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADONESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078468 | 03/11/2004 | 180.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA APRESENTACAO DO PROJETO CATAVENTO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078476 | 03/11/2004 | 315.00 | 00018164340430 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE OS DESFILES CIVICOS REALIZADOS NES TE MUNICIPIO NOS DISTRITOS DE ODILANDIA, FORTE VELHO, VARZEA NOVA, DURANTE A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078522 | 03/11/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O SOM DENOMINADO POP SOM, NA SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDA PELA EDILI DADE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2004, NO CEOP, EM HOMENAGEM AOS PAIS SERVIDORES DA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078671 | 03/11/2004 | 2000.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ONIBUS PARA VIAGENS E TRANSPORTES DE MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078841 | 03/11/2004 | 1830.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAO DE ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DEMUNICIPES, CONFORME PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079073 | 03/11/2004 | 150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRTARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079235 | 03/11/2004 | 800.00 | 00004721000413 | AGNISE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO PARA ABERTURADA SEMANA DA PATRIA NO DIA 01/09/04 NA PRACAGETULIO VARGAS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079286 | 03/11/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA PRACA GETULIO VARGAS, 205 ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079308 | 03/11/2004 | 790.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079375 | 03/11/2004 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL DO NUMERO: 003078, (SEGUNDA E ULTIMA PARCELA). X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079391 | 03/11/2004 | 780.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DES PORTO E TURISMO, (BANDEIRAS DA FEDERACAO, ESTADO E MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079472 | 03/11/2004 | 2600.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EVENTOS REALI-ZADOS FORA DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078166 | 03/11/2004 | 1320.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,(TESOURARIA, LICITACAO, ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078204 | 03/11/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR PARA FISCAIS DE TRIBUTOS, DESTE MU-NICIPIO. OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078557 | 03/11/2004 | 1747.45 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO FLY TOUR TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TICKTDE EMBARQUE NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAO PESOA, PARA O SR. GILVANDRO SALES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078786 | 03/11/2004 | 1950.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DEPARTA- MENTO DE PROC. DE DADOS - CPD. E LOCACAO DE 05 MAQUINAS E 05 SCANER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079103 | 03/11/2004 | 1082.27 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% EM FA-VOR DO IPEA DA CONTA DO ICMS DO DIA 03/11/04,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079359 | 03/11/2004 | 9123.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS - DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- DE NO DIA 10/11/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079685 | 03/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ROTA - LESTE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UMA PAGINA PA-RA HOSPEDAR A PAGINA DE INTERNET DO MUNICIPIOSOBRE O DOMINIO SANTARITA.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079693 | 03/11/2004 | 92.70 | 00000000000000 | ROTA - LESTE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DA PAGINA HOSPEDERA DA PAGINA DO MUNICIPIO, NA INTERNET, SANTARITA.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079910 | 09/11/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, ENVOL VENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRATI VOS ORCAMENTARIOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 09/11/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SETOR DE LICITACAO EM AUDITORIA E CONSULTO-RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 09/11/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE LICITACAO NA DIGITALIZACAO E ESCANEAMENTO DOS DOCUMENTOS, MES DE OUTUBRO DE2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080446 | 09/11/2004 | 30.00 | 03229657000113 | ARMARINHO SANTO ANTONIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 09/11/2004 | 222.60 | 04634021000110 | MARTINS FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TEATRO IFICINA-DE ARTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 09/11/2004 | 300.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE 03 (TRES), BANNERES COLORIDOS, EM VINIL, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO LANCAMENTO DA CAMPANHA DA CIDADANIA, PROMOVI DA PELA EDILIDADE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080586 | 09/11/2004 | 1680.00 | 05760324000141 | MF TELOES MARCELO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE TELAO QUE FOI DESTINADO A APRESENTACAO DA SEMANA SANTA PRO MOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, COM O APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080641 | 09/11/2004 | 200.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DO PISO DE MADEIRA NO 1§ ANDARDO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079740 | 09/11/2004 | 1922.31 | 05385785000181 | MERCADINHO KDELICYA JONAS S. DA C. - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079766 | 09/11/2004 | 3884.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079782 | 09/11/2004 | 2451.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079791 | 09/11/2004 | 480.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079804 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO ARTISTICA DESTINADO A ARBETURA DO VIJOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079821 | 09/11/2004 | 45.00 | 00001266794441 | JOAO PAULO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA CRECHE CARMELITAPEDROZA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079839 | 09/11/2004 | 3800.00 | 00000392683571 | ELIANE VIEIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS E REPOSICAODE PECAS DE 06 COMPUTADORES DA SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079898 | 09/11/2004 | 90.00 | 10747699000101 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS PCNS EM ACAO QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS EM JOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079901 | 09/11/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS MUNICI -PAIS EM VIRTUDE DA EXPANSAO DO PROGRAMA GES -TAR NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079928 | 09/11/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAEMNTOS DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO DO CADASTRAMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA EXPANSAO DOPROGRAMA GESTAR PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080110 | 09/11/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA DEESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080128 | 09/11/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS DE VIDEO CASSETE, TELEVISAO, RADIO E ANTENA PARABOLICA DEESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 09/11/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPAN-HAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 09/11/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPAN-HAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 09/11/2004 | 130.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, CAMPAN-HAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 09/11/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ COM OBJETIVO DE ENSINARXADREZ AOS ALUNOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL MES DE 01 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080209 | 09/11/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ COM O OBJETIVO DE ENSINARXADREZ AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL NO PE -RIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 09/11/2004 | 600.00 | 00069150923404 | VANDEILTON FARIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE XADREZ COM O OBJETIVO DE ENSINARXADREZ AOS ALUNOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00016178718420 | ANTONIO DE PAULA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO DOCUMENTARIO E FILMAGEM EM VHS E DVD DAS ESCO -LAS MUNICIPAIS E CRECHES DO MUNICIPIO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 09/11/2004 | 140.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 40 CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS EM VIRTUDE DO EVENTO DEPREMIACAO DO ALUNO NOTA 10 DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 09/11/2004 | 760.00 | 00020507127404 | EDVALDO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KNC-6018 PRA TANSPORTE DE PROFESSORES EALUNOS PARA APRESENTACOES EM JOAO PESSOA.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 09/11/2004 | 1600.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTODE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 09/11/2004 | 1300.00 | 41218454000110 | FIR-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 09/11/2004 | 900.00 | 00088536785420 | EUZELIR DE OLIVEIRA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO DE 03 MOTOVENTILADO-RES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO(POP SOM) DESTINADO A COBERTURA DOSDESFILES CIVICOS DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080292 | 09/11/2004 | 2065.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DOS N§S 2291570, 2292970, 2291571 EDO SRI 51010106 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO PERIODO DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080314 | 09/11/2004 | 21.96 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080331 | 09/11/2004 | 1743.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS N§S 2291570, 2292970, 2291571 EDO SRI 5010106 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080349 | 09/11/2004 | 1729.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DOS N§S 2292970, 2291570, 299.1571 ESRI 5010106 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080357 | 09/11/2004 | 563.27 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DE CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080373 | 09/11/2004 | 726.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DECONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI -PAIS DE CRECHES PRE ESCOLAS MUNICIPAIS.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 09/11/2004 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 09/11/2004 | 81.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 09/11/2004 | 3305.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS DE ACESSO A INTERNET DE ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 09/11/2004 | 926.40 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 09/11/2004 | 420.00 | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO MUSICAL DO EVENTO DE CONFRATENI-ZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080489 | 09/11/2004 | 425.50 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 09/11/2004 | 3950.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO E APROVACAO JUNTO A SAELPA DOS PRO-JETOS DE INSTALACAO ELETRICAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS PROF. CARLOS ARNOBIO MAROJA E FLAVIOMAROJA EM TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080594 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DOSERVIDOR PUBLICO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080608 | 09/11/2004 | 25.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA BESTA ESCOLAR DE PLACA MNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080705 | 09/11/2004 | 1485.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/2004 NO PERIODO DE 01 A 31/08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079758 | 09/11/2004 | 115.69 | 00000000000000 | SANTOS SEGURADORA SA | IMPORTE REFERENTE A APOLICE DE SEGUROS DE ES-TAGIARIOS ( SERVICOS EXECUTADOS NO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079774 | 09/11/2004 | 95.00 | 08335192000107 | ASTEMAG-ASSIST.TECNICA DE MAQUINAS GERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS COMCORRECAO E MANUTENCAO EM MAQUINAS DE ESCREVERE CALCULADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079812 | 09/11/2004 | 285.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA -MNA-5738, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079952 | 09/11/2004 | 89.00 | 00054145554434 | MARIA DE LOURDES CECILIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UMA) MEIA CALCA MEDIA COMPRESSAO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079961 | 09/11/2004 | 1900.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E VELORIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079987 | 09/11/2004 | 120.00 | 00004649671477 | ROBERTO TAVARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE FEITO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 09/11/2004 | 2418.79 | 00025062743400 | SEVERINO AMERICO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM PRA DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NOS POSTOSMEDICOS DESTE MUNICIPIO, (PARA SEVERINO AME- RICO ALVES E OUTROS). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080047 | 09/11/2004 | 350.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLO-GICO (INFARTO LACUNAE ADJACENTE AO VENTRICULODIREITO). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 09/11/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FO LHA DE PAGAMENTO, E TERMINAIS DE COMPUTADO RES, QUE FAZEM O REGISTRO DO ARQUIVO NA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 09/11/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS BACHARELADO, MINISTRADO PELAUNIVERSIDADE ASPER, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 09/11/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 30.10 A 05.11.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 09/11/2004 | 4565.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 06 A 12.11.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080365 | 09/11/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 20 A 26.11.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 09/11/2004 | 1192.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (CHEFIA DE GABINETE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080624 | 09/11/2004 | 120.00 | 02623914000134 | COMTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LINHA DA CENTRAL E RAMAIS, MAT EC 2110. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080683 | 09/11/2004 | 285.00 | 00073800775468 | FRANCISCA SILVA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080560 | 09/11/2004 | 1800.00 | 00003566862487 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS, NAS AREAS DE DIREITO AD MINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL, ETC, DURAN TE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080616 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL ETC, JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080632 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM, FEDERAL, TRABA LHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080667 | 09/11/2004 | 1200.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICAJUNTO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080527 | 09/11/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A LO-CACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOSHUMANOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 09/11/2004 | 311.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETNO DE MATERIAL DE INFORMATICA(01 FONTE PARA P4 400W E UMA MEMORIA 128 MB DIMN PC 133 1 ANO).PARA COMPUTA-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079723 | 09/11/2004 | 310.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, (OPERACIONALIZANDO SUAS ATIVIDA- DES NO SOCIAL ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079731 | 09/11/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, PERIODO OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079936 | 09/11/2004 | 235.63 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO IN- TEGRAL A FAMILIA - PAIF. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079715 | 09/11/2004 | 3009.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079847 | 09/11/2004 | 114.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNA - 5738 E MOC-3677, PERTENCNETES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079855 | 09/11/2004 | 300.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA RETIRADA E LIMPEZA DE MATERIALCOM TRATOR D6, NA RUA OTAVIO AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079863 | 09/11/2004 | 2046.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS ALTOMOTIVAS DESTINADAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS MNA-5092, MNA-4972, MNA-5105, E CARROCAS DOS TRATORES DESTA EDILIDADE TO DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079871 | 09/11/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA DE LIXO NOS DISTRITOS DA ZORA RURAL DE CICEROLANDIA,LIVRAMENTO,BEBELANDIA E USINA SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079880 | 09/11/2004 | 780.23 | 10378628000189 | ELETROMAQUINAS PROGRESSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO, TRIFASICO DE 20cv 02 POLOS, COM SUBISTITUICAO, DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079944 | 09/11/2004 | 470.00 | 00046837604449 | EDROGIL GEREMIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RETIRADA DE FERRUGENS, TROCA DE 02 (DOIS) SALOES DO PI SO, APLICACAO DE PROTECAO DE BATEDOR DE PE DRA, DO VEICULO DE PLACA MNA-5092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079979 | 09/11/2004 | 96.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO - JOAQUIM P. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC -3677, PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079995 | 09/11/2004 | 1500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9541,A SERVICO DO TRE PARA AS ELEICOESDURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 09/11/2004 | 1300.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KID-3585, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 09/11/2004 | 137.60 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA O CONSERTO DE VEICULO TRA TOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 09/11/2004 | 4990.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS DESTA EDILIDADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080055 | 09/11/2004 | 127.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO E VASSOURAS TIPO GARI, DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 09/11/2004 | 378.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO CONSERTO DE GALERIAS . X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080136 | 09/11/2004 | 252.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E SUCOS, NO PERIODO DE 30/10 A02/11/2004, DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO DTTRANS, QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS E FESTA DE N. SRA. DO ROSA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 09/11/2004 | 415.00 | 05098627000140 | DEPOSITO N.S. DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESCADARIAS DE VILAOPERARIA TIBIRI FABRICA, COM ACESSO A RUA OS-VALDO CRUZ. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0080420 | 09/11/2004 | 7910.51 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA DE-MOLICAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO.X.X. | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001282004 | 0080438 | 09/11/2004 | 77014.43 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA(SETOR ELETRICO) DESTA EDILIDADE.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 09/11/2004 | 295.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO DIS -TRITO DE FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080462 | 09/11/2004 | 131.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAPLOTAGEM DE 26,20M DE PLANTAS DE LOTEAMENTOSDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 09/11/2004 | 1824.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080535 | 09/11/2004 | 4988.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LU BRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEI CULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080543 | 09/11/2004 | 3786.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNA-5738, MOC- 3677, MOC-3613, MNA-5105, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 09/11/2004 | 1795.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS -MNA-5738, MOC-3677, MNA-5092, MOC-3613, MNA -5105, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080675 | 09/11/2004 | 4680.00 | 00073955183491 | EDUARDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO, PARA TER- RAPLANAGEM NO LEITO ESTRADAL QUE COMPREEN- DE O TRECHO DO DISTRITO DE BEBELANDIA AO DISTRITO DE FORTE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080691 | 09/11/2004 | 4600.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADM. CON. ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE REDE TRIFASICA E RECUPERACAO DE TRANSFORMADOR E ESTRUTURA DE BEBELANDIA - SANTA RITA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081272 | 10/11/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABA LHO, CONSULTORIA, EXECUCAO DE PROJETOS, RES PONSABILIDADE TECNICAM JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081370 | 10/11/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM "HOME-PAGE", MANUTENCAODE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081426 | 10/11/2004 | 256.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-3811), SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081434 | 10/11/2004 | 252.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1997). SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081701 | 10/11/2004 | 33.63 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 12/11/2004, (229-1997), SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081728 | 10/11/2004 | 1900.00 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E APROVACAO JUNTO A SAELPA DO PROJETO DE REDE ELETRICA DO DISTRITO RURAL REFORMA E AMPLIACAO 13.800/380=220V, DISTRI TO DE SAO GONSALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081469 | 10/11/2004 | 118.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/11/2004, (229-2844), SECRETA RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080934 | 10/11/2004 | 48.52 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 04/11/2004, PAIF DO DISTRITO DE VAR ZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080951 | 10/11/2004 | 93.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELAMR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 07/11/2004, (217-0202). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080993 | 10/11/2004 | 83.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/11/2004, ( 229-5959), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081060 | 10/11/2004 | 191.44 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/11/2004, (229-3087), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081078 | 10/11/2004 | 67.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/11/2004, (229-5847), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081094 | 10/11/2004 | 67.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/11/2004, (229-3183), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081108 | 10/11/2004 | 177.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/11/2004, (229-7800), SECRETA RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081124 | 10/11/2004 | 295.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMERNTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 01/11/2004, (229-4417), SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081418 | 10/11/2004 | 167.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1146), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081621 | 10/11/2004 | 464.16 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 10/11/2004 | 360.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VALES TRANSPORTEDESTINADOS AOS AGENTES DO PAC'S,PARA PARTICI-PAREM DO TREINAMENTO INTRODUTàRIO.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080799 | 10/11/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080802 | 10/11/2004 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO GERAL EM UMA IMPRESSORAHP 930 C DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080811 | 10/11/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080837 | 10/11/2004 | 376.80 | 00072673117415 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004,DO PERIODO DE EXONERACAO DO CARGO OCUPADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080845 | 10/11/2004 | 144.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO A-LUGUEL DO VEICULO VAN DE PLACA LAS-2584,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,ATENDENDO OS PA -CIENTES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080853 | 10/11/2004 | 72.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO A-LUGUEL DO VEICULO SANTANA MMR-1811 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,ATENDENDO O TRANSPORTEDE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NO DISTRITO DEODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081116 | 10/11/2004 | 164.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081132 | 10/11/2004 | 60.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA BAN-CARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081141 | 10/11/2004 | 4.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA BAN-CARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081159 | 10/11/2004 | 448.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA BAN-CARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081582 | 10/11/2004 | 64.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/11/2004, (229-2488), SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081639 | 10/11/2004 | 64.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (217-1922), SECRETA RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081230 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA JUSTICA COMUM,FEDERAL,TRABALHO ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081264 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICANAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABA-LHISTA, CIVIL, ETC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081299 | 10/11/2004 | 240.00 | 00032434081487 | JOSE DELMIRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ES PECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A PRO CURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081647 | 10/11/2004 | 118.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1573), ASSESSO- RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081019 | 10/11/2004 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 07/11/2004, (229-2621), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081167 | 10/11/2004 | 244.65 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081361 | 10/11/2004 | 780.00 | 01547572000158 | CARTORIO DISTRITAL DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081388 | 10/11/2004 | 449.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-5925), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081451 | 10/11/2004 | 295.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-2550) , CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081507 | 10/11/2004 | 78.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1449), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081523 | 10/11/2004 | 243.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-5300), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081558 | 10/11/2004 | 55.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 20/11/2004, (229-5267), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081574 | 10/11/2004 | 51.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-5269), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081604 | 10/11/2004 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1400), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081655 | 10/11/2004 | 176.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081663 | 10/11/2004 | 123.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-8686), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081671 | 10/11/2004 | 2.73 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO, COM VENCIMEN- TO NO DIA 12/11/2004, (229-1449), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081680 | 10/11/2004 | 3.79 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-1574), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081698 | 10/11/2004 | 21.91 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004,(CONSOLIDADO), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081736 | 10/11/2004 | 190.50 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080861 | 10/11/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO AULGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREI-RA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080870 | 10/11/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DEALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080888 | 10/11/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONA NAESCOLA FAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080896 | 10/11/2004 | 7584.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPEDAGOGICO DESTINADO A REALIACAO DO PROJETODE JOVENS DE ADULTO NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080900 | 10/11/2004 | 4351.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080918 | 10/11/2004 | 3840.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE96 BOLSAS DE ESTUADOS AOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAEMNTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA ANI-BAL LIMEIRA NO PERIODO DE 01 A 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080926 | 10/11/2004 | 4490.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080942 | 10/11/2004 | 1430.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-1043, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBABA DOSPENINCHOS, BELEZ E TIBIRIZINHO PARA A ESCOLAARNALDO BONIFACIO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNONO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080969 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KHS-3029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ODILANDIAPARA O CENTRO DE SANTA RITA NO TURNO NOTURNO,NO PERIODO DE 01 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080977 | 10/11/2004 | 1040.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORESQUE RESIDEM NESTA CIDADE DE LECIONA NA ESCOLAAMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/102004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081001 | 10/11/2004 | 960.00 | 00095172050400 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JNW-2118 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NA LOCALIDADE SITIO REIS PARA ASESCOLAS FLAVIO RIBEIRO E MONSENHOR RAFAEL DEBARROS NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081027 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO FO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NAS LOCALIDADES DE JACUIPE, FAZEN-DAS RIACHO BRANCO E SANTA FRANCISCA PARA OCENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO EALUNOS DA USINA SANTANA PARA A ESCOLA MONSE -NHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE 01 A 3110/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081035 | 10/11/2004 | 1760.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLASSAO SEBATIAO, PENICHOS E ALUNOS PARA A ESCOLAMARCELINO CRUZ E ISRAEL DINIZ NO PERIODO DE01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081043 | 10/11/2004 | 1200.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO VO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA E QUE LECIONAMNA ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081051 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSCOM PERCURSO DA FAZENDAS ILHA, JACARAUNA, NOSSA SENHORA DE LOURDES, ILHA E VALE DO MANGEREBA PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081086 | 10/11/2004 | 1360.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KPE-4202 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA LOCALIDADE SITIO REIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081175 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSRESIDENTES NAS FAZENDAS TAPIRA, BABILONIA EADJACENCIAS PARA ESCOLAS DO CENTRO DE SANTARITA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081183 | 10/11/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004 NO TRANSPORTE DE 04PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA JOAQUIM TORRES NA MOTO DE PLACA MOK-4521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081191 | 10/11/2004 | 950.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAFLAVIANO RIBEIRO FILHO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081205 | 10/11/2004 | 750.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA FAZENDASCAPITAO E ADJACENTES PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081213 | 10/11/2004 | 500.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNR-0222 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLAMUNICIPAL PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODODE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081248 | 10/11/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EMMEU BARCO COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN-TES NA ILHA STUART E QUE ESTUDAM NA ESCOLA PADRE PIRES FERREIRA NO PERIODO DE 01 A 31/102004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081281 | 10/11/2004 | 1360.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LBG-9580 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESI-DENTES NAS LOCALIDADES FAZENDA MARIANO, COM -PRA FIADO E TAPIRA PARA ESCOLA ESTANISLAU DI-NIZ E FAZENDA PAU BRASIL PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081302 | 10/11/2004 | 850.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8230 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTENA FAZENDA PAU BRASIL E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULO JORGE R. DE LIMA NO PERIODO DE 01A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081329 | 10/11/2004 | 300.00 | 00007741049534 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-8153 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NASESCOLAS AMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FER-REIRA NO PERIODO DE 13/10 A 31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081345 | 10/11/2004 | 3097.20 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDADE DE VARZEA NO-E CICEROLANDIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081400 | 10/11/2004 | 1440.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMT-3097 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA LOCALIDA-DE DE CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRIE FAZENDA GERALDO GUERRA PARA A ESCOLA SANTAEMILIA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081442 | 10/11/2004 | 1520.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADES DE AGUAS TURVAS E TAQUARI-TUBA(VOVO VINA) PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081477 | 10/11/2004 | 3760.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE94 DE BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADO AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NAESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODODE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081493 | 10/11/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/2004 DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081515 | 10/11/2004 | 7940.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDESMARES - EDSON E. N. DO N | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS CRE-CHES MUNICIPAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081531 | 10/11/2004 | 160.00 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DIPACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081540 | 10/11/2004 | 1980.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNA-5753 DESTINADO AO TRANSPORTE E ENTREGADE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS E MERENDAESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081566 | 10/11/2004 | 1520.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNS-3430 PARA CONDUZIR OS PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATI-VA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081591 | 10/11/2004 | 7858.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081612 | 10/11/2004 | 6500.00 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS CRE-CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081752 | 10/11/2004 | 1172.00 | 00002525507495 | JOSE GERALDO RODRIGUES CHAVES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081256 | 10/11/2004 | 75.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081396 | 10/11/2004 | 95.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-8658), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081485 | 10/11/2004 | 192.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1897), SECRETA- RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081710 | 10/11/2004 | 13.40 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCI- MENTO NO DIA 24/11/2004, (229-1897), SECRE TARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081744 | 10/11/2004 | 75.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DA SE- CRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080713 | 10/11/2004 | 5171.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, CON -FORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080721 | 10/11/2004 | 18250.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004, CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080748 | 10/11/2004 | 96632.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS-EMPRESA DA COTA DO FPM DIA 10/11/2004CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080756 | 10/11/2004 | 25354.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA COTA DOFPM DO DIA 10/11/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080764 | 10/11/2004 | 28938.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS PARC. RETENCAO DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080772 | 10/11/2004 | 2978.06 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA DE 2% EM FA-VOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA 09/11/2004CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080781 | 10/11/2004 | 9125.47 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCAO DE 1,5% EMFAVOR DO IPEA DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/04,CONFORME ACORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080829 | 10/11/2004 | 1729.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DEJOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080985 | 10/11/2004 | 95.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/11/2004, (229-1676). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081221 | 10/11/2004 | 75.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMEN TOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081311 | 10/11/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081337 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR DE LICITACAO PUBLICA, NAS AREAS CON-TABIL E FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081353 | 10/11/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DE IPTU, MES DE OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 12/11/2004 | 1080.00 | 00060357452453 | MARIA LUCIENE DE A. ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE NO PERIODO DE 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081761 | 18/11/2004 | 4836.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081779 | 18/11/2004 | 1440.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S COMERCIO SERVICOS E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOLDER'S BUNNER'S EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTI-NADO AO SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROMO€ÇO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NA PREVEN€ÇO DE DOEN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081787 | 18/11/2004 | 577.50 | 03341410000194 | MAXIMU'S COMERCIO SERVICOS E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DOS AGENTES DO PAC'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081795 | 18/11/2004 | 210.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINAMENTO,SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO DE ESCAPAMENTO NO VEICULO CARAVAN MOE 9870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081809 | 18/11/2004 | 5012.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A REPOSICAO DE PECAS PARA OSVEICULOS MMU 7587 KOMBI/MNA 4986 F-350/MNA 5058 F 100/MNA 5026 F350/MMU 7855 GOL E MNA 4986 F 350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081817 | 18/11/2004 | 6045.40 | 40956633000192 | DCELIS CONFEC€OES-MARIA CELIA R. ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO , DESTINADA AOS AGENTES DO PSF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081841 | 18/11/2004 | 2692.74 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081868 | 18/11/2004 | 10168.82 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081906 | 18/11/2004 | 776.11 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081914 | 18/11/2004 | 614.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO-BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082201 | 18/11/2004 | 400.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DE ELETRICA,INJECAO E TANQUE NO VEICULO IPANEMA E REVISAO GERAL NA CARAVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082210 | 18/11/2004 | 1581.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU -NICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082228 | 18/11/2004 | 58.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082252 | 18/11/2004 | 450.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR E DUAS MAQUINAS ELETRICAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082333 | 18/11/2004 | 840.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082350 | 18/11/2004 | 1750.00 | 00080575099453 | MARIA DAS DORES DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA REFERENTEAO STENT CORONARIO IMPLANTADO EM MARIA DAS DORES DA COSTA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082392 | 18/11/2004 | 6898.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRES. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CENTRIFU-GA BE-4004 E UMA CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE FLAVIO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082414 | 18/11/2004 | 155.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA S SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL E SERVICO DA SUSPENSAO NO VEICULOSAVEIRO MOT 2410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082589 | 18/11/2004 | 3.15 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.EMPENHO COMPLE -MENTAR DO 07647-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082601 | 18/11/2004 | 240.04 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.§ 07645-7.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082627 | 18/11/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081949 | 18/11/2004 | 400.00 | 00001020169419 | CAMILA CAROL DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINTRUTORA DO CURSO DE CUSTOMANIZACAO DO PRO -GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081957 | 18/11/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, - OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081965 | 18/11/2004 | 300.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | IMPORTE REREFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF- OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081973 | 18/11/2004 | 260.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081981 | 18/11/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA MARIA OAULA ARAUJO, MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081990 | 18/11/2004 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, PERIODO OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082031 | 18/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SANTA RITA - IMPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082597 | 18/11/2004 | 43.19 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082619 | 18/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO N§ 04 DA QUADRA 47, DO LOTEAMENTO BOAVISTA, EM VARZEA NOVA, ONDE FUNCIONA O PAIF -MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083151 | 18/11/2004 | 850.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES, PARA TORNEIO ENTRE OS MUNICIPIO. ( INGA, MATARACA, SANTA RITA) ( FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082422 | 18/11/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DI-VULGACAO DE MATERIAS PUBLICITARIA DO MUNICI -PIO, DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081931 | 18/11/2004 | 7500.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE ILUMINACAO PUBLICA NOS BAIRROS HEITEL SANTIAGO, JARDIM EUROPA, CENTRO E MUTI-RAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082023 | 18/11/2004 | 5978.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAS ELETRICOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SETOR ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082368 | 18/11/2004 | 7750.00 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS E A-CESSORIOS NA ILUMINACAO PUBLICA, EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, CONF. PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082376 | 18/11/2004 | 70.00 | 00879217000113 | H I D R O B R A S | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO SETOR HIDRAULICO DA PREFEITURA SECERETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082007 | 18/11/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PERIODO OUTUBRO/04 INSTALADO NA SEC. DE FINANCAS - CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082015 | 18/11/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACASO DE DOCUMENTOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082074 | 18/11/2004 | 75.00 | 03581617000136 | YARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082091 | 18/11/2004 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-5268), SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082104 | 18/11/2004 | 138.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-1557), SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082121 | 18/11/2004 | 132.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-1447), SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082139 | 18/11/2004 | 20.43 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-5268), SECRETA- RIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082147 | 18/11/2004 | 6.84 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-1447), SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082155 | 18/11/2004 | 17.83 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-1557), SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082163 | 18/11/2004 | 425.00 | 04042384000166 | GVF - GRAFICA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE ARRECADACAO MUNICI PAL. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082171 | 18/11/2004 | 17360.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, AU DITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADACAO DO ISSQN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082180 | 18/11/2004 | 551.20 | 00002695015410 | GERCELIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§0001, PELO MOTIVO DE NAO TER SIDO REALIZADO A PRESTA- CAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER N§602/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082198 | 18/11/2004 | 60.00 | 06163684000129 | INFORTRONIK | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CPU, PERTENCNETE AO SETOR DE ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082244 | 18/11/2004 | 1559.88 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082261 | 18/11/2004 | 923.39 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DECONTABILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082279 | 18/11/2004 | 1321.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITU-RA, - SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082511 | 18/11/2004 | 1077.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-1536), SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082546 | 18/11/2004 | 15658.23 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 17/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082635 | 18/11/2004 | 305.50 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MAT. ELETRICOS LTD | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 1040, EMI TIDA EM 14/09/2004, QUE FOI INDEVIDAMENTE PAGA CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER DE N§ 643/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO CULTURAL A ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081833 | 18/11/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE REFERENTE AO REPASSE PARA A AMABLI - ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE. - JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082040 | 18/11/2004 | 7800.00 | 00003034060467 | ALFLANEA ALVES GUEDES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALFOGOS DE ARTIFICIO, NA SEMANA DA PATRIA, OCA-SIONADO NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082082 | 18/11/2004 | 500.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS COM FOTOGRAFI-AS DE EVENTOS NA COMUNIDADE E DA ADMINISTRA -CAO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082112 | 18/11/2004 | 300.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A SONORIZACAO DA MISSA CAMPAL REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO SANTANA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082295 | 18/11/2004 | 1000.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CRRESPONDENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 001433 E 001434 E 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082503 | 18/11/2004 | 11.95 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-5858), SECRETA RIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082538 | 18/11/2004 | 584.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-5858), SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082571 | 18/11/2004 | 2000.00 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CONFORMA MAPA DE VIAGENS MVN-015 E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081825 | 18/11/2004 | 538910.96 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081850 | 18/11/2004 | 171364.97 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081876 | 18/11/2004 | 677.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALS(PRO-FESSORES) MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081884 | 18/11/2004 | 408.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DEAPOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082287 | 18/11/2004 | 52281.95 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082317 | 18/11/2004 | 85659.85 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALMES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082325 | 18/11/2004 | 18664.66 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082341 | 18/11/2004 | 26681.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082384 | 18/11/2004 | 38009.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALMES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082457 | 18/11/2004 | 2320.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DEBOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO MARO-JA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081892 | 18/11/2004 | 2382.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLUS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0081922 | 18/11/2004 | 2350.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E VELORIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082058 | 18/11/2004 | 695.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES, PARA VELO-RIOS DE MUNICIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082066 | 18/11/2004 | 450.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, FOTOS EM (3X4), PARA DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082236 | 18/11/2004 | 2168.81 | 02314530000130 | AR SERVICE - REFRIG. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA DE 73 (SE- TENTA E TRES), APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS NO PE- RIODO DE 01/09 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082309 | 18/11/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE CO-MUNICACAO SOCIAL, HABILITACAO EMPUBLICIDADE EPROPAGANDA, NA UNIVERSIDADE IESP, MES DE NO -VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082406 | 18/11/2004 | 610.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOEDESTINADOS AOS MILITARES, QUE FAZEM O POLICIAMENTO NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082431 | 18/11/2004 | 4141.99 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CLARO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28/09 A 27/10/2004, COM O VENCIMENTO 11/11/2004, PLANO CORPFLEX. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082449 | 18/11/2004 | 11.15 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 25/10/2004, (TERRENO DA ANTIGA FABRI CA TIBIRI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082465 | 18/11/2004 | 5.32 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082473 | 18/11/2004 | 51.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-1227) CHEFIEA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082490 | 18/11/2004 | 52.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA SAELPA DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 17/10/2004, (TERRENO DA FABRICA TIBI RI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082520 | 18/11/2004 | 708.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, ( 229-2412), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082554 | 18/11/2004 | 1738.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 20/11/2004, (229-8866), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082562 | 18/11/2004 | 252.20 | 04791199000174 | PADARIA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CARTORIO ELEITORAL, DURANTE AS ULTIMAS ELEICOES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082481 | 18/11/2004 | 51.57 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMEN TO NO DIA 24/11/2004, (229-1573), PROCURADO RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083941 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082813 | 19/11/2004 | 83.93 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS (CARTUCHO DE TINTA) DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082821 | 19/11/2004 | 1317.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE REFERENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERI-AL DESTINADOS A COORDENADORIA DE ADMINISTRA -CAO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082872 | 19/11/2004 | 117.31 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACI-/DENTES, DESTINADO AO PESSOAL ESTAGIARIO DA LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | REALIZACAO DE CURSOS E TREINAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082881 | 19/11/2004 | 178.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTI | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082899 | 19/11/2004 | 160.00 | 00002394703466 | CATIA SILENE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082937 | 19/11/2004 | 396.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSES ( VALE TRANSPORTES ) PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083003 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LJR-3554/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE CHE -FIA DO GABINETE, PERIODO DE SETEMBRO ( 20 DIARIAS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083178 | 19/11/2004 | 257.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083186 | 19/11/2004 | 1349.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083283 | 19/11/2004 | 674.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS E ARRANJOS EM FLO RES NATURAIS DESTINADOS A VELORIOS DE MUNI CIPES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083755 | 19/11/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 27.11 A 03.12.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083801 | 19/11/2004 | 4940.00 | 03886469000168 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS POSTOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083925 | 19/11/2004 | 329.00 | 00036655040400 | MARIA BENEDITA DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084077 | 19/11/2004 | 1000.00 | 02050020000100 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.TURIS. LITORAL NORT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA ASSOCIACAO DOS MUNICIPISO TURISTICO DO LITORAL NORTE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084352 | 19/11/2004 | 3000.00 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER OS POSTOS POLICI-AIS ( FRONTEIRAS ) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084476 | 19/11/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOA FAMUP(FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICI -PIOS DA PARAIBA) MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082643 | 19/11/2004 | 104.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082660 | 19/11/2004 | 615.16 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082716 | 19/11/2004 | 77.50 | 70106422000121 | DEPOSITO JERUSALEM - JOSE NILTON DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL CARLOS ARNOBIO MAROJA DI PACE.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082732 | 19/11/2004 | 25.00 | 00020601115449 | LEONILDA MARIA ADELINO ARTUR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM COMPLETA DA BESTA ESCOLAR DE PLACAMNA-5787 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082741 | 19/11/2004 | 170.00 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE PRE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES - VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082767 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 3108/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082775 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00092849318434 | JOSE NAZARENO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICARICARDO CABRAL DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082783 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA MNY-0897,NA DIVULGACAO DO EVENTO SAUDE E PREVENCAO NASESCOLAS DST/AIDS REALIZADO NA ESCOLA FLAVIORIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083194 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 05 MICRO COMPUTADORES E 05 SCANNER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083208 | 19/11/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITACAO PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2004 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083828 | 19/11/2004 | 4522.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.190 KGSDE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083836 | 19/11/2004 | 5193.50 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084115 | 19/11/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/10/2004 DO PREDIO NO QUAL ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS FRANCISCO MARQUES DAFONSECA E INSTITUTO SAO MARCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084131 | 19/11/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIRA E ARIZONA PARA A ESCOLA ZILDA VE-LOSO FALCAO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084247 | 19/11/2004 | 330.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084263 | 19/11/2004 | 14960.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE374 BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXCEDERAM NA ESCOLA FLAVIO MAROJA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084280 | 19/11/2004 | 12015.20 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUADANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL RESIDENTES USINA SANTANA E LEROLAN -DIA PARA O CENTRO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084301 | 19/11/2004 | 8110.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETSESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM USINA SAO JOAO, ODILAN -DIA, SAO GONCALO E TIBIRIZINHO PARA O CENTRODE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084395 | 19/11/2004 | 14481.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERNTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRI-CA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084409 | 19/11/2004 | 8952.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPIAS. PERIODO DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084425 | 19/11/2004 | 6915.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ES-LOCAS MUNICIPAIS, PERIODO NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082902 | 19/11/2004 | 1575.60 | 01031899000172 | U.S. MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CALCAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NASEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082929 | 19/11/2004 | 2180.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 VIAGENS, DESTINANDA S AOS MUNICI-PES EM PROGRAMACOES CULTURAIS. CONFOR PLANI- LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083135 | 19/11/2004 | 825.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMN-9989/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, PERIODO AGOSTO/04, (22 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083143 | 19/11/2004 | 1980.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE REFERENTE AO LOCCAO DO VEICULO DE PLACA MNF-7667, LOTADO NA SEC.DE ESPORTE E TURISMO, PERIODO DE AGOSTO/04 (22 DIARIAS ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082791 | 19/11/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTENCAO DOSISTEMA DE DIGITACAO PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082805 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 05 MICRO COMPUTADORES E O5 SCANNER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082953 | 19/11/2004 | 1859.96 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19/11/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082961 | 19/11/2004 | 6564.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 19/11/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082970 | 19/11/2004 | 3282.31 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 19/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082988 | 19/11/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUETRO DE N§ 08/2003 EMITIDO PELO TRT DA13¦ REGIAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083887 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO ORCAMENTOPARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083950 | 19/11/2004 | 671.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASDIVERSAS SECRETARIA MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084042 | 19/11/2004 | 1013.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE N§ 1546/2004 DO TRIBUNAL REGIO -NAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084310 | 19/11/2004 | 600.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO. PERIODO DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084433 | 19/11/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A COMPANHIA DE ENERGIA ELETREICA, COM O MUNICIPIO. .X..X. NOVEMBRO/04. X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082694 | 19/11/2004 | 130597.51 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DECOLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMI-CILIARES E OUTROS SERVICOS NO PERIODO DE 01 A30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082848 | 19/11/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREACONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURADA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082856 | 19/11/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREACONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURADA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082864 | 19/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA - C0NSELHO REG. ENG. ARQUT. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREACONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURADA PARAIBA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082911 | 19/11/2004 | 427.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SEMI EIXO VM 11140/12140 LE), PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082945 | 19/11/2004 | 330.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTINADOS PARAFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083020 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BCL9974/PB, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PERIODO DE SETEMBRO (24 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083160 | 19/11/2004 | 600.00 | 00014416190468 | JOAO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-5876, NO TRANS-PORTE DE ATERRO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083275 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083607 | 19/11/2004 | 2945.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-7669 A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DETRANSITO DA PMSR NO PERIODO DE 01 A 31/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084182 | 19/11/2004 | 525.00 | 05750780000100 | ERI TRATORS-ERIVALDO AVELINO DE MORAES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084191 | 19/11/2004 | 32.80 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS D`AGUA, NAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084204 | 19/11/2004 | 216.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA PATROL 120-H, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084212 | 19/11/2004 | 385.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DE 55 LUMINARIAS DO TIPO ABERTA DE USO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084344 | 19/11/2004 | 2680.00 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA EDILIDADE, ( SOLDA ELETRICA, MECANICA E OUTROS...) SERVICOS PRESTA-DOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084361 | 19/11/2004 | 500.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICO PARA ELABORACAO DO TESTE DE ABSORCAO DE UMA AREA NO LOT. FUNCIONARIOS - PLANLATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084379 | 19/11/2004 | 2723.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DESTINADO AO POCO DA COMUNIDADEDE RIBEIRA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0084417 | 19/11/2004 | 10000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM RUAS DESTE MUNICIPIO(RUA 1§ DE MAIO, DOMADAUTO, PARAIBA ETC). | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001422004 | 0084441 | 19/11/2004 | 14980.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSEM VARIAS RUAS DOS BAIRROS DA CIDADE( RUA MA-RIA EULINA, MARIA SANTIAGO E SANTO ANTONIO). | 00562004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084221 | 19/11/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS, INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO, PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084298 | 19/11/2004 | 580.00 | 01479839000117 | JR GRAFICA-MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERNET AOS SERVICOS PERSTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083291 | 19/11/2004 | 900.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES, COLORI - DOS, EM VINIL, NO PERIODO DE 04 A 07 DE OU TUBRO DE 2004, COM MOTIVOS E IMAGENS ALUSI VOS AOS MONUMENTOS HISTORICOS DE SANTA RI- TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083305 | 19/11/2004 | 660.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESARIO (REGRA TRES), EM 44 JOGOS VALIDOS PE LO CAMPEONATO DE BAIRRO DE SANTA RITA, NO PE RIODO DE 22/06 A 31/08/2004, REALIZADO PE- LA SECDETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083321 | 19/11/2004 | 600.00 | 00003403849481 | EDJAIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE BANNERES COLORIDOS EM VINIL, PRODUZIDOS COM MOTIVOS ALUSIVOS A CAMPANHA "CIDADANIA NO MUNICIPIO", PROMO VIDO PELA EDILIDADE, NO BAIRRO POPULAR NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083348 | 19/11/2004 | 450.00 | 00015094391453 | JOAO DE ALMEIDA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM POP SOM, NA SONORIZACAO DA ABERTURA DA SEMA NA DA PATRIA, PROMOVIDA PELA EDILIDADE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2004, NA PRACA JOAO RAPOSO FILHO, EM VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083381 | 19/11/2004 | 300.00 | 00031345280530 | MESIA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PRODUCAO DE BANNERES COLORIDOS EM VINIL, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO LANCAMEN TO DO PROJETO CATAVENTO, PROMOVIDO PELA EDILIDADE, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084328 | 19/11/2004 | 300.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE REFRENTE A LOCACAO DE 100 MESAS COM CADEIRA PARA O EVENTO ( REVIVENDO AOS ANOS 60) PROGRAMA PARA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084387 | 19/11/2004 | 700.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BROZINOX LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAODS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS ( CONCLUINTES ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084468 | 19/11/2004 | 966.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ESTADIOS MUNICIPAIS, PERIO -DO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084484 | 19/11/2004 | 235.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TEATRO DE ARTES DO MUNICIPIO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083046 | 19/11/2004 | 825.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A LOCCAO DO VEICULO DE PLA CA MNC-5024, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, PERIODO DE AGOSTO/04, (22 DIARIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084492 | 19/11/2004 | 86.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0082830 | 19/11/2004 | 170.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PO-TAVEL, PARA PREDIO DO MUNICIPIO. PERIODO DE OUTUBRO, (PAIF) DO DISTRITO DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083119 | 19/11/2004 | 260.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083127 | 19/11/2004 | 260.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083216 | 19/11/2004 | 260.00 | 00078833159434 | SEVERINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMANICURE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083224 | 19/11/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARTESAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083232 | 19/11/2004 | 300.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAM DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NO -VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083241 | 19/11/2004 | 300.00 | 00022013121415 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE IDOSOS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ,MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083259 | 19/11/2004 | 300.00 | 00043638848434 | ARABELA GOMES DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE TEATRO DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083267 | 19/11/2004 | 300.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083313 | 19/11/2004 | 300.00 | 00069172064404 | DIONET OLIVEIRA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA PARA OFICINA DE IDOSO DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083356 | 19/11/2004 | 400.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083372 | 19/11/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF MES DE OUTUBRO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083399 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083402 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083429 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN -TEGRAL DA FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083445 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN -TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083461 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN -TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083470 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083496 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083500 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083526 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF - MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083534 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083551 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0083577 | 19/11/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA - PAIF - MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084093 | 19/11/2004 | 4700.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEN§ 10/2004 DE CURSOS DE GARCOM, PRIMEIROS SO-CORROS E CAMAREIRA REALIZADO NO SENAC MOVEL.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084174 | 19/11/2004 | 8220.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV/NAC.APREND. INDUSTRIAL | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E MINISTRACAO DE CURSOS PARA MUNI CIPES. ( CAPACITANDO-OS PARA O COMERCIO. ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084239 | 19/11/2004 | 409.38 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM. E ATACADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA OS CURSOS PRESTADOS AO MUNICIPES ( CORTEDE CABELO, MANICURE, E OUTROS.) PELA SECRETA-RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084255 | 19/11/2004 | 348.30 | 00098093622420 | MICHAEL CLEDSON ENEDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEOX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084271 | 19/11/2004 | 520.00 | 00013304364404 | SONIA MARIA GALDINO JUSTINO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATI-VA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. ( NOVEMBRO/04 ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084336 | 19/11/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS FUNCIONARIOS DO PROJETO SENTINELA PE- RIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084450 | 19/11/2004 | 47.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082651 | 19/11/2004 | 60.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082678 | 19/11/2004 | 139.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082686 | 19/11/2004 | 42.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082708 | 19/11/2004 | 122.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082724 | 19/11/2004 | 180.09 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONE , REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(501-0167)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082759 | 19/11/2004 | 270.00 | 00051910748404 | EDILANE MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DE UM ECODOPLER E UM HOLTER.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0082996 | 19/11/2004 | 150.00 | 00020329687468 | ELIETE DIAS PAREDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE,POR TER PROCESSADO O VALOR AMENOR NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083011 | 19/11/2004 | 7823.30 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NA REALIZACAO DE CONSULTAS E SES- SOES DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083038 | 19/11/2004 | 324.20 | 12674768000391 | AGROSENA - COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DESTINADO AO CAPS(CENTRO DE ATENDI-MENTO PSICOSSOCIAL).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083054 | 19/11/2004 | 1442.40 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PACIENTES QUE EN-CONTRAM-SE EM TRATAMENTO NO PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083062 | 19/11/2004 | 396.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA FAX OLIVETTI OFX 540,DESTA SECRETARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083071 | 19/11/2004 | 432.00 | 00013161350472 | ALUIZIO ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATACAO DE UM CARRO DESOM PARA REALIZAR A DIVULGACAO DA CAMPANHA DADENGUE(DIA D)EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083089 | 19/11/2004 | 138.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083097 | 19/11/2004 | 145.76 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083101 | 19/11/2004 | 60.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEJA DE SUSPENSAO E PNEU PARA VEICULO DA SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083330 | 19/11/2004 | 83019.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RELACAO DE CREDITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083364 | 19/11/2004 | 107068.88 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083411 | 19/11/2004 | 31.53 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083437 | 19/11/2004 | 943.60 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083453 | 19/11/2004 | 263.98 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083488 | 19/11/2004 | 36.63 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083518 | 19/11/2004 | 291.02 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083542 | 19/11/2004 | 663.16 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083569 | 19/11/2004 | 847.00 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083585 | 19/11/2004 | 218.50 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083593 | 19/11/2004 | 305.90 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083615 | 19/11/2004 | 722.30 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083623 | 19/11/2004 | 677.20 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083631 | 19/11/2004 | 96.83 | 00021917604491 | LUIZ FLAVIO MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083640 | 19/11/2004 | 318.06 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083658 | 19/11/2004 | 2485.83 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (CIRURGIAO).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083666 | 19/11/2004 | 111.30 | 00027648940400 | ORNILENE LIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083674 | 19/11/2004 | 399.18 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083682 | 19/11/2004 | 1223.24 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083691 | 19/11/2004 | 174.80 | 00092181244472 | WALTER MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083704 | 19/11/2004 | 31346.43 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DE CREDITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083712 | 19/11/2004 | 153.36 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS DA PRO-DUCAO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083721 | 19/11/2004 | 18689.88 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RELACAO DECREDTIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083739 | 19/11/2004 | 7275.30 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083747 | 19/11/2004 | 1722.24 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS E MAES INSCRITAS NO PROGRA-MA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083763 | 19/11/2004 | 4915.00 | 35571090000155 | N.MED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001502004 | 0083771 | 19/11/2004 | 44554.43 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREDIAL DO POS-TO DE SAUDE DA FAMILIA DA USINA SAO JOAO NO ENGENHO CENTRAL. | 00822004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083780 | 19/11/2004 | 2869.84 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083798 | 19/11/2004 | 577.32 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083810 | 19/11/2004 | 10547.73 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICOS MEDI-CO HOSPITALAR PRESTADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083844 | 19/11/2004 | 17614.20 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083852 | 19/11/2004 | 18650.63 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083861 | 19/11/2004 | 2324.24 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083879 | 19/11/2004 | 32614.06 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083895 | 19/11/2004 | 1906.35 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083909 | 19/11/2004 | 2870.00 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS- PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083917 | 19/11/2004 | 1380.00 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS -PORTES DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIEN-CIA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083933 | 19/11/2004 | 791.24 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2224, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083968 | 19/11/2004 | 4700.00 | 03341410000194 | MAXIMU'S COMERCIO SERVICOS E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 CARTI-LHAS E 11 FOLDERS PARA EVIDENCIAR O DIA NACIONAL DE MOBILIZACAO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083976 | 19/11/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA FAVELA DA MASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083984 | 19/11/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTONASCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0083992 | 19/11/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084000 | 19/11/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DO PARAISO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084018 | 19/11/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084026 | 19/11/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084034 | 19/11/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTOBOA VISTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084051 | 19/11/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO CONJUNTO PAULO VI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084069 | 19/11/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE -LHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084085 | 19/11/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084107 | 19/11/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CELESTE RIBEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084123 | 19/11/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084140 | 19/11/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084158 | 19/11/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA MASA(EXTENSAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084166 | 19/11/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084506 | 19/11/2004 | 100.00 | 00065405480444 | MARIA DA CONCEI€AO O SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DA TU- BERCULOSE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30DE NOVEMBRO DE 2004 EM FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084514 | 19/11/2004 | 70.00 | 00005089017409 | VIANIA FRANCO BARROSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA DO PE DI- REITO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084522 | 19/11/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SETOR DE DIVISAO DE MATERIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084531 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084549 | 23/11/2004 | 144.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084557 | 23/11/2004 | 44.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PA-RA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE ANOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084565 | 23/11/2004 | 2082.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TIM(TELEFONIA CELULAR)REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004,DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084573 | 23/11/2004 | 500.19 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084581 | 23/11/2004 | 293.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N.§ 08457-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084590 | 23/11/2004 | 500.19 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURA DE TELEFONES DA SEDE DA SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004(229-8130*229-8131*229-8184*229- 8146*229-8140*229-7126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084603 | 23/11/2004 | 1082.85 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA TELEMAR REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.(229-8960 * 229-8550* 229-8748* 229-8741* 229-8749* 217- 4119* 217-5317* 217-6848* 664-1068* 217-9060*665-5033* 229-8787* 229-8742* 229-8955*229-8335 E 229-8287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084611 | 23/11/2004 | 32.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084620 | 23/11/2004 | 4710.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084671 | 23/11/2004 | 1800.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOO-5033 DURANTE O MES DESETEMBRO/2004 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DECULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084697 | 23/11/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULACAODE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084689 | 23/11/2004 | 3248.91 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 23/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084638 | 23/11/2004 | 1383.00 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084646 | 23/11/2004 | 2100.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084654 | 23/11/2004 | 1900.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084662 | 23/11/2004 | 2100.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIM,ENTO DE ATAUDES E SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084701 | 25/11/2004 | 9790.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDO JUDI -CIAL DE N§ 1964/2004 DA 5¦ VARA DO TRABALHODE JOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084719 | 25/11/2004 | 1716.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 25/11/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084735 | 25/11/2004 | 6058.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFFTS DA COTA DO FPM DO DIA 25/11/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084743 | 25/11/2004 | 33.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR CREDITADO NA CONTA DOITR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084751 | 25/11/2004 | 3029.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CAIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 25/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084778 | 25/11/2004 | 2200.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO DE N§ 1583/2004 DO TRIBUNAL REGIO -NAL DO TRABALHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084727 | 25/11/2004 | 2195.60 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO HOSPITALARPRESTADO NA PACIENTE MARIA HELENA DA CONCEI -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084760 | 25/11/2004 | 3.15 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMETO DO EMPENHO DE N.§ 07646-5.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084824 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SAE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084832 | 30/11/2004 | 7905.00 | 12927950000145 | BIOPHARM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE A FARMACIA BASICA COTA DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084841 | 30/11/2004 | 50.00 | 00002532853484 | ACSA ALESSANDRA MACEDO QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA DES-PESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA I MOSTRA DA MEMORIA DA LOUCURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SER REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084859 | 30/11/2004 | 320.00 | 00004494741434 | JOSIRENE GONCALVES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CAPACITACAO HIV/AIDS PARA PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA NO PE -RIODO DE 12 A 18/11/2004,TOTALIZANDO 16 HORASAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084867 | 30/11/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084875 | 30/11/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAM DE SANTA RITA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084883 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00084183543304 | GESSICA CRISTINE DE CARVALHO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DA MASA,DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084905 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00000978573439 | NAJARA NADIA R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE CICEROLANDIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084913 | 30/11/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF MARCOS MOURA IIJARDIM CAROLINA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084921 | 30/11/2004 | 1560.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO EM LANCHES PARA O CAPS II(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ) NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2004 A 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084930 | 30/11/2004 | 1980.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFEICOES PARA O CAPS II -CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - NO PERIODO DE 08 DE NOVEM- BRO DE 2004 A 03 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084948 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS EM GINECOLOGIA-COLPOSCOPIA,EM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084956 | 30/11/2004 | 192.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CABECOTE E SUSPENSAO,NO VEICULO DE PLACA MMU 7855 DE MARCA GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084964 | 30/11/2004 | 769.30 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS ESTUDANTES DO ERI,NO PERIODO DE 29 DESETEMBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084972 | 30/11/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084981 | 30/11/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO TEC-NICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NODEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0084999 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085006 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAIS NO DE- PARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRE -TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085014 | 30/11/2004 | 120.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA OFTAL-MICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085022 | 30/11/2004 | 1398.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085031 | 30/11/2004 | 500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SE -TOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085049 | 30/11/2004 | 300.00 | 00001349542466 | GABRYELLA DE MELO G.D. KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA OR -GANIZACAO DE ARQUIVOS DA DIVISAO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085057 | 30/11/2004 | 363.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVICO DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085065 | 30/11/2004 | 650.00 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM AEREA PARA RIVALINA MARIA DE MACEDO (DIRETORA DO SAE) PARTICI-PAR DA RUNIAO MACRO REGIONAL NORDESTE QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2004EM SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085081 | 30/11/2004 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004 ATENDENDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E DE HEMODIALESE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085090 | 30/11/2004 | 3168.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-2519,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2004 DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085103 | 30/11/2004 | 3780.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA BOY-7302 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,DANDO ASSIS -TENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085111 | 30/11/2004 | 2160.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMR-1811 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,ATENDENDO OTRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NODISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085120 | 30/11/2004 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083 DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,DANDO ASSIS -TENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085138 | 30/11/2004 | 2808.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-7822 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,DANDO ASSIS -TENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085146 | 30/11/2004 | 4320.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO OS PACIENTES DO CAPS(NA LOCACAO DO VEICULO VAN LAS-2584) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085154 | 30/11/2004 | 2160.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX-3532,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085162 | 30/11/2004 | 218.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARAAS UNIDADES DE SAUDE,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085171 | 30/11/2004 | 363.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA SAELPA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085189 | 30/11/2004 | 2145.70 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA TELEMAR DOS TELEFONES 229-6291/229-0573/664-3031/501-0170 /229-8311/229-1428/229-8748/229-8140/229-8130/229-8131/229-7126/229-8184/229-8146/229-8208/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085197 | 30/11/2004 | 2218.07 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DE N.§ 229-8950/229-8505/2298742/217-2090/229-0758/217-9060/664-1068/664-3031/665-5033/229-8287/229-8741/217-5317/217-6848/217-4119/229-8746/229-8550/229-8787/217-2820/229-8535/217-1429 E 501-0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085316 | 30/11/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PAM DE SANTA RITA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085332 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SAE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085596 | 30/11/2004 | 58394.69 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085618 | 30/11/2004 | 106273.61 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085642 | 30/11/2004 | 7329.63 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAU-DE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085651 | 30/11/2004 | 26006.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE(SEDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085669 | 30/11/2004 | 18979.99 | 00063938472472 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EQUIPE DO PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085677 | 30/11/2004 | 16682.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA EQUIPE DE SAUDEBUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085685 | 30/11/2004 | 66600.00 | 00004039077482 | ADRIANA CRISTINA DA S. SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DP PACS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085693 | 30/11/2004 | 3850.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CO-ORDENADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085707 | 30/11/2004 | 285.00 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA USINA MIRIRI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085715 | 30/11/2004 | 320.00 | 00037443593449 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE HEITEL SANTIAGO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085723 | 30/11/2004 | 630.00 | 00079748937453 | SONIA MARIA MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 07 A 27 DE NOVEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085731 | 30/11/2004 | 1350.00 | 00060357452453 | MARIA LUCIENE DE A. ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,NO PERIODO DE 06 A 28 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085740 | 30/11/2004 | 1490.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085758 | 30/11/2004 | 360.00 | 00001349542466 | GABRYELLA DE MELO G.D. KUMAMOTO | IMPORTE RELATVIO A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,NO PERIODO DE 06 A 27 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085766 | 30/11/2004 | 364.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA SEDE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085774 | 30/11/2004 | 69.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085782 | 30/11/2004 | 27.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085791 | 30/11/2004 | 4.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS COORDE-NADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085804 | 30/11/2004 | 64.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAC'S,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085812 | 30/11/2004 | 60.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE FO -LHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PEVA,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085821 | 30/11/2004 | 31930.13 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DO PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085839 | 30/11/2004 | 37745.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DAS UNIDADES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085847 | 30/11/2004 | 89506.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRO-DUTIVIDADE DO PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085863 | 30/11/2004 | 5700.00 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085871 | 30/11/2004 | 1978.61 | 00020512325472 | KELSON ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085880 | 30/11/2004 | 1978.61 | 00039585093472 | RENALDO DELGADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085979 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOSNO PSF FLAVIO MAROJA,DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085987 | 30/11/2004 | 152.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0085995 | 30/11/2004 | 72.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | EMPENHO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 07682-1, QUEORA REGULARIZAAMOS, NA FICHA CONTABIL, REFE- RENTE A LOCCAO DO VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086002 | 30/11/2004 | 5000.00 | 04857194000105 | NEOUROSONO NEROLOGIA E MEDICINA DO SONO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOATENDIMENTO DE PACIENTES E EXAMES ESPECIALIZADOS NA ARE DE MEDICINA NEROOLOGICAS.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086011 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00097765520482 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAAREA DE ADVOCATICIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086029 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00000338745491 | AMAURY VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-REA ADVOCATICIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086037 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-REA ADVOCATICIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086045 | 30/11/2004 | 160.00 | 00003526557470 | ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A SUPORTE DE EMPENHO N.§ 07672-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086053 | 30/11/2004 | 1370.00 | 00003111947459 | LUCIANO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES,DO TIPO QUENTINHA,DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086061 | 30/11/2004 | 245.00 | 00003111947459 | LUCIANO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS AGENTES DO PACS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086070 | 30/11/2004 | 112.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA,DA UNIDADE DE SOL NASCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086088 | 30/11/2004 | 460.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA,DE HEI -TEL SANTIAGO,SANTA CRUZ,SOL NASCENTE E JARDIMEUROPA I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0086096 | 30/11/2004 | 3032.40 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086100 | 30/11/2004 | 33.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 10750-6.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085286 | 30/11/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085421 | 30/11/2004 | 1.00 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085499 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA UNIDADE DO CEN- TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085511 | 30/11/2004 | 150.00 | 00008288291449 | ANTONIO COSTA FRAZAO | IMPORTE REFERNETE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ( LOCALIDADE DE JARDIM CAROLINA), PERIODO NOVEMBRO/04 PRAGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085537 | 30/11/2004 | 500.00 | 00032758170434 | IRENE ALVES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL PERIODO DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085553 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000916021491 | SIZENANDO CHAVES | IMPORTE REFERENTE A LOCAAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE NOVEM -BRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085588 | 30/11/2004 | 200.00 | 00013241400468 | RIZELDA MONTEIRO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O NUCLEO DE QUALIFICACAO DE MAO DE OBRAMARIA PAULA ARAUJO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085600 | 30/11/2004 | 400.00 | 00039799565472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALI-ZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086169 | 30/11/2004 | 38064.72 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086185 | 30/11/2004 | 2147.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085391 | 30/11/2004 | 1500.00 | 01085492000128 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086177 | 30/11/2004 | 9146.23 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085367 | 30/11/2004 | 700.00 | 00014343539822 | IRINALVA JUVINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE ESTANDARES, EM LONA, COM MOTIVOS ALUSIVOS AS ATIVIDADES CULTURAIS (FOLCLORE), DESEMVOL VIDAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao da Cultura | MANUTEN€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS,ESCOLAS DE MUSICAS E CORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085383 | 30/11/2004 | 600.00 | 00014343539822 | IRINALVA JUVINO DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CONFECCAO DE 06 (SEIS) ESTANDARES EM LONA, COM IMAGENS DOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085481 | 30/11/2004 | 1680.00 | 05760324000141 | MF TELOES MARCELO FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO 01 (UM) TELAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DES- PORTO E TURISMO, DURANTE A SEMANA SANTA NA APRESENTA NA PRACA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085502 | 30/11/2004 | 300.00 | 00041605985449 | RONILDO OLIVIO DE MACENA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 100 (CEM) CON JUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, UTILI ZADAS NO EVENTO (REVIVENDO OS ANOS 60), DO GRUPO DE CULTURA POPULAR MASSAPE DA 3¦ IDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPOR TO E TURISMO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2004, NO TENIS CLUBE DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085529 | 30/11/2004 | 370.00 | 00038189704400 | EDMILSON SIMPLICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE EVENTOS PRO MOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 24/09/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085545 | 30/11/2004 | 600.00 | 00002418343413 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E CONFECCAO DE ESTANDARTE, PAINES GRANDES E DUAS PLACAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALEGORIA DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE- TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085561 | 30/11/2004 | 7800.00 | 00003034060467 | ALFLANEA ALVES GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS PARA UTILI ZACAO DURANTE O DESFILE DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085570 | 30/11/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, PERIODO DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085901 | 30/11/2004 | 140.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 40 CONJUNTOSDE MESAS E CARDEIRA EM VIRTUDE DO EVENTO PRE-MIACAO DO ALUNO NOTA 10 DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085910 | 30/11/2004 | 420.00 | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA A-PRESENTACAO MUISCAL DO EVENTO DE CONFRATENIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085928 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00020603860478 | MARIA DE FATIMA MEIRELES LEAL | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE SO-NORIZACAO (POP SOM) EM VIRTUDE DOS DESFILESDE 7 DE SETEMBRO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085936 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00023746947472 | LUCIANE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES ESALGADOS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DOSERVIDOR PUBLICO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085944 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO ARTISTICA DESTINADO A ABERTURA DO VIJOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086151 | 30/11/2004 | 31297.06 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086215 | 30/11/2004 | 8870.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086223 | 30/11/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084816 | 30/11/2004 | 224.67 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA DE PASSARELAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084891 | 30/11/2004 | 24621.89 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MU-NICIPIO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085073 | 30/11/2004 | 1853.10 | 09598251000194 | COMERCIAL FRANK-FRANCISCO DE ASSIS DE LI | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085405 | 30/11/2004 | 285.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA -MNA-5738, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085898 | 30/11/2004 | 2100.00 | 00087438860434 | JOSE MARCOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERETIRADA DE RAMAL TRIFASICO DA PRACA GETULIOVARGAS QUE ATENDIA O CARRO MOVEL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085961 | 30/11/2004 | 4957.92 | 09138462000144 | EMPRESA-EMPRESA PREMOLDADOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA SEREM UTILIZADOS EM CANTEIROS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086207 | 30/11/2004 | 96924.52 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086258 | 30/11/2004 | 25274.21 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084786 | 30/11/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084794 | 30/11/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA-RA FORMENTO DAS EXPORTACOES.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0084808 | 30/11/2004 | 3524.56 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 2% EM FAVO DO IPEA DA CONTA DO ICMS DODIA 30/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085201 | 30/11/2004 | 2905.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUESTRO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085219 | 30/11/2004 | 2355.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DESEQUETRO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 0311/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085235 | 30/11/2004 | 139.13 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,CREDITO NA CONTA 6.373-8 MES DE NOVEMBRO/04.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085243 | 30/11/2004 | 0.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 116-4 PELA EMISSAO DE CHEQUEINFERIOR.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085251 | 30/11/2004 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 DA EMISSAO DE TED PA-RA OUTRA AGENCIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085278 | 30/11/2004 | 27.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DE FUNCIONARIOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085294 | 30/11/2004 | 47.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DE ARRECADACAO DE IPTU 2004,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085308 | 30/11/2004 | 109.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA DE ARRECADACAO DE ISS RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085341 | 30/11/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS E ESTUDOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM (HOME-PAGE), MANUTENCAODE SERVIDOR E DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085413 | 30/11/2004 | 551.20 | 00002695015410 | GERCELIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§0001, PELO MOTIVO DE NAO TER SIDO REALIZADO A PRESTACAO DESERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER N§ 602/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085448 | 30/11/2004 | 1320.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086126 | 30/11/2004 | 5989.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086142 | 30/11/2004 | 27083.65 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO-CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086231 | 30/11/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085260 | 30/11/2004 | 445.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES, CRECHES, SE-DE E PENSAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085375 | 30/11/2004 | 9279.60 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E -NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICI -PAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085626 | 30/11/2004 | 2000.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULACAODE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001492004 | 0085855 | 30/11/2004 | 79180.72 | 04989233000110 | M SANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL(X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085952 | 30/11/2004 | 90.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DOCONVENIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085227 | 30/11/2004 | 150.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE OUTUBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/11/2004, (229-1572), CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085324 | 30/11/2004 | 178.00 | 00013918206491 | ELIAS DE PAULA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMEN-TO ESPECIALIZADO E NAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085359 | 30/11/2004 | 365.00 | 00059176920410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS MEDINHO 3X4, DESTI- NADAS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085430 | 30/11/2004 | 266.35 | 41198383000131 | LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTOS DESTINADOSPARA A CANTINA DO GABINETE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085456 | 30/11/2004 | 627.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS SERVICOS PRESTA DOS A ESTA EDILIDADE, NO ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085464 | 30/11/2004 | 2350.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. X.X.X.X.X.X..X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085472 | 30/11/2004 | 80.00 | 00005278808411 | KADYGINA DE MELO SILVA | IMPORTE REFERENTE AJUDA PARA MAGAMENTO DA MENSALIDADE NO CURSO DE PRE-VESTIBULAR INTENSIVORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0085634 | 30/11/2004 | 1258.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL, SE- GUNDA E ULTIMA PARCELA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086118 | 30/11/2004 | 14500.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E/VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086134 | 30/11/2004 | 33185.71 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086240 | 30/11/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO-ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086193 | 30/11/2004 | 12475.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREMTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086355 | 01/12/2004 | 23.87 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS/JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086363 | 01/12/2004 | 23.87 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIARIAS,JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAI-BA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086819 | 01/12/2004 | 900.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOJ-8790, CONDUZINDO AD- VOGADOS DESTA EDILIDADE PARA JUNTAS DE CONCI LIACAO E JULGAMENTO, TRT E TC DO ESTADO, SI- TUADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087912 | 01/12/2004 | 300.30 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E O DIARIO OFICIAL, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086339 | 01/12/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27.11 A 03.12.2004.XXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086347 | 01/12/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 04.12 A 10.12.2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086380 | 01/12/2004 | 100.00 | 00069438358404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS-DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086398 | 01/12/2004 | 236.00 | 00076065065404 | JORDANIA CASSIANO FERRAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086401 | 01/12/2004 | 200.00 | 00060208430415 | MARIA ONEIDE RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086410 | 01/12/2004 | 26.60 | 01203958000142 | CAVALCANTE BALAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086444 | 01/12/2004 | 1206.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086452 | 01/12/2004 | 25.00 | 00070880735449 | JOAO DA PENHA MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2¦ VIA DE REGISTRO DENASCIMENTO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086461 | 01/12/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086479 | 01/12/2004 | 1088.14 | 00056788185468 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086487 | 01/12/2004 | 686.10 | 02837499000111 | TECNOS - CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A COORDENADORIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086495 | 01/12/2004 | 687.30 | 02837499000111 | TECNOS - CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DA COORDENADORIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086517 | 01/12/2004 | 90.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR AS DESPE -SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA ENCAMINHAMENTO DE VARIOS PLEITOS A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086533 | 01/12/2004 | 1238.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086550 | 01/12/2004 | 300.00 | 00088536904453 | WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086584 | 01/12/2004 | 430.00 | 00001233449486 | RAQUEL DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL HABILITACAO EM PUBLICIDADE MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086592 | 01/12/2004 | 174.48 | 00013321390434 | MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087017 | 01/12/2004 | 2350.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087033 | 01/12/2004 | 220.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE GRINALDAS DE FLORES NATURAIS PARA SEPULTA MENTO DO EX. DEPUTADO ESTADUAL O SR. EGIDIO MADRUGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087084 | 01/12/2004 | 2150.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNEBRES COMPLETOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087114 | 01/12/2004 | 126.00 | 00069011389468 | VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087599 | 01/12/2004 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 01/12/2004, (229-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087645 | 01/12/2004 | 900.00 | 00053564090444 | EDVALDO AYRES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MMX-9192, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087653 | 01/12/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNQ-0933-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE NESINO, PARA A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO NA FACULDADE DO IESP, EM JOAO PESSOA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087661 | 01/12/2004 | 2850.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO 01 (UM) VEICU LO ASIA HI-TOPIC, PLACA MMN-7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087700 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MOS-1700-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087815 | 01/12/2004 | 3636.25 | 68704923000591 | BCP CLARO - TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CLARO NO PERIODO DE 28/10 A 27/11/2004, RE FERENTE A PACOTE TELEFONICO PADA DIVEROS SE CRETARIOS DEATA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087823 | 01/12/2004 | 555.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS CORREIOS, DE SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. X-X-X-X- X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087831 | 01/12/2004 | 145.60 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E SUCOS, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2004, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087840 | 01/12/2004 | 179.20 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SE CECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087891 | 01/12/2004 | 300.30 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E O DIARIO DA JUSTICA DE OUTRUBRO A DEZEM - BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086291 | 01/12/2004 | 2128.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086304 | 01/12/2004 | 1962.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086312 | 01/12/2004 | 1360.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086321 | 01/12/2004 | 2137.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL, LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086606 | 01/12/2004 | 1040.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086614 | 01/12/2004 | 1483.48 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086622 | 01/12/2004 | 1292.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086631 | 01/12/2004 | 14359.49 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DEMATERIAL E REVISAO DE INSTACOES ELETRICAS NASESCOLAS MUNICIPAIS ESTEVAO JOSE CARNEIRO, PA-DRE ANCHIETA E ESCOLA DE OITEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086649 | 01/12/2004 | 12514.29 | 00271382000198 | INTERCON -INTER CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086657 | 01/12/2004 | 10546.78 | 05515785000159 | ENSEL - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM 70% DE REAPROVEITAMENTO DA ES-COLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086991 | 01/12/2004 | 1980.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASER UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DO PROERD.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087009 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00079715826415 | MARIA BETANIA NUNES FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTES EMFORMAULARIOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087025 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00094210420506 | VARNECI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTES NOFORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087041 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00093681976520 | MAGNA SIMONE RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NATRIAGEM E CONFERENCIA DOS DADOS CONSTANTES NOFORMULARIOS DA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087050 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00083991905434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087068 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00001083021486 | SUELY MANOEL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEEVICOS PRESTADOS NACORRECAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087076 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00003077099497 | WALTENIRA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACORRECACO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICODO GOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087092 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00000205843506 | VIVIAN PAULA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087106 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00096829460506 | GIANFRANCO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DO CADATRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087122 | 01/12/2004 | 1060.00 | 00094173990553 | EDNALDO FERREIRA TORRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICO PRESTADOS NA DI-GITACAO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO DOGOVERNO FEDERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087131 | 01/12/2004 | 205.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE A -GUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE GENERALANTONIO ALVES - VARZEA NOVA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087769 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00030426146468 | MARCOS AUGUSTO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFORNECIMENTO DE 02(DOIS) COOFEEBREAK E 01(UM)ALMOCO DESTINADO A 70 PROFESSORES DO ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087777 | 01/12/2004 | 280.00 | 00048184012772 | JOSE HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATO E CAPIM DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FAUSTINO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086371 | 01/12/2004 | 30.00 | 00863335000133 | O P E N L I N E | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROVEDOR DE INTERNET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086720 | 01/12/2004 | 40.00 | 04466650000188 | LAVA JATO LINDO BRILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM TOTAL EM VEICULOS PERTENCNETES A SECRETARIA DE FINANCAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086908 | 01/12/2004 | 509.90 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA OFICIO - 1113, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, COM FRAN QUIA DE 4.000 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087858 | 01/12/2004 | 114.00 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE NOVEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087874 | 01/12/2004 | 12017.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO DARF, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086428 | 01/12/2004 | 4952.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086436 | 01/12/2004 | 1866.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086509 | 01/12/2004 | 4959.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086525 | 01/12/2004 | 1807.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086541 | 01/12/2004 | 1098.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA SERVICOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086754 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086801 | 01/12/2004 | 950.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541, DURANTE O PE- RIODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO DE 2004, A DIS- POSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086851 | 01/12/2004 | 1890.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA BHM-6718, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086941 | 01/12/2004 | 550.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DE PNAUS, DA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087611 | 01/12/2004 | 270.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO, DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ODILANDIA, SENDO OS MATERI AIS EMPREGADOS POR MINHA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087629 | 01/12/2004 | 350.00 | 00087440075404 | FLAVIO AUGUSTO GALDINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) VALVULA DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DA COMUNIDADE DE BEBELANDIA MATERIAL TODO POR MINHA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087688 | 01/12/2004 | 3882.49 | 02521152000246 | LOJAO DA CONSTRUCAO - MIRIAM X. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DE OUTRAS SECRETA RIAS. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087718 | 01/12/2004 | 1650.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMU-7463, NA COLETA E TRASPORTE DE LIXO NOS DISTRITOS DA ZONA RU- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087742 | 01/12/2004 | 139.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA, CON FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087793 | 01/12/2004 | 1390.00 | 00871288000170 | JOSE SOARES SOBRINHO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMEN TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087807 | 01/12/2004 | 1389.78 | 40941700000367 | FERMAQ - FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTO EM DIVERSAS BOM BAS DGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087866 | 01/12/2004 | 477.50 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESREFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087726 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00039121240434 | JOSE EVERALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIE-1460-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086797 | 01/12/2004 | 750.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNC-5024, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086703 | 01/12/2004 | 770.00 | 00011320494404 | CLODOALDO OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS, PRODUZIDAS COM DIZERES E MOTIVOS ALUSIVOS AO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086711 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE JAGADORES DA AGREMIACAO LI- BERDADE FUTEBOL CLUBE PARA A CIDADE DE PIRPI RITUBA, ATLETAS DO PLAMENGO FUTEBOL CLUBE DE ODILANDIA PARA BAIA DA TRAICAO E INTEGRANTES DA COMUNIDADE DO BRO. DA SANTA CRUZ PARA A CIDAD DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086738 | 01/12/2004 | 700.00 | 00029335191434 | DAMASIO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERES E FAIXAS, COM MOTIVOS ALUSIVOS AO DESFILE CIVICO MILITAR, REALIZA DO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086762 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNF-7667-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086789 | 01/12/2004 | 180.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.EQUIPAM.HID.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL MORAIZAO, EM VARZEA NOVA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086878 | 01/12/2004 | 750.00 | 00001963523474 | CREUZA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9989-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086886 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00055441246472 | CARLOS AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNY-0897, DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPOR TO E TURISMO, COM O APOIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086983 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00963073000189 | MARCA TEXTO COMPUTACAO & COMPUTACAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, COM IMPRESSAO DE BANERES COLORI DOS E VINIL(CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000 104, 1¦ PERCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087921 | 01/12/2004 | 1435.80 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS, O NORTE, CORREIO DA PARAIBA JORNAL DA PARAIBA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004, PARA TODAS AS BIBLIOTECAS PUBLICAS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086827 | 01/12/2004 | 825.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE COMUNI CACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086835 | 01/12/2004 | 750.00 | 00026408112404 | JOAO DA SILVA FIDELES | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMU-5303, DURANTE O MES DE SETEMBRO, A DISPOCISAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087556 | 01/12/2004 | 7456.00 | 01998832000101 | GRAFICA S. CLARA - FRANCISCA R. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MENSARIO OFICIAL DO MU-NICIPIO DE SANTA RITA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087904 | 01/12/2004 | 136.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLA RES DOS JORNAIS O NORTE, A UNIAO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086266 | 01/12/2004 | 181.61 | 00206260000894 | BRENO CONFECCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086274 | 01/12/2004 | 228.31 | 00431274000488 | DIMEX-IMP.EXP.LTDA.-SACOLAO LOJ.DESCONTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTULIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086282 | 01/12/2004 | 829.50 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086568 | 01/12/2004 | 478.00 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086576 | 01/12/2004 | 985.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086665 | 01/12/2004 | 8220.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICOS NACIONAIS DE APRENDIZAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MINISTRACAODE CURSOS DE QUALIFICACAO REALIZADO PARA PES-SOAS NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086673 | 01/12/2004 | 390.15 | 00753899000113 | COMERCIAL DE BALAS ARAUJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086681 | 01/12/2004 | 172.90 | 10940047000199 | INCORPROL - IND. COM. E REP. DE PROD.LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086690 | 01/12/2004 | 400.00 | 00001020169419 | CAMILA CAROL DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DE TECNICAS DE TINTURARIA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086746 | 01/12/2004 | 6900.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS- PROJETO SENTINELA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROJETO SENTINELA RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086771 | 01/12/2004 | 88.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACOES DE 176 FOTOS, 10x15, DE EVENTO PROMOVIDO PELA AECRETARIA DO BEM ESTAR SO- CIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086843 | 01/12/2004 | 75.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE- PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOSDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086860 | 01/12/2004 | 24.75 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086894 | 01/12/2004 | 124.94 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086916 | 01/12/2004 | 112.56 | 09197039000204 | SOCORTINTAS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086924 | 01/12/2004 | 245.95 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086932 | 01/12/2004 | 2385.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086959 | 01/12/2004 | 2568.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086967 | 01/12/2004 | 81.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE- PRODUTOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0086975 | 01/12/2004 | 34.50 | 08335739000247 | CAMERA SHOP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087548 | 01/12/2004 | 2170.00 | 00093056222400 | EVELINE ROSE DE ARAUJO SILVA LINHARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CONVENIO "REVISAO SOCI- AL DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DA 4¦ ETAPA", MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087564 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CONVENIO "REVISAO SOCIAL DOS BE NEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DA 4¦ ETAPA MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087572 | 01/12/2004 | 75.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2004, (217-0202), PAIF, DO TIBIRI II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087581 | 01/12/2004 | 468.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VEN- CIMENTO NO DIA 07/12/2004, (229-3183, 229 -5847,229-7800,229-5999, (POSTOS DO PAIF, COORDENADOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087602 | 01/12/2004 | 244.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 07/12/2004, (229-3087), SECRETA- RIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087637 | 01/12/2004 | 2100.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A ALOCACAO DO VEICULO DE PLACA - MMN-6143-PB, NO PERIODO DE 01 A 30/09/04JUNTO AO PROJETO SENTINELA. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087670 | 01/12/2004 | 2170.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA MNZ-4670-PB, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087696 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00018867910400 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KIA-4722-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ACAO CO- MUNITARIA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087734 | 01/12/2004 | 406.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087751 | 01/12/2004 | 118.00 | 05147965000125 | BARATAO DOS PRESENTES-MARCIO B. RODRIGUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087785 | 01/12/2004 | 95.00 | 08971152000143 | LIVRARIA DOS CONTADORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0087882 | 01/12/2004 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN- TO NO DIA 04/12/2004, (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087149 | 01/12/2004 | 16892.18 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087157 | 01/12/2004 | 394.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS GRANDES E PEQUENOS,DESTINADOS A DIVISAO DE EPIDE-MIOLOGIA E IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087165 | 01/12/2004 | 5300.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIPETAS ETUBITOS DE 5ML,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PNCD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087173 | 01/12/2004 | 300.00 | 00011373741449 | RAUL FRANCISCO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA PARA DIAGNOSTICOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087181 | 01/12/2004 | 5109.10 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOS PRESTA-DORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087190 | 01/12/2004 | 300.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE D.S.T./AIDS | SERVI€OS DE ASSISTÒNCIA EM DST /AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087203 | 01/12/2004 | 2785.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL ASECRETARIA DE SAUDE PARA SER UTILIZADO PELO SERVICO DO SAE E DSTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087211 | 01/12/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087220 | 01/12/2004 | 650.00 | 02327470000190 | DIGITAR INFOWORKS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087238 | 01/12/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087246 | 01/12/2004 | 500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087254 | 01/12/2004 | 300.00 | 00001349542466 | GABRYELLA DE MELO G.D. KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA DIVISAO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087262 | 01/12/2004 | 600.00 | 00014100789491 | MARIA ALINETE M. DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO TECNICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATO-RIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087271 | 01/12/2004 | 600.00 | 00008681988468 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO TECNICA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULA-TORIAIS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087289 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00007259514515 | JOAQUIM JOSE DE CARVALHO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAISNO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087297 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00002740690401 | ALEXANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A ADIANTAMENTO DE FUNDOS PA-RA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE,COM PRESTACAO DE CONTAS PREVISTAPARA 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087301 | 01/12/2004 | 105.60 | 00001123706409 | PAULA ADRIANA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO (4/12) DO ANODE 2004 DO EX-SERVIDOR JOSE ALVES DE ARAUJO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087319 | 01/12/2004 | 130.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO , REFERENTE A 6/12 AVOS.XX.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087327 | 01/12/2004 | 640.20 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS -PORTES SANTA RITA/JOAO PESSOA E SANTA RITA/URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087335 | 01/12/2004 | 94.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VALES TRANS -PORTES SANTA RITA/JOAO PESSOA E SANTA RITA/URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087343 | 01/12/2004 | 80.50 | 41139700000149 | AETC - JP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES , DESTINADOS AO SAE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087351 | 01/12/2004 | 1750.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODAO CARDADO COM SERIGRAFIA,MANGAS,FRENTE E COSTAS,DESTINADAS AO SAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087360 | 01/12/2004 | 360.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEPLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ARMACAOEM METALON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087378 | 01/12/2004 | 1080.00 | 00025063642420 | VALERIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES NO PERIO-DO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087386 | 01/12/2004 | 845.96 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CONTA TELEFONICADO DECONAV,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.(501-0167). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087394 | 01/12/2004 | 450.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087408 | 01/12/2004 | 165.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNA-5026,DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087416 | 01/12/2004 | 930.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO DE ME-CANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087424 | 01/12/2004 | 50.00 | 00016189540406 | LUCIA DOMINGOS FERREIRA DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA DES-PESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA I MOS-TRA DA MEMORIA DA LOUCURA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SER REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087432 | 01/12/2004 | 50.00 | 00091031214453 | KATIA LUCIANA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA DES-PESAS COM PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA I MOS-TRA DA MEMORIA DA LOUCURA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SER REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087441 | 01/12/2004 | 100.00 | 00042387124472 | RIVALINA MARIA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PASSAGEM E DESPESA DE LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO REGIO-NAL NORDESTE,NO PERIODO DE 06 E 07 DE DEZEM -BRO DE 2004 EM SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087459 | 01/12/2004 | 1115.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM VENTILADORDE COLUNA DE 50 CM,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087467 | 01/12/2004 | 317.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS,DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087475 | 01/12/2004 | 415.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087483 | 01/12/2004 | 133.00 | 10845006000113 | AUTO PE€AS ROZENDO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087491 | 01/12/2004 | 840.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNA 4986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087505 | 01/12/2004 | 448.00 | 09163767000378 | MARPESA - PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS TR 14/4 S/C,DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNG 4764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087513 | 01/12/2004 | 7189.00 | 35571090000155 | N.MED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAZE HI -DROFILA E ESPARADRAPO,DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087521 | 01/12/2004 | 2160.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO,DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087530 | 01/12/2004 | 320.00 | 00007078877470 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO PSF DE CICEROLANDIA,DU -RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087939 | 01/12/2004 | 1250.00 | 00002122546425 | KARLA LOUREIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA,NA AREA DE ENDODONTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087947 | 01/12/2004 | 1500.00 | 41196189000117 | CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIATECNICA DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO,CONTROLEE AVALIACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087955 | 03/12/2004 | 1041.66 | 00003113580471 | SUENIA MACEDO CAVALCANTE CHACON | IMPORTE RELATIVO A 10/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087963 | 03/12/2004 | 625.00 | 00013265199487 | MARILENE DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A TRES DOZE AVOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087971 | 03/12/2004 | 200.00 | 00032761635434 | FRANCINILDA DA SILVA SANTOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A TRES DOZE AVOS , REFERENTEA DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087980 | 07/12/2004 | 260.00 | 00026269899400 | LUCILENE DUARTE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NA UNIDADE MOVEL,NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0087998 | 07/12/2004 | 1250.00 | 00000978573439 | NAJARA NADIA R. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE CICEROLANDIA , DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088005 | 07/12/2004 | 458.00 | 00004237241424 | CRISTIANE RUFINO DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088013 | 07/12/2004 | 40.10 | 34028316372590 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE RELATORIO DO PROESF.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088021 | 07/12/2004 | 2500.00 | 00084183543304 | GESSICA CRISTINE DE CARVALHO E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,NO PSF DA MASA E NO PSF HEITEL SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088030 | 07/12/2004 | 2346.50 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXAMES DE MAMOGRAFIAS,COM-PETENCIA NOVEMBRO DE 2004,REALIZADOS EM PACI-ENTES ORIUNDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088048 | 07/12/2004 | 682.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE FONOAUDIOLOGIA,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PE MALAGRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088285 | 07/12/2004 | 1000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PAM DE SANTA RITA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088293 | 07/12/2004 | 180.00 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAVELA DA MASA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088307 | 07/12/2004 | 330.00 | 00013302027400 | BERNARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO LOTEAMENTONASCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088315 | 07/12/2004 | 275.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM EU-ROPA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088323 | 07/12/2004 | 276.00 | 00018198422404 | MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO PORTAL DOPARAISO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088340 | 07/12/2004 | 280.00 | 00040744736749 | HUMBERTO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE SANTA CRUZREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088358 | 07/12/2004 | 275.00 | 00037970895468 | MARIA ERINEIDE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE VARZEA NO-VA III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088366 | 07/12/2004 | 264.00 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO LOTEAMENTO BOAVISTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088382 | 07/12/2004 | 180.00 | 00002473472483 | ROSALINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO PAULO VIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088552 | 07/12/2004 | 768.13 | 01660981000166 | JOSE ROBERIO DE MELO ANDRADE - POSTO TIB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALCOOL HIDRATADO ,DESTINADO A VEICULO SAVEIRO,PRESTA -DOR DE SERVICOS AOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088561 | 07/12/2004 | 490.00 | 01664503000124 | POSTO DE GASOLINA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088579 | 07/12/2004 | 2000.00 | 00017946069472 | VERONICA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS MEDICOS PRESTADOSDE GINECOLOGIA/COLPOSCOPIA EM PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088587 | 07/12/2004 | 3000.00 | 41196189000117 | CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO , CONTROLE E AVALIACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088595 | 07/12/2004 | 31487.17 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPES DO PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088609 | 07/12/2004 | 103467.16 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088617 | 07/12/2004 | 2840.00 | 03130103000164 | GRAFICA NOVO MUNDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTILHASDIDATICAS INTRUCIONAL,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0088625 | 07/12/2004 | 14200.00 | 04141536000188 | CENAPS-CENTRO DE ATIVIDADES PSICOLOGICAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089036 | 07/12/2004 | 83.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO , CD-R MAXELL 80 MIN,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089044 | 07/12/2004 | 64.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089052 | 07/12/2004 | 320.00 | 00037443593449 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004 , NO PSF HEITEL SANTIAGO,TIRANDO FERIAS DO TITULARDO CARGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089095 | 07/12/2004 | 1440.00 | 00001344975461 | SONIA DE MELO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR E DA REGIAO PELVICA COM CONTRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089109 | 07/12/2004 | 770.00 | 00044170084420 | GERSON BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089117 | 07/12/2004 | 770.00 | 00025151355449 | MARIA DE LOURDES SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089125 | 07/12/2004 | 770.00 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089133 | 07/12/2004 | 770.00 | 00053564090444 | EDVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089141 | 07/12/2004 | 288.83 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA SAELPA DAS UNIDADES DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089150 | 07/12/2004 | 829.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA,DESTINADO AO SETOR DE INFOR-MATICA,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089168 | 07/12/2004 | 120.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MECANICA NOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2224,DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089176 | 07/12/2004 | 3614.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089184 | 07/12/2004 | 116.00 | 09111063000190 | AUTO PE€AS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089192 | 07/12/2004 | 331.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES , DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089206 | 07/12/2004 | 2260.00 | 00046735682491 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS PACIENTES ATENDIDOS EM CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088471 | 07/12/2004 | 316.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2004, (229-1146,217-1922,229-24 88). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088633 | 07/12/2004 | 260.00 | 00078833159434 | SEVERINA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMANICURE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X..X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088641 | 07/12/2004 | 260.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088650 | 07/12/2004 | 260.00 | 00050031422420 | MARIA REJANE SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCABELEIREIRA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088668 | 07/12/2004 | 260.00 | 00071631992449 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOARTESAO DO PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL A FA -MILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088676 | 07/12/2004 | 300.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DEATENCAO INTREGAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088684 | 07/12/2004 | 300.00 | 00005183158436 | FERNANDA KARLA DE MOURA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088714 | 07/12/2004 | 300.00 | 00069172064404 | DIONET OLIVEIRA DA SILVA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA PARA OFICINA DE IDOSO DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088722 | 07/12/2004 | 300.00 | 00022013121415 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTORA PARA AS OFICINAS DE IDOSOS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088749 | 07/12/2004 | 300.00 | 00043638848434 | ARABELA GOMES DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE TEATRO DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088765 | 07/12/2004 | 400.00 | 00002810710473 | FABIO WANDERLEY DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088773 | 07/12/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088790 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00073794970497 | KATIUSKA ARAUJO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088803 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00002953088423 | ANNE MICHELLE SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088820 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00095222863468 | ANGELA KARLA DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088854 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00013137905400 | LUCIA DE FATIMA AlVES CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAM DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088871 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00051917858434 | VERONICA POTTER DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088897 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00013214390406 | EDUARDO MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AA FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088901 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00003362727409 | SUENIA DA COSTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAM DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088927 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00002043834479 | DANIELLY TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088935 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088943 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00000735598495 | SELMA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088951 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00067390480459 | WALQUIRIA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088960 | 07/12/2004 | 1125.00 | 00071366440463 | ELIENE DE PAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088447 | 07/12/2004 | 84.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-8658). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088986 | 07/12/2004 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTI TUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088480 | 07/12/2004 | 588.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-5858). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088528 | 07/12/2004 | 215.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-1897). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088731 | 07/12/2004 | 500.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE JOGADORES DA AGREMIACAO LI BERDADE FUTEBOL CLUBE PARA O DISTRITO DE ODILANDIA NO DIA 12/12/2004, E A DELEGACAO DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DE LEROLANDIA PA RA TIBIRI II NO DIA 05/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088421 | 07/12/2004 | 105.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-2844), X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088412 | 07/12/2004 | 227.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-1997). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088692 | 07/12/2004 | 1064.85 | 04770029000103 | MG - EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DO MURO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA NA RUA PROFA. JOANA GOMES DA SILVEIRA - CENTRO, CON FORME BOLETIM EM ENEXO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088994 | 07/12/2004 | 2348.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEI CULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088404 | 07/12/2004 | 856.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20 E 25/12/2004, (229-1557, 229- 5268, 501117 01). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088498 | 07/12/2004 | 1205.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2004, ( 229-1447, 229-1536). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089222 | 07/12/2004 | 25598.69 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEINSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME A -CORDO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS / I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089231 | 07/12/2004 | 30968.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS PARCELAMENTO/RET. CONFORME ACORDO FIRMA-DO ENTRE AMBAS AS PARTES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089249 | 07/12/2004 | 4117.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DEPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089257 | 07/12/2004 | 14531.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 07/12/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089265 | 07/12/2004 | 7265.67 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 1,55 EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 07/12/2004, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089273 | 07/12/2004 | 2745.56 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TRANSFEREN -CIA DE 3% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 07/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088056 | 07/12/2004 | 4824.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA F. BOM JESUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.005 KGSDE CARNE BOVINA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088706 | 07/12/2004 | 1130.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAREGAMENTO DE TONER, DESTINADOS AS IMPRES SORAS LAZER JAT 1200. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088781 | 07/12/2004 | 1500.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON FORME NOTAS FISCAIS DE N§000087,000088. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088811 | 07/12/2004 | 1500.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS PARA O CENTRO DEPROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000087, 00 0088. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088889 | 07/12/2004 | 1085.25 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088919 | 07/12/2004 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089010 | 07/12/2004 | 1481.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICA E SUPLIM. P/INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089061 | 07/12/2004 | 2560.00 | 00048854549487 | JOAO CARLOS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 201 CARTEIRAS ESCOLARES, RECUPERACAO DE 04 BIREAUT E CONSERTO DE 47 CADEIRAS,DAS ESCOLAS ARNOBIO MAROJA E INDIO PIRAGIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089079 | 07/12/2004 | 3422.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAEXECUCAO DO PROGRAMA DO PEJA.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089087 | 07/12/2004 | 3285.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS..X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089214 | 07/12/2004 | 96632.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DEINSS EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088064 | 07/12/2004 | 100.74 | 00044210531472 | MARIA DA CONCEICAO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088072 | 07/12/2004 | 45.98 | 00014906805434 | MARIA EMILIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088081 | 07/12/2004 | 37.60 | 00020760914400 | IRENE FERREIRA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088099 | 07/12/2004 | 141.40 | 00022533559415 | JOSE PROCOPIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088102 | 07/12/2004 | 138.21 | 00005917413428 | EDILAINE DE MELO SALUSTIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088111 | 07/12/2004 | 56.45 | 00044130686453 | ROSA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088129 | 07/12/2004 | 120.45 | 00002449794484 | MARIA RITA VALENTIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088137 | 07/12/2004 | 195.55 | 00070880697415 | ILMA SUELI FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088145 | 07/12/2004 | 82.60 | 00002533579424 | CLEITON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088153 | 07/12/2004 | 135.51 | 00054144558487 | ROSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088161 | 07/12/2004 | 106.45 | 00004023178403 | JEANECARLA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088170 | 07/12/2004 | 97.19 | 00005803853453 | HERCILIO DONATO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088188 | 07/12/2004 | 99.31 | 00003140227400 | CLAUDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088196 | 07/12/2004 | 23.70 | 00004784884408 | CRISTIANE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088200 | 07/12/2004 | 43.01 | 00017617405472 | OTAVIANO GOMES DA TRINDADE NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088218 | 07/12/2004 | 108.74 | 00009570381434 | ELIZABETH FERREIRA ALVES SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088226 | 07/12/2004 | 19.17 | 00002646166427 | VENICIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088234 | 07/12/2004 | 77.44 | 00085492540459 | MARIA ELIZABETE CHACON COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088242 | 07/12/2004 | 77.12 | 00028159322453 | OSCAR SULPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088251 | 07/12/2004 | 408.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A COFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA VELORIOS DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088269 | 07/12/2004 | 470.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ARRANJOS E GRINALDAS DESTINADAS PARA VELORIOS DE MUNI CIPES CARENTES DESTE MUNICIPIO. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088277 | 07/12/2004 | 199.00 | 00079985831420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088331 | 07/12/2004 | 585.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORMANETACAO E CONFECCAO DE GRINALDAS EM FLORESNATURAIS PARA MUNICIPES CARENTES.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088374 | 07/12/2004 | 247.00 | 00004622594471 | LUCIANO VICENTE DA SILCA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088391 | 07/12/2004 | 1900.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES E SERVICO FUNEBRE COMPLETO, DESTINADO AO VELORIO DE MUNICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088439 | 07/12/2004 | 343.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-3811). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088455 | 07/12/2004 | 135.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2004, (229-8686). X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088463 | 07/12/2004 | 1706.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, ( 229-8866). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088501 | 07/12/2004 | 1024.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/2004, (229-1227,229-1400,229 - 2550,229-1449,229-5300,229-1574). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088510 | 07/12/2004 | 1374.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 20/12/ 2004, (229-5269,229-5267,229-5925,229-2412). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088544 | 07/12/2004 | 5.23 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 15/12/2004, (229-5925). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088757 | 07/12/2004 | 247.00 | 00069014868472 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088838 | 07/12/2004 | 280.00 | 00057883807404 | ROSA DE LOURDES COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088846 | 07/12/2004 | 150.00 | 00003228145450 | JOSE CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088862 | 07/12/2004 | 1890.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNEBRES COMPLETOS, DESTINADOS A MU-NICIPES CARENTES. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088978 | 07/12/2004 | 140.00 | 00080114911800 | GERALDO ROGERIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, QUE RESI- DEM NO DISTRITO DE LIVRAMENTO PARA CONSUL TAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089001 | 07/12/2004 | 973.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089028 | 07/12/2004 | 220.00 | 01683611000144 | JEAN OTICA - MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES DESTEMUNICIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089281 | 07/12/2004 | 2355.59 | 04917848000130 | CONDIAM PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOAO CONDIAM PB MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0088536 | 07/12/2004 | 197.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMEN TO NO DIA 20/12/2004, (229-1573). X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089290 | 09/12/2004 | 1589.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RELATIVO AOS SEQUESTRO 1599/2004 E 1592/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089303 | 10/12/2004 | 521937.92 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES )MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089320 | 10/12/2004 | 665.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES) MES DE NO -VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089346 | 10/12/2004 | 165214.02 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089371 | 10/12/2004 | 404.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089427 | 10/12/2004 | 51858.74 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089559 | 10/12/2004 | 82271.45 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089575 | 10/12/2004 | 19695.37 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.XX.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089591 | 10/12/2004 | 23882.67 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMISSIONADOS) MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089613 | 10/12/2004 | 21480.34 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALMES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089630 | 10/12/2004 | 436.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(NOVEMBRO/2004).X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089753 | 10/12/2004 | 340.00 | 00091738911420 | JORGE SEBASTIAO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA E FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089435 | 10/12/2004 | 260.00 | 06194188000132 | PARAIBA TELECOM NARIBERTO M. PEREIRA LE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CENTRAL DE PABX, PERTENCNETE AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089311 | 10/12/2004 | 364.80 | 04350519000150 | SELF SERVICE SABOR DA CASA-MARIA JOSE F. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES, NO PERIODO DE 01 A 17/12/04,DESTINADOS A SERVIDORES MUNICIPAIS, DA SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089338 | 10/12/2004 | 880.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089397 | 10/12/2004 | 170.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA, SAIDA DO GALPAO DA PREFEITURA, PARA O ATERRO SANITA RIO, E DEPOIS SEU RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089460 | 10/12/2004 | 360.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA COM DESTINO A REPAROS EM SETORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089516 | 10/12/2004 | 1855.75 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A MULTA DE VIDO A SUPERIN TENDNENCIA DI MEIO AMBIENTE. X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0089532 | 10/12/2004 | 4685.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 002382003 | 0089737 | 10/12/2004 | 130826.92 | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DECOLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMI-CILIARES E OUTROS SERVICOS NO PERIODO DE 01 A31/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089354 | 10/12/2004 | 220.00 | 00006408980848 | LUIZ GONZAGA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE FORTE VE -LHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089362 | 10/12/2004 | 264.00 | 00030879302453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE JARDIM EU-ROPA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089389 | 10/12/2004 | 330.00 | 00019119798415 | DINALVA BRITO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CELESTE RIBEIRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089401 | 10/12/2004 | 230.00 | 00067665861415 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO JARDIM CA-ROLINA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089419 | 10/12/2004 | 198.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLA€O DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DO MUTIRAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089443 | 10/12/2004 | 150.00 | 00039550630463 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA MASA (EXTENSAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089451 | 10/12/2004 | 150.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DE CICEROLAN-DIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089478 | 10/12/2004 | 58132.82 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089486 | 10/12/2004 | 7855.89 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089494 | 10/12/2004 | 1560.00 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CAPS-II,DURAN-TE O PERIODO DE 06 A 30 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089508 | 10/12/2004 | 1980.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMREFEICOES PARA O CAPS-II(CENTRO DE ATENDIMEN-TO PSICOSSOCIAL),NO PERIODO DE 06 A 30 DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089524 | 10/12/2004 | 3900.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AU-TOMOTIVAS PARA RECUPERACAO DE PECAS,LANTERNA-GEM,PINTURA,ESTOFAMENTO,REPOSICAO DE VIDROS EFECHADURAS,PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089541 | 10/12/2004 | 2208.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFRATERNIZACAO NATALINA DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-PARA 160 PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089567 | 10/12/2004 | 200.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DE PLACAS DE N.§ MNG 4764 CARAVAN E MNA 5058 F -100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089583 | 10/12/2004 | 370.00 | 00046839380491 | IVANILDO CASELI FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBUBINAGEM DE 03 MOTORES ELETRICOS DAS UNIDA- DES DE SAUDE,PADRE MALAGRIDA,SANTA RITA E HEITEL SANTIAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089605 | 10/12/2004 | 1830.00 | 00000895993490 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO DA S. R. GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEPLACAS MNA 4986 F-350 E MNA F-100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089621 | 10/12/2004 | 220.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DEPLACA DE N§ MNA-5058 F-100 E MOQ 2224 SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089648 | 10/12/2004 | 29140.65 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089656 | 10/12/2004 | 22870.65 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES INTEGRANTES DASECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089664 | 10/12/2004 | 1013.00 | 00022622748434 | VALDELIA CAVALCANTE DA SILVA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ESTUDANTES DOERI,NO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2004 ATE29 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089672 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00020530579472 | MURILO DE SA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DAS CONTAS HOSPITALARES/AMBULATORIAISNO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089681 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00003618402414 | LUCILENE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO E IMPLANTACAO DAREDE DE COMPUTADORES DO DECONAV COM CONFIGURACAO DOS COMPUTADORES,DE UM ROTEADOR PR 1000 PARA DISTRIBUICAO DA INTERNET COM MATERIALFORNECIDO PELA PRESTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089699 | 10/12/2004 | 1250.00 | 00079724230406 | MAX FREDERICK GERMOGLIO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NO POSTO DA BOA VISTA,EM SUBSTITUICAO DO MEDICO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089702 | 10/12/2004 | 60.00 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A DUAS TAXAS DE SALAS DE CI-RURGIAS OFTALMOLOGICAS(PTERIGIO), REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089711 | 10/12/2004 | 300.00 | 01373425000109 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS | IMPORTE RELATIVO A UM EXAME DE COLONOSCOPIA ,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE,ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089729 | 10/12/2004 | 1890.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASEM MALHA 100% ALGODAO CARDADO COM SERIGRAFIA MANGAS FRENTE E COSTAS,DESTINADO A VACINA DEZOONOZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089745 | 10/12/2004 | 1171.80 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALES - TRANSPORTES,DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089761 | 10/12/2004 | 1211.00 | 00003111947459 | LUCIANO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089770 | 10/12/2004 | 444.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REFERENTEAO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089788 | 10/12/2004 | 1584.00 | 00003446142479 | ALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO A-LUGUEL DO VEICULO GOL DE PLACA MUD-0083,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,DANDO ASSISTEN -CIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089796 | 10/12/2004 | 2232.00 | 00001963125401 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO A-LUGUEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMR-1811 ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,ATENDENDO OTRANSPORTE DE PESSOAS E DEMAIS ATIVIDADES NODISTRITO DE ODILANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089800 | 10/12/2004 | 3312.00 | 00069153574400 | ANA MARIA BANDEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA-2519, NO PERIODODE DEZEMBRO DE 2004,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA FARMACIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089818 | 10/12/2004 | 3888.00 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO GRAND BESTA MOK-1180,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,ATENDENDO O TRANS-PORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZA-DO E DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089826 | 10/12/2004 | 2232.00 | 00010908153449 | JOSE CESARIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNX-3532,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089834 | 10/12/2004 | 2426.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO KOMBI DE PLACAS MNS-7822,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,DANDO ASSIS-TENCIA AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089842 | 10/12/2004 | 2898.00 | 00070882371487 | JAILSON INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACAS BOY-7302,DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,DANDO ASSISTENCIA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E-PIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089851 | 10/12/2004 | 4464.00 | 00012274402434 | VANDIR FERREIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO VAN DE PLACAS LAS-2584,DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2004,ATENDENDO OS PA-CIENTES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089869 | 10/12/2004 | 770.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE,PARA FAZER UM EXAME DE RESSONAN -CIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089877 | 10/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089885 | 10/12/2004 | 3250.00 | 00004039077482 | ADRIANA CRISTINA DA S. SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSCOORDENADORES DO PAC'S , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089893 | 10/12/2004 | 16422.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089907 | 10/12/2004 | 70486.77 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE - P.A.C.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089915 | 10/12/2004 | 61100.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO ,DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089923 | 10/12/2004 | 89656.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089931 | 10/12/2004 | 37735.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DAS UNIDADES , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089940 | 10/12/2004 | 26383.00 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES DA SEDE/DECONAV,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089958 | 10/12/2004 | 19265.73 | 00063938472472 | AVANI BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOSAGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089966 | 10/12/2004 | 10545.51 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089974 | 10/12/2004 | 25164.30 | 08299927000186 | CLINICA SANTA RITA CRMFRM LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089982 | 10/12/2004 | 19365.36 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0089991 | 10/12/2004 | 2170.46 | 09578113000143 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090000 | 10/12/2004 | 30602.46 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090018 | 10/12/2004 | 2142.63 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 10/12/2004 | 2824.74 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADOS DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO DO PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090034 | 10/12/2004 | 577.32 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO DO PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090042 | 10/12/2004 | 127332.84 | 09433715000102 | FUND. GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 10/12/2004 | 133987.31 | 09434101000145 | HOSP. P. SOC. INFANTIL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DOS PRESTADORESDE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090069 | 10/12/2004 | 834.96 | 08778268000918 | HEMOCENTRO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVICOS MEDICOS DA PRODUCAO HOSPITALAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090077 | 10/12/2004 | 94.00 | 04466650000188 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 10/12/2004 | 785.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(ANESTESISTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090093 | 10/12/2004 | 725.40 | 00042447631472 | ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 10/12/2004 | 27.04 | 00064142329472 | ARIADNE CAMPOS NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(GINECOLOGISTA/OBSTETRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090115 | 10/12/2004 | 1807.12 | 00004473884449 | CELSO PAIVA DE MESQUITA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(CIRURGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 10/12/2004 | 596.07 | 00002509660420 | DORIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090131 | 10/12/2004 | 81.12 | 00004635183491 | EUDESIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 10/12/2004 | 951.41 | 00014203383404 | HELIO DA CUNHA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 10/12/2004 | 553.80 | 00011014474434 | IDENEIDE VERAS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 10/12/2004 | 762.10 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090174 | 10/12/2004 | 1395.62 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090182 | 10/12/2004 | 204.00 | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL (ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090191 | 10/12/2004 | 42.67 | 00021917604491 | LUIZ FLAVIO MEDEIROS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 10/12/2004 | 372.14 | 00023760648487 | MARIA DO CARMO D. NOBREGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 10/12/2004 | 2603.48 | 00014114194487 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(CIRURGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090221 | 10/12/2004 | 55.65 | 00027648940400 | ORNILENE LIRA DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090239 | 10/12/2004 | 372.14 | 00000759288410 | RENATA DE MEDEIROS WANDERLEY GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL.(GINECOLOGISTA/OBSTETRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090247 | 10/12/2004 | 429.80 | 00075623285449 | SANDRA MARIA LIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO PLANTONISTA AMBULATORIAL(ANESTESISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090255 | 10/12/2004 | 798.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PANASONIC , MATERIAL DESTINADOA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090263 | 10/12/2004 | 1037.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM APARELHO DE VIDEO CASSETE MONO PANASONIC NV-MV40LB EUM TV COR DIGITAL C/CR 20 HPS-2071 CCE,MATE -RIAL DESTINADO AO PSF DA USINA MIRIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090271 | 16/12/2004 | 2290.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSO-RA HP LASER 1300 , MATERIAL DESTINADO A COOR-DENACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090280 | 16/12/2004 | 2390.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTA€OES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MICRO -COMPUTADOR, MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DOSSERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090298 | 16/12/2004 | 897.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS TE-LEFONICOS , MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090301 | 16/12/2004 | 439.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND. E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO DEACO TIPO VITRINE COM PORTA DE VIDRO,MATERIAL DESTINADO AO PAM(POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA)PARA O SETOR DE ENDODONTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090328 | 16/12/2004 | 1350.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ,REFERENTE AO ANO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090522 | 16/12/2004 | 1200.00 | 00007021457421 | VITORIANA ROSA BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090603 | 16/12/2004 | 2170.00 | 00000194441415 | JOSE TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-6143 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2004 ASERVICO DO PROJETO SENTINELA.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090646 | 16/12/2004 | 2100.00 | 00002622030495 | GILSON LUCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNZ-4670 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004 ADISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090310 | 16/12/2004 | 2160.00 | 00075360144491 | CLODOMIRO MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS COM O VEICULO F350, DE PLACA BHM-6718, A SERVI CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PE RIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090344 | 16/12/2004 | 1260.00 | 00055224547415 | SEBASTIAO FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMC-2687, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O PE RIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090352 | 16/12/2004 | 1150.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KID-3585, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMN-9541, DURANTE O PERIO DO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2004, SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 16/12/2004 | 1440.00 | 00076890570472 | RICARDO DANTAS BRINGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DE TRABALHO, CONSULTO RIA, EXECUCAO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTACAO E AMPLIA€ÇO DE REDES DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 16/12/2004 | 12380.22 | 12928974000119 | CONSTRUCOES E COMERCIO PARAHYBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE RAMAL MONOFASICO EM RDR AT/ BTCOM SUBESTACAO TRIFASICA DE 15KVA PARA ATEN -DER A COMUNIDADE DE ATERRO. | 00912004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTACAO E AMPLIA€ÇO DE REDES DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 16/12/2004 | 14867.97 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAYBA DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE RAMAL BIFASICO PARA ATENDER A COMUNIDADE DE IUBIMX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00912004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Distribuicao de Energia | IMPLANTACAO E AMPLIA€ÇO DE REDES DE ENERGIA AT/BT/IP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 16/12/2004 | 4402.80 | 40977233000163 | SUPER-WATT - COM. REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SUBESTACAO TRIFASICA DE 15KVA NACOMUNIDADE DE MUMBABA DOS AMERICOS.X.X.X.X.X. | 00922004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090514 | 16/12/2004 | 380.00 | 00026747413415 | CLAUDETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESACOMPANHADAS DE SUCOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, AOS POLICIAIS MILITARES, QUE FA ZEM POLICIAMENTO PREVENTIVO NO MERCADO PUBLI CO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090531 | 16/12/2004 | 250.00 | 00015113353434 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENUS PERTENCENTES AOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090590 | 16/12/2004 | 1150.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BCL-9974 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090581 | 16/12/2004 | 1260.00 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOO-5033 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTEE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090611 | 16/12/2004 | 1710.00 | 00063240971453 | HELENA EVANGELISTA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-7667 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 16/12/2004 | 1900.00 | 00039537315487 | EDUALDO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA ASIA HI-TOPIC DE PLACA MMN- 7669, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PMSR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OU TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090379 | 16/12/2004 | 274.57 | 02598850000240 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA EMBRATEL DO MES DE DEZEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 24/12/2004, (229-1897,229-1573,229-38 11,229-5858,229-1997). X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090620 | 16/12/2004 | 950.00 | 00036488992449 | LEOZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-1700 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090638 | 16/12/2004 | 950.00 | 00046814183404 | SEBASTIAO HERMINIO GOMES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJR-3554 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090654 | 16/12/2004 | 900.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACCA MNQ-0933 PARA CONDUZIR PROFESSORES PARAA FACULDADE IESP DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090433 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00004459091453 | JOSE HELIO NOBREGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NAS AREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, CIVIL ETC,JUN TO A PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEM - BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090573 | 16/12/2004 | 960.00 | 00014301814434 | GENIBAL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MOJ-8790 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURI-DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090387 | 16/12/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS CONTA BEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, NA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMEN TARIAS E FINANCEIRAS, PARA O TRIBUNAL DE CON TAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 16/12/2004 | 2150.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS REALIZADOS NA AUDITORIA E CONSULTORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, MES DE NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090409 | 16/12/2004 | 1800.00 | 00000437581420 | JOAO DA COSTA GADELHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNCICOS PRO FISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090425 | 16/12/2004 | 850.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DURAN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090450 | 16/12/2004 | 700.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TREINAMENTO PARA FISCAIS DO MUNICIPIO,DE NATUREZA TRIBUTARIA, ASSISTINDO, ORIENTAN DO E INFORMANDO AS DIVERSAS AREAS DE COBRANCAMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090476 | 16/12/2004 | 450.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE FI NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090484 | 16/12/2004 | 450.00 | 00002456221443 | RICARDO ALEXANDE RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ESPE CIALIZADOS EM "HOME0PAGE", MANUTENCAO DE SER VIDOR E DE REDES, JUNTO A SECRETARIA DE FI NANCAS, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090492 | 16/12/2004 | 450.00 | 00005890616404 | DORGIVAL FREITAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS ESPE CIALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO LEVANTAMENTO CADASTRAL IMOBILIARIO DA CI- DADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090549 | 16/12/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO SISTEMA DE CON TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090557 | 16/12/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRA CAO TRIBUTARIA MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090565 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE COMPUTADORES DE SCANERES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, NA DIGITALIACAO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090662 | 16/12/2004 | 4202.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADOS DESEQUESTRO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DEJOAO PESSOA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090671 | 20/12/2004 | 4374.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004 CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090689 | 20/12/2004 | 15439.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 20/12/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090697 | 20/12/2004 | 149.61 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO ,RELATIVO A COTA DO DIA 20/12/2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090701 | 20/12/2004 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-JOAO PESSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANDADO DEBLOQUEIO DE N§ 08/203 DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090719 | 20/12/2004 | 7719.93 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,55 EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 20/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090735 | 20/12/2004 | 880.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090743 | 20/12/2004 | 75.72 | 00024348074453 | AMARO DA SILVA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090751 | 20/12/2004 | 2050.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090760 | 20/12/2004 | 1900.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERARIOS EFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090778 | 20/12/2004 | 659.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090786 | 20/12/2004 | 631.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ DO EXERCICIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090727 | 20/12/2004 | 323.40 | 00098093622420 | MICHAEL CLEDSON ENEDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3.234 COPIAS XEROGRAFIAS DE DOCUMEN-TOS DO PROGRAMA SENTINELA DE SANTA RITA.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090930 | 21/12/2004 | 3016.50 | 04437960000174 | COMERCIAL DE VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SO -CIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090948 | 21/12/2004 | 340.30 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091057 | 21/12/2004 | 33693.71 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091073 | 21/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091332 | 21/12/2004 | 520.00 | 00065510305487 | NIVALDA PATROCINIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITORA DE OFICINA DE LEITURA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091341 | 21/12/2004 | 900.00 | 00065510747404 | JOSEFA LINDALVA DE SANTANA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090867 | 21/12/2004 | 1402.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE TELEFONIA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,REFERENETA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090875 | 21/12/2004 | 800.00 | 00016178718420 | ANTONIO DE PAULA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EDICAO EM DVD PARA PRESTACAO DE CONTAS,TRANSMISSAO DE CARGO PARA A NOVA EQUI-PE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090883 | 21/12/2004 | 97252.08 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DE-CIMO TERCEIRO SALARIO , REFERENTE AO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090891 | 21/12/2004 | 29388.47 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS EQUIPES DO PSF , REFRENTE AO ANODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090905 | 21/12/2004 | 7112.30 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO DECIMO TERCERO SALARIO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL , REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090913 | 21/12/2004 | 52096.27 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090921 | 21/12/2004 | 770.00 | 00015606856468 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , REALIZAR UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091014 | 21/12/2004 | 294.55 | 00037449311453 | SONIA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA USINA MIRIRI , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091090 | 21/12/2004 | 2160.00 | 00001349542466 | GABRYELLA DE MELO G.D. KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091111 | 21/12/2004 | 2610.00 | 00004056194483 | ROSANGELA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091235 | 21/12/2004 | 188.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091243 | 21/12/2004 | 59.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091251 | 21/12/2004 | 69.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091260 | 21/12/2004 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091278 | 21/12/2004 | 86.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091286 | 21/12/2004 | 280.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA , REFEREN-TE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091294 | 21/12/2004 | 3782.89 | 41206681000126 | SANAC-LABORAT SANTARITENSE E DE A | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DEN.§ 08586-3.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091308 | 21/12/2004 | 123.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA , NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091316 | 21/12/2004 | 4523.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A AFATURA DA SAELPA REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDA -DES DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091081 | 21/12/2004 | 253.46 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/12/ 2004, (TEATRO OFICINA DE ARTES). X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091120 | 21/12/2004 | 778.17 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 23/12 / 2004, (ESTADIOS DE FUTEBOL, MORAIZAO, TEIXEI RAO E BANDEIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091219 | 21/12/2004 | 30131.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091146 | 21/12/2004 | 7820.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091162 | 21/12/2004 | 5905.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091065 | 21/12/2004 | 9146.23 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091502 | 21/12/2004 | 3568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090808 | 21/12/2004 | 4830.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090824 | 21/12/2004 | 2184.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090832 | 21/12/2004 | 270.00 | 00010928375404 | EXPEDITO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADO NA RECUPERACAO DE01(UMA) BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE FORTEVELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090841 | 21/12/2004 | 2400.00 | 00018121594472 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OVEICULO DE PLACA MMU-7463 NO PERIODO DE 13 A31/12/2004 NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO EMCOMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091138 | 21/12/2004 | 90883.42 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVOA O 13§ SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091171 | 21/12/2004 | 29628.06 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/12/ E 05/01/2005,( ILUMINACAO PUBLICA). X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091197 | 21/12/2004 | 19063.95 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090816 | 21/12/2004 | 1000.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090964 | 21/12/2004 | 16782.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090972 | 21/12/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11 A 17.12.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090981 | 21/12/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES, RELATIVO AO PE-RIODO DE 18 A 24.12.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090999 | 21/12/2004 | 18567.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091031 | 21/12/2004 | 29877.27 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORD. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091359 | 21/12/2004 | 400.00 | 00003168570419 | EDILTON FERREIRA ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO CURSO DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MINISTRADO PELA UNI -VERSIDADE ASPER MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091103 | 21/12/2004 | 12325.80 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090859 | 21/12/2004 | 1848.50 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091154 | 21/12/2004 | 16176.94 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO, COM O VEN- CIMENTO NO DIA 23/12/2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091201 | 21/12/2004 | 15885.31 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 23/12/ 2004, PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091324 | 21/12/2004 | 7564.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091367 | 21/12/2004 | 800.00 | 00004385155445 | FERNANDO DE MENDONCA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES DESTINADO AO EVENTO SAUDE E PREVENCAONAS ESCOLAS DST/AIDS, REALIZADO NA ESCOLA MU-NICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091375 | 21/12/2004 | 2000.00 | 01031899000172 | US MODEL - JOSE RODRIGUES LUCENA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091383 | 21/12/2004 | 340.00 | 00091738911420 | JORGE SEBASTIAO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA E FREEZER DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091391 | 21/12/2004 | 600.00 | 00001476757402 | ROBSON DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 LAN -CHES DESTINADO AO EVENTO SAUDE E PREVENCAONAS ESCOLAS DST/AIDS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL GOV. FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091405 | 21/12/2004 | 516185.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES)RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091413 | 21/12/2004 | 667.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES) RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091421 | 21/12/2004 | 163978.19 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DEAPOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO 13§SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091430 | 21/12/2004 | 48842.72 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(VIGILANTES) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091448 | 21/12/2004 | 79507.75 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO 13§ DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091456 | 21/12/2004 | 19158.46 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091464 | 21/12/2004 | 20120.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMIS -SIONADOS) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091472 | 21/12/2004 | 21811.56 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE FUNCIONALRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091481 | 21/12/2004 | 431.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO13§ SALARIO DE 2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090794 | 21/12/2004 | 15052.35 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 25 EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DODIA 21/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090956 | 21/12/2004 | 720.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEENVIO DE CORRESPONDENCIA CONFORME CONTRATO DEN§ 12796 NO PERIODO DE 01 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091006 | 21/12/2004 | 10952.21 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091022 | 21/12/2004 | 5989.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091049 | 21/12/2004 | 24191.38 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091189 | 21/12/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORD. PLANEJAMENTO ESTATUTARIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004.XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091227 | 21/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE/2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091499 | 21/12/2004 | 571.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091634 | 27/12/2004 | 5989.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD.PLANEJAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091651 | 27/12/2004 | 27233.18 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SECRETARIA DE FINANCAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091782 | 27/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - PENSAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - PENSAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091791 | 27/12/2004 | 681.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNC. COORD. PLAN. ESTATUT. | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOD E PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE PLANEJA-/MENTO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091812 | 27/12/2004 | 342.70 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091847 | 27/12/2004 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01(UMA) IMPRESSO- RA HP - 692C, SEIE 481902, X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091855 | 27/12/2004 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE DIGITALIZACAO PARA DE DOCUMENTOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091863 | 27/12/2004 | 22320.00 | 02253249000134 | NOTA CONTROL S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, AUDITORIA E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO DEARRECADACAO DO ISSQN, MES DE NOVEMBRO DE 04,CONFORME LICITACAO E CONTRATO N§233/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092118 | 27/12/2004 | 412.70 | 40938508000150 | MAQ. LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCO PIADORA AFICIO 1113, NO MES DE DEZEMBRO /2004COM FRANQUIA DE 4000 COPIAS. X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092312 | 27/12/2004 | 26.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091821 | 27/12/2004 | 408.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 13§ SALARIO 2004.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091979 | 27/12/2004 | 198.17 | 03165747000198 | SACOLAO 2000- JANIVAL XAVIER DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE TOTAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE INSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092011 | 27/12/2004 | 2603.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092380 | 27/12/2004 | 2221.14 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092444 | 27/12/2004 | 1800.00 | 00067403980468 | ANDRE PESSOA MAIA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ-0892 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES MUL-TIPLICADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOPARA VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091740 | 27/12/2004 | 12563.33 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. ASSESSORIA JURIDICA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA/EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.XXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091537 | 27/12/2004 | 247.00 | 00000021957479 | JOSE DIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO JOAOPESOA/SAO PAULO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091545 | 27/12/2004 | 300.00 | 00060305355449 | MARIA DAS GRACAS FORTUNATO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOSESPECIALIZADOS NAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091553 | 27/12/2004 | 247.00 | 00005618024403 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINOJOAO PESSOA/SAO PAULO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091561 | 27/12/2004 | 230.10 | 00069143579434 | FLAVIO FRANCISCO ISIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS NAOEXISTENTES NOS POSTOS DE SAUDE.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091570 | 27/12/2004 | 247.00 | 00046715878404 | AILTON EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE PASSAGEM JOAO PESSOA/SAO PAULO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091588 | 27/12/2004 | 1300.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA - ME FUNERARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNARIOS E FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091596 | 27/12/2004 | 2200.00 | 05504892000181 | FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091618 | 27/12/2004 | 679.10 | 09598251000194 | COMERCIAL FRANK-FRANCISCO DE ASSIS DE LI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091626 | 27/12/2004 | 31282.36 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091642 | 27/12/2004 | 31940.32 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. COORD. DE ADMINISTRACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE ADMINIS-/TRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091898 | 27/12/2004 | 865.00 | 05098627000140 | DEPOSITO N.S. DO ROSARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SIMENTO EOUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A DOACAO PARA MUNICIPES CARENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091901 | 27/12/2004 | 180.30 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRA FICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDADE. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091910 | 27/12/2004 | 26.10 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN TOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091928 | 27/12/2004 | 21.20 | 02837499000111 | CARMELIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS PERTENCENTES AO GABINETE DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091944 | 27/12/2004 | 115.69 | 00000000000000 | SANTOS SEGURADORA SA | IMPORTE RELATIVO A SEGURO DO PESSOAL QUE EN CONTRA-SE FAZENDO ESTAGIO NA COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO INTEGRADA. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092126 | 27/12/2004 | 2532.00 | 04138010000149 | OTICA STYLLOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092134 | 27/12/2004 | 96.79 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092151 | 27/12/2004 | 151.46 | 00028159322453 | OSCAR SULPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTE NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092169 | 27/12/2004 | 106.80 | 00025030418415 | NEUZA MARIA LINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092177 | 27/12/2004 | 101.50 | 00003308350416 | MARIA DA CONCEICAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092185 | 27/12/2004 | 113.18 | 00053433076715 | MAELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092193 | 27/12/2004 | 109.22 | 00000799271497 | JOSINETE COSME F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS ENAO EXISTENTES NOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092231 | 27/12/2004 | 4495.00 | 99999999999999 | SANDRA MARIA SABINO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DIARISTA DE AUXILIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 25 A 30.12.2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092282 | 27/12/2004 | 2160.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUCAO-ROSANGELA DE ALMEI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092291 | 27/12/2004 | 103.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E OUTROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092321 | 27/12/2004 | 803.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092495 | 27/12/2004 | 31482.36 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNIC. GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL MENSALISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESA EDILIDADE MES DE NOVEMBRO/2004.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092533 | 27/12/2004 | 70.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DODTTRANS QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092541 | 27/12/2004 | 1398.00 | 00003111947459 | LUCIANO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESE REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 28/12/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092550 | 27/12/2004 | 500.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E ORNAMENTACAO DE ARRANJOS E GRINALDAS NATURAIS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091758 | 27/12/2004 | 96747.14 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE/-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091804 | 27/12/2004 | 20827.62 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILANTES | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA - VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091871 | 27/12/2004 | 1700.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL-JOSE JOAQUIM DAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA BOMBA IGETORA CO 04 BICOS IN JETORES, APLICACAO NO VEICULO CATERPILLAR 930DESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091880 | 27/12/2004 | 210.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNF-7412, PERTENCENTE A ESTA EDILI- DADE, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091936 | 27/12/2004 | 300.00 | 00001244021865 | ROBERTO DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, SOLDA DO EIXO DA CARROCA DE TRATOR FORD, SOLDA DO EIXO DO TRA TOR VALMET, MATERIAL TODO POR COMTA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | RECUPERA€ÇO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002312003 | 0091995 | 27/12/2004 | 10000.00 | 10753143000128 | CONPREL - CONST. E PREST. DE SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - SANTA RITA ,RELATIVO A ULTIMA PARCELA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00702004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092002 | 27/12/2004 | 4354.00 | 09598251000194 | COMERCIAL FRANK-FRANCISCO DE ASSIS DE LI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-DORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA PARA SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092029 | 27/12/2004 | 1080.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PA-RA CONSERTOS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092142 | 27/12/2004 | 6017.72 | 04419620000110 | PELFRAN - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE E-MERGENCIA DE LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DIAMANTE, AV. CONDE, RUA JOANAGOMES DA SILVEIRA E REPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092339 | 27/12/2004 | 4219.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFRICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092347 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KID-3585 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092355 | 27/12/2004 | 1150.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BCL-9974 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092363 | 27/12/2004 | 1050.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-9541 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31/12/04.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001042004 | 0092371 | 27/12/2004 | 13569.16 | 05533330000166 | SERVICON - EMPREITEIRA DE SERICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,MURO DE ARIMO E DRENAGEM EM GALERIAS A CEU A-BERTO NAS RUAS MINAS GERAIS E SANTO ANTONIO,CONVENIO PRO INFRA 159.52471-03. | 00952004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092509 | 27/12/2004 | 1050.00 | 00060201762404 | ELIEL CRISTINAO BRITO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KID-3585 NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004 ADIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092517 | 27/12/2004 | 1200.00 | 00037393871491 | CELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BCL-9974 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE COMUNICACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091723 | 27/12/2004 | 9146.23 | 99999999999999 | SERVIDORES MUNICIPAIS-COORD.COMUNICACAO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA COORDENADORIA DE COMUNICA-CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091961 | 27/12/2004 | 500.00 | 00037372106400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE INDUSTRIA E COM�RCIO | Indústria | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091774 | 27/12/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. IND. E COMERCIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA ECOMERCIO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091766 | 27/12/2004 | 8870.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC. DE AGRICULTURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA/DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091693 | 27/12/2004 | 30977.60 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN.SEC. DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ES-PORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091715 | 27/12/2004 | 1317.00 | 00028155459420 | MARLENE ALVINO DA COSTA PANTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA PRACA GETULIO VARGAS, 205 ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR-TE E TURISMO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091952 | 27/12/2004 | 1600.00 | 01808924000181 | EXPRESSO TROPICAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DURANTE O MES D DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092525 | 27/12/2004 | 480.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM OTRANSPORTE DE JOGADORES DO LIBERDADE FUTEBOLCLUBE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091511 | 27/12/2004 | 320.00 | 00007078877470 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DE CICEROLANDIA ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091529 | 27/12/2004 | 341.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DOS POS -TOS DE SAUDE , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0091600 | 27/12/2004 | 492.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA CAGEPA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092037 | 27/12/2004 | 1900.00 | 00007628234453 | CLELIA LUCENA DE ANDRADE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092045 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00007227426491 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALOGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO E VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092053 | 27/12/2004 | 450.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A DIVISAO DE MATERIAIS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092061 | 27/12/2004 | 30.00 | 00899861000153 | ZAITEK - COM. E SERVI€OS DE INTERNET LTD | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092070 | 27/12/2004 | 60.00 | 00080495656453 | ANDREA MORENO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PRODUTI-VIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092088 | 27/12/2004 | 1000.00 | 00044207107487 | NORMA DE LOURDES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA O SAE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092096 | 27/12/2004 | 113.00 | 00003251317407 | MARIA CRISTINA VICENTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA TELA DE PROLENY (25X25CM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092240 | 27/12/2004 | 2527.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MAMOGRAFIA , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS , EN-VIADOS PELA SES/SANTA RITA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092258 | 27/12/2004 | 26.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE,DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092266 | 27/12/2004 | 105.41 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092274 | 27/12/2004 | 167.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA EMBRATEL,REFE-RENTE AO MES DE DEZMRBO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092398 | 27/12/2004 | 12.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DO PSF PORTAL DO PARAISO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092401 | 27/12/2004 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR - NORTE LESTE SA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA TELEMAR , TELEFONE DE N.§ 229-1145 , REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092410 | 27/12/2004 | 261.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA CAGEPA , REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDA -DES DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092428 | 27/12/2004 | 416.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092436 | 27/12/2004 | 134.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMOPRTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA REFERENTEA FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092452 | 27/12/2004 | 60.00 | 00054932025491 | DEUSDEDIT VILAR GUEDES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVICO PRESTADOS EM MECA-NICA , SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE ESCOVA E BUCHA,EM VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092461 | 27/12/2004 | 1440.00 | 00002537673425 | IARA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,REALIZA UM EXAME DERESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092479 | 27/12/2004 | 1440.00 | 00003140227400 | CLAUDEINETE ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA REA LIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092487 | 27/12/2004 | 2087.81 | 09159666000161 | SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | IMPORTE COMPLEMENTAR DO EMPENHO 08714-9 X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091669 | 27/12/2004 | 199.80 | 09598764000103 | RIMA - INDUSTRIA METALURGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO AO PREDIO DO PROJETO SENTINELA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091677 | 27/12/2004 | 1040.00 | 02447270000170 | MICRODATA - MARIO JOSE DE SALES MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMASENTINELA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091685 | 27/12/2004 | 140.00 | 09601873000124 | JOAO BATISTA ALVINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO PAIF.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091707 | 27/12/2004 | 38166.31 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091731 | 27/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | SERVIDORES MUN. CONSELHO TUTELAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MENSALISTA, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091839 | 27/12/2004 | 450.00 | 00025050281415 | JOSIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0091987 | 27/12/2004 | 960.00 | 04333169000114 | SOLUCOES GRAFICAS SUPRIM.INFORM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS PARA O PROJETO SEN-TINELA. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092100 | 27/12/2004 | 27.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 04/01 /2004, PAIF DE VARZEA NOVA. X-X-X-X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092207 | 27/12/2004 | 11.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 22/12/ 2004, PAIF DO LOT. JARDIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092215 | 27/12/2004 | 7.76 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DOS ME SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, COM O VEN CIMENTOS NOS DIAS 17/11 E 16/12/2004, PAIF DE VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092223 | 27/12/2004 | 18.83 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 27/12/ 2004, PAIF, VARZEA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092304 | 27/12/2004 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOESDESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093190 | 28/12/2004 | 750.00 | 05881072000109 | C. M . ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA SENTINE-LA DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093246 | 28/12/2004 | 6000.00 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A APAEMES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONTRIBUI€ÇO A ASSOCIA€ÇO PROMOCIONAL DO ANCIÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093254 | 28/12/2004 | 2500.00 | 12720744000160 | ASPA - ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRA A ASPAMES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092703 | 28/12/2004 | 130.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOC.ANONIMA DE ELETRIFICACAO PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DA SAELPA , REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS UNI-DADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092738 | 28/12/2004 | 12.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DE CAGEPA , REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADEDE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0092754 | 28/12/2004 | 1950.00 | 01660981000166 | JOSE ROBERIO DE MELO ANDRADE - POSTO TIB | IMPORTE RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 02 VEICULOS SAVEIRO QUE PRESTAM SERVICO AO PROGRAMA DAS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093068 | 28/12/2004 | 1593.42 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DA PARCELA DO IPEA,REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093084 | 28/12/2004 | 1284.46 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DA PARCELA DO IPEA (EMPREGADOR),REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2004,DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093106 | 28/12/2004 | 19542.52 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DA PARCELA DO IPEA(EMPREGADOR) , REFERENTE A FOLHA DEDEZEMBROE DECIMO TERCEIRO DE 2004 , DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093122 | 28/12/2004 | 5069.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA DA PARCELA DO IPEA(EMPREGADOR ) ,REFERENTE A FOLHA DEDEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2004,DA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093424 | 28/12/2004 | 1755.00 | 01660981000166 | JOSE ROBERIO DE MELO ANDRADE - POSTO TIB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092916 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00098144677404 | WELLINGTON MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093017 | 28/12/2004 | 950.00 | 00057116512420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACOBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MES DE DE-ZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | APOIO CULTURAL A ASSOC. DOS AMIGOS DO BAIRRO DA LIBERDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093262 | 28/12/2004 | 7000.00 | 03549320000193 | AMABLI-ASSOCIACAO DOS M. E AMIGOS DO BAI | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A AMA -BLI MES DE AGOSTO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CULT.ESP.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093459 | 28/12/2004 | 2400.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ( GIRANDA DE TIROS ) PARA NOITE DE NATAL FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093726 | 28/12/2004 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€Aå DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093211 | 28/12/2004 | 500.00 | 00019093764420 | VALTER MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNC-5024 A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA MES DE DEZEMBRO/04.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092576 | 28/12/2004 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092584 | 28/12/2004 | 1540.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E OUTROS SERVICOS A SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092592 | 28/12/2004 | 1890.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MOTOR BOMBA DOS DISTRITOS DE FOR-TE VELHO E RIBEIRA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092606 | 28/12/2004 | 2110.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MOTORBOMBA DESTINAO AO ESTADIO TEIXEIRAOX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092959 | 28/12/2004 | 480.00 | 00063938766468 | JAIR INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE DESAMASSAMENTO,RETOQUE DA PINTURA E RECUPERACAO DO PARA CHO-QUE DA PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA MOC-3613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092631 | 28/12/2004 | 2250.00 | 06102952000100 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDES ESERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092649 | 28/12/2004 | 435.00 | 00040811140482 | ROBERVAL DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093408 | 28/12/2004 | 2168.50 | 00943078000140 | COMERC.FIRMINO-DENISE C.MENDES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE MATERIALDESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093441 | 28/12/2004 | 4496.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM A UNIAO PU -BLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093467 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00020362994404 | IDELSUITA AGUIAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DE MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093483 | 28/12/2004 | 217.00 | 00001149444401 | CLEIDSON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE, COM DESTINO DE JOAO PESSOA A SAOPAULO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092657 | 28/12/2004 | 1040.00 | 24201253000191 | S. L TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS, PARA A ESCOLA ESRAL DINIZ, EMMUMBABA DOS CANARIOS, NA ZONA RURAL, CONFORMENOTAS FISCAIS DE N§ 003755, 003791,003792 E003844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092665 | 28/12/2004 | 742.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FERRAG. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA SER UTILIZADO NO CAIC.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092673 | 28/12/2004 | 864.00 | 03743073000161 | TEC SUPRI - MAQ. SUP. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092681 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 18/10 A 18/11/, ESCOLA ANTONIO FERREIRA, ESCOLA MAROJA FILHO, ESCOLA FRAN CISCO MARQUES DA FONSECA, ESCOLA ANTONIO FERREIRA, ESCOLA FRANCISCO MARQUES DA FON SECA, NOTAS DE N§001290,001291,001293,0013 05,001306,001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092690 | 28/12/2004 | 4406.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092711 | 28/12/2004 | 28.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO, COM O VENCIMENTO NO DIA 04/12/ 2004, ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA. X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092720 | 28/12/2004 | 307.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DEREPOSICAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU7394 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092746 | 28/12/2004 | 2940.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-7696 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSPARA ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 3011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092762 | 28/12/2004 | 279.01 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA SAELPA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2004, ES COLAS ANNA MAZZUCCHI E DE OITEIRO. X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092771 | 28/12/2004 | 1679.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURAS DA TELEMAR COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2004, ACESSOA A INTERNET. X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092789 | 28/12/2004 | 185.59 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DA SAELPA DO MES DE DEZEMBRO COM O VENCIMENTO NO DIA 28/12/ 2004, GRUPO ESCOLAR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092797 | 28/12/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PERIODO DE 01/ 11 A 30/11/2004, IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO NANDO A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ SITUADO A RUA PADRE FERREIRA, 15, ALTO DAS POPULARES NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092801 | 28/12/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PERIODO DE 01/ 11 31/11/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN CIONANDO O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,SI TUADO A RUA DAS FLORES, 25, JARDIM CAROLINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092819 | 28/12/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIZ MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PERIODO DE 01/ 12 A 31/12/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN- CIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DE ALMEIDA, SITUA DO ARUA DAS FLORES,NO JARDIM CAROLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092827 | 28/12/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/ 11/ A 30/11/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN CIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL FRANCISCO MARQUES E INSTITUTO SAO MAR COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092835 | 28/12/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO PERIODO DE 01/ 12 A 31/12/2004, DO IMOVEL NO QUAL ESTA FUN- CIONANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL SAO SEBASTIAO, EM MUMBABA DOS PININ- CHOS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092843 | 28/12/2004 | 160.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA CA KGC-3750-PB, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/ 2004, PELO SERVICO DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES PEDAGOGICOS E GAS DE COZINHA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092860 | 28/12/2004 | 2070.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FORD F4000, PLACA MNA-5753-PB, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLARES PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR, NO PERIDO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092878 | 28/12/2004 | 1840.00 | 00002888807491 | CARLOS ALBERTO MARINHO PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMT-8850-PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES MULTIPLICADORES E FORMADORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PRESENCIAL, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092886 | 28/12/2004 | 1840.00 | 00054908523487 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNS-3430-PB, CONDUZINDO OS PROFESSORES MULTIPLICADORES DO PROGRAMA GESTAR E ESCOLA ATIVA, NO PERIODO DE 01/11 A30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092894 | 28/12/2004 | 1920.00 | 00060338768491 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGC-3750-PB, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004, NO TRANSPORTE E ENTRE GA DE MATERIAIS ESCOLARES, PADAGOGICOS E GAS DE CONZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092908 | 28/12/2004 | 1350.00 | 00056953330406 | PAULO TAVARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2004, NO TRANSPOR- TE E ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR PEDAGOGICOS E MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092932 | 28/12/2004 | 285.00 | 00043695965487 | MARIA DE LOURDES OLIVIDIO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO DE 01 (UMA) GELADEIRA, ESCOLA ARNALDO BONIFACIO, RECONDICIONAMENTO DE 01 (UMA) GELADEIRA, CONCERTO NA CENTRAL DE AGUA, ESCOLA DEP. JOSE MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092941 | 28/12/2004 | 110.00 | 00000798225416 | ROSENILDO DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CAPIM DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092967 | 28/12/2004 | 260.00 | 00005593473404 | FRANCISCO SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CAPIM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOAO FELIX DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092975 | 28/12/2004 | 110.00 | 00076888827453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM BANHO DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. X-X-X-X- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092983 | 28/12/2004 | 800.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/ 12 A 31/12/2004, DO PREDIO NO QUAL ESTA FUN CIONANDO O ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRAN CISCO MARQUES E INSTITUTO SAO MARCOS, A RUA IRSO FURTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092991 | 28/12/2004 | 600.00 | 00016651847953 | LUIZ MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/ 11/ A 30/11/2004, NO PREDIO NO QUAL ESTA FUN CIONANDO O ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEI- DA, RUA DAS FLORES, JARDIM CAROLINA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093009 | 28/12/2004 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/ 11 A 30/11/2004, IMOVEL NO QUAL ESTA FUNCIO NANDO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL SAO SEBASTIAO, SITUADA EM MUMBABA DOS PININCHOS, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093025 | 28/12/2004 | 1900.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LIN-4281 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093033 | 28/12/2004 | 2080.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BLG-5516 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE R. DE LIMA NO PE -RIODO DE 01 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093041 | 28/12/2004 | 1520.00 | 00095172050400 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JNW-2118 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTE EM SITIO REIS NO PERIO-DO DE 01 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093050 | 28/12/2004 | 1500.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCOCAO DO VEICULO DE PLA-CA KHS-3029 NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE ODILANDIA NO PERIODO DE 01 A30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093076 | 28/12/2004 | 2200.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-1043 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL RESIDENTES EM MUMBADA DOS PENIN -CHOS, BELEZ, E TIBIRIZINHO NO PERIODO DE 01 A30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093092 | 28/12/2004 | 950.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOC-0100 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS FAZENDAS CAPITAO E ADJACENCIAS PARA A ESCOLA PAULOJORGE R. DE LIMA, NO PERIODO DE 01/11/2004.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093114 | 28/12/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN -TES EM ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS FLAVIANORIBEIRO FILHO E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOPERIODO DE 01 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093131 | 28/12/2004 | 150.00 | 00078841470410 | ROBERTO CARLOS MAROJA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO ALTOMOVEL DE PLACA MNR-0222-PB, NO TRANSPORTE DOS PROFES SORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA NO DISTRITO DE LEROLANDIA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093149 | 28/12/2004 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AGUASTURVAS, TAQUARITUBA E ADJACENCIAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - JOAO DA CUNHAVINAGRE, ILZA DA ALMEIDA RIBEIRO E ESCOLA JOAO GOMES VIEIRA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/ 11/2004, VEICULO DE PLACA KFR-5773-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093157 | 28/12/2004 | 1520.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KPE-4202-PB, NO TRANSPOR TE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE DE SI TIO REIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE RIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093165 | 28/12/2004 | 950.00 | 00073802204468 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMR-8230-PB, NO TRANSPOR TE DE ALUNOS RESIDENTES NA LOCALIDADE FAZEN DA PAU BRASIL, PARA A ESCOLA PAULO RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093173 | 28/12/2004 | 1760.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMZ-8046-PB, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004, NO TRANSPORTE DE PRO FESSORES DO CENTRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093181 | 28/12/2004 | 1144.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA AFW-8737-PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LE CIONAM NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO, LOCALIZADO EM LIVRAMENTO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093203 | 28/12/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004, CONDUZINDO PROFESSORES, DIARIAMENTE, NOS TRES TURNOS, DO CENTRO DESTA CIDADE, PARA A ESCOLA FUN DAMENTAL JOAQUIM TORRES EM AGUAS TURVAS, NO VEICULO DE PLACA MOK-4521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093220 | 28/12/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMP-9005-PB, NO TRANSPORTEDE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LE CIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL FAZENDA SOCORRO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093238 | 28/12/2004 | 1520.00 | 00013980998487 | GERALDO MAGELA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-3097-PB, NA CONDUCAO ALUNOS RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, VILA MIRIRI, FAZENDA MIRIRI E FA ZENDA GERALDO GUERRA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093271 | 28/12/2004 | 1520.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA LBG-9580-PB, NO TRANSPOR TE DE ALUNOS, RESIDENTES NAS LOCALIDADES FA ZENDA MARIANO, COMPRA FIADO, TAPIRA, NO PE RIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093289 | 28/12/2004 | 2028.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS TELE-FONICAS E DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093297 | 28/12/2004 | 2090.00 | 00002770182420 | YVTON GISDERIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNA-5948-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO CENTRO, PARA LACIONAREM NAS LOCALIDADES DE SAO SEBASTIAO EM MUMBABA DOS PININCHOS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093301 | 28/12/2004 | 1050.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNK-0222, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA LECIONAREM NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO EM CICEROLANDIANO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093319 | 28/12/2004 | 1950.00 | 00039859860106 | BOBY CHARLITON RAMALHO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KJA-8735-PE, NO TRANSPORTEDE ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE DE POR- TINHO PARA A EMEF ATERRO, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093327 | 28/12/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNL-0475-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS DIRETORES E PROFESSORES QUELECIONAM NA ESCOLA HELENA PESSOA DE MELO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093335 | 28/12/2004 | 570.00 | 00007741049534 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTSDOS COM O VEICULO DE PLACA MMO-8153-PB, NO TRANSPOR TE DE PROFESSORES QUE RESIDEM NESTA CIDADE E LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093343 | 28/12/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO BARCO, RESIDENTES NA ILHA STUART, PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE N. SRA. DO LIVRAMENTO, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093351 | 28/12/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIA E ARIZONA, NO BARCO SOBRE O RIO JACUIPE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093360 | 28/12/2004 | 800.00 | 00002379668400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM MEU BARCO RESIDEN TES NA ILHA STUART QUE ESTUDAM NA ESCOLA MU NICIPAL PADRE PIRES FERREIRA, NO PERIODO DE 01/12/ A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093378 | 28/12/2004 | 200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA FAZENDA LUZIA, TAPIA E ARIZONA, NO MEU BARCO SOBRE O RIO JACUIPE, ATE A ESCOLA MUNICIPAL ZILDA VALOSO FALCAO. NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093386 | 28/12/2004 | 1680.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA CIT-4396-PE, NO TRANSPOR TE DE PROFESSORES DO CENTRO PARA A ESCOLA MU NICIPAL ARNALDO BONIFACIO, NO PERIODO DE 01/ 11 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093394 | 28/12/2004 | 1050.00 | 00002365255493 | GERFISSON ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNS-7822-PB, NO TRANSPOR TE DOS PROFESSORES DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO JORGE RODRIGUESDE LIMA, NO DISTRITO DE LEROLANDIA, NO PERIO DO DE 01/12 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093475 | 28/12/2004 | 2400.00 | 00022538216400 | EUNICE GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGI-1175 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092568 | 28/12/2004 | 4202.72 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 25 EM FAVOR DO IPA DA COTA DO ICMS DODIA 28/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092614 | 28/12/2004 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E LICITACAO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092622 | 28/12/2004 | 2000.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC-INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO USO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS E USO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092851 | 28/12/2004 | 600.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFERENCIA E DIGITACAO DO BALANCETE DO MESDE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0092924 | 28/12/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERIVICOSTECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093416 | 28/12/2004 | 750.00 | 99999999999999 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A PESSOAL DA /SECRETARIA DE FINANCAS, PELOS SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | QUITA€ÇO DE OBRIGA€OES COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093432 | 28/12/2004 | 4538.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A SEQUESTROS REALIZADOS NA CONTA DESTA EDILIDADE PELA JUSTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093874 | 30/12/2004 | 4291.00 | 05528024000131 | MERCADINHO EDILICYA - PETRONIO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAEDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093882 | 30/12/2004 | 149.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA ARRECADACAO DE ISS DO MES DE DEZEM-BRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093891 | 30/12/2004 | 62.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA ARRECADACAO DE IPTU MES DE DEZEMBRO2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094111 | 30/12/2004 | 46.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO ITR DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094200 | 30/12/2004 | 10.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONALDE PRODUCAO MINERAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094218 | 30/12/2004 | 2304.99 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2004 C0NFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094226 | 30/12/2004 | 8135.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOFGTS DA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2004 CONFOR-ME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094234 | 30/12/2004 | 85.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DA RETENCAO DOPASEP DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES ,CONFORME DAF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094242 | 30/12/2004 | 132.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETENCAO DOPASEP DA COTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PA-RA FORMENTO EXPORTACOES.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094412 | 30/12/2004 | 4067.65 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA DE 1,5% EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO FPMDO DIA 30/12/2004 CONFORME ACORDO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094421 | 30/12/2004 | 23.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DACONTA 4.069-X CONFORME DOCUMENTOS.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094480 | 30/12/2004 | 23.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 1003437 BANCO REAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094501 | 30/12/2004 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA EMISSAO DE COPIA DE DOC DA CONTA20.946-5 PAIF.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094510 | 30/12/2004 | 103.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 229.1676 DESTA EDILIDADE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | QUITA€åES DE OBRIGA€åES ASSUMIDAS EM EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094528 | 30/12/2004 | 3019.86 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSFEREN -CIA EM FAVOR DO IPEA DA COTA DO ICMS DO DIA14/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094536 | 30/12/2004 | 248.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DACONTA 121-0 CONVENIO PRO INFRA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094544 | 30/12/2004 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA CONTA 393.000-0 MERENDA ESCOLAR.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093491 | 30/12/2004 | 11520.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DEBOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS QUAIS EXECEDERAM NA ESCOLA ANIBAL LI -MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093505 | 30/12/2004 | 631.77 | 00092917348453 | YTALO MOTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO MES DE DEZEMBRO/2004 NO CARGO DE PROFESSORDE EDUCACAO FISICA POR NAO CONSTAR NA FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093513 | 30/12/2004 | 1134.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DE FORTE VELHO.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093521 | 30/12/2004 | 2310.00 | 00020390025453 | VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNQ-1043 COM O TRANPORTES DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL RESIDENTES EM ZONAS RURAISPARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093530 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AIB-7612 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/04.X.X.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093548 | 30/12/2004 | 2080.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BLG-5516 NO PERIODO DE 01 A 31/12/04 NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093556 | 30/12/2004 | 380.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COM A MOTO DEPLACA MOK-4521 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SNI FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/04.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093564 | 30/12/2004 | 2940.00 | 00071631887491 | ALEXSANDRO GALDINO PIRES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-7696 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES EALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093572 | 30/12/2004 | 1092.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA AFW-8737 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARAA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO NO PERIODO DE01 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093581 | 30/12/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/12/2004 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXODA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093599 | 30/12/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PERIODO DE 01A 31/12/2004 DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDOA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE MARIZ.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093602 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00002245130448 | AURELIO BUSTOFF FEODRIPPE BELTRAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMZ-8046 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA PAULO JOR-GE DE LIMA NO PERIODO DE 01 A 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093611 | 30/12/2004 | 570.00 | 00007741049534 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMO-8153 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA AS ESCOLAS AMARO GOMES COUTINHO E PE. PIRES FERREIRA NO PERIODODE 01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093629 | 30/12/2004 | 110.00 | 00002162898403 | JOSE DIONISIO DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMP-9005 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA FAZENDA SOCORRO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093637 | 30/12/2004 | 530.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-0475 NO TRANSPORTE DE DIRETORES E PRO-FESSORES DO CENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCO-LA HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093645 | 30/12/2004 | 1150.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNK-0222 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA FLAVIANOR. FILHO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093653 | 30/12/2004 | 1520.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CIT-4396 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DOCENTRO DE SANTA RITA PARA A ESCOLA ARNALDO BONIFACIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093661 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KPE-4202 NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004 NOTRANSPORTE DE ALUNOS DE SITIO REIS PARA A ES-COLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093670 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTALX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093688 | 30/12/2004 | 5635.00 | 08212698000110 | SADEC-SOCIEDADE ADM. CON. ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE POSTES E LOCACAO, ESCAVACAO EIMPLANTACAO PARA ATENDER A ESCOLA A. MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462004 | 0093718 | 30/12/2004 | 24749.00 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA - LOJAO DA ECONOMICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PASSANDO PORREFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093734 | 30/12/2004 | 12000.00 | 02289885000116 | CENTRO SOCIAL ELIASAFE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PE -RIODO DE 01/10 A 31/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093742 | 30/12/2004 | 44880.00 | 33621384192190 | ESCOLA CENECISTA MINISTRO JOAO AGRIPINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIO-DO DE 01/09 A 31/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093751 | 30/12/2004 | 11280.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093769 | 30/12/2004 | 6960.00 | 41150285000124 | EDUCANDARIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093777 | 30/12/2004 | 3098.12 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093785 | 30/12/2004 | 2429.99 | 05385785000181 | MERCADINHO KDELICYA JONAS S. DA C. - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARA DE EDUCACAO, MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093793 | 30/12/2004 | 7680.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAP DE 96 BOLSAS ESCOLARES, NO PERIODO DE 01.10.2004, PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093807 | 30/12/2004 | 250.00 | 00001335281460 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE GAS E REPOSICAO DE PECAS EM EVAPORIZADOR CONSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093815 | 30/12/2004 | 300.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES PEREIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DSOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELOS ELETRO NICOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093823 | 30/12/2004 | 600.00 | 00033261873868 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIOPEREIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093831 | 30/12/2004 | 600.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGULE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JOSE MARIZ PERIODO DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093840 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GESTAR - PERIODO DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093858 | 30/12/2004 | 240.00 | 00011389010406 | GILSON DE ANDRADE COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS, PARA O EVENTO PROGRAMA PROERD REALIZADO 17.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093904 | 30/12/2004 | 2960.70 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093912 | 30/12/2004 | 2732.40 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093921 | 30/12/2004 | 7794.00 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093939 | 30/12/2004 | 7989.50 | 09247453000191 | EMPRESA VALTER- VALTER DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093947 | 30/12/2004 | 11312.80 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093955 | 30/12/2004 | 10623.24 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093963 | 30/12/2004 | 25400.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORT RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA -MENTAL DE ZONAS RURAIS PARA O CENTRO DE SANTARIRA MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093971 | 30/12/2004 | 2080.00 | 00009860541434 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLG-5516 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093980 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00071630201472 | JOSE CARLOS DE ANDRADE GUERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LIN-4281 NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093998 | 30/12/2004 | 1280.00 | 00095172050400 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JNW-2118 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094005 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00028807227487 | JOAO APARECIDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-0100 NO TRANSPOTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094013 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFR-5773 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 30/12/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094021 | 30/12/2004 | 1520.00 | 00070881855472 | JOAQUIM PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CIT-4396 NO TRANSPORTE DEPROFESSORES NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094030 | 30/12/2004 | 1680.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KPE-4202 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO PERIODO DE 01 A 31/12/2004.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094048 | 30/12/2004 | 1134.00 | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE TICKETS ESTUDANTIS DESTINADO A ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094056 | 30/12/2004 | 7500.00 | 04873794000159 | INTERARTE COMUNICACAO - MARIA DAS D. ARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 500 EXEMPLARES DO PME (PLANO MU-NICIPAL DE EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094064 | 30/12/2004 | 5250.00 | 05066390000116 | COOPETUR - COOP. DOS PROP. AUT. DE ONIBU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DE SANTA RITAPARA A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094072 | 30/12/2004 | 7935.65 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094081 | 30/12/2004 | 4180.00 | 03341410000194 | MAXIMS COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASER UTILIZADO NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094099 | 30/12/2004 | 7953.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE JO -VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094277 | 30/12/2004 | 510898.71 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094285 | 30/12/2004 | 655.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES) MES DE DE -ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094293 | 30/12/2004 | 163028.96 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PESSOAL DE A-POIO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094315 | 30/12/2004 | 404.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094323 | 30/12/2004 | 50735.78 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (VIGILANTES)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094331 | 30/12/2004 | 79162.17 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE FUNCIO -NAL) MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094340 | 30/12/2004 | 19196.85 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUACCAO(PRE ESCOLAR)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094358 | 30/12/2004 | 22170.00 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CARGOS COMIS -SIONADOS) MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DE EDUCACAO | COORDENACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094366 | 30/12/2004 | 20852.64 | 09159666000161 | SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. DE EDUCACAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEDE FUNCIO -NAL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094374 | 30/12/2004 | 427.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEZEMBRO/2004.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094439 | 30/12/2004 | 672.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEM-BRO/2004.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094102 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUNICIP.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAOEXTRA PARA ESTA FEDERACAO CONFORME DELIBERA -CAO DA DIRETORIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094251 | 30/12/2004 | 9279.59 | 09095183000140 | S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DA SAELPA DA EFICIENCIA ENERGETICA DOMUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNIC .SOCIAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGA€ÇO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094269 | 30/12/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA A UNIAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0093866 | 30/12/2004 | 6058.10 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | COMBATE A DOEN€AS PROVOCADAS POR VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094129 | 30/12/2004 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094137 | 30/12/2004 | 188.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094145 | 30/12/2004 | 69.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094153 | 30/12/2004 | 28.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DASEQUIPES DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094161 | 30/12/2004 | 85.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE MAIS COORDE-NADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094170 | 30/12/2004 | 282.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094188 | 30/12/2004 | 188.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DAS EQUIPES DOPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094196 | 30/12/2004 | 440.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094307 | 30/12/2004 | 448.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO , REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094382 | 30/12/2004 | 42.08 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094391 | 30/12/2004 | 22870.65 | 05533330000166 | SERVICON EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS UNIDADES INTEGRANTES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094404 | 30/12/2004 | 5.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DE TARIFA BANCA-RIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094447 | 30/12/2004 | 10310.75 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO -BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE2004 DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROG.SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094455 | 30/12/2004 | 630.27 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO -BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | COORDENACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094463 | 30/12/2004 | 2614.84 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOR SO -BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE | ASSISTENCIA FAMILIAR DE SAUDE - P.S.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0094471 | 30/12/2004 | 856.16 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO EMPREGADOS SO -BRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004 DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093696 | 30/12/2004 | 410.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAGEPA, SAELPA E TELEMAR DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0093700 | 30/12/2004 | 159.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGUA, ENERGIA E TELEMAR DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONTRIBUICAO A A.P.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0094498 | 30/12/2004 | 4233.60 | 08608291000107 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO A APAEASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS,NESTE MUNICIPIO.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024