| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 500.00 | 00041429036400 | DR. PAULO SERGIO FRANCA DE ATAIDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 450.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM RUAS DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 240.00 | 00092949177468 | LINDOVALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24 CARRADAS DE AREIA, PARA USO EM SERVICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS MONITORESDO PETI E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 150.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDAA PARA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 146.00 | 00080566600463 | ROBERIANO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA ,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 95.87 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, REALIZADOS, PELA INTELIG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 257.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, REALIZADOS, PELA TEELEMAR, PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 FARMACEUTICO BIOQUIMICO, PARA O LA-BORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 ODONTOLOGO, PARA PRESTAR SERVICO APOPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2004 | 930.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 30 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2004 | 80.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 COLPOSCOPIA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2004 | 115.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZDOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZDOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZAADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 90.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 3754.65 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2004 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 1052.36 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS SOBRE DEFESA EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 650.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE FPM E LC 91/97, DODIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 120.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 200.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BATERIA, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 513.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 1650.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LINHA, RIPAS E CAIBROS, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 633.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA MBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2004 | 240.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG T. VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTACAO EOPERACCAO DOS PROGRAMAS SIA, VERSIA, FCES E CNES NOS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZAA, REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2004 | 315.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECCANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2004 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2004 | 450.00 | 00002831165440 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CONDUCAO, DA CIDADE DECABROBO-PE, PARA O SITIO JUAZEIRO VERDE MUN. DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2004 | 50.00 | 00003687999807 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA REVISAO MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2004 | 95.00 | 00004369226490 | ANDERLUCIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PARA RENOVACCAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2004 | 4440.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS PROFESSORES, QUE PARTICIPAM DO CURSO DE PE-DAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 200.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2004 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA VEREAADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CIDADE DE CONCEICAO, ONDE PARTICIPAM DE CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO, PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2004 | 113.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES,AUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO, PARA EQUIPE DO PRO-JETO COOPERAR, EM SERVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2004 | 720.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2004 | 776.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE 02 PNEUS PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2004 | 270.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA PELO BB, SOBRE SERVICO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2004 | 804.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PU-BLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2004 | 571.78 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2004 | 920.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DE 02 PNEUS PARA REPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2004 | 120.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEATERRO EM CANTEIROS NA RUA DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2004 | 3596.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 633.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE COTAS DO DIA 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 84.69 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESP. DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 338.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2004 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE COTAS DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2004 | 215.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTA-CAO DO ESPACO CULTURA, PARA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA EM 21/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2004 | 140.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2004 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2004 | 250.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGEM NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, EM 01 D-20, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2004 | 200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FEIXE COM CONFECCIONAMENTO DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2004 | 240.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPLANTIO DE MUDAS DE ARVORES EM CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2004 | 550.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PU-BLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2004 | 100.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 01 MAESTRO, PARA ENSINAR MUSICA E IMPLANTAR A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2004 | 210.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2004 | 180.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM DA FESTA DA 1¦ TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE, PARA ARQUIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2004 | 341.27 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2004 | 400.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES, EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2004 | 663.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2004 | 120.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DO GENITOR DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2004 | 100.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CUBA PARA REPOSICAO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2004 | 150.00 | 00004960926422 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO GERA FOLIA, DA CIDADE DECONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2004 | 600.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10HORAS DETRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADA, NA LIMPEZA DO ACUDE COMUNITARIO DO SITIO BALANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2004 | 171.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MATERIAL DIDATICO, PARA CRECHE NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 190.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E //ICMS DO DIA 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 60.83 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 567.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2004 | 60.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2004 | 63.00 | 00006295646476 | JOSE MARCOS ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS NO MURO DO HOSPITAL E OUTROS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2004 | 74.00 | 00080563651415 | EDMILSON CARVALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DE CALCAMENTOS ATINGIDOS PELAS CHU-VAS DE JANEIRO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2004 | 2300.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RETIFICA REALIZADO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2004 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2004 | 175.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL NA AV. 29 DE ABRIL, 37, DESTINADO A RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2004 | 154.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 22KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NA RESIDENCIAMEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2004 | 613.00 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIAA/SUS, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2004 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2004 | 560.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2004 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NA PARTE EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2004 | 675.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITASS DE 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2004 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE TRANSPORTE, PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI NO POVOADO DO UMBUZEIRO, REALIZANDO LIMPEZA DO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2004 | 100.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA RECUPERACAO DE 01 POCO AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2004 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2004 | 50.00 | 00039554295472 | NELITO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREPOSICAO DE LAMPADAS EM POSTES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2004 | 1499.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.086,9 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2004 | 870.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DECASAMENTOS, REGISTROS DE NASCIMENTO E OBITOS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/02/2004 | 1481.91 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUSIVE CRIANCAS E GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2004 | 937.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/02/2004 | 1530.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 51 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/02/2004 | 150.00 | 00004379084450 | LINDEMBERG IGOR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO, PARA O BLOCO CARNAVALESCO O MIX DA CIDADE DECONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2004 | 1599.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.159.4 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2004 | 4617.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMEN-TOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2004 | 3757.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA USO, NO ONIBUS, SILVERADO E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2004 | 60.00 | 00076891917468 | DR. JOSE RICARDO LOURENCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2004 | 149.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSALIDADDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2004 | 600.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ELABORACOES DE EMPENHOS, LICITACOES E CONTRATOD, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2004 | 300.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORACAODE PROJETO DO PETI/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2004 | 5500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2004 | 919.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2004 | 240.00 | 04512132000153 | MARIAA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE A 36KM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR.JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 PLANTOES ODONTOMEDICOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/04 ,NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONVENIO COM A SSP-PB, PARA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA NA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2004 | 200.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2004 | 143.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE EMCALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2004 | 473.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TELHADOS DE PREDIOS PUBLICOS, DANIFICADOS PELAS CHUVAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 600.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DA GFIPS, DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE JANEIROA JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 10/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 518.51 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASAO MOTORISTA DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2004 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 70.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2004 | 372.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRANSPORTE DE 01 MUDANCA, DA CAPITAL DE SAO PAULO-SP, PARA SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2004 | 500.00 | 00041429036400 | DR. PAULO SERGIO FRANCA DE ATAIDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2004 | 195.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARCIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 PLANTOES, REALIZAADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 280.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS POR SERVICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2004 | 750.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 25 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 1800.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 10COLCHOES HOSPITALAR D-28, COM CAPA, PARA O HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2004 | 198.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2004 | 168.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS COM AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2004 | 150.00 | 00066015944404 | PAULO JEOVANO PEREIRA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO OS EMPRESARIOS, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2004 | 150.00 | 00003527637443 | ERIVELTON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO BOM BALANCO , DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2004 | 75.00 | 00005200819431 | LINDINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA ,PARA VIAGEM A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2004 | 254.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, OBITOS, PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2004 | 280.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/04A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE -FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2004 | 2300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO SOLFT CONTABILIDADE, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, PARCELAUNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/02/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2004 | 225.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO SISPACTO 2004 E DA PPI-ECD-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2004 | 160.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , DO IMOVEL, NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA,UTILIZADO PELO PETI E AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2004 | 150.00 | 00092950612415 | GILVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO COPO LAIGO, DA CIDADE DECONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2004 | 150.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO MALUCO BELEZA DA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/02/2004 | 230.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOAO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO BEIJA EU, DA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2004 | 300.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2004 | 900.00 | 00001918793476 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTEDIARIO DOS PROFESSORES DO PROFAE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/02/2004 | 471.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2004 | 588.57 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2004 | 1592.56 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAAR OLEGARIO JOSE DE MELO, DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2004 | 120.00 | 00004984872454 | MARIA BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA DESLOCAMENTO DO SITIO BARREIRO DOS NICOLAU DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEBREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2004 | 140.00 | 00004380597431 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DO CRATO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2004 | 100.00 | 00005071182432 | ROZINALBA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACCAO DE TRATAMENTO DE SAUDEDE 01 FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2004 | 250.00 | 00002554429472 | JOAO MIGUEL DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA, EM BUSCA DE 01 FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2004 | 257.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS, PARA REPOSICAO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2004 | 140.00 | 05146136000128 | PERENE-MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE 01 MILHEIRO DE TELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2004 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA EMJ PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2004 | 290.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2004 | 130.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASAO SERVIDORES ACIMAA, PARA TRANSPORTAR PESSOAS PA+RA ATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2004 | 165.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSUL-TA E 01 EXAME AFTALMOLOGICO, EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2004 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2004 | 250.00 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEARTE FINAL E REDUCAO DE PORTARIAS, LEI E DECRETO ,PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNI-CIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/04, AOS SERVIDORESCONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2004 | 150.00 | 00003291038495 | VALBER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA, RETIRADAS NA CAACAMBA, PARA USO EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2004 | 900.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PAR-TICIPAREM DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CAARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 057/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2004 | 674.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DAPERIFERIA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2004 | 414.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2004 | 290.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ACUDES, CASAS E BARRAGENS, DESTRUIDOS PELAS CHUVAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2004 | 478.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2004 | 54.88 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACCAO DE SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, NA AV. 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2004 | 278.00 | 00014285370824 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERETOQUE EM CALCAMENTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2004 | 200.00 | 00002056131447 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA 01 CANTORIAA DE VIOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ICMS DESONERACAO, DODIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2004 | 120.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2004 | 400.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARA DE 02 VIAGENS EM 001 CAMINHAO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS SITIO BARREIROS DOS NICOLAU E SERRA PINTADA, PA-RA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2004 | 500.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARA DE PROJETOS, PARA CONSTRUCAO DE CASAS E EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA PELO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2004 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAODE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2004 | 1080.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2004 | 5000.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PARA DA BOLSA PETI, REFAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2004 | 316.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2004 | 3150.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS UTI-LIZADAS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2004 | 160.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCCAODE 01 PLACA DE FORMANDOS DA 4¦ SERIE DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2004 | 3150.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2004 | 370.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , PARA USO EM PINTURA DEPREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM, LC 91/97, DO DIAA 01/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ARAIS REF. AO ANO CALENDAARIO 2003, PREENCHIMENTO DE PASEP E CNPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2004 | 80.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARACELA DE CONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOASDA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2004 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASPARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA ATUALIZA -CAO DO SINAM WINDOWS E CONCLUSAO DA PPI ECD/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2004 | 800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 01 ANALISTA, PRESTADOS NO AMBULATORIO DO MUNICIPIO, REALIZAANDO EXAMES EM PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE 01 ODONTOLOGO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2004 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DE BOMBA, QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2004 | 708.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2004 | 4.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2004 | 600.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOW EM PRACA PUBLICA DA BANDA MUSICAL ESTACAO DA LUZ, EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 MAESTRO, PARA IMPLANTACAO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2004 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2004 | 260.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2004 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2004 | 670.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA-DIOLOGICOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2004 | 380.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2004 | 80.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2004 | 210.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSULTAS NEUROLOGICA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, EM PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2004 | 50.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEE ALIMENTACAO DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM0VEL, UTILIZADO PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS, NA AV. 29 DE ABRIL, 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2004 | 130.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS DO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2004 | 145.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDAS REALIZADAS NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, PRESTADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2004 | 1558.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/03/2004 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/03/2004 | 220.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULOSDE GRAUS PARA 01 FILHO MENOR DE MARIA DAS GRACAS FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/03/2004 | 360.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTASQUE PRESTAM SERVICO NA CACAMBA, NA RETIRADA DE LI-XO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/03/2004 | 1097.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/03/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAODE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2004 | 1099.94 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/03/2004 | 533.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, UTILIZADO NA REVISAO DA AMBULANCIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2004 | 1499.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/03/2004 | 4215.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/03/2004 | 193.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DE PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/03/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2004 | 185.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2004 | 1500.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/03/2004 | 3668.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, UTILIZADOS NA SILVERADO, ONIBUS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/03/2004 | 100.00 | 00005712957469 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARAA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2004 | 640.00 | 35431774000151 | FUNERARIA N.SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA DOMUNICIPIO, FALECIDO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/03/2004 | 224.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2004 | 100.00 | 00080563759453 | FRANCCISCO JANIEDSON FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PARA REGISTRO E ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/03/2004 | 315.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 9 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DO PEAA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2004 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA CAACAMBA, EM VIAGEM A SERVBICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2004 | 170.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2004 | 175.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEE HOSPEDAGEM DO PATROLEIRO DO DER, EM SERVICO DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2004 | 280.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2004 | 153.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, A POCIAIS CIVIS E MILITARES EM SERVICO NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2004 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENSA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2004 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENSA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/03/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/03/2004 | 1508.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE ACIDAADE E DO POVOADO DO UMBUZEIRO COM AGUA POTAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/03/2004 | 108.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/03/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO LABORAATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/03/2004 | 2280.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 38 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DE01 ACUDE COMUNITARIO NA LOCALIZADADE PAU FERRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/03/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPASSE PARA DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/03/2004 | 270.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2004 | 5040.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE DE CURSO DE CAPACITACCAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/03/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/03/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/03/2004 | 2525.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2004 | 4430.30 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 63.29 HORAS DE ENCHEDEIRA, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DA ES -TRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, AO ESTADO DO PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2004 | 1110.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 37 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/03/2004 | 188.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2004 | 1298.95 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/03/2004 | 450.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/03/2004 | 400.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/03/2004 | 780.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/03/2004 | 900.00 | 00001918793476 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACCAO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTAR OS INSTRUTORES DO PROPAE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, VINDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2004 | 322.86 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA VIATURA DA POLICIA MI-LITAR, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/03/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICO DE LIMPEZA, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/03/2004 | 2700.00 | 07128408000273 | COMERCIO VAJ. PROD. AGRIC. VIT. MAT.CONS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE150 SACOS DE CIMENTO, PARA USO EM RECUPERACAO DE PEDRIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2004 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2004 | 100.00 | 00075922665472 | ILDIVAN LOPES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AJUDA PARA TRANSPORTE DE 01 MUDANCA, DO MUNICIPIO DE SAAO JOSE DE BELMONTE-PE, PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E ORIENTADORA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/03/2004 | 220.00 | 00072715197420 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DAS RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2004 | 97.50 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 AOSERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/03/2004 | 80.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DOIMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, NA RUA MAE CA-BOCLA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/03/2004 | 90.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, AAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ,PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/03/2004 | 270.00 | 03749514000132 | ARMINDO INACIO DE AARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSOSSORIA A COMISSAO DE LICITACCAO E ELAABORACAO E ENVIO DA DIRF 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 19/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2004 | 430.56 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2004 | 3944.08 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA O LABORATORIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/03/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/03/2004 | 150.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO AFTALMOLOGICO DO SR. JOSE ALVES TER-TO, GENITOR DO FAVORECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/03/2004 | 2185.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESPOSANBILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/03/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A TESOURARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2004 | 182.27 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/03/2004 | 756.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO POCO DE ABASTECIMENTO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2004 | 68.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2004 | 595.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 85KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS, PARA RESIDENCIA MEDICA NOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/03/2004 | 260.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS, A PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/03/2004 | 430.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RA+DIOLOGICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/03/2004 | 590.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/03/2004 | 180.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/03/2004 | 250.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BIOPSIAP/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/03/2004 | 140.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 CONSUL-TAS NEUROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/03/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DO SERVIDOR ACIMA, NODESLOCAMENTO, PARA CIDADE DE PATOS-PB, COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/03/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/03/2004 | 700.00 | 00028817702404 | JOAQUIM LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ACORDO JU-DICIAL, ENTRE A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, E O SR. JOAQUIM LOPES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/03/2004 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/03/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/03/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/03/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000334 | 24/03/2004 | 24500.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA ELETRIFICACAO DA COMUNIDADE SITIOSOBRADO DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/03/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/03/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/03/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MARCO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DA FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2004 | 1500.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 ATAUDESC/REMOCOES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/03/2004 | 576.73 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADOS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/03/2004 | 400.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/03/2004 | 540.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/03/2004 | 288.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEPINTURA E RESTAURACAO DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/03/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASAO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2004 | 800.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMNTO NAS ELABORACOES DE EMPENHOS, LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2004 | 600.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROJETO P/CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2004 | 405.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TERNO PARA O TIME DE FUBEBOL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARACELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 30/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE ICMS DESONERACCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2004 | 386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2004 | 180.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2004 | 452.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2004 | 22.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA P/PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2004 | 947.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE LAMPADAS PARA RESPOSICAO, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/04/2004 | 1200.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DE CONSTRUCAO FORNECIDO,PARA SECRETAARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003351383495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BUSCA DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2004 | 100.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDAA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2004 | 2015.40 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, FORNECIDOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2004 | 644.07 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL, BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 MAESTROPARA PRESTACAO DE SERVICO NA BANDA FILARMONICA DOMUNICIPIO, EM FASE DE IMPLANTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2004 | 577.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSAABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2004 | 488.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VULCANIZACAO DE PNEUS E SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, C/A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2004 | 85.00 | 00004873254434 | MANOEL JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO DE NEBULIZACAO, DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE 01 CONTRATO DE 01 D-20, UTILIZADA PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2004 | 370.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/04/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, 27, UTILIZADO PELA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2004 | 1882.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS, PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2004 | 100.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETROCA DE LAMPADAS E BOCAIS NO POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2004 | 3696.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2004 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR ENOQUE JO-SE DE MOURA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS, NO HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2004 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA, COMO LIMPEZA E RETIRADA DE MA-TOS DO GRUPO ESCOLAR DA FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/04/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DO PETI DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2004 | 72.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2004 | 120.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 PASSA- GENS PARA CIDADE DE PATOS-PB, DE PESSOAS CARENTES,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2004 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NA CASA DE BOMBA E CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2004 | 1336.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SIA/SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2004 | 579.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB,EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/04/2004 | 150.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AUXILIARES, NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETI E AGENTE JOVENS DO MUNICIPIO DE SAANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AUXILIARES, NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DOBRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETI E AGENTE JOVENS DO MUNICIPIO DE SAANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2004 | 259.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2004 | 187.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 02 VIAGENSEM 01 CAMINHAO GMC, PARA O SITIO BIRO E BARRIGUDA,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZA-CAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE PELO ODONTOLOGO DR. JOSE RONILDO LIRA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2004 | 560.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2004 | 780.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 26 EXAMES DE ULTRASONAGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2004 | 380.00 | 02980740000167 | EUDASIO PEROTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAUS, PARA PESSOAS CAARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2004 | 100.00 | 00009843191404 | DIMAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, UTILIZADO PARA ABRIGAR FAMILIA ATINGIDA PELAS CHUVAS DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/04/2004 | 80.00 | 00075298341420 | DOMICIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MANITORES E PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2004 | 1165.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 ARMARIOPARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2004 | 4914.00 | 00045761744449 | JOSE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 41.640 MI-LHEIROS DE PEDRA E 300M MEIO FIO, PARA USO EM OBRAANA SEDE DO MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/04/2004 | 450.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA CACAMBA DO MUNICIPIO ,UTIULIZACOA DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/04/2004 | 500.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, UTILIZADA NO CONSERTO DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/04/2004 | 840.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/04/2004 | 320.00 | 00021568359420 | JOSE VIEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DEALUGUEL DE IMOVEIS NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DASILVA, PARA USO DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/04/2004 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDORES ACIMA, PARA DESLOCAMENTO PAARA CIDADEDE PIANCO-PB, PARA IMPLANTACAO DO PROGRA SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/04/2004 | 450.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 08/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2004 | 1196.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAEPOSICAO EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2004 | 21.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2004 | 5320.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DASEDE E POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2004 | 385.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASAAO MOTORISTA DA AMBULANCIA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2004 | 2199.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2004 | 135.00 | 00045782784415 | NIVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA RENOVACAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2004 | 50.00 | 00006282386497 | FRANCILENE CIRILO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA ,PARA PASSAGEM PARA CCIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2004 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZAADAS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2004 | 550.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2004 | 150.00 | 00039554295472 | NELITO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETROCA DE BOCAIS E REPOSICAO DE LAMPADAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2004 | 1970.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2004 | 4000.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NO ONIBUS E SILVERADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A C/FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/04/2004 | 727.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GASOLINA, PARA MOTO HONDA NX 200 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2004 | 562.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2004 | 94.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 QUADROSNEGRO 120/90, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2004 | 60.00 | 00075954389420 | VALDENORA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE 01 CASA RESIDENCIAL NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ ,FINANCIADA PELA CEHAP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2004 | 70.00 | 00003353861483 | REGINALDO GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DAA FAMILIA DO FAVORECIDO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2004 | 100.00 | 00004067156456 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA ,PARA REAALIZACCAO DE EXAME MEDICOS USG, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2004 | 420.00 | 00033892369453 | GILVANDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM01 D-20, PLACA HOO 8176 MA, A SERVICO DA PREFEITURA, PARA OS SITIOS BIRO, SERRA PINTADA E POVOADO DOUMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/04/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES EM SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2004 | 115.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2004 | 291.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2004 | 6780.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NAS U-NIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2004 | 360.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2004 | 1150.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2004 | 400.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2004 | 470.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS , REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2004 | 420.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2004 | 512.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2004 | 280.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2004 | 2440.49 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/04/2004 | 225.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 1/2 DIA-RIAS PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO, SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2004 | 600.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/04/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2004 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 6 DIARIAS AOMOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOL-VIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/04/2004 | 900.00 | 00001918793476 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PROFAE DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, IDA E VOLTACONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2004 | 430.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21.5 DIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2004 | 430.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21.5 DIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2004 | 430.00 | 00042471605400 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21.5 DIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2004 | 100.00 | 00036529591400 | HERMINA FRANCELINN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAALUGUEL DE IMOVEL, PARA ABRIGAR FAMILIA ATINGIDA PCHUVAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2004 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIASSAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, P/VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO OLEGARIO JOSE DE MELO DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA AV. 29 DE ABRIL, S/N, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2004 | 832.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 104 DIAS DE SERVICO BRACAL, UTILIZADOS NA LIMPEZAA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E TERRENOS NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2004 | 130.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DO SITIO SERRA DO UMBUZEIRO, PARA CIDADE DE SAO JOSE DE BELMONTE-PE, COM PESSOAS CARENTES PARA ATEN-DIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2004 | 270.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2004 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAE, REF. AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/04/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2004 | 891.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A SEDE E O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2004 | 64.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2004 | 1000.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM 3 BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DA SEDE, POVOADO DOUMBUZEIRO E QUIXABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2004 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOA AO INSS,VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/04/2004 | 4.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSANBILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2004 | 95.73 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/04/2004 | 194.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/04/2004 | 590.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 29.5 DIARIAS DE PEDREIROS, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/04/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/04/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2004 | 2258.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/04/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/04/2004 | 150.00 | 00004380596460 | PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA COMPLENTACAO DE 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/04/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REFENTE AO MES DE ABRIL/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/04/2004 | 1792.60 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/04/2004 | 50.00 | 41584061000120 | MAGAZINE MART CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PAR DEBOTAS, PARA O AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2004 | 120.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DAS PORTAS E JANELAS DO POSTO MEDICO DO POVOAADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2004 | 50.00 | 00004303372480 | DAMIAO COSMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA VIAGEM A CIDADE DO CRATO-CE, PARA REALIZAR E-XAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2004 | 672.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 96 KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDA PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICOA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMANTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2004 | 1825.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E ORIENTADOR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANSCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE METOS EM ESTRADA ENTRE O SITIO QUIXQBEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE METOS EM ESTRADA ENTRE O SITIO MINADOR E O POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2004 | 80.00 | 00045762600491 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE METOS EM ESTRADA ENTRE O SITIO SERRA DA LAGOA E RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2004 | 270.00 | 00000000000000 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE METOS EM ESTRADA ENTRE O SITIO MINADOR E PAPA MEL DE STE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOVACINADORES DA CAMPANHA NACIOANAL CONTRA GRIPE PARA IDOSOS NO PERIODO DE 17 A 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACOA E FINANCACONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2004 | 178.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE LIMPESA E LAVAGEM DE ESPACO CULTURAL ,PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMAANCIPACOA POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2004 | 220.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA ,PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2004 | 80.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NAAMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DR. JOSE CADMO PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE EXAME REDI-LOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTODOS AGENTE DO PACS,REF. AO MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2004 | 1414.50 | 00000000000000 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRUDUTIVIDADE DO SIA/SUS REF,AO MES MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HOSPITAL GERAL DE URG. N.S. GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2004 | 860.00 | 00000000000000 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2004 | 250.00 | 00082643318404 | RAIMUNDO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE ESTRADA ENTRE OS SITIOS UMBUZEIRO DOS BERNARDINOS A CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/04/2004 | 160.00 | 00003485360465 | VALMIR DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE ES TRADAS VINCINAIS,ENTRE OS SITIOS JUAZEIRO VERDE A ESTREMA DO ESTADO DO PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JAMILSON RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE ES TRADAS VINCINAIS ,COMPREENDENDO ENTRE OS SITIOS ; OS SITIOS BAIXA DO JUA E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE ROCO DE ES TRADAS VINCINAIS ,COMPREENDENDO ENTRE OS SITIOS ; OS SITIOS POLDRINHOS E PAPA MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE TRABALHAM NA CACAMBA ,A RETIRADA DE LIXO E EN TULHOS NAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGEMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI NO MUNICIPIO DE SANTE INES = | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2004 | 167.00 | 00000000000000 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,FORNECIDAS PARA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PORMOCOES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE APRESENTA COA DA BANDA FERAS ,EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACOA POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO GALDINO, SITIO LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E PINTURA NA PRACA MARCIANA VIEIRA ,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2004 | 1000.00 | 00073844683372 | LUIZ LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FAIXAS ,PLACAS E CARTAZES ,PARA FESTA DE EMANCIPACOA POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | RONALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2004 | 184.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI COA AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 D0 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2004 | 150.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2004 | 375.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS, NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 29/04/2004, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2004 | 405.60 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PITS DE JOAO PESSOA-PB, PARA SANTA INES-PB, NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 37, UTILIZADO COMO RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2004 | 428.11 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DAEQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 D-20, TUILIZADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 01 MAESTRO, PARA FORMACAO E IMPLANTACAO DA BANDA FILARMONICA, CONFORME CONTRATO EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/05/2004 | 150.00 | 00005584166405 | GLEVERSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/05/2004 | 150.00 | 00071623566487 | FRANCISCO IVAN ALVES BIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA, PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARAPROCURA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/05/2004 | 150.00 | 00002029267457 | JUVENAL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA , PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSCE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/05/2004 | 100.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO EM 3KM DE ESTRADA VICINAIS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/05/2004 | 200.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 5KM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/05/2004 | 150.00 | 00003270959460 | EVANDRO LUIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 4KM DE ESTRADAS ENTRE O SITIO JUAZEIRO VERDEA ESTREMA DO PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2004 | 140.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM 3KM DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS BAIXA DO JUA E FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2004 | 1200.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2004 | 120.00 | 00098526855549 | EVANDRO CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM 3KM DE ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS FORMOSA E TAPUIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2004 | 180.00 | 00004127012439 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM 4KM EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS BIRO E SERRA DA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2004 | 100.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MA-TOS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS SITIOS FAZENDA NOVA E ESTRADA DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, EM BUSCA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA COMPLEMENTACAO DE UM TRATAMENTO ORTOPEDICO, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2004 | 170.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO, NO DESCOLAMENTO PARA CIDADE DO CRATO-CE, ONDE REALIZARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO PETI DO POVOAADO DO UMBUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/05/2004 | 210.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2004 | 150.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARADESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PA-RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2004 | 2696.53 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA SILVERADO, ONIBUS E MOTO HONDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2004 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/05/2004 | 4868.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2004 | 1800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOESODONTOMEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2004 | 1050.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/05/2004 | 988.01 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ,PARA CONFECCAO DO BOLO COM 8METROS, COMEMORATIVO AO 8 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NODIA 29 DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/05/2004 | 184.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 46 CACAMBAS DE AREIA, PARA USO EM OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2004 | 400.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO EXERCICIO DE 2002, SOLICITADAS PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2004 | 1055.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS SOBRE SERVICOS PRESTADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/05/2004 | 750.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE E 2 PARA SERRA TALHADA-PEEM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/05/2004 | 760.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/05/2004 | 770.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/05/2004 | 320.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2004 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO EM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/05/2004 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTASMEDICA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/05/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE PESSOAS PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/05/2004 | 970.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUAARIOS E CARIMBOS PARA USO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/05/2004 | 403.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO, REALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/05/2004 | 1297.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/05/2004 | 944.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADA PELAA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/05/2004 | 18.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, REALIZADA PELA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/05/2004 | 567.60 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/05/2004 | 400.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM DE TRES FITAS, PARA REGISTRO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/05/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/05/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COMA SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/05/2004 | 100.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/05/2004 | 760.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO TECIDOS E PLASTICOS PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/05/2004 | 2310.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS, PARA O ONIBUS E A SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/05/2004 | 250.00 | 00021238006434 | MANOEL FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADA VICINAIS, ENTRE OS SITIO PAPA MEL ESERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/05/2004 | 360.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOMBA DAGUA, PARA REPOSICCAO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, U-TILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/05/2004 | 100.00 | 00003351216408 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO EM 3 KM DE ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS ACUDINHO ELAGOA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/05/2004 | 150.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO EM 5 KM DE ESTRADA VICINAIS, ENTRE OS SITIOS BARRO BRANCO E GUARIBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/05/2004 | 550.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LINHA, CAIBRO E RIPAS, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADEDE CONCEICAO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2004 | 1190.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00070560382472 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE AUTOMOVEL, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2004 | 630.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EMONTAGEM DA BOMBA SUBMERSA, QUE ABASTECE A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2004 | 540.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOCIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2004 | 260.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOAGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2004 | 1305.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, UTILIZADA NA REDE DE ABASTECIMENTO DASEDE E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2004 | 750.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM BLITZ NA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2004 | 240.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2004 | 80.00 | 00091748240404 | PAULO HELIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PINTURA DEFAIXAS COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2004 | 100.00 | 00016101650472 | ANTENOR FREIRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SOLDA REA-LIZADA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2004 | 452.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2004 | 270.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/05/2004 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTOTISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/05/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000621 | 12/05/2004 | 5358.60 | 00000000000000 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,P/ USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/05/2004 | 2336.55 | 00000000000000 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISICOA DDE MERENDA ESCOLAR,PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICI PIO,COM RECURSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/05/2004 | 1348.15 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FORNECIDOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/05/2004 | 1169.85 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO FORNECIDOS PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO EM SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/05/2004 | 140.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/05/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/05/2004 | 210.00 | 00053683064404 | JANIEDSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AGENCIAS COMUNITARIAS DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/05/2004 | 560.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/05/2004 | 2725.22 | 00000000000000 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE AQUISICOA DDE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM ACOMPANHAMENTOS NAS ELABORACOES DE EN-PENHOS, LICITACOES E CONTRATOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/05/2004 | 5760.00 | 00000000000000 | FRANCISCA Z. V DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PREFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE AOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00002074362404 | JOAO LUIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1.000 RAS-PADURA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/05/2004 | 200.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM 6KM DE ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS FLAMENGO E ACUDINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/05/2004 | 50.00 | 00033895171468 | DRa. ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ROBENILDO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01- D-20,PARA TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2004 | 420.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/05/2004 | 5.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VOLAR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE TARIFA ,SERVICO ,COBRADA EM 15/04/2004,PELO O BANCO DO BRASILAGENCIA DE CONCEICAO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/05/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO PREDIO DO MATADOURO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/05/2004 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/05/2004 | 200.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA DESPESAS COM CUSTAS NO CARTORIO DE SAO JOSE DEBELMONTE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/05/2004 | 100.00 | 00005290043489 | JOAO LUIS FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZAACAAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SAOJOSE DE BELMONTE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/05/2004 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/05/2004 | 290.00 | 02483615000141 | OTILIA MARIA SALES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA CORRECAO VISUAAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/05/2004 | 160.00 | 00004482468487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL, NA RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM NA SEDE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/05/2004 | 3650.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AAGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE 2 SERVIDORES, PARA PRESTACAO DE SERVICO NO GRUPOESCOLAR DO SITIO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/05/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/05/2004 | 272.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITSNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/05/2004 | 150.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/05/2004 | 840.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/05/2004 | 1090.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/05/2004 | 400.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/05/2004 | 100.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, REALIZAADA EM PESSOA POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/05/2004 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/05/2004 | 180.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS POBRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/05/2004 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/05/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE DIVERSAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/05/2004 | 500.00 | 41222381000300 | MARIA APARECIDAA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 ATAUDES,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000643 | 19/05/2004 | 40856.18 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE CONTRATO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE,CON-FORME CARATA CONVITE 0004/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/05/2004 | 140.00 | 00020412037491 | ADEUS RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ROCO DE MATO EM 3 KM DE ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS DAMIANA E UMBUZEIRO DOS RANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2004 | 100.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SAN-TOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/05/2004 | 487.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, FPM E LC 91/97, DO DIA 20/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/05/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO, PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/05/2004 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/05/2004 | 170.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 68 FOTOS DE COMEMORACOES AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, EM 29/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/05/2004 | 4852.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/05/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/05/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/05/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/05/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/05/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/05/2004 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDORAA ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DENOMINADO VAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/05/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/05/2004 | 430.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/05/2004 | 75.00 | 00005823212470 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DECARGA E DESCARGA DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/05/2004 | 1209.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADAUTOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/05/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/05/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/05/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/05/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/05/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/05/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/05/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DASS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/05/2004 | 50.00 | 00004984873426 | EVERALDO JOSE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 3KM DE ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS BARRO BRANCO E NAFRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2004 | 135.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/05/2004 | 150.00 | 00039601013415 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA JOAO PESSOA-PB, PA-RA REALIZACCAO DE EXAMES MEDICOS COM SUA FILHA MENOR ADELIANE MOREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, A PROCURA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2004 | 810.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2004 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/05/2004 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/05/2004 | 140.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/05/2004 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/05/2004 | 450.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/05/2004 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/05/2004 | 130.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASTILHAS DE FREIO E OLEO, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/05/2004 | 270.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/05/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2004 | 150.00 | 00004889092447 | RITA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/05/2004 | 560.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 28/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/05/2004 | 150.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/05/2004 | 147.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 21KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2004 | 190.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO DIVERSOS, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2004 | 1.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR E ICMS DESONERACAAO DO DIA 31/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000699 | 31/05/2004 | 30750.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADE RECUPERACAAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CARTA CONVITE 0007/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2004 | 546.20 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE METERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2004 | 1080.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADASNA DESOBISTRUCAO DEESTRADA NO SITIO FORTUNA, SOZINHO E CANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000711 | 01/06/2004 | 24500.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELAADO CONTRATO PARA ELETRIFICACAAO DO SITIO SOBRADO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2004 | 1435.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 41 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2004 | 200.00 | 00006506356472 | SEBASTIAO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SAN-TOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2004 | 150.00 | 00038056259449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, NA CIDADE DE BREJODOS SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2004 | 400.00 | 00007274343491 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COLOCACAO DE 01 APARELHO ELETROLARINGE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PLANTOES ODONTOMEDICO, REALIZADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PO-DER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2004 | 1400.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PLANTOESMEDICOS A FAVORECIDA ACIMA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2004 | 1050.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 35 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/06/2004 | 9863.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DASEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/06/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/06/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000715 | 02/06/2004 | 1800.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000717 | 02/06/2004 | 4188.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000716 | 02/06/2004 | 1700.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA CACAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/06/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE ROCO NAS ESTRADS VICI-NAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/06/2004 | 2325.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/06/2004 | 150.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL NA RECUPERACAAO DAS ESTRADS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0000732 | 03/06/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE01 CONTRATO DE LOCACAO DE 01 JEEP, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, DAMIANA E BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/06/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MAESTRO, PARA FORMCAO DABANDA FILARMONICA MUNICIPAL DE SANTA INES-PB, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/06/2004 | 200.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DEREGISTROS DE NASCIMENTO E OBITOS DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/06/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/06/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, 37, UTILIZADO PELA EQUIPE MEDICA DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/06/2004 | 75.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/06/2004 | 1265.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DA SEDE E DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/06/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, NA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A SEDE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/06/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/06/2004 | 1465.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/06/2004 | 210.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EMANUTENCAO DA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/06/2004 | 384.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/06/2004 | 240.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/06/2004 | 689.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/06/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/06/2004 | 530.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/06/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COMA SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/06/2004 | 14003.08 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO GINASIO PELIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/06/2004 | 410.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, UTILIZADO NA AMBULANCIA EM VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/06/2004 | 1280.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS PRESTADO-RES DE SERVICO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0000741 | 07/06/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, DAMIANA E BARREIROS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/06/2004 | 1200.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MINISTRADO PELA UVA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/06/2004 | 2160.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MINISTRADO PELA UVA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/06/2004 | 100.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO PARA FUNCIONAMENTO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/06/2004 | 100.00 | 00004127012439 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 3KM DE ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SITIO UNHA DE GATO E INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/06/2004 | 427.60 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL DASE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/06/2004 | 60.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2004 | 1040.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2004 | 840.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/06/2004 | 290.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 09/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/06/2004 | 184.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/06/2004 | 250.00 | 02483615000141 | OTILIA MARIA SALES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DEGRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/06/2004 | 261.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/06/2004 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACCAO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2004 | 600.00 | 00004063844447 | ANDERSON CLAYTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO, PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/06/2004 | 105.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2004 | 235.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS EM POSTES DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/06/2004 | 140.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2004 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA REALIZADA NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2004 | 100.00 | 00088121666368 | PLINIO CRISTIANO FRANCO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACCAO DE 01 VAQUEIJADA, NO SITIO ACUDE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/06/2004 | 380.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES DA COMPANHA CONTRA A POLIOMELITE, NOPERIODO DE 31/05 A 05/062004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/06/2004 | 245.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS EM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/06/2004 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A S SECRETARIA DE SAUDE PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2004 | 60.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAOFTALMOLOGICA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000768 | 11/06/2004 | 1529.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0000769 | 11/06/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/06/2004 | 1317.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0000777 | 14/06/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, DAMIANA E BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/06/2004 | 200.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE ,INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/06/2004 | 100.00 | 00006236660492 | FRANCISCO ALBERTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 2 MILHEIROS DE TELHAS USADAS, PARA COBERTURA DE 01 CASA DE BARRO E MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/06/2004 | 514.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA PE-LO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/06/2004 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE EMPENHO, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/06/2004 | 220.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA C/VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, EM CARRO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/06/2004 | 627.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/06/2004 | 223.00 | 07573009001455 | ALIANCA DE OURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA USO NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/06/2004 | 120.00 | 00035278064404 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA PORTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/06/2004 | 150.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/06/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/06/2004 | 136.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTADOS DE SERVICOS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/06/2004 | 2669.28 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BAALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/06/2004 | 786.92 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/06/2004 | 298.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAPES EM02 PNEUS, PARA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/06/2004 | 300.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOW COM MANZINHO DO TECLADO EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO DIA DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/06/2004 | 200.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA NO POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/06/2004 | 530.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM VIAS DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/06/2004 | 415.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO E ATERRO DE GROTAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GUARIBAS A ESTRADA PRINCIPAL PARA SANTA INES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/06/2004 | 823.40 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TINTAS PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/06/2004 | 885.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CASAMENTOS CIVIL, 2¦ VIAS DE REGISTROS, OBITOS E CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/06/2004 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAAA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/06/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PRAFAE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, IDA E VOLTA, EM 01 D-20 ,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/06/2004 | 200.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/06/2004 | 1460.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUTENTICACOE, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATAS E AVERBACOES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/06/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/06/2004 | 293.50 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/06/2004 | 160.00 | 00004482468487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 02 IMOVEIS NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA,UTILIZADOS, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/06/2004 | 175.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/06/2004 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/06/2004 | 150.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DO MATADOURO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/06/2004 | 422.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVARES, EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/06/2004 | 188.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/06/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SAO JOSE DO BEL-MONTE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/06/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, CENTRO, UTILIZADO PARADEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/06/2004 | 50.00 | 00033895171468 | DRa. ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/06/2004 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRO-A MEDICA EM PESSOA DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/06/2004 | 300.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA REALIZACAO DE UMA VAQUEIJADA NA CIDADE DEBONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/06/2004 | 295.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/06/2004 | 17.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO ITR E FUNDO ESPECIALDO DIA 21/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/06/2004 | 400.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA RECONSTRUCAO DE MORADIAS E ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/06/2004 | 270.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLCIMENTO, PARA VIAGAEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/06/2004 | 90.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/06/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/06/2004 | 4508.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/06/2004 | 1834.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/06/2004 | 7741.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/06/2004 | 1393.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/06/2004 | 1073.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/06/2004 | 5113.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO AOS SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/06/2004 | 552.00 | 05718606000180 | EMPORIO DOS COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO CULTURA, PARA REALIZACAAO DA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/06/2004 | 6438.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/06/2004 | 6680.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/06/2004 | 23980.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/06/2004 | 6374.80 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE MAIO E JUNHO OS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/06/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DEBOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLMENTO SOCIALA E HUMANO E ORIENTADORA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/06/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, CONFORME CONTRATOS EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/06/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO AOS SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/06/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO AOS SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/06/2004 | 3445.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO AOS SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/06/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/06/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS REF. AO MES DE JUNHO AOS SERVIDORES CONSTANTES NA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/06/2004 | 4752.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/06/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/06/2004 | 6159.20 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 15 ESTAGIO COM ASSESSORIOSPARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000840 | 25/06/2004 | 30302.16 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO CONTRATO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/06/2004 | 3403.20 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAA E DESENVOLVIMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/06/2004 | 1500.00 | 04898817000180 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAA E DESENVOLVIMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/06/2004 | 187.00 | 00004350496408 | FRANCISCO MACIEL ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS EM TERROS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/06/2004 | 150.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBINCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/06/2004 | 669.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DE MAIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/06/2004 | 669.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS, SOBRE VENC. DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/06/2004 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, PARTICIPANTES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2004 | 9500.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TOCADA EM PRACA PUBLICAA COM A BANDA LINDDERSON NO DIA 2706/2004, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO EM SANTA INESPB, CONFORM,E CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/06/2004 | 9500.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 TOCADA EM PRACA PUBLICAA COM A BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 28/06/2004, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO EM SANTA INES-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2004 | 5000.00 | 01708454000184 | ALBIEGE MARIA O. DE A. E CIA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA EM 02 POCOS TUBULARES PROFUNDOS, NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2004 | 180.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2004 | 287.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2004 | 144.76 | 00000000000000 | PASEP | VALORQUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA PELO BANCO DO BRASIL, SOBRE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2004 | 750.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, NA SEGURANCA DA FESTA DESAO PEDRO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2004, CONFORMECONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2004 | 300.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MONTAGEM EE CONSERTO EM 2 BOMBAS SUBMERSA, PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2004 | 1200.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2004 | 700.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DELOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2004 | 150.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 20 QUILOS DE CARNE BOVINA E 2 DE FRANGO, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA PEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DARESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2004 | 185.04 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, BARREIRO E DAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2004 | 532.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 76 QUILOS DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2004 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACCAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS PARTICIPANTES DO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2004 | 778.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/07/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRAATO DE PRESTACAAO DE SERVICO DE MAESTRO, NA FORMACAO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/07/2004 | 163.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO NA ESCOLA FELIX PEREIRA DOSREIS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/07/2004 | 480.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/07/2004 | 80.00 | 00003349009484 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/07/2004 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, CAIBROS E RIPAS, PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/07/2004 | 2503.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/07/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/07/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EXTERNA DA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A SEDE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/07/2004 | 72.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/07/2004 | 901.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DOABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/07/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/07/2004 | 340.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS CIVIS CONFORME CONVENIO C0M A SSP-PBEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/07/2004 | 499.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REA-LIZADAS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/07/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCAA, NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/07/2004 | 556.00 | 00006863248468 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA, INCLUSIVE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/07/2004 | 320.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FILMAGEM DA FESTA DO 8§ SAO PEDRO DE SANTA INES-PB, NOS DIAS 27 E 28/06/2004, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/07/2004 | 210.00 | 00005817870304 | DR. FRANCISCO ALENCAR MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/07/2004 | 460.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 46 DIAS DESERVICO, COMO GUIA DA PATROL, PARA RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/07/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATOS EM 6KM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000889 | 05/07/2004 | 14775.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO CONTRATO DE RECUPERACAAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/07/2004 | 150.00 | 00003657800492 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PEINCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/07/2004 | 1610.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 46 BOTIJOES DE GAZ GLP 13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/07/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, PARA FUNCIONAMENTO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000894 | 06/07/2004 | 5587.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA USO NOS CARROS E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000895 | 06/07/2004 | 1900.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEPARA USO NA CACCAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LUMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/07/2004 | 6867.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/07/2004 | 410.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS COBRADOS PELO ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN+TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/07/2004 | 130.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARTICIPAR DETREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SISAGUA, NA 7¦ RE-GIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000896 | 06/07/2004 | 2000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEPARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/07/2004 | 318.62 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENS COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA 7¦ REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, EM 01 GOL DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/07/2004 | 225.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/07/2004 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/07/2004 | 2550.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/07/2004 | 1330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/07/2004 | 200.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/07/2004 | 160.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/07/2004 | 70.00 | 00016681282415 | DR. LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/07/2004 | 120.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/07/2004 | 170.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/07/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVICO NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/07/2004 | 95.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/07/2004 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/07/2004 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/07/2004 | 48.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/07/2004 | 450.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA POLICIAIS EM BLITZ NA FRONTEIRA C/O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/07/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONDUCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/07/2004 | 293.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOAGENTE DO PEAA, REFERENTE AO MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/07/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2004 | 89.49 | 00003353254404 | MARIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE AGUA E LUZ DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/07/2004 | 180.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/07/2004 | 250.00 | 00005016931496 | AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE PASSAGEM PAARA SAO PAULO-SP, POR TRA-TA-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/07/2004 | 280.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASEM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 1 D-20, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO NACIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0000925 | 12/07/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2004 | 200.00 | 00032587988349 | FRANCISCO ODILON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 6 KM DE ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS ALTO DA AREIA E SAO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2004 | 415.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO DE MATO EM 9 KM DE ESTRADS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS CABACAS DOS MARTINS/UMBUZEIRO DOS RANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/07/2004 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR DE EMPENHO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/07/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2004 | 320.00 | 00003286979406 | IVONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/07/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRESASALRIOS DO AGENTE DO PEAA MES JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/07/2004 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/07/2004 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOES ONDOTOMEDICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/07/2004 | 1750.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, NA REAQLIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/07/2004 | 3993.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/07/2004 | 268.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/07/2004 | 667.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DESERVICO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/07/2004 | 140.26 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA CACCAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000936 | 13/07/2004 | 4268.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000937 | 13/07/2004 | 4642.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/07/2004 | 168.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA MOTO HONDA NX 200 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/07/2004 | 240.00 | 00004303370436 | MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO LINO XAVIER DO SITIOINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/07/2004 | 240.00 | 00003354639407 | VANDERLANIA NUNES DA SILVAA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO DO SITIO PE GROSSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/07/2004 | 21.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISIOCAODE PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM DE ESTANTES DEACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/07/2004 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/07/2004 | 539.00 | 04620098000130 | MARIO RICARDO ANDRIOLA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/07/2004 | 240.00 | 00003176638442 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBINCLUINDO TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/07/2004 | 270.00 | 00003176638442 | SANDRO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO PASSAGEM DE IDAE VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/07/2004 | 500.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OBITOS, 2¦VIAS DE REGISTROS CIVIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/07/2004 | 700.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DECARREGO DE LIXO NA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2004 | 175.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVICO AACIMAA, PARA VIAGENS AA SERVICO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/07/2004 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA CACAMBA, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/07/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO LOCACAO DE 01D-20, PARA TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PROFAE, DACIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, IDA EVOLTA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/07/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDA-DE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/07/2004 | 180.00 | 00005743892458 | JOSE DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM AO ESTADO DO MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/07/2004 | 315.99 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO EMPLAMENTODA SILVERALDO, EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/07/2004 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/07/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOLAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/07/2004 | 265.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA BUSCARTRABALHO E SUSTENTACAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000956 | 16/07/2004 | 39520.02 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO CONTRATO PARA RECUPERACAO DO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/07/2004 | 170.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2004 | 5000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COM. DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3.000 CALENDARIOS 30X45 E 1 AMPLIACAO 100X1.50 C/4 FOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2004 | 320.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO DE LICITACAO NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, PDODIA 20/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2004 | 90.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2004 | 160.00 | 00004482468487 | RAIMUNDO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEIS NA RUA VEREADOR JOSE PEREIRA DA SILVA, PA-RA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E AGENTE JOVEMREF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2004 | 100.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVCOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2004 | 1419.45 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2004 | 2036.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TINTAS PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/07/2004 | 270.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2004 | 245.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 27 E28/06/2004, PARA ARQUIVO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/07/2004 | 1000.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS, COBRADOS SOBRE SERVICO REALIZADOS P/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/07/2004 | 700.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF. GFIPS AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/07/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/07/2004 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/07/2004 | 1310.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2004 | 2650.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2004 | 560.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2004 | 80.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/07/2004 | 70.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/07/2004 | 550.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOCIRURGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/07/2004 | 150.00 | 00071364013487 | DR. AUGUSTO MARCIO DE M.S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ANESTESIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/07/2004 | 1147.96 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/07/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/07/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/07/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/07/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/07/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/07/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/07/2004 | 6400.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/07/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/07/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/07/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/07/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/07/2004 | 200.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/07/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES DAS FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/07/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, DOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/07/2004 | 730.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/07/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/07/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/07/2004 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE SALARIOS DO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001000 | 26/07/2004 | 1500.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E RECREATIVO, PARA USO NO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2004 | 200.00 | 00030779090306 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2004 | 470.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2004 | 200.00 | 00044140029404 | ESPEDITO NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAVIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2004 | 2426.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2004 | 93.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2004 | 1232.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2004 | 350.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2004 | 210.00 | 00012725048400 | DRA. CELIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/07/2004 | 237.50 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PITS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/07/2004 | 148.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/07/2004 | 1320.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/07/2004 | 131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAO ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/07/2004 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA CHOQUE DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/07/2004 | 300.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA-PB, PARA SANTA INES-PB, EM 1 F-4000 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/07/2004 | 1637.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA REPOSICAO NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/07/2004 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/07/2004 | 270.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIASS PARA VIAGEM AA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/07/2004 | 170.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE REPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2004 | 193.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELASS DE CREDITOS DO DIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2004 | 13.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001020 | 30/07/2004 | 1760.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001026 | 02/08/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, DAMIANA E BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/08/2004 | 1663.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/08/2004 | 270.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/08/2004 | 6403.60 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002930120401 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, EM BUSCA DE TRABALHO, PARA SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/08/2004 | 200.00 | 00049164201449 | PAULO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/08/2004 | 320.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE IDENTIDADE E RESERVISTAS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/08/2004 | 513.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/08/2004 | 217.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/08/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COMA SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/08/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO PREFEITO, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/08/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE01 D-20, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/08/2004 | 566.20 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZQADO NA AMBULANCIA EM VIAGEM A SERVICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/08/2004 | 1322.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PA-RA AMBULANCIA TRAFIC CHECROLET DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/08/2004 | 2010.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 67 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001041 | 03/08/2004 | 3500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/08/2004 | 800.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ELABORACOES DE EMPENHOS, LICITACOES E CONTRATOS, NOS MES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001040 | 03/08/2004 | 2500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA USO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001039 | 03/08/2004 | 5387.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA, ONIBUS, MOTO E SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/08/2004 | 672.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 MONITOR DE 17 POLEGADAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/08/2004 | 270.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/08/2004 | 1531.00 | 00000000000000 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVI-DADE DO SIA/SUS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/08/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAAAO DE PESSOAS NA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTADASPARA REALIZAACCAAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/08/2004 | 400.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/08/2004 | 520.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/08/2004 | 70.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/08/2004 | 1920.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS, PRESTADOS A PESSOAS CAARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/08/2004 | 8990.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/08/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/08/2004 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO AGENTE DOPEAA REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/08/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA, NA CASA DE BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/08/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENECIMENTOS DO AGENTE DO PEAA , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/08/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MAESTRO, NA IMPLANTACAO DAA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/08/2004 | 200.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEVIGILANCIA DA MERENDA ESCOLAR NO GRUPO DA COMUNIDADE DO SITIO FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/08/2004 | 500.00 | 00097793000404 | JOSE JUSSIE CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO RIAACHO DO UMBUZEIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/08/2004 | 160.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DEPEDREIROS, UTILIZADOS EM RETOQUE DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/08/2004 | 215.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/08/2004 | 425.00 | 00054558611404 | WOSINGTON DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORACAODE PROJETO DE ESTENCAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICANO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/08/2004 | 215.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REVISAO DEINSTALACOES HELETRICAS, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/08/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/08/2004 | 250.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/08/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPEUTA, NACIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/08/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, RESIDENCIAL, PARA USO DA EQUIPE MEDICA DEPSF NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/08/2004 | 1000.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 QUADRO OFICIAL DA GALERIA DOS PREFEITOS COMMOLDURA E VIDRO, PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/08/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA, NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DOBANCO DO BRASIL EM CONCEICAO, PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PETI E AGENTE JO-VEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/08/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SERVICO A CO-MUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/08/2004 | 314.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EM BLITZ NA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/08/2004 | 130.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/08/2004 | 120.00 | 00073517607487 | DR. FERNANDO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/08/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/08/2004 | 140.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2OKG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DAEQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/08/2004 | 250.00 | 00090149947453 | EULICES ABILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPASSAGEM PARA SAO PAULO-SPM EM BUSCA DE TRABALHO PARA SUSTENTACAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/08/2004 | 330.00 | 00004303371408 | JERRY ADRIANO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PEINCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/08/2004 | 280.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4OKG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/08/2004 | 2590.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAZ GLP 13KG, PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2004 | 294.00 | 00004245108479 | GLECIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 42KG DE CARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2004 | 311.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2004 | 1600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE DIARIOS E HISTORICOS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/08/2004 | 600.00 | 00039598160491 | MAXIMIANO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1000 RASPADURA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001091 | 10/08/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/08/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2004 | 300.00 | 00005463393443 | MARIA SILVANIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOSCE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2004 | 450.00 | 02483615000141 | OTILIA MARIA SALES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 OCULOS DE GRAU COM CORRECAO VISUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/08/2004 | 1825.00 | 99999999999999 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOAGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL E HUMANO EINSTRUTOR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/08/2004 | 2200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FORMULARIOS E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001089 | 10/08/2004 | 23857.52 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE RECUPERACAO DO HOSPITAL ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/08/2004 | 1400.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 DO DIA 10/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/08/2004 | 597.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SO-BRE SERVICO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/08/2004 | 731.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DETELEFONE DE RESPONSAABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/08/2004 | 820.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCAATICIOS, COBRADOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/08/2004 | 166.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/08/2004 | 250.00 | 00024641526842 | JOAO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAINSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA ,NO POVOAADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/08/2004 | 1200.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/08/2004 | 2160.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CURSO DECAPACITACAO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/08/2004 | 320.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AO PROFESSORES DO EJA, PARTICIPANTES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/08/2004 | 840.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEREICOES AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/08/2004 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENSA SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/08/2004 | 120.00 | 00039554295472 | NELITO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO DE LAMPADAS E BOCAIS EM VIAS PUBLICAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/08/2004 | 90.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE , PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/08/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/08/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDOS INSTRUTORES DO PROFAE, EM 01 D-20 DE SUA PRO- PRIEDADE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA I-NES-PB, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/08/2004 | 200.00 | 00044185049404 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 PEDACO DE TERRENO, UTILIZADO PELA PREFEITURA, EM PAVIMENTACAO DE RUA NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/08/2004 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOMOTORISTA DA CACAMBA, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/08/2004 | 704.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/08/2004 | 720.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NA CAACAMBADO MUNICIPIO, NARETIRADA DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/08/2004 | 156.00 | 00005389126424 | MARCELO BIE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 39 CARRADAS DE AREIA, TRANSPORTADA NA CACAMBA PARA USO DA PREFEITURA EM OBRAS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/08/2004 | 240.00 | 00004350498443 | ESTEFANIA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/08/2004 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIAARIASAO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/08/2004 | 780.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/08/2004 | 400.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, EMBUSCA DE 01 IRMAO DESAAPARECIDO A 35 ANOS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/08/2004 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA CUIDAR DE SUA FILHA MENOR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/08/2004 | 300.00 | 00005625160422 | TEREZINHA VIEIRA CRUZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE TELHAS PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/08/2004 | 1500.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECAPES DE6 PNEUS, PARA SILVERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/08/2004 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO TESOUREIRO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/08/2004 | 540.00 | 00007401051400 | DRA.MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/08/2004 | 3700.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 BOMBAS SUBMERSAS COMPLETAS, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/08/2004 | 583.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NO HOSPITAL DAASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/08/2004 | 240.00 | 00003354639407 | VANDERLANIA NUNES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA COM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/08/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO GALDINO, NO SITIO LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/08/2004 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/08/2004 | 362.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESERVISTACARTEIRAS PROFISSIONAIS E IDENTIDADE, PARA PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/08/2004 | 200.00 | 00070561028400 | JOSE ZIFINO TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/08/2004 | 130.00 | 00059917687491 | CICERO CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 1 MILHEIRO DE TELHA, PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/08/2004 | 380.00 | 00016050304491 | DR. JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/08/2004 | 200.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/08/2004 | 80.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/08/2004 | 700.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/08/2004 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/08/2004 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/08/2004 | 1880.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/08/2004 | 3917.45 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/08/2004 | 270.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/08/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE AADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/08/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SSE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/08/2004 | 560.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM 01 GOL PLACA MNC 6974-PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM O SENHOR PREFEITO A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/08/2004 | 300.00 | 00003351422490 | JOSE IVANILDO MARINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/08/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/08/2004 | 400.00 | 00002020918480 | PEDRO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESTOCA E RECUPERACAO DE 2 KM DE ESTRADAS VICINAIS, ENTRE OS SITIOS SIPAUBA E POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00070560382472 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/08/2004 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/08/2004 | 1656.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRANSPORTE DE PERTENCE DO FAVORECIDO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/08/2004 | 200.00 | 00005250460461 | MARIA CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANKIELE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/08/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO MES DE AGOSTO, PELO SERVIDOR ACIMA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/08/2004 | 378.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM, LC 91/97 E FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/08/2004 | 400.00 | 00034888993300 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS, NO SITIO POLDRINHO E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/08/2004 | 525.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS NO MES DE JULHO E AGOST0-04, PELO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/08/2004 | 150.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOMBA SAPO, PARA O SITIO CAPIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/08/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/08/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/08/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/08/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/08/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/08/2004 | 200.00 | 00003756588408 | JOSE SALEIDION MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PATROCINIOPARA REALIZACAO DE 1 VAQUEIJADA NO SITIO CAMPOS VELHOS MUN. DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/08/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/08/2004 | 883.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/08/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/08/2004 | 200.00 | 00098165836404 | EDIDEUS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE, INCLUINDO, TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/08/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/08/2004 | 6400.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001175 | 23/08/2004 | 834.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FORNECIDO PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001176 | 23/08/2004 | 2726.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA CRECHE MUNICIPAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001177 | 23/08/2004 | 12253.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/08/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATICO AO MES DE AGOSTO/2004, DOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/08/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/08/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/08/2004 | 700.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RETOQUE EMCALCAMENTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001173 | 23/08/2004 | 14475.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE PATROL, PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/08/2004 | 280.00 | 00003227853400 | JACKCEON LIVIO RAMALHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/08/2004 | 200.00 | 00003353604405 | NERILSON MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCOS DE MATOS EM ESTRADA VICINAL, ENTRE OS SITIO MATIAS EINGAZEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/08/2004 | 5820.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PNEUS, 6PROTETORES E 6 CAMARAAS, PARA REPOSICAO NA CACAMBADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/08/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/08/2004 | 3565.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/08/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/08/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES EM FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/08/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDICARLOS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO--BA, A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/08/2004 | 410.00 | 07206212000179 | LAGE E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 05 OCULOS DE GRAUS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 AJUDA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO OLHO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/08/2004 | 1000.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 ATAUDES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/08/2004 | 1723.00 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, PARA O USO NO GINASIO POLIESPORTIVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/08/2004 | 3371.20 | 01726916000196 | JOSE VIEIRA DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/08/2004 | 2463.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2004 | 79.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/08/2004 | 1543.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA SEDE E DO POV. DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/08/2004 | 253.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/08/2004 | 150.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2004 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/08/2004 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EPMENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/08/2004 | 756.00 | 99999999999999 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DE PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/08/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001207 | 27/08/2004 | 1371.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/08/2004 | 505.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO, PARA USO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/08/2004 | 120.00 | 00058461418468 | DRA. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO OBSTETRICA COM DOPLLER, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/08/2004 | 287.70 | 00000000000000 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA RESIDENCIA MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL, NO PERIODO DE 09/08 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAR DO DIA 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2004 | 130.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2004 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE CREDITO EM 31/08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS, QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2004 | 320.00 | 00006345198404 | FRANCISCO CARLOS ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA VIAGEM A CIDADE DE NOVA PONTE MINAS GERAIS, PARA BUSCAR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001219 | 01/09/2004 | 2985.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/09/2004 | 2240.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 64 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, PARA USO NA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/09/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/09/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/09/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/09/2004 | 1617.50 | 00067659411420 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/09/2004 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/09/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTO DO AGENTE DO PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/09/2004 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EM01 CACIMBAO NO SITIO FAZENDA NOVA, PARA CONSUMO DEAGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/09/2004 | 343.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 49 KG DECARNE BOVINA, FORNECIDO PARA RESIDENCIA MEDICA DAEQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/09/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAAO DE SERVICO DO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/09/2004 | 350.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 KG DECARNE BOVINA, FORNECIDO PARA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/09/2004 | 750.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAA PUBLICA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/09/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PETI, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/09/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZAADA EM 01 D-20 DE SUA PROPRIEDADE, PARA CIDADEDE JUAZEIRO-BA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PA-RA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/09/2004 | 136.00 | 00003351185421 | JOAO ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRANSPORTE E ALIMENTA-CAO NA CIDADE DE CRATO-CE, PARA TRATAMENTO DE SANIDADE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/09/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/09/2004 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/09/2004 | 320.00 | 00001948080419 | RAIMUNDO NONATO MARSTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORGANIZACAO DA FESTA DO FOCLORE NA CIDADE DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/09/2004 | 1350.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 45 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/09/2004 | 50.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NA CASA DE BOMBA DO ABASTECI-MENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/09/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO DE POLICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/09/2004 | 270.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/09/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA, NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/09/2004 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/09/2004 | 195.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/09/2004 | 195.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/09/2004 | 360.00 | 00013704095400 | ZESILDO LEITE VIEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAASAO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/09/2004 | 268.20 | 05942924000120 | GF COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ABATSECIMENTO DA AMBULANCIA EM VIAGENS A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/09/2004 | 120.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/09/2004 | 580.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DAA COMUNIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/09/2004 | 480.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS ,PESSOAS CARENTES DAA COMUNIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/09/2004 | 700.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 1 CIRURGIAEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/09/2004 | 120.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/09/2004 | 170.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/09/2004 | 52.00 | 04670222000172 | MICROLAB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/09/2004 | 60.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CARREGA EDESCARREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/09/2004 | 472.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS COM PROFESSOR SUBSTITUTO, NO GRUPO ESCOLARDO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/09/2004 | 224.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA, PARA USO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/09/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO D TRANSP. DEPROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/09/2004 | 830.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/09/2004 | 180.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS PARA CIDADE DE PIANCO-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/09/2004 | 503.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/09/2004 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/09/2004 | 650.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/09/2004 | 200.00 | 00016037359415 | VALDENIR FERREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VEICULO SOLICITADO PELO JUIZ DA 41¦ ZONA, PARAPRESTAR SERVICO A JUSTICA ELEITORAL, NO PLEITO DE03/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/09/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TARIFA COBRA-DA PELO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97, DODIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/09/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL NA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/09/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/09/2004 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001267 | 10/09/2004 | 1302.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CRECHE BALAO MAGICO, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/09/2004 | 190.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAODO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001272 | 10/09/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001274 | 10/09/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/09/2004 | 370.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SHOW APRE-SENTADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA DO FOLCLORE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/09/2004 | 630.00 | 00002410874495 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/09/2004 | 500.00 | 00097793000404 | JOSE JUSSIE CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO UMBUZEIRO, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001270 | 10/09/2004 | 15000.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 200 HORAS DE PATROL, PARA CONCLUSAO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, ESTRAGADAS COM AS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MES DE JANEIRO/2004 EM NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/09/2004 | 1878.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 25.4HORAS DE ENCHEDEIRAS, UTILIZAADAS EM ATERROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/09/2004 | 425.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES, NAS VIAAS PUBLICA DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001279 | 10/09/2004 | 24500.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DESERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO SOBRADO DESTEMUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/09/2004 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/09/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LA-GOAS DOS ABILIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/09/2004 | 240.00 | 00003354639407 | VANDERLANIA NUNES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PE GROSSO EM SUBSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/09/2004 | 240.00 | 00004303370436 | MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA EM SUBSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/09/2004 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA REALIZADA NO GRUPO DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001293 | 14/09/2004 | 5999.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA VEICULOS E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/09/2004 | 2539.20 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PRDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001295 | 14/09/2004 | 2500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/09/2004 | 7895.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/09/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PROFAE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, CONFORME CONTRATO EM PODERDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001294 | 14/09/2004 | 2500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001297 | 14/09/2004 | 30535.00 | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO HOSPITAL DA SEDE DO MU-NICIPIO. EMPENHADO A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/09/2004 | 300.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE ELABORACAODE PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS, N NASEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/09/2004 | 906.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPOSANBILIDADE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001296 | 14/09/2004 | 482.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/09/2004 | 559.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEMHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA POLICIAIS EM BLITZ REALIZADAS NAFRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/09/2004 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO TESOUREIRO DAA PREFEITURA, PARA VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/09/2004 | 240.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 CONSULTA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/09/2004 | 60.00 | 00030260396400 | DR. PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTODE SAUDE E SERVICO EM DIAGNOSTICOS. EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/09/2004 | 120.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA A CORES EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/09/2004 | 100.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA E AUDIOMETRIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/09/2004 | 690.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES ME-DICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/09/2004 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/09/2004 | 545.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAREPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRET. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/09/2004 | 20.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUT. NO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/09/2004 | 250.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/09/2004 | 140.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/09/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/09/2004 | 284.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/09/2004 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA, REALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/09/2004 | 824.44 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/09/2004 | 300.00 | 02483615000141 | OTILIA MARIA SALES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO LENTES DE GRAU, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/09/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DIVULGACAO DE NOTA, AVISOS, EDITAIS E OUTRAS MATERIAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/09/2004 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASAO MOTORISTA DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/09/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA, REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE FUNDO ESPECIAL, DO DIA21/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/09/2004 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/09/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001316 | 21/09/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLI-DARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/09/2004 | 200.00 | 00003351422490 | JOSE IVANILDO MARINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE BREJO SANTOS-CE,INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/09/2004 | 116.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/09/2004 | 950.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/09/2004 | 195.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO SO-BRE BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/09/2004 | 125.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM ASSP-PB, EM FAVOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/09/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/09/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/09/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/09/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/09/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/09/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/09/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/09/2004 | 300.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERIODO DE 13 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/09/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORESCONSTANTES NAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/09/2004 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/09/2004 | 6405.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/09/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/09/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/09/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001344 | 23/09/2004 | 3290.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/09/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/09/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/09/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/09/2004 | 500.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTI-LIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/09/2004 | 2334.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/09/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SET/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001345 | 24/09/2004 | 5511.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/09/2004 | 1650.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DAS BOMBAS QUE ABASTECE A SEDE E O POVOADODO UMBUZEIRO COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/09/2004 | 93.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E-LETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/09/2004 | 265.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/09/2004 | 5.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICASS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/09/2004 | 725.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/09/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/09/2004 | 962.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DEREGISTROS DE NASCIMENTO, AUTENTICACOE E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/09/2004 | 100.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE01 IMOVEL RESIDENCIAL, NA SEDE, PARA USO DA EQUIPE MEDICA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/09/2004 | 200.00 | 00000831546808 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CRATO-CE, IN-CLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/09/2004 | 322.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 46KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/09/2004 | 350.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/09/2004 | 70.00 | 00075308517487 | DR. PAULO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/09/2004 | 180.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRETE DE3 VIAGENS DA COMUNIDADE DA FAZENDA NOVA, PARA SEDETRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001361 | 28/09/2004 | 1855.25 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/09/2004 | 220.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2004 | 133.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPBLC 91/97 E ICMS DESONERACAO DO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2004 | 1142.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA CO-BRADA PELO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES E ABONO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/10/2004 | 1500.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 EXAMES DE ULTRASONO9GRAFIAS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/10/2004 | 2555.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/10/2004 | 520.00 | 00070561001472 | JOSE IVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 01 MUDANCA, DA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA O SITIO GUARIBAS DE CIMA, MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/10/2004 | 580.00 | 00053683315415 | RAIMUNDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 29 DIAS DESERVICOS DE PEDREIROS, UTILIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/10/2004 | 320.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 ELETROENCEFALOGRAMAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUMNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/10/2004 | 400.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUMNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/10/2004 | 210.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/10/2004 | 220.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA A CORES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/10/2004 | 80.00 | 00018137881468 | DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/10/2004 | 1300.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/10/2004 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE DIVERSAS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/10/2004 | 160.00 | 00046711767420 | DRA. ANA PAULA S.C. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOMEDICO DE DERMATOLOGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/10/2004 | 100.00 | 09299371000190 | DR. ALCIDES CANDEIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/10/2004 | 160.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/10/2004 | 120.00 | 00013252232472 | DR. ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/10/2004 | 1030.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO9S EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/10/2004 | 2000.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTOCIRURGICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/10/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/10/2004 | 1774.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/10/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONST. PARA PREDIOS PUBLICOS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/10/2004 | 250.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/10/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/10/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/10/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, NA CIDADE DE BREJO DOSANTOS-CE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/10/2004 | 472.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CRETIRADA DE CEDULASS DE IDENTIDADE, RESERVISTAS E CARTEIRAS PROFISSIONAIS DE PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM E LC 91/97, DODIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/10/2004 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/10/2004 | 470.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/10/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOLICIAIS CIVIS, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/10/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL DA SEDE, CON-FORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/10/2004 | 219.00 | 00002005732419 | EDNALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, CONFORME CONTRATOS EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/10/2004 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/10/2004 | 756.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE INSTRUTORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/10/2004 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOPETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/10/2004 | 450.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA IMPRESSORA EPSN 2180, COM RESPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001396 | 11/10/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA E DAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/10/2004 | 500.00 | 00097793000404 | JOSE JUSSIE CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO UMBUZEIRO , CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001399 | 11/10/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/10/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PAARA CONCEICAO-PB, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/10/2004 | 4000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO EM CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | ELETRIFICACAO DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001408 | 11/10/2004 | 23229.98 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA ELETRIFICACAO RURAL DO SITIOSOBRADO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/10/2004 | 280.00 | 04021247000145 | AUTO SHOPATOENSE COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/10/2004 | 80.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/10/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/10/2004 | 800.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ELABORACOES DE EMPENHOS, LICITACOES E CONTRATOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/10/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, PARA FUNCIONAMENTO DOPETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/10/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO SERVICO DESEGURANCA EM TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DOBANCO DO BRASIL EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOPETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/10/2004 | 245.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO 7 DIARIAS AOMOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/10/2004 | 240.00 | 00004303370436 | MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO INGAZEIRA, EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICO, QUE SE ENCONTRATO DE LICENCA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/10/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILAMORNICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/10/2004 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/10/2004 | 472.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AO PROFESSOR SUBSTITUTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, POR MOTIVO DE LICENCA DA TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/10/2004 | 400.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DISTRIBUI-CAO DE MERENDA ESCOLAR EM CAMINHAO D-40 DE PROPRIEDADE DE SEU FILHO, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/10/2004 | 600.00 | 02483615000141 | OTILIA MARIA SALES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 OCULOS DE GRAU, PARA PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/10/2004 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FISCALIZACAO REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/10/2004 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FACHINA REALIZADO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/10/2004 | 210.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/10/2004 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/10/2004 | 264.00 | 00030083184449 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/10/2004 | 1311.52 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/10/2004 | 1325.24 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS ESGOSTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/10/2004 | 200.00 | 00016037359415 | VALDENIR FERREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULOS, PARA SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL DAA 41¦ ZONA, CONFORME SOLICITACAO DO JUIZ DA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/10/2004 | 302.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE SETEMBRO/2004, EXCETO FPM E LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/10/2004 | 700.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM REALIZACAO DE BLITZ NA FRONTEIRA COM O ESTADO DO PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/10/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, PRESTADOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/10/2004 | 1550.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAL, PRESTADOS NO LABORATORIO DOMUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES, CONFORME CONTRATO EM PODER DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/10/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ABILIO GALDINO, NO SITIO LAGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/10/2004 | 240.00 | 00003354639407 | VANDERLANIA NUNES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PE GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001438 | 19/10/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAAODE MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO NA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/10/2004 | 113.00 | 00047779772420 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SALGADINHOS E BOLOS, PARA CONSUMO NA FESTA DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/10/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO PETI, DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/10/2004 | 210.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADASEM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001442 | 20/10/2004 | 1411.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001443 | 20/10/2004 | 815.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/10/2004 | 394.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/10/2004 | 2.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE ITR DO DIA 21/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001446 | 21/10/2004 | 2700.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001447 | 21/10/2004 | 5786.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001445 | 21/10/2004 | 2299.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/10/2004 | 2949.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA FESTA EMCOMEMORACAO AO IDOSO, REALIZADA EM 27/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/10/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/10/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/10/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/10/2004 | 6405.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/10/2004 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/10/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/10/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/10/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/10/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE SETEMBNRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/10/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2004, DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/10/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/10/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/10/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/10/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/10/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/10/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/10/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/10/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/10/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, RELAATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/10/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/10/2004 | 210.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/10/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/10/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE INSTRUTORES DO PROFAE, EM 01 D-20, DA CIDADE DECONCEICAO-PB, PARA SANTA INES-PB, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/10/2004 | 100.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE BOMBA, QUE ABASTECE A SEDE COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/10/2004 | 720.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOIS, TOALHAS, PARA O HOSPITAL DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/10/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL, NA AVENIDA 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARADEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/10/2004 | 206.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CONSUMO NA CRECHE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/10/2004 | 670.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/10/2004 | 767.00 | 03070001000109 | ROSENI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAIBROS, LINHAS E RIPAS, PARA REPOSICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/10/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIODADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/10/2004 | 2613.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE RESPOSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/10/2004 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MOTISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/10/2004 | 1831.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS QUE ABASTECEM A SEDE EO POVOADO DO UMBUZEIRO, COM AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/10/2004 | 80.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/10/2004 | 352.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/10/2004 | 805.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/10/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001485 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001486 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001487 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001488 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001489 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001490 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001491 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001492 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001493 | 27/10/2004 | 800.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001494 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00070560382472 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001495 | 27/10/2004 | 1008.00 | 00070560382472 | IVAMBERGUE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/10/2004 | 280.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/10/2004 | 406.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO NA SILVERADO D SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/10/2004 | 377.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA SILVERADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/10/2004 | 192.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/10/2004 | 1200.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CAPACITACAO E TREINAMENTOS DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/10/2004 | 2160.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/10/2004 | 180.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/10/2004 | 357.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DE CREDITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/10/2004 | 2.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DE ITR DO DIA 22/09/04CONTABILIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/10/2004 | 605.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/10/2004 | 126.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORAT. CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/11/2004 | 260.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/11/2004 | 420.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 60KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CRECHE BALAO MAGICO ,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/11/2004 | 280.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 40KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/11/2004 | 1120.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/11/2004 | 9900.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES , NA SEDE E SITIOS ALTINHO E ALTO BONITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/11/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/11/2004 | 100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 PARES DE BOTAS, PARA USO DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/11/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 1 D-20, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO,PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/11/2004 | 1696.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/11/2004 | 1120.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 28 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/11/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/11/2004 | 359.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 BATERIA E PECAS PARA REPOSICAO NA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/11/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SIPAUBA, POLDRINHO E SERRA PINTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2004 | 170.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA COMJATO DE FOGO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA, REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/11/2004 | 2030.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 58 BOTIJOES DE GAZ GLP13KG, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2004 | 1811.13 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ENXADAS, PAS, ENCHADECOS, VASSOUROES E DEMAIS MATERIAIS, PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/11/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/11/2004 | 1966.00 | 09287780000177 | AUMERY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2004 | 3600.42 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBOS, PARA USO EM ESGOTOS NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2004 | 7900.00 | 41222381000130 | MARIA APARECIDA ABILIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001534 | 10/11/2004 | 1999.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL PARA USO NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/11/2004 | 700.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A POLICIAIS CIVIS E MILITARES, EM BLITZNA FRONTEIRA COM O ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE PARCELASS DO FPM E LC 91/97 DODIA 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/11/2004 | 275.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI-CAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001538 | 10/11/2004 | 2999.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, PARA USO NA CACAMBA, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001533 | 10/11/2004 | 5000.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, PARA VEICULOS E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001539 | 11/11/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/11/2004 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001548 | 12/11/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/11/2004 | 500.00 | 00097793000404 | JOSE JUSSIE CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO UMBUZEIRO, C/CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001550 | 12/11/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA E DAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/11/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES DE SANTA INES-PB, PARA PARTICIPAREMDE CURSO DE CAPACITACAO MINISTRADO PELA UVA, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/11/2004 | 240.00 | 00004303370436 | MARIA DA PENHA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR LINO XAVIER NO SITIO INGAZEIRA, EM SUBSTITUICAO A AULIXIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/11/2004 | 520.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/11/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DO PETI NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/11/2004 | 500.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA INES-PB, EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE F-4000 PLACA JLT- 7506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/11/2004 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE VALORES DO BANCO DO BRASIL AGENCIA DE CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DOS PROGRAMA SOCIAIS AGENTE JOVEM E PETI DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/11/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA AO SR. TESOUREIRO, QUANDO DO PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVEM E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/11/2004 | 650.00 | 00054821169487 | OZELIO ELOIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA A COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO, COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/11/2004 | 100.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA NACAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/11/2004 | 800.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/11/2004 | 1200.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMPODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/11/2004 | 435.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/11/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/11/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NO HOSPITAL, NA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/11/2004 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE O POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/11/2004 | 260.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM 01 VEICULOS GOL A SERVICO DO MUNICIPIOAUTORIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/11/2004 | 140.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/11/2004 | 270.00 | 00056036248415 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE MO-RADIAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/11/2004 | 616.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/11/2004 | 1825.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA AOSAGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/11/2004 | 400.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MUDANCA DEFAMILIA CARENTE, DA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, PARA O SITIO BIRO MUN. DE SANTA INES-PB, EM 01 CAMINHAO D-40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/11/2004 | 100.00 | 00002001699476 | ALDENIR PEREIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/11/2004 | 490.00 | 00014579383400 | FRANCISCO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MATERIAL E OPERARIOS, PARA RECUPERAACAAO DE ESTRADA ENTRE O SITIO SOBRADO E ALTO DA AREIA, EM 1 F4000 PLACA KLH 3383-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/11/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/11/2004 | 472.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, NA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO SOBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/11/2004 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/11/2004 | 2210.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/11/2004 | 126.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA3 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/11/2004 | 505.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/11/2004 | 350.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO LOCAL, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/11/2004 | 2680.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/11/2004 | 900.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE INSTRUTORES DO PROFAE, DA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PARA SEDE, IDA E VOLTA, EM 1 D-20, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/11/2004 | 1181.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, ESCRITURA, AUTENTICACOES , AVERBA-COES E REGISTROS DE ESCRITURAS DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/11/2004 | 2030.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE CASAMENTOS, 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS, OBITOS E AVERBACOES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/11/2004 | 2500.00 | 00003352999465 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/11/2004 | 520.00 | 00001918866457 | JOSE LEVY RAMALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MATERIAL E OPERARIOS, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/11/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/11/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/11/2004 | 667.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/11/2004 | 12.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/11/2004 | 936.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, UTILIZADO NA AMBULANCIA EM TRANSITO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA OUTRAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/11/2004 | 200.00 | 00030083486453 | ANA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL, PARA RESIDENCIA MEDICA DO PSF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/11/2004 | 280.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 8 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/11/2004 | 175.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/11/2004 | 420.00 | 00020488700400 | DR. JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. PREFEITO, PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/11/2004 | 210.00 | 00003649297825 | NELSON LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 6 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, AUTOPRIZADAS PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/11/2004 | 175.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/11/2004 | 709.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2004, DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/11/2004 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00042471982468 | FRANCISCO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 DIAS DEPEDREIROS, UTILIZADOS EM RETOQUE DE CALCAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50 DIAS DEPEDREIROS, UTILIZADOS EM RETOQUE DE CALCAMENTOS E MEIO FIO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/11/2004 | 250.00 | 00062245627415 | MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA1 PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/11/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/11/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/11/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/11/2004 | 6505.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/11/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/11/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/11/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/11/2004 | 175.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/11/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/11/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/11/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/11/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001613 | 23/11/2004 | 1330.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/11/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/11/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/11/2004 | 11000.00 | 99999999999999 | SIBELIA MACIA ASSIS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. DE SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/11/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/11/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/11/2004 | 114.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DOPOVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/11/2004 | 2479.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/11/2004 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO PARA DIVULGACAO DE AVISOS, NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/11/2004 | 2718.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/11/2004 | 271.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FORNECIDAS PARA CRECHE BALAO MAGICO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/11/2004 | 412.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/11/2004 | 304.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PAARCELAS DO FPM E LC 91/97, DODIA 25/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/11/2004 | 360.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/11/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/11/2004 | 150.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/11/2004 | 583.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, REALIZADAS PELAA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/11/2004 | 60.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/11/2004 | 400.00 | 00092951066449 | UOZELEI MARCEL IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAAL HOSPITALAR DE JOAO PESSOA-PB, PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/11/2004 | 140.00 | 00005071182432 | ROZINALBA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SUA FILHA MENOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/11/2004 | 130.00 | 00004549993480 | VERIDIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/11/2004 | 1120.00 | 00004928329430 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/11/2004 | 300.00 | 00006081110400 | WASHINGTON LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARACOMPRA DE 2 MILHEIROS DE BLOCOS, PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/11/2004 | 3160.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 PNEUS PARA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/11/2004 | 996.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 2 PNEUS PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/11/2004 | 311.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2004 | 260.00 | 00013917285487 | AGNELO BENICIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2004 | 4.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2004 | 28.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA EFETUADA PELO BANCO REAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2004 | 200.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ENGERSAMENTO DE BRACOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2004 | 430.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PROTESE DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2004 | 300.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/12/2004 | 300.00 | 00065136071400 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COMPRA DE 2 MILHEIROS DE TELHAS, PARA COBERTURADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/12/2004 | 250.00 | 00002735323404 | ENANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/12/2004 | 497.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 71KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/12/2004 | 864.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO AOS INSTRUTO-RES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/12/2004 | 3650.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTES JOVENS, REF. AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/12/2004 | 300.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 13 DIAS DE PEDREIRO, UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE CALCAMENTONA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/12/2004 | 1260.00 | 24217317000142 | NUNES & FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 36 BOTIJOES DE 13KG DE GLP, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001645 | 01/12/2004 | 1350.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001646 | 01/12/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA ALFABETIZICAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/12/2004 | 2977.95 | 03731325000213 | SUPERMERCADO PE DE SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/12/2004 | 938.19 | 03731325000213 | SUPERMERCADO PE DE SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CRECHE BALAO MAGICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/12/2004 | 350.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 50KG DECARNE BOVINA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL BA-LAO MAGICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/12/2004 | 1981.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001647 | 01/12/2004 | 3663.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/12/2004 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/12/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POV. DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001648 | 01/12/2004 | 2857.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADOS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/12/2004 | 150.00 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ARTE FINAL DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001661 | 02/12/2004 | 6803.90 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, FORNECIDOS PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001662 | 02/12/2004 | 5259.85 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/12/2004 | 1800.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA COBERTURA DO ESPACO CULTURAL NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/12/2004 | 120.00 | 00003350287484 | FRANCISCA CARDOSO IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ENGENHO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/12/2004 | 130.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FAXINA, REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/12/2004 | 540.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO NA CACAMBA UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/12/2004 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DETAPAGEM DE GROTAS E BURACOS EM 1KM DE ESTRADA VICINAL NAS IMEDIACOES DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/12/2004 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ROCO E TA-PAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAU FERRINHO AO SITIO OITICICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/12/2004 | 150.00 | 00003012289496 | ROSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA, REALIZADOS NO PREDIO DO PETI, DO POVOADODO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/12/2004 | 400.00 | 00038001470415 | FRANCISCO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE POLDAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/12/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE DE SERVICO DE SEGURANCA, NO TRANSPORTE DE VALORES DA AGENCIA DO BB EM CONCEICAO-PB, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/12/2004 | 1300.00 | 00020490356400 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, COBRADO PELOS SERVICO DE DEFESA NO PROCESSO N§01520040008615, MOVIDO POR JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA, CONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/12/2004 | 250.00 | 00003387878443 | DANIEL SOBREIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DELEGADO LOCAL, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/12/2004 | 195.00 | 00003121815407 | LUCILEIDE MARIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM TECNICOS DA SES-PB, PARA UTILIZAR O APLICATIVO-CORRIGE UNIDADE- DO SINAN WINDOWS E ATUALIZACAO DO SISTEMA CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/12/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/12/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/12/2004 | 2160.00 | 01128849000108 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 54 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/12/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE, COM FISOTERAPEUTA, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/12/2004 | 150.00 | 00004549985461 | JOSE EMERSON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PUBLICAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/12/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO, PARA FORMACAO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA EPOLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/12/2004 | 280.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/12/2004 | 58.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO AGENTE DO PEAA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/12/2004 | 650.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO, COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI -CAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97, DO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001686 | 08/12/2004 | 6028.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001687 | 09/12/2004 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001688 | 09/12/2004 | 900.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEESCOLAR DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATOEM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/12/2004 | 450.00 | 00076031403404 | AFTONIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE PROFESSORES, PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, EM 01 D-20, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | MARIA GIRLEIDE RAMOS DE FIGUEIREDO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA BOLSA PETIREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/12/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/12/2004 | 367.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS PARA POLICIAIS EM BLITZ NA FRONTEIRA DOESTADO DO PERNAMBUCO, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/12/2004 | 320.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/12/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DAA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/12/2004 | 100.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001697 | 10/12/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA, DAMIANA E BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/12/2004 | 680.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA RESIDENCIA MEDICA DA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/12/2004 | 322.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE RECEITAS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/12/2004 | 100.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOIMOVEL, NA RUA MAE CABOCLA, UTILIZADO PARA FUNCIO-NAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/12/2004 | 480.00 | 00022603970852 | ISABEL CRISTINA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR ABILIO GALDINO, NO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/12/2004 | 500.00 | 00097793000404 | JOSE JUSSIE CARDOSO LAURENO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/12/2004 | 100.00 | 00004032458421 | GILBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/12/2004 | 720.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DETECIDOS, PARA CONFECCAO DE TOALHAS, LENCOIS PARAOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/12/2004 | 400.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DERECUPERACAO EM 3KM DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/12/2004 | 491.19 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/12/2004 | 100.00 | 00014198649472 | DR. JOSE CADMO W. P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOGRAFICO US MAMARIA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/12/2004 | 5800.00 | 05244006000128 | JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO MATERIAL DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DA SEDE E POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/12/2004 | 475.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE MANZINHO E SEU TECLADO, EM COMEMORACAO A FESTA DE CONCLUSAO DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMA-GEM PROMOVIDO PELO PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/12/2004 | 580.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NA CACAMBA DO MUNICIPIO, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/12/2004 | 475.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/12/2004 | 1075.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA USO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2004 | 130.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2004 | 1240.02 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DE DEZEMBRO E 13§ DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2004 | 300.00 | 00003815957494 | JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM E LC 91/97 DODIA 20/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2004 | 360.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, JUNTO A TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/12/2004 | 160.00 | 00062538713820 | BERNARDINO JERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEELETRICOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2004 | 100.00 | 00002287179496 | STHEPSON M. ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/12/2004 | 250.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, NA AV. 29 DE ABRIL, UTILIZADO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/12/2004 | 200.00 | 00046113347400 | MAGNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA REALIZADA NO MATADOURO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/12/2004 | 70.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DEREPOSICAO DE LAMPADAS EM VIAS PUBLICAS, NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/12/2004 | 1625.00 | 00006962311400 | MARIA GEOVANIA CIRILO COSMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOAGENTE JOVEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/12/2004 | 6505.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/12/2004 | 6413.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/12/2004 | 1748.34 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/12/2004 | 1766.10 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/12/2004 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, DA LEI ORCAMENTARIA PARA 2005 EOUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/12/2004 | 760.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIEIR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LA-BORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | AURINA MARIANO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCOA DA SAUDE PUBLICA/ SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/12/2004 | 1896.00 | 99999999999999 | DR. ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00078925304449 | DRA. MARIA KATIA GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/12/2004 | 1400.00 | 00042503698468 | DR. JOSE RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A POPULACAO CAREN-TE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/12/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/12/2004 | 768.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/12/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/12/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/12/2004 | 20296.00 | 99999999999999 | ADJANY MARIA VIEIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF. | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO MAGISTERIO A CONTA FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/12/2004 | 4262.16 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/12/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/12/2004 | 5333.60 | 99999999999999 | ADALBERTO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/12/2004 | 350.00 | 00001929192452 | AFRANIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 3 VIAGENS REALIZADA EM 01 GOL DE SUA PROPRIEDADE, COM A SECRETARIA DE SAUDE, PAARA CIDADE DE PIANCO-PB, A SER-VICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/12/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/12/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/12/2004 | 4668.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/12/2004 | 1854.40 | 99999999999999 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/12/2004 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/12/2004 | 8489.00 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/12/2004 | 1644.93 | 99999999999999 | ELIZEU LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/12/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/12/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/12/2004 | 7220.00 | 99999999999999 | ADILZENIR MARIA DA SILVA LAVRAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/12/2004 | 25760.24 | 99999999999999 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/12/2004 | 2524.88 | 99999999999999 | ALADJANE ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/12/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/12/2004 | 1739.32 | 99999999999999 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/12/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2004, AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/12/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | DAMIAO CARDOSO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/12/2004 | 3585.60 | 99999999999999 | ERNADO CIRILO DE LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO 13§ SALARIO DE 2004 , AOS SERVIDORES CONSTANTES DE FOLHS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2004 | 360.00 | 00092949177468 | LINDOVALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 90 CARRADAS DE AREIA, PARA USO EM SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/12/2004 | 450.00 | 00016047230415 | DR. OSVALDINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/12/2004 | 400.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2004 | 700.00 | 00069266280410 | DR. RALFF LOPES DE M. P. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/12/2004 | 1070.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/12/2004 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ATENDIMEN-TOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2004 | 200.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVICO DAPREFEITURA, EM VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2004 | 400.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2004 | 406.00 | 00004204669409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 58KG DE CARNE BOVINA, FORNECIDOS PARA CONSUMO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E DA CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2004 | 600.00 | 00039193810415 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAESTRO, NA FORMACAO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2004 | 1000.00 | 00037419390487 | ANTONIO CIRILO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SERRA PINTADA EPOLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2004 | 472.00 | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO A PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SOBRADO, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA ALUNOS | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2004 | 2887.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS A-LIMENTICIOS FORNECIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE COM RECURSOS DO PNAE- CRECHE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/12/2004 | 360.00 | 00003865414427 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL, NA SEDE, CFCONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/12/2004 | 250.00 | 00084728434400 | MARIA APARECIDA DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DA SEDE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/12/2004 | 900.00 | 00005828120468 | LUIZ DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAO DE 01 D-20, PARA TRANSP. DE PESSOAS CARENTES DA REGIAO DO POVOADO DO UMBUZEIRO, PARA ATENDIMENTO MEDICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001786 | 30/12/2004 | 6799.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA AMBULANCIA DO MUNICIPIO, UTILIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/12/2004 | 350.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASAO MOTORISTA DA AMBULANCIA, REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/12/2004 | 411.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE PARCELAS DO FPM, LC 91/97 E ICMS-DESONERACAO, DO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/12/2004 | 440.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM ACOMPANHAMENTO NAS ELABORACOES DE EMPENHOS, LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2004 | 100.00 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICO DESEGURANCA, NO TRANSPORTE DE VALORES, DA AGENCIA DO BB, NA CIDADE DE CONCEICAO-PB, PAARA PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2004 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/12/2004 | 612.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA EMFAVOR DO BANCO DO BRASIL, SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/12/2004 | 210.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/12/2004 | 800.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTAM SEGURANCA NA COMUNIDADE, CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB, EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2004 | 500.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO POLDRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2004 | 600.00 | 00080563597453 | ANTONIO ORLANDO LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TERRA NOVA E DAMIANA, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001789 | 30/12/2004 | 10999.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADOS PELOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/12/2004 | 1075.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CRECHE BALAO MAGICO NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001797 | 30/12/2004 | 250.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BIRO, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001798 | 30/12/2004 | 1048.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001799 | 30/12/2004 | 1048.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001800 | 30/12/2004 | 1048.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001801 | 30/12/2004 | 1048.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES EM CONVENIO COM A SE-PB, CONFORME CONTRATO EM PODER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001802 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00021568332491 | ENOQUE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA CONSTANTE NO CONTRATO EM PODER DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001803 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00003093865433 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA CONSTANTE NO CONTRATO EM PODER DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001804 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA CONSTANTE NO CONTRATO EM PODER DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032004 | 0001805 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00047346981472 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE ESTUDANTES REFERENTE A PARTE DA PREFEITURA CONSTANTE NO CONTRATO EM PODER DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/12/2004 | 100.00 | 00035922540491 | JOAO VIEIRA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, INCLUINDO TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL DA FAMILIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/12/2004 | 300.00 | 00028239733468 | JOAO ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA, PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM PEQUENAS CIRURGIA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001788 | 30/12/2004 | 6428.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO NA CACAMBA, UTILIZADA NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/12/2004 | 200.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA EPINTURA DE MEIO FIO NO POVOADO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1803
Última atualização: 11/06/2024